年度经营战略规划资料
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年—年 战略规划
陈海怡
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经营计划书
夯 实 基 础 逆 风 飞 扬 整合资源平台 创新发展模式
认识自己，看清方向，走出迷途，为迟未晚！ 能位相应，知行合一，执行检查，突破创新！ 公司如人，文化如神，品格高贵，渊源悠长！ 红尘太深，回归本真，爱我所爱，真诚珍惜！
——昊轩寄语
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经营计划书
一．行业分析 二．公司现状 三．规划总则 四．营销规划 五．渠道规划 六．人力资源规划 七．管理规划 八．财务规划
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佛山2012年两季度经济简报http://www.fstjj.gov.cn/tjfx/201210/t20121025_4152597.html
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工业生产稳步增长。1-7月，全市规模以上工业（以下口径相同）完成工业总产值7494.50亿元，比上年同期增长10.6%,增 幅比上月上升0.2个百分点。完成工业增加值1540.91亿元，比上年同期增长10.1%，增幅比上月提高0.3个百分点。 1.民营工业贡献突出。全市规模以上民营工业完成总产值4777.34亿元，增长11.7%，高于全市工业增幅1.1个百分点，对 全市工业增长的贡献率为69.9%，拉动全市工业增长7.4个百分点，占全市工业总产值的比重由上年同期的60.5%上升 到63.7%。 2.大中小型企业均衡发展。规模以上大型工业企业累计完成总产值2715.44亿元，占规上工业的36.2%，增长10.7%，比 全市平均水平高出0.1个百分点；中小型工业企业累计完成总产值4779.06亿元，增长10.5%。 3.工业品销售率和出口交货值持续增长。全市工业品销售率为98.4%，同比提高0.5个百分点；累计实现销售产值7376.72 亿元，增长11.2%；工业品出口交货值1363.52亿元，增长12.0%。 固定资产投资增速回升。 全市完成固定资产投资1102.05亿元，比上年同期增长8.1%，增幅比上月提升1.1个百分点。 1.农村投资保持较快增长。全市城镇完成投资606.88亿元，增长1.9% ；农村投资495.17亿元，增长16.9%，农村投资增 幅高于城镇投资增幅15个百分点。 2.第二产业投资持续较快增长。固定资产完成投资中，第二产业在制造业拉动下完成投资444.59亿元，增长24.1%， 其 中，工业完成投资442.84亿元，增长23.7%；第三产业完成投资654.91亿元，下降0.1% 。 3.房地产开发投资重现增长态势。全市房地产开发完成投资323.77亿元，增长1.4%，扭转了5月份以来的负增长态势。 市场消费增长有所回落。全市社会消费品零售额1121.16亿元，比上年同期增长8.5%，增幅比上月累计下降0.8个百分点 。 1.农村消费品市场增幅回落。城市零售额819.51亿元，增长8.2%，农村零售额301.65亿元，增长9.2%。城乡零售额增幅 分别比上月累计下降0.3和2.3个百分点。 2.批发零售贸易业零售稳步增长。全市批发零售贸易业零售额为966.85亿元，增长8.1% ，占全社会消费品零售额的 86.2%，拉动社会消费品零售额增长上升7.0个百分点，增长贡献率为82.5%。 3.主要商品零售有升有降。食品、饮料、烟酒类，服装、鞋帽、针纺织品类，日用品类等商品零售保持增长，同比分别增 长8.2%、17.3%和3.7%；汽车类商品累计实现零售额142.24亿元，同比下降7.0%，增幅比上月累计下降3.4个百分点 。 财政收支持续增长。全市地方公共财政预算收入220.81亿元，比上年同期增长10.04%，地方公共财政预算支出222.99亿 元，增长12.29%。收支增速比上月累计分别上升0.99个和4.32个百分点。 金融存款增长放缓。7月末金融机构本外币存款余额9395.24亿元，比年初增长3.1%，增幅比6月末减少3.4个百分点。其 中，城乡居民储蓄存款余额4762.94亿元，比年初增长1.2%；贷款余额6120.54亿元，比年初增长9.0%。 消费价格涨幅持续回落。1-7月累计，居民消费价格总水平同比上涨3.0%，涨幅比上月累计回落0.3个百分点。其中，衣 着类价格上涨9.7%、食品类价格上涨6.9%、家庭设备用品及维修服务类价格上涨1.3%、居住类价格上涨1.1%，医疗 保健及个人用品类价格上涨0.5%、娱乐教育文化用品及服务上涨0.1%，交通及通信类价格下降1.1%
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佛山经济产业发展规划
• 佛山市经贸局在接受南都书面采访的回复中表示，通过对佛山产 业链研究分析，以及对国内外产业龙头及大公司大企业发展战略 的研究，结合产业发展趋势，确定了佛山产业链招商的重点领域 为平板显示材料及器件、半导体照明、光伏、风电、云计算、新 材料、机械装备制造、汽车及零部件、生物医药、节能环保等产 业，重点瞄准世界500强、大型央企、知名民企、各细分行业龙 头以及优质的成长型中小企业、科技型中小企业，通过产业链招 商实现产业链的完善和产业竞争力的提 • 在过去的五年间，佛山的光电、新材料、现代服务业、新医药、 环保、新能源汽车等六大战略新兴产业，几乎是在一片空白的基 础上，从无到有，强势崛起。其中光电、新材料、现代服务业三 大产业均有望在2012年产值超千亿元
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二、公司现状
¶ 公司经营现状分析 产品
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二、公司现状
¶ 公司经营现状分析 管理方面
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自我反思（一）
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自我反思（二）
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经营计划书
一．软件行业分析 二．公司现状 三．规划总则 四．营销规划 五．渠道规划 六．人力资源规划 七．2管理规划 八．财务规划
九．战略控制
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市场分析
我国市场新兴信息技术服务增势突出
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市场分析
我国市场新兴信息技术服务增势突出
• 信息技术服务 • 信息技术运维：务。 • 数据处理服务：理
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市场分析
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管理软件市场分析
主要经济指标
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市场分析
政策
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市场分析
政策
佛山经济、企业状况
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佛山经济、企业状况
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一、行业分析
全球软件产业发展历程
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一、行业分析
¶ 市场分析
• 国际软件产业发展 技术与服务领导型——美国模式 国际加工服务型——印度模式 生产本地化型——爱尔兰模式 嵌入式系统开发型——日本模式 企业级应用及自主研发型——德国模式 技术顶尖，自主发展型——以色列模式
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一、行业分析
• 通过发挥核心竞 争力来达成企业 的愿景、使命和 价值观 • 通过战略目标的 实现来树立核心 竞争力
• 通过关键流程的优 化去推动战略目标 的实现
• 依据战略目标 确定关键流程 • 针对每一关键 流程制订主要 源自文库效指标
• 通过绩效指标 去推动关键流 程目标的实现
五力竞争模型
三、规划总则
潜在进入者
一、行业分析
¶ 管理市场分析
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管理市场分析
我国《软件与信息服务业“十一五”专项规划》重点 国产基础软件平台研发及产业化； 国产嵌入式软件平台研发及产业化； 信息安全防护平台研发与产业化； 支持现代服务业的应用软件研发与推广； 数字内容处理与服务平台研发及产业化； 智能中文信息处理软件研发及产业化； 软件公共支撑和服务体系建设； 海外软件市场专业服务体系建设等。
九．战略控制
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经营计划书
一．行业分析 二．公司现状 三．规划总则 四．营销规划 五．渠道规划 六．人力资源规划 七．管理规划 八．财务规划
九．战略控制
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一、行业分析
¶行业概述 ¶市场分析 ¶市场分析
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一、行业分析
¶行业概述
一般来讲软件被划分为系统软件、应用软件和介于这两者之间的中间件；并 随硬件技术的迅速发展而发展，而软件的不断发展与完善又促进硬件的更新，两者 密切地交织发展，缺一不可。 2005年SAP、Oracle的年收入已经超过100亿美元，微软的净收益甚至已 经超过350亿美元。20世纪90年代以来，软件产业发展连续增长率是全球经济平均 增长率5倍以上，根据信产部统计，2004年全球软件产业保持稳定增长，产业规模 为8862亿美元，全球软件产业在2004年比2003年增长了11.5%，其中美国是全球最 大的软件市场，占全球市场的38.37%，达到3400亿美元。西欧是全球第二大软件市 场，占全球市场的30.16%，达到2673亿美元，而中国2004年软件产业在世界软件产 业份额中仅仅占了2.99%，达265亿美元
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三、规划总则
• 脚踏实地、夯实基础 （客户、市场、口碑、管理） • 创新模式（营销、市场、服务） • 资源整合（未来发展模式）
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三、规划总则
¶ 规划背景 ¶ 规划指导思想 ¶ 总体战略规划 ¶ 2013-2015阶段战略目标 ¶ 企业运营模式
三、规划总则
总体战略实施流程图
战略蓝图
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三、规划总则
¶ 规划背景 ¶ 规划指导思想 ¶ 总体战略规划 ¶阶段战略目标 ¶ 企业运营模式
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三、规划总则 ¶ 规划背景
经历了：
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三、规划总则
• 动态比较优势理论 动态比较优势观就是指发展竞争的主体立足 于自身（所在地域或本地区组织）现有的条件和 资源状况，着力培育其未来具有核心竞争力和发 展优势的观点，着力于在战略上、组织上和价值 观念上实现不断的创新，否则结果在每一轮的对 抗竞争中，常常居于非常被动不利的战略格局。 “竞争战略之父”迈克尔·波特教授认为，一个国 家竞争力的发展要经过要素驱动、投资驱动和创 新驱动三个阶段，而每个阶段的竞争优势并不相 同。
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供应商
市场分析
部门信息化比例
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市场分析
企业部门信息化应用深度
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市场分析
市场分析
我国《十一五”专项规划》重点 国产基础软件平台研发及产业化； 国产嵌入式软件平台研发及产业化； 信息安全防护平台研发与产业化； 支持现代服务业的应用软件研发与推广； 数字内容处理与服务平台研发及产业化； 智能中文信息处理软件研发及产业化； 软件公共支撑和服务体系建设； 海外软件市场专业服务体系建设等。
驱动 力
• 根据战略的愿景 和使命，确定核 心的竞争力要素
• 根据核心竞争力 来确定战略的具 体目标
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愿景 因素 A 目标 A 流程 A
使命 因素 B 目标 B 流程 B 因素 C 目标 C 流程 C
价值 观
因素 D 目标 D 流程 D
核心 竞争 因素
战 略 目 标 关键 流程 主要 绩效 指标
¶ 市场分析
产 业 转 型
1. 网络化 Google的互联网+软件模式的成功 ；微软的网络化转型，以 Live战略核心 IBM创造了“电子商务”的术语 2004年甲骨文已经完成了由数据库软件向全方位软件公司(即:数据库、中间件、应 用产品、用户界面)提升的定位，是全球唯一能提供全方位信息平台的软件公司 2. 全球化，资本运营，通过兼并来掠夺市场份额，消灭竞争对手 3. 软件外包：中国正成为一个软件外包的强国，根据赛迪顾问数据，2001-2004 年，中国软件外包服务市场年复合增长率达到52.1% 4. 服务化 ：如何合理地把Web服务应用到各类企业的IT系统和商业流程之中、并 给企业带来直接的经济效益 5. 开放化 ：包括两个方面：软件标准开放化、软件代码开源化 （linx),做标准规则 ；SAP公司一贯采用开放标准政策，这样SAP的用户很快就可对SAP的产品拥 有广泛的选择权，甚至能把它们与其它厂商的应用程序无缝集成在一起
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经营计划书
一．软件行业分析 二．公司现状 三．规划总则 四．营销规划 五．渠道规划 六．人力资源规划 七．管理规划 八．财务规划
九．战略控制
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二、公司现状
¶ 发展历程 ¶ 公司经营现状分析
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二、公司现状
¶ 公司经营现状分析 市场营销
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二、公司现状
¶ 公司经营现状分析 实施、服务
一、行业分析
¶市场分析
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一、行业分析
¶市场分析
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管理市场分析
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管理市场分析
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市场分析
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市场分析
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市场分析
市场分析结论： 1、
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市场分析
市场未来发展趋势分析（一）：
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市场分析
市场未来发展趋势分析（二）： 调
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市场分析
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陈海怡
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经营计划书
夯 实 基 础 逆 风 飞 扬 整合资源平台 创新发展模式
认识自己，看清方向，走出迷途，为迟未晚！ 能位相应，知行合一，执行检查，突破创新！ 公司如人，文化如神，品格高贵，渊源悠长！ 红尘太深，回归本真，爱我所爱，真诚珍惜！
——昊轩寄语
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经营计划书
一．行业分析 二．公司现状 三．规划总则 四．营销规划 五．渠道规划 六．人力资源规划 七．管理规划 八．财务规划
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佛山2012年两季度经济简报http://www.fstjj.gov.cn/tjfx/201210/t20121025_4152597.html
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工业生产稳步增长。1-7月，全市规模以上工业（以下口径相同）完成工业总产值7494.50亿元，比上年同期增长10.6%,增 幅比上月上升0.2个百分点。完成工业增加值1540.91亿元，比上年同期增长10.1%，增幅比上月提高0.3个百分点。 1.民营工业贡献突出。全市规模以上民营工业完成总产值4777.34亿元，增长11.7%，高于全市工业增幅1.1个百分点，对 全市工业增长的贡献率为69.9%，拉动全市工业增长7.4个百分点，占全市工业总产值的比重由上年同期的60.5%上升 到63.7%。 2.大中小型企业均衡发展。规模以上大型工业企业累计完成总产值2715.44亿元，占规上工业的36.2%，增长10.7%，比 全市平均水平高出0.1个百分点；中小型工业企业累计完成总产值4779.06亿元，增长10.5%。 3.工业品销售率和出口交货值持续增长。全市工业品销售率为98.4%，同比提高0.5个百分点；累计实现销售产值7376.72 亿元，增长11.2%；工业品出口交货值1363.52亿元，增长12.0%。 固定资产投资增速回升。 全市完成固定资产投资1102.05亿元，比上年同期增长8.1%，增幅比上月提升1.1个百分点。 1.农村投资保持较快增长。全市城镇完成投资606.88亿元，增长1.9% ；农村投资495.17亿元，增长16.9%，农村投资增 幅高于城镇投资增幅15个百分点。 2.第二产业投资持续较快增长。固定资产完成投资中，第二产业在制造业拉动下完成投资444.59亿元，增长24.1%， 其 中，工业完成投资442.84亿元，增长23.7%；第三产业完成投资654.91亿元，下降0.1% 。 3.房地产开发投资重现增长态势。全市房地产开发完成投资323.77亿元，增长1.4%，扭转了5月份以来的负增长态势。 市场消费增长有所回落。全市社会消费品零售额1121.16亿元，比上年同期增长8.5%，增幅比上月累计下降0.8个百分点 。 1.农村消费品市场增幅回落。城市零售额819.51亿元，增长8.2%，农村零售额301.65亿元，增长9.2%。城乡零售额增幅 分别比上月累计下降0.3和2.3个百分点。 2.批发零售贸易业零售稳步增长。全市批发零售贸易业零售额为966.85亿元，增长8.1% ，占全社会消费品零售额的 86.2%，拉动社会消费品零售额增长上升7.0个百分点，增长贡献率为82.5%。 3.主要商品零售有升有降。食品、饮料、烟酒类，服装、鞋帽、针纺织品类，日用品类等商品零售保持增长，同比分别增 长8.2%、17.3%和3.7%；汽车类商品累计实现零售额142.24亿元，同比下降7.0%，增幅比上月累计下降3.4个百分点 。 财政收支持续增长。全市地方公共财政预算收入220.81亿元，比上年同期增长10.04%，地方公共财政预算支出222.99亿 元，增长12.29%。收支增速比上月累计分别上升0.99个和4.32个百分点。 金融存款增长放缓。7月末金融机构本外币存款余额9395.24亿元，比年初增长3.1%，增幅比6月末减少3.4个百分点。其 中，城乡居民储蓄存款余额4762.94亿元，比年初增长1.2%；贷款余额6120.54亿元，比年初增长9.0%。 消费价格涨幅持续回落。1-7月累计，居民消费价格总水平同比上涨3.0%，涨幅比上月累计回落0.3个百分点。其中，衣 着类价格上涨9.7%、食品类价格上涨6.9%、家庭设备用品及维修服务类价格上涨1.3%、居住类价格上涨1.1%，医疗 保健及个人用品类价格上涨0.5%、娱乐教育文化用品及服务上涨0.1%，交通及通信类价格下降1.1%
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佛山经济产业发展规划
• 佛山市经贸局在接受南都书面采访的回复中表示，通过对佛山产 业链研究分析，以及对国内外产业龙头及大公司大企业发展战略 的研究，结合产业发展趋势，确定了佛山产业链招商的重点领域 为平板显示材料及器件、半导体照明、光伏、风电、云计算、新 材料、机械装备制造、汽车及零部件、生物医药、节能环保等产 业，重点瞄准世界500强、大型央企、知名民企、各细分行业龙 头以及优质的成长型中小企业、科技型中小企业，通过产业链招 商实现产业链的完善和产业竞争力的提 • 在过去的五年间，佛山的光电、新材料、现代服务业、新医药、 环保、新能源汽车等六大战略新兴产业，几乎是在一片空白的基 础上，从无到有，强势崛起。其中光电、新材料、现代服务业三 大产业均有望在2012年产值超千亿元
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二、公司现状
¶ 公司经营现状分析 产品
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二、公司现状
¶ 公司经营现状分析 管理方面
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自我反思（二）
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经营计划书
一．软件行业分析 二．公司现状 三．规划总则 四．营销规划 五．渠道规划 六．人力资源规划 七．2管理规划 八．财务规划
九．战略控制
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市场分析
我国市场新兴信息技术服务增势突出
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我国市场新兴信息技术服务增势突出
• 信息技术服务 • 信息技术运维：务。 • 数据处理服务：理
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市场分析
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管理软件市场分析
主要经济指标
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市场分析
政策
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市场分析
政策
佛山经济、企业状况
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一、行业分析
全球软件产业发展历程
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一、行业分析
¶ 市场分析
• 国际软件产业发展 技术与服务领导型——美国模式 国际加工服务型——印度模式 生产本地化型——爱尔兰模式 嵌入式系统开发型——日本模式 企业级应用及自主研发型——德国模式 技术顶尖，自主发展型——以色列模式
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一、行业分析
• 通过发挥核心竞 争力来达成企业 的愿景、使命和 价值观 • 通过战略目标的 实现来树立核心 竞争力
• 通过关键流程的优 化去推动战略目标 的实现
• 依据战略目标 确定关键流程 • 针对每一关键 流程制订主要 源自文库效指标
• 通过绩效指标 去推动关键流 程目标的实现
五力竞争模型
三、规划总则
潜在进入者
一、行业分析
¶ 管理市场分析
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管理市场分析
我国《软件与信息服务业“十一五”专项规划》重点 国产基础软件平台研发及产业化； 国产嵌入式软件平台研发及产业化； 信息安全防护平台研发与产业化； 支持现代服务业的应用软件研发与推广； 数字内容处理与服务平台研发及产业化； 智能中文信息处理软件研发及产业化； 软件公共支撑和服务体系建设； 海外软件市场专业服务体系建设等。
九．战略控制
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经营计划书
一．行业分析 二．公司现状 三．规划总则 四．营销规划 五．渠道规划 六．人力资源规划 七．管理规划 八．财务规划
九．战略控制
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一、行业分析
¶行业概述 ¶市场分析 ¶市场分析
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一、行业分析
¶行业概述
一般来讲软件被划分为系统软件、应用软件和介于这两者之间的中间件；并 随硬件技术的迅速发展而发展，而软件的不断发展与完善又促进硬件的更新，两者 密切地交织发展，缺一不可。 2005年SAP、Oracle的年收入已经超过100亿美元，微软的净收益甚至已 经超过350亿美元。20世纪90年代以来，软件产业发展连续增长率是全球经济平均 增长率5倍以上，根据信产部统计，2004年全球软件产业保持稳定增长，产业规模 为8862亿美元，全球软件产业在2004年比2003年增长了11.5%，其中美国是全球最 大的软件市场，占全球市场的38.37%，达到3400亿美元。西欧是全球第二大软件市 场，占全球市场的30.16%，达到2673亿美元，而中国2004年软件产业在世界软件产 业份额中仅仅占了2.99%，达265亿美元
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三、规划总则
• 脚踏实地、夯实基础 （客户、市场、口碑、管理） • 创新模式（营销、市场、服务） • 资源整合（未来发展模式）
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三、规划总则
¶ 规划背景 ¶ 规划指导思想 ¶ 总体战略规划 ¶ 2013-2015阶段战略目标 ¶ 企业运营模式
三、规划总则
总体战略实施流程图
战略蓝图
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三、规划总则
¶ 规划背景 ¶ 规划指导思想 ¶ 总体战略规划 ¶阶段战略目标 ¶ 企业运营模式
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三、规划总则 ¶ 规划背景
经历了：
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三、规划总则
• 动态比较优势理论 动态比较优势观就是指发展竞争的主体立足 于自身（所在地域或本地区组织）现有的条件和 资源状况，着力培育其未来具有核心竞争力和发 展优势的观点，着力于在战略上、组织上和价值 观念上实现不断的创新，否则结果在每一轮的对 抗竞争中，常常居于非常被动不利的战略格局。 “竞争战略之父”迈克尔·波特教授认为，一个国 家竞争力的发展要经过要素驱动、投资驱动和创 新驱动三个阶段，而每个阶段的竞争优势并不相 同。
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供应商
市场分析
部门信息化比例
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市场分析
企业部门信息化应用深度
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市场分析
我国《十一五”专项规划》重点 国产基础软件平台研发及产业化； 国产嵌入式软件平台研发及产业化； 信息安全防护平台研发与产业化； 支持现代服务业的应用软件研发与推广； 数字内容处理与服务平台研发及产业化； 智能中文信息处理软件研发及产业化； 软件公共支撑和服务体系建设； 海外软件市场专业服务体系建设等。
驱动 力
• 根据战略的愿景 和使命，确定核 心的竞争力要素
• 根据核心竞争力 来确定战略的具 体目标
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愿景 因素 A 目标 A 流程 A
使命 因素 B 目标 B 流程 B 因素 C 目标 C 流程 C
价值 观
因素 D 目标 D 流程 D
核心 竞争 因素
战 略 目 标 关键 流程 主要 绩效 指标
¶ 市场分析
产 业 转 型
1. 网络化 Google的互联网+软件模式的成功 ；微软的网络化转型，以 Live战略核心 IBM创造了“电子商务”的术语 2004年甲骨文已经完成了由数据库软件向全方位软件公司(即:数据库、中间件、应 用产品、用户界面)提升的定位，是全球唯一能提供全方位信息平台的软件公司 2. 全球化，资本运营，通过兼并来掠夺市场份额，消灭竞争对手 3. 软件外包：中国正成为一个软件外包的强国，根据赛迪顾问数据，2001-2004 年，中国软件外包服务市场年复合增长率达到52.1% 4. 服务化 ：如何合理地把Web服务应用到各类企业的IT系统和商业流程之中、并 给企业带来直接的经济效益 5. 开放化 ：包括两个方面：软件标准开放化、软件代码开源化 （linx),做标准规则 ；SAP公司一贯采用开放标准政策，这样SAP的用户很快就可对SAP的产品拥 有广泛的选择权，甚至能把它们与其它厂商的应用程序无缝集成在一起
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经营计划书
一．软件行业分析 二．公司现状 三．规划总则 四．营销规划 五．渠道规划 六．人力资源规划 七．管理规划 八．财务规划
九．战略控制
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二、公司现状
¶ 发展历程 ¶ 公司经营现状分析
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二、公司现状
¶ 公司经营现状分析 市场营销
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二、公司现状
¶ 公司经营现状分析 实施、服务
一、行业分析
¶市场分析
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一、行业分析
¶市场分析
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管理市场分析
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管理市场分析
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市场分析结论： 1、
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市场未来发展趋势分析（二）： 调
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