司机出差报销单
公司司机出差报销管理制度
公司司机出差报销管理制度
一、目的与原则
本制度旨在规范公司司机出差报销流程，确保差旅费用的合理性和透明度，防止财务风险。
所有司机在出差前后应遵守以下原则：实事求是、节约成本、快速高效、合规合法。
二、出差审批
1. 司机在接到出差任务后，需及时填写出差申请表，明确出差的时间、地点、目的及预计
费用等，并提交给直接上级审批。
2. 上级审批通过后，司机应将批准的出差申请表交至财务部门备案。
三、费用预算
1. 司机应根据出差目的地和任务要求，合理预估出差期间的交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 预算应尽可能详细，以便财务部门审核时对照。
四、费用报销
1. 出差结束后，司机应在规定时间内整理好所有票据，并填写费用报销单。
2. 报销单应包括详细的费用明细、票据粘贴处以及必要的说明。
3. 报销单及相关票据需提交给财务部门进行审核。
五、审核与支付
1. 财务部门应对提交的报销单进行详细审核，确保费用的真实性和合规性。
2. 审核通过后，财务部门应在规定时间内完成费用的报销支付工作。
六、异常处理
1. 如遇特殊原因导致实际费用超出预算，司机应及时与上级沟通，并说明情况。
2. 未经批准的超支费用，公司不予报销。
七、信息记录与报告
1. 财务部门应将报销信息准确记录在案，并定期对出差报销情况进行分析和报告。
2. 任何出差报销的异常情况都应及时上报给相关管理人员。
八、制度的更新与完善
随着公司业务的发展和外部环境的变化，本制度应定期进行评估和更新，以保持其适应性和有效性。
总结：。
私车公用差旅费报销单
车辆百公里油耗(升)
车辆总油耗(升)
油料单价(元/升)
油耗补助
报销处理结果
合计人民币（大写）
现 付
现 收
原 借
说 明
1、交通工具：飞机、火车、自带车辆、长途汽车、市内公交通、出租车等；2、搭乘公司交通工具不予报销交通费及市内交通费；3、享受公司月度话补助人员不予享受出差期间的话费补助，司机可以实报销油料费。4、自带“私车公用”车辆出差前，须由直接领导核准车辆出差前的公里数且出差回公司后及时向直接领导汇报工作并由直接领导核准出差公里数，费用会计依据当时的市场油价核准油耗补助。
报 销 人
出差地点及事由
报 销 时 间
年 月 日
出 发
到 达
车 船 费
住 宿 费
出 差 补 助
其他费用
月
日
时
地点
月
日
时
地点
交通
工具
单据张数
金额
天数
单据张数
金额
标准
项目
标准
天数
金额
项目
金额
伙食
话费
卧铺
住宿
单据张数（张）
小 计 金 额（元）
总 计 金 额（元）
车辆公里数(KG)
车辆百公里油耗(升)
车辆总油耗(升)
油料单价(元/升)
油耗补助
报销处理结果
合计人民（大写）
现 付
现 收
原 借
说 明
1、交通工具：飞机、火车、自带车辆、长途汽车、市内公交通、出租车等；2、搭乘公司交通工具不予报销交通费及市内交通费；3、享受公司月度话补助人员不予享受出差期间的话费补助，司机可以实报销油料费。4、自带“私车公用”车辆出差前，须由直接领导核准车辆出差前的公里数且出差回公司后及时向直接领导汇报工作并由直接领导核准出差公里数，费用会计依据当时的市场油价核准油耗补助。
差旅费报销单填写模板
差旅费报销单填写模板一、差旅费报销单基本信息。
报销单位，（填写报销单位名称）。
报销人，（填写报销人姓名）。
报销时间，（填写报销时间）。
报销单号，（填写报销单号）。
二、出差行程及费用明细。
1. 出差行程。
出差时间，（填写出差时间）。
出差地点，（填写出差地点）。
出差事由，（填写出差事由）。
2. 交通费。
交通工具，（填写交通工具，如飞机、火车、汽车等）。
费用明细：交通费用1，（填写交通费用1）。
交通费用2，（填写交通费用2）。
...3. 住宿费。
住宿地点，（填写住宿地点）。
费用明细：住宿费用1，（填写住宿费用1）。
住宿费用2，（填写住宿费用2）。
...4. 餐饮费。
费用明细：早餐费用，（填写早餐费用）。
午餐费用，（填写午餐费用）。
晚餐费用，（填写晚餐费用）。
...5. 其他费用。
费用明细：通讯费，（填写通讯费用）。
招待费，（填写招待费用）。
其他费用1，（填写其他费用1）。
其他费用2，（填写其他费用2）。
...三、费用合计。
交通费总计，（填写交通费总计）。
住宿费总计，（填写住宿费总计）。
餐饮费总计，（填写餐饮费总计）。
其他费用总计，（填写其他费用总计）。
合计费用，（填写合计费用）。
四、报销人及审核人意见。
报销人意见，（报销人签字并填写意见）。
审核人意见，（审核人签字并填写意见）。
五、报销单附件。
1. 出差行程单。
2. 发票、小票等费用凭证。
3. 其他相关附件。
以上为差旅费报销单填写模板，请报销人按照实际情况填写，并在填写完毕后提交给相关部门进行审核和报销。
差旅费报销单范文
差旅费报销单范文员工姓名：[你的名字]部门：[具体部门]出差日期：[开始日期]-[结束日期]一、出差事由。
老板让我去[出差目的地]拓展业务，跟那边的几个大客户谈合作呢。
这一路就像取经似的，可不容易啦，但为了咱公司的发展，必须勇往直前呀！二、交通费用。
# （一）飞机票。
1. 出发。
从[出发地]到[目的地]，[航空公司名称]的经济舱机票，票价[X]元。
那飞机飞得可快了，我还没咋享受在空中的感觉呢，就到地方了。
就跟坐了个超级大风筝似的。
2. 返程。
回来的时候也是坐飞机，[航空公司名称]，票价[X]元。
这趟飞机有点小颠簸，我心里直犯嘀咕，可算平安落地，这钱花得有点“惊心动魄”啊。
飞机票总计：[X]元。
# （二）市内交通。
1. 出租车。
到了[目的地]，那地方可大了，坐公交怕迷路耽误事，就打了好几次出租车。
[日期1]，从机场到酒店，车费[X]元，那司机师傅特别能聊，一路上给我介绍当地的风土人情，感觉像请了个导游似的。
[日期2]，从客户公司回酒店，车费[X]元，这个司机师傅就有点沉默寡言，我也没好意思多搭话，一路就看着窗外的风景，还挺新鲜的。
[日期3]，在市内去另外一个客户那儿，车费[X]元。
这次遇到个女司机，开车那叫一个猛，我在后排紧紧抓住扶手，感觉像是在坐过山车。
2. 地铁。
有几天事情不是特别急，我就体验了一下当地的地铁，总共花费[X]元。
地铁里人好多呀，挤得像沙丁鱼罐头似的。
不过地铁确实很方便，而且还便宜，性价比超高。
市内交通总计：[X]元。
三、住宿费用。
在[目的地]住的酒店，叫[酒店名称]。
那酒店环境还不错，床也挺舒服的。
住了[X]天，每天房价[X]元，一共花了[X]元。
酒店早餐也还可以，有当地特色的小吃，我每天早上都吃得饱饱的，才有力气去谈业务。
四、餐饮费用。
1. 工作餐。
和客户谈事情的时候，总得吃饭吧。
这几天的工作餐可花了不少钱呢。
[日期1]，和[客户公司名称1]的客户在[餐厅名称1]吃饭，点了几个当地的招牌菜，加上饮料啥的，花了[X]元。
出差费报销单模板
小 计 补领不足： 归还多余： 报销人：
主管会计：
出差费报销单
部门： 出差人 出 月 日 发 地点 月 日 出差日期 到 达 地点 月 出差地点： 日至 月 日 共 天 交 通 费 报销日期：201 年 出差事由 项 目 食宿宿补贴 标 准 金 额 月 日
背 面 须 附 原 始 凭 证 ， 且 粘 贴 整 齐
出差பைடு நூலகம்报销单
部门： 出差人 出 月 日 发 地点 月 日 出差日期 到 达 地点 月 出差地点： 日至 月 日 共 天 交 通 费 报销日期：201 年 出差事由 项 目 食宿补贴 标 准 金 额 月 日
背 面 须 附 原 始 凭 证 ， 且 粘 贴 整 齐
人数
小 合计 财务经理：
计 仟 佰 拾 圆 角 分 ￥： 审核： 1
人数
小 合计 财务经理：
计 仟 佰 拾 圆 角 分 ￥： 审核： 1
小 计 补领不足： 归还多余： 报销人：
主管会计：
自驾车报销单
自驾车报销单
编号：车牌号:
姓名出差日期返回日期
地点出差时间返回时间
日期过路费自助油费油卡消费备注
出差住宿日期标准合计备注 /天
伙食补助日期标准合计备注 /天
其它
总额（大写：）
报销人：部门经理：
制表人：日期：
审核：复核：
财务备注：
自驾车报销单
编号：车牌号:
姓名出差日期返回日期
地点出差时间返回时间
日期过路费自助油费油卡消费备注
出差
住宿
日期标准合计备注
/天
伙食
补助
日期标准合计备注
/天
其它
总额（大写：）
报销人：部门经理：
制表人：日期：
审核：复核：
财务备注：
借款金额：
报账金额：
补报票额：
剩余金额：
实拿票额：
欠票统计：
借款金额：报账金额：补报票额：剩余金额：实拿票额：欠票统计：。
出差差旅费报销单
出差差旅费报销单
报销日期： 部门 出发 月 日 时 地点 出差人 到达 交通 单据 车船费 月 日 时 地点 工具 张数 早 出差事由 中 伙食补贴 晚 夜间 金额 早 住勤费 其他费用 中 晚 金额 项目 单据 金额 行李费 市内车费 住宿费 邮电费 年 月 日
合计 报销 人民币 总额 （大写） 报销人： ¥ ——————————
出差差旅费报销单
报销日期： 部门 出发 月 日 时 地点 出差人 到达 交通 单据 车船费 月 日 时 地点 工具 张数 早 出差事由 中 伙食补贴 晚 夜间 金额 早 住勤费 其他费用 中 晚 金额 项目 单据 金额 行李费 市内车费 住宿费 邮电费 年 月 日
合计 报销 人民币 总额 （大写） 报销人： ¥ ——————————
出差差旅费报销单
报销日期： 部门 出发 月 日 时 地点 出差人 到达 交通 单据 车船费 月 日 时 地点 工具 张数 早 出差事由 中 伙食补贴 晚 夜间 金额 早 住勤费 其他费用 中 晚 金额 项目 单据 金额 行李费 市内车费 住宿费 邮电费 年 月 日
合计 报销 人民币 总额 （大写） 报销人： ¥ ——————————
差旅费用报销单
差旅费用报销单
差旅费用报销单
尊敬的财务部门，
我是您公司的员工，根据公司政策，我需要向您报销我在最近一次差旅中产生的费用。
以下是详细的费用清单：
1. 交通费用：
- 往返机票费用：￥2000
- 出租车费用：￥500
- 公共交通费用：￥200
2. 住宿费用：
- 酒店费用：￥1500/晚 x 3晚 = ￥4500
3. 餐饮费用：
- 早餐费用：￥50/天 x 3天 = ￥150
- 午餐费用：￥100/天 x 3天 = ￥300
- 晚餐费用：￥150/天 x 3天 = ￥450
4. 其他费用：
- 会议注册费用：￥800
- 通讯费用：￥100
总费用：￥2000 + ￥500 + ￥200 + ￥4500 + ￥150 + ￥300 + ￥450 + ￥800 + ￥100 = ￥8000
请您核对以上费用，并将报销金额转入我的工资账户。
附上相关的费用发票和报销申请表格，以便您进行审核和处理。
感谢您的支持和合作！此致，
[您的姓名]
[您的职位]
[您的联系方式]。
司机出车报销单
公司司机出车报销单
年
出差人姓名： 起止日期 起讫地点 通行费 公里数： 汽油费 公里—— 其他费 事由月 备注日公里公里 共计：
小计 合计（大写）： 万 单位审批人： 仟 佰 拾 元 角 分 小写： 附单据： 附单据 报销人： 张 部门负责人： 随行人：
公司司机出车报销单
年
出差人姓名： 起止日期 起讫地点 通行费 公里数： 汽油费 公里—— 其他费 事由
月 备注
日
公里
公里 共计：
小计 合计（大写）： 万 单位审批人： 仟 佰 拾 元 角 分 小写： 附单据： 附单据 报销人： 张
部门负责人：
随行人：
公司司机出车报销单
年
出差人姓名： 起止日期 起讫地点 通行费 公里数： 汽油费 公里—— 其他费 事由
月 备注
日
公里
公里 共计：
小计 合计（大写）： 万 单位审批人： 仟 佰 拾 元 角 分 小写： 附单据： 附单据 报销人： 张 部门负责人： 随行人：
差旅费报销单范本
差旅费报销单范本公司名称: ____________________________。
员工姓名: ____________________________。
部门: ____________________________。
报销日期: ____________________________。
出差日期: ____________________________。
出差地点: ____________________________。
交通费用:□火车票。
□飞机票。
□出租车费。
□公交车费。
□其他（请注明）__________________。
住宿费用:□酒店费用。
□公寓费用。
□家庭旅馆费用。
□其他（请注明）__________________。
餐饮费用:□早餐。
□午餐。
□晚餐。
□其他（请注明）__________________。
其他费用（如会议费、通讯费等）: ____________________________。
总计报销金额: ____________________________。
报销人签名: ____________________________。
审批人签名: ____________________________。
备注: ____________________________。
注意事项：1. 请在出差结束后的一个月内提交差旅费报销单，逾期将不予受理。
2. 报销单需附上相关票据和发票原件，如无法提供原件，请提供相关电子票据或发票复印件。
3. 报销单需由报销人和直接主管签字确认后方可提交财务部门审核。
感谢您的配合！。
出差费报销单填写样本
出差费报销单填写样本差旅费报销流程1、填写《出差打算申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、估计出差天数、打算出差日期、估计借款金额，报部门经理审批同意2、回公司后填写费用报销单，后附《出差打算申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销一、出差费报销单填写样本凡是单位发生的费用支出都能够使用费用报销单。
如：出差费用，司机停车费、过路费、加油费，业务招待费用等。
二、费用报销单是记账凭证的原始凭证，粘贴在记账凭证后面，作为附件。
三、费用报销单要求：1、报销原始单据时，依照有效的各类发票，认真填写“费用报销单”，并按行次简要的写明报销用途。
报销金额大小写一定要一致。
同时也要规范大写用字，如：“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、”。
2、填写报销单据或签字时，一定要按财务规定，用兰、黑色钢笔或签字笔填写。
切不可用铅笔、圆珠笔等填写。
3、各部门在购买备品备件、材料，以及领用所需材料时，一定要切记：办理入库、出库手续!4、报销单填好后，要按报销程序，由部门负责人签字，经财务审核签字无误后，再给公司领导签字，如此方可给予报销。
5、报销单据粘贴，可按票面金额的大小或按单据票的大小，按顺序一排排，一行行，上下左右前后，整齐粘贴。
做到干净、平坦、排列整齐。
切不可将单据胡乱以钉书针、胶带纸等用品横七竖八粘贴，以便造成不规范及财务装订的不便。
“[学校计划]下学期英语教研组计划”学校工作计划别详一、指导思想：在教务处的领导下，团结奋斗，协调好各备课组间的关系。
仔细学习新的教学大纲，巩固进展爱校爱生、教书育人，富有进取精神、乐观积极向上的融洽的教研新风貌，在上届中招取得良好成绩的基础上，为把我组的教研水平提高到一具新的台阶而努力奋斗。
二、奋斗目标：1、开展学习新大纲的活动，稳步扎实地抓好素养教育；2、加强教研治理，为把我组全体教师的教学水平提高一具新层面而奋斗；3、协调处理好学科关系，在各备课内积极加强集体备课活动，在教学过程中要求各备课组按照"五个一"要求，做好教研工作，即"统一集体备课，统一内容，统一进度，统一作业，统一测试"。
差旅费报销单3张
差旅费报销单
年月日
姓名所属部门出差事由往返天数
出发地到达地出差补助餐费补助
车船飞机费市内交通费住宿费其他合计月日地点月日地点天数标准金额天数标准金额
合计
实际报销金额（大写）￥共附单据张原借款金额退回款或补款金额￥
报销人：部门主管：财务主管：总经理：
差旅费报销单
年月日
姓名：事由：往返天数：天出行方式：自备车□ 搭乘交通□ 其他□
起止交通费住宿费用餐费过路桥费汽油费补助
月日月日张数金额张数金额张数金额张数金额张数金额张数金额
合计
实际报销金额（大
￥共附单据张写）
原借款金额退回款或补款金额￥
报销人：财务审核：分管经理：财务复核：总经理：
差旅费报销单
姓
名
张三
工作部门
董事会办公室
出差日期
201X
年X
月
X日至
201X
年
X
月
X
日期间多次出差
出差事由洽谈业务出差地点XXX 附属单据XXX张
发生费用
交通费住宿费伙食费其他合计
XXX XXX XXX XXX XXX
合计
XXX XXX XXX XXX XXX
人民币（大写）XXX元整
预借金额XX 应退金额XX 应补金额XX。
最新差旅费报销单模板
伙食补贴
700
200
出差日期 11月25—28日 往返天数 4天 其他
100
合计
2500
700
人民币（大写）叁仟伍百元整
预借金额
5000
应退金额
批准人： 张伟
200
100
1500
应补金额
合计 3500
3500
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额 报销人：
财务审核：
￥
共附单据 张
退回款或补款金 额
￥
分管经理：
差旅费报销单
姓名
所属部门
出发地
到达地
出差补助
月日
地点
月日
地点
天标 数准
金额
年月日
出差事 由
餐费补助
天 数
标准
金额
车船飞机费
市内交通费
往返天数 住宿费
其他
合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
部门主管：孙强
￥
共附单据
张
退回款或补款金 额
￥
财务主管：王为
总经理：张伟
姓名： 备车□
起
月日
差旅费报销单
事由： 搭乘交通□ 其他□
止
交通费
年月日 往返天数： 天
住宿费 用餐费
过路桥费
月日
张 数
金额
张 数
金额
张数
金额 张数 金额
出行方式：自
汽油费 张数 金额
补助
张 数
金额
中天机械 设备有限
######### 姓 名 张凯
出差事由 外出联系工作
发生费用 交通费
出差费报销单填写样本
出差费报销单填写样本
差旅费报销流程
1、填写《出差准备申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日
期、到达地点、估计出差天数、准备出差日期、估计借款金额，报部门经理审批同意
2、回公司后填写费用报销单，后附《出差准备申请表》写明实际
出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等
3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销
一、出差费报销单填写样本
凡是单位发生的费用支出都可以使用费用报销单。
如：出差费用，司机停车费、过路费、加油费，业务款待费用等。
二、费用报销单是记账凭证的原始凭证，粘贴在记账凭证后面，作为附件。
三、费用报销单要求：
1、报销原始单据时，根据有效的各类发票，认真填写“费用报销单”，并按行次简要的写明报销用途。
报销金额大小写确定要一致。
同时也要规范大写用字，如：“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、”。
2、填写报销单据或签字时，确定要按财务规定，用兰、黑色钢笔或签字笔填写。
切不行用铅笔、圆珠笔等填写。
3、各部门在购置备品备件、材料，以及领用所需材料时，确定要切记：办理入库、出库手续!
4、报销单填好后，要按报销程序，由部门负责人签字，经财务审
核签字无误后，再给公司领导签字，这样方可给予报销。
5、报销单据粘贴，可按票面金额的大小或按单据票的大小，按顺序一排排，一行行，上下左右前后，整齐粘贴。
做到干净、平整、排列整齐。
切不行将单据胡乱以钉书针、胶带纸等用品横七竖八粘贴，以便造成不规范及财务装订的不便。
出差报销单模板
出差报销单模板
出差报销单
1.报销申请人信息
申请人姓名：____申请部门：____职位：____联系方式：____
2.出差事由和时间
出差事由：____出差时间：从年月日至年月日
3.报销项目
3.1 交通费用：包括机票、火车票、出租车等公共交通费用。
3.2 住宿费用：住宿在出差期间的酒店费用。
3.3 餐饮费用：在出差期间的餐饮费用。
3.4 其他费用：如有其他费用，请详细列出。
4.报销金额
本次报销金额（交通费用+住宿费用+餐饮费用+其他费用）共计：____元5.发票和凭证
请附上所有相关发票和凭证。
建议将所有发票和凭证放在一个文件夹或夹子里，并在报销单上注明。
6.报销申请单位审批意见
本次报销申请符合公司规定，审批通过。
请领导审批。
7.财务审批意见
根据公司的财务规定，对本次报销申请进行审核，认为符合要求，审批通过。
8.审批结果
审批通过，可以报销。
请领导审批。
9.签名和日期
申请人签名：____日期：____
领导签名：____（如有）
日期：____（如有）
注：此文档仅供参考，请根据实际情况进行修改和补充。
差旅费报销单
起日
止日
共
计
月日时月日时 天
数
差旅费报销单
职别：
起讫 或中 途停 留点
出差补助费
年月日 车船杂支费
天标 数准
金 额
火 车 费
汽 车 费
市内 交通
费
手 机 话 费
其 他
金额
合计 金额
附 单
备注： 原借款： 元，冲账： 元 ，实领： 元。 合计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元
合计(小写)￥： 角分
合计(小写)￥： 角分
审批：
财务审核：
，
部门审核：
审核：
，
部门审核：
领款人:
张 元
姓名：
起日
止日
共
计
月日时月日时 天
数
差旅费报销单
职别：
年月日
出差补助费
车船杂支费
起讫
或中 途停 留点
天标 数准
金 额
火 车 费
汽 车 费
市内 交通
费
手 机 话 费
其 他
金额
合计 金额
附 单
备注： 原借款： 元，冲账： 元 ，实领： 元。 合计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元
出差差旅费报销单模板(A4纸一页)
.......................................................................................
差旅费报销单
年 月 日 发票单据共 张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由
报销明细
日期
起讫地点
交通
差旅费报销单
年 月 日 发票单据共 张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由
报销明
其他费用
起始
到达
工具
金额
项目
金额
合计金额
（人民币）
（大写）：万 仟 佰 拾 元 角 分
（小写）： ￥
部门经理
分管副总
总经理
注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于*000元以上需总经理审批。
住宿
餐补
其他费用
起始
到达
工具
金额
项目
金额
合计金额
（人民币）
（大写）：万 仟 佰 拾 元 角 分
（小写）： ￥
部门经理
分管副总
总经理
注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于*000元以上需总经理审批。
出纳： 复核： 报销人：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
司机出差报销单（暂行）
说明：
1、出差天数最小计算单位为0.5天。
2、在上海公司加班无早餐补贴，在公司外面而且在上海市区或郊区出差，享受早餐补贴，补贴时间按实际工作时间确定。
3、“车辆类型”一栏注明：“别克商务车”或“荣威轿车”。
4、只要停车住宿，必须分开注明起始时间、地点和到达时间、地点。
5、实际油费低于估计油费50元（含50元），给予报销；实际油费高于估计油费50元，必须在“备注”一栏说明原因，用车 部门负责人签字确认，总经理室批准后方能报销。
用车部门负责人： 财务总监： 总经理室： 总经理： 会计： 出纳：。