企业安全生产主体责任落实情况检查表
企业落实安全生产主体责任情况检查表
企业落实安全生产主体责任情况检查表一、背景安全生产是企业发展的基础，对企业来说，安全生产不仅仅是一项制度，更是一项社会责任和道德担当。
2018年，中国政府印发了《关于深化安全生产领域改革的意见》，提出殷切要求，要求各企业进一步落实安全生产主体责任，确保安全生产工作的顺利进行。
二、企业落实安全生产主体责任情况检查表2.1 整体情况序号部门落实情况1 生产2 人事3 维护4 财务2.2 落实安全生产主体责任的具体措施1.生产部门–合理制定生产计划，确保生产过程中的安全生产管理得以落实。
–加强对工人的安全培训和教育，促进员工对安全生产的认识。
–定期组织安全检查，发现并解决生产安全隐患。
2.人事部门–制定明确的岗位责任制和工作流程，明确相关部门对于安全生产事故负有的责任。
–对新员工进行系统的安全培训和教育，确保新员工对于企业安全生产的重要性有充分的认识。
3.维护部门–加强现场安全管理，确保设备的正常运行，及时检修设备问题。
–对环境卫生和安全隐患进行定期检查，及时处理并落实整改措施。
4.财务部门–为企业安全生产提供必要的资金支持。
–财务审计部门对安全生产工作的执行情况进行审计，确保安全生产政策的有效实施。
2.3 主要安全保障管理措施1.生产过程中重点关注以下三个方面：–有毒、有害的危险物品和机械设备在安全情况下进行使用。
–生产员工要落实安全帽、安全鞋等防护措施，确保人身安全。
–建立生产事故预警机制，第一时间采取紧急救援措施。
2.环境保护：–加强对生产过程中排放物质的控制，确保不对大气、水、土壤等环境造成污染。
–对各类危险废物的收集、运输和处置进行规范管理，确保环境卫生和安全。
三、结论企业安全生产主体责任的落实需重视。
每个部门要立足本职工作，配合其他部门，合力推进企业的安全生产管理，落实好企业的安全生产主体责任，维护员工和企业自身的安全，推动公司可持续发展。
企业安全生产主体责任落实情况检查表
企业安全生产主体责任落实情况检查表企业名称：联系方式：检查时间：检查检查项目检查内容检查情况方法依据一、组织机构保障责任方面1.高危企业：从业人员不足 100 人的，查看机构组建可不设置安全生产管理机构；从业人员文件；查看员安全在 100 人以上不足 300 人的，应当设置工花名册、工生产安全生产管理机构；从业人员在 300 人资发放记录、省政府 260 号令第九管理以上的，应当设置专门的安全生产管理工伤保险缴纳条机构机构。
记录等能够证设置 2.其他企业：从业人员在 300 人以下的，明员工数量的可不设置安全生产管理机构；从业人员相关资料。
在 300 人以上不足 1000 人的，应当设置安全生产管理机构；从业人员1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构。
安全 1.高危企业：从业人员不足 100 人的，生产应当配备专职安全生产管理人员；从业查看任命文管理人员在 100 人以上不足 300 人的，应当省政府 260 号令第九件、注册安全人员配备 2 名以上专职安全生产管理人员，条工程师执业证配备其中至少应当有 1 名注册安全工程师；（1 ）从业人员在 300 人以上不足 1000 人的，检查检查项目检查内容检查情况方法依据应当按不低于从业人员 5 ‰但最低不少于 3 名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有 2 名注册安全工程师；从业人员在 1000 人以上的，应当安全按不低于从业人员 5‰的比例配备专职生产安全生产管理人员，其中至少应当有 3查看任命文管理名注册安全工程师。
省政府 260 号令第九件、注册安全人员 2.其他企业：从业人员不足 100 人的，条工程师执业证配备应当配备专职或者兼职的安全生产管（2 ）理人员；从业人员在100 人以上不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在 300 人以上不足 1000人的，应当配备 2 名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有 1 名注册安全工程师；从业人员在 1000 人以上的，应当按不低于从业人员 3 ‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有 2 名注册安全工程师。
全面落实企业安全生产主体责任检查表(通用版)
25
从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。
是□ 否□
查资料。
26
对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。是□ 否□
查档案。
27
新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程“三同时”。 是□ 否□
38使用的危险物品的容器运输工具以及涉及人身安全危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备必须按规定由专业生产单位生产并经具有专业资质的检测检验机构检测检验合格取得安全使用证或者安全标志方可投入使用
附件2：
全面落实企业安全生产主体责任检查表
（通用版）
企业名称
主要负责人
企业地址
联系电话
检查人员
检查日期
序号
检查内容
检查方式
备注
一、安全生产责任制
1
制定发布安全生产责任制。 是□ 否□
查文件。
2
明确党委书记、董事长、总经理等法定代表人和实际控制人为安全生产第一责任人。 是□ 否□
3
安全生产责任全员全岗位全覆盖。 是□ 否□
4
签订安全生产责任书。 是□ 否□
查资料。
5
推行安全生产公开承诺制度。 是□ 否□
查资料。
39
建立外包安全管理制度，与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，对承包单位、承租单位的安全生产工作定期进行安全检查。 是□ 否□
查文件、记录。ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
七、安全教育培训
40
开展复工复产全员安全教育“同堂听课”活动。是□ 否□
查教育培训记录。
41
每年组织不少于2次的全员教育培训，对关键操作岗位员工要开展每月不少于一次的教育培训。 是□ 否□
企业安全生产主体责任落实情况检查表
1.企业应当制定、评审并及时修订生产平安事故应急救援预案，并按规定到有关部门备案。
2.企业应当按照规定制定应急救援预案演练方案并按时组织演练。
3.企业应当组织开展急救援预案培训教育活动。
查看备案回执、应急救援预案、演练方案、演练记录和教育培训记录等资料
省政府260号令第二十三条、?生产平安事故应急预案管理方法?〔总局17号令〕
查看任命文件、注册平安工程师执业证
省政府260号令第九条
平安总监设置
1.从业人员在300人以上的高危企业应当设置平安总监。
查看任命文件、责任制等资料
省政府260号令第十一条
平安生产委员会建立
1.从业人员在300人以上的高危企业和从业人员在1000人以上的其他企业，应当建立本单位的平安生产委员会。
2.平安生产委员会由本单位的主要负责人、分管平安生产的负责人(平安总监)、相关负责人、专门的平安生产管理机构及相关机构负责人、平安生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成。
平安生产法第二十条
平安生产风险抵押金
1.高危企业应当按照规定缴纳平安生产风险抵押金。
注：企业可以选择缴存平安生产风险抵押金或者参加平安生产责任保险，二者选择一项即可。
查看相关文件资料。
省政府260号令第十八条、?山东省企业平安生产风险抵押金管理实施方法?〔鲁财企〔2007〕46号〕
平安生产责任保险1.生来自经营单位应当按照规定参加平安生产责任保险。
查看相关投保资料。
省政府260号令第十八条、?关于在高危企业推行平安生产责任保险的指导意见?等文件
四、管理保障责任方面
承包租赁管理
1.企业对承包或租赁单位平安生产条件和资质审查情况。
2.平安生产管理协议签订或者在承包合同、租赁合同约定平安生产管理事项情况以及对其监督检查情况。
《企业安全生产主体责任落实情况检查表(填写要求)》
安全生 广■风险 抵押金
1.局危企业应当按照规定缴纳安全生广■风险 抵押金。
注：企业可以选择缴存安全生产风险抵押金 或者参加安全生产责任保险，一者选择一项 即可。
查看相关文件资 料。
省政府260号令第十八 条、〈〈山东省企业安全生 产风险抵押金管理实施 办法》（鲁财企〔2007〕
开展安全生产教育培训工作；（九）依法开展
安全生产标准化建设、安全文化建设和班组 安全建设工作；（十）组织实施职业病防治工 作，保障从业人员的职业健康；d）组织
制定并实施事故应急救援预案；（十二）及时、 如实报告事故，组织事故抢救；（十一）法律、 法规、规章规定的其他职责。
2,企业主要负责人的安全生产责任状签订情 况。
1.写明“企业制定劳防用品配备标准是否合 格”。
2.写明企业劳动防护用品“六项制度”履行情 况；（是否按要求）
劳动合 同、劳 动派遣 协议安 全告知
1.企业与从业人员签订劳动合同、聘用合同 以及与劳动派遣单位签订劳动派遣协议时， 应载明有关保障从业人员劳动安全、防止职 业病危害的事项。
2.企业不得以任何形式与从业人员订立免除 或者减轻其对从业人员因生产安全事故、职 业病危害事故易发应当承担责任的协议。
2.安全生产管理制度是否具有可操作性，是 否符合企业实际。
3.安全生产管理制度执行情况。
查看安全生产管 理制度文件、执 行记录等相关材 料以及现场执行 情况。
省政府260号令第七条
1、查看14条规章制度是否齐全，填写缺少项； 是否符合相关法律法规及有关规定。
2、是否具有可操作性，是否符合企业实际。
3、现场执行情况。
职业卫
生管理
1.存在职业病危害的企业应当按照规定及时 申报本单位职业病危害因素，并定期检测、 评价。
全面落实企业安全生产主体责任检查表
是□否□购保任险。责生安买全产
10
是□否□
查保险记录。
三、安全生产管理机构及人员．
按规定设置安全生产管理机构。
11
是□否□配备专职或者兼职的安全生产管理人员。
查文件。
12
否□是□主要负责人和安全生产管理人员的安全生
查资料。
13
合力考核格。产知识和管理能否□是□证上岗。特种作业人员持
查证书。
14
是□否□
查检查记录。
对安全设备进行经常性维护、保养，并定
37
期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由有关人员签字。□否□使用的危险物品的容器、运输工具，以及
查记录。
38
涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按规定由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。是□否□建立外包安全管理制度，与承包单位、承
42
设备，对从业人员进行专门的安全生产教是□否□育和培训。建育教和培训档案。立安全生产
43
否□是□
查教育培训档案。
八、安全应急管理编制本单位生产安全事故应急救援预案并
44
按规定上报备案。是□否□定期组织应急预案演练，强化“双盲”演
查预案、备案资料。
45
进预案行修订完善。应，练及时对急否□是□组织开展应急预案、应急知识、自救互救
查检查记录。
20
安全生产具体问题。否□□
查记录。
五、安全风险排查管控制和险辨识程序方法。安定全风
21
否□是□
查文件。
22
开更新完善。续安展全风险辨识并持是□否□建立安全风险公告、岗位安全风险确认和
企业落实安全生产主体责任情况检查表
是否按照标准、规范的要求，对重大危险源进行辨识、评估并建立登记档案是□ 否□
查重大危险源档案
(2)
重大危险源及有关安全措施是否已报安监部门备案是□ 否□
查备案文件
(3)
重大危险源是否定期检测，是否制定重大危险源应急预案是□ 否□
查检测记录和重大危险源应急预案
(4)
是否按照规定对重大危险源进行管理
查企业事故隐患台帐、记录
(7)
是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患是□ 否□
抽查企业事故隐患台帐、记录
(8)
在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，是否设置安全警示标志和职业危害告知牌
是□ 否□
抽查危险场所告知牌
5
组织制定并实施生产安全事故应急救援预案
(1)
是否按照规定制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案 ，并组织专家进行评审
是□ 否□
查企业相关台帐、记录
(4)
是否对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调和管理是□ 否□
查企业相关台帐、记录
(5)
是否建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制是□ 否□
查企业相关台帐、记录
(6)
是否建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理是□ 否□
查安全设施设计审查、备案相关文件
5
建设项目安全设施是否有竣工验收评价报告是□ 否□
查评价报告
6
建设项目安全设施是否通过竣工验收或备案是□ 否□
查安全设施竣工验收审批文件
四、安全生产标准化建设情况
1
是否举行安全生产标准化建设首次培训会议
是□ 否□
企业安全生产主体责任落实情况专项执法检查表
员，配备足够的应急救援器材，并保持完好。
已配备
4．是否与具备应急救援资质的企业或单位签订应急救援协议。
已签订
6
其他问题
已制定
2．企业的主要负责人和安全生产管理人员应经安监部门考核合格，取得安全管理资格证书。
已取得
3．特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并按规定参加复审。
已取得，并复审
4．企业配备安全总监、注册安全工程师情况。
已配备
4
重大危险源安全管理
1．企业应当建立重大危险源登记、安全评估、报告备案、监控整改、应急救援等工作机制，对重大危险源实施现场动态监控，定期对设施、设备进行检测、检验，设立重大危险源安全警示标志，制定应急预案并组织演练。
已积极整改问题
4．对重大事故隐患整改治理结束后，应当将治理效果评估报告报有关部门备案。
已备案
5．企业应当建立健全事故隐患整改台账，按时向有关部门报送隐患排查治理统计分析表。
已建立台账
3
安全培训
1．是否制定安全教育培训制度、年度安全教育培训计划（上年度及本年度）以及三级安全教育培训记录、台帐、考核试卷是否建档。
已明确
2．全员安全生产责任状签订情况。
已签订
3．全员安全生产责任制落实和考核情况。
已落实
2
事故隐患自查自纠
1．企业应当认真组织开展安全生产隐患大排查快整治严执法行动。
已开展
2．企业应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。
已建立健全体系
3．企业应当积极整改安全检查发现的问题，对不能立即整改的，要落实“五定”（整改措施、责任、资金、时限和预案）。
企业落实安全生产主体责任自查表
企业落实安全生产主体责任自查表企业名称：(盖章)企业负责人：序号1 2 3检查项目建立全员安全生产责任制，明确考核标准和监督考核机制，按照制度规定开展安全生产责任制监督考核。
企业主要负责人法定责任落实，做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”。
各部门安全生产职责明确。
从业人员熟知岗位安全生产职责，严格遵守岗位安全操作规程。
检维修作业制定安全方检查方式1.查阅企业安全生产责任制是否覆盖所有负责人、部门和岗位；是否明确考核标准和监督考核机制。
2.查阅按照考核标准和监督考核机制，开展责任制考核的记录。
是否存在问题是否1.与企业主要负责人座谈交流其法定责任掌握和落实情况。
2.查阅履职左证资料。
1.重点抽查企业负责人、生产、技术、设备、安全、财务、人事等部门负责人及关键岗位人员责任制是否结合企业实际，是否符合岗位特点、具体明确。
2.问询有关负责人、一线员工掌握岗位职责、安主要问题描述是否是否序号4 5检查项目案，外委承包项目签订安全协议，对承包单位统一管理、定期检查。
重点行业领域企业建立并落实以师带徒制度。
安全生产管理机构健全，安全生产管理人员配备齐全。
重点行业领域企业建立安全生产技术和管理团队。
检查方式全操作规程等情况。
3.查阅检维修作业安全方案、外委承包项目管理、检查等资料。
4.抽查重点行业领域企业以师带徒制度落实情况。
1.查阅企业人员情况登记表，了解掌握企业从业人员数量。
2.查阅企业设置安全管理机构和配备安全生产管理人员相关左证文件资料。
3.查阅安全管理人员专业背景和从业经历。
核查重点行业领域企业安全生产技术和管理团队建设情况。
是否存在问题主要问题描述是否是否按照《企业安全生产费用提取和使用管理办6法》(财企〔2022〕16 号)的要求，规范提取和使用安全生产费用。
查阅企业安全生产费用提取和使用制度和安全生产费用使用台账。
是否序号7 8 9 10检查项目“三同时”企业不使用国家明令禁止的淘汰工艺和设备。
企业安全生产主体责任落实情况检查表安全生产
企业安全生产主体责任落实情况检查表1、如何落实企业安全生产主体责任八个方面一、坚决防范遏制重特大事故2017年要抓住坚决防范遏制重特大事故发生这个关键，有效消除安全风险隐患，最大限度预防事故、减少事故损失。
二、落实安全生产管理机构和人员企业要依法设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员和注册安全工程师。
三、落实企业全员安全生产责任制严格实行企业全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核。
四、落实从业人员安全生产教育培训责任完善企业从业人员安全生产教育培训制度。
安全生产教育和培训的主要内容包括：1. 安全生产的方针政策、法律法规、规章制度的教育培训。
2. 安全操作技能的教育培训。
3. 安全生产知识的教育培训。
4. 从业人员的岗位安全职责、权利和义务。
5. 特殊作业岗位的安全生产知识和操作要求等。
6. 岗位的风险辨识、排查、整改，以及职业危害因素的防范。
7. 发生生产安全事故时的应急处理措施，以及相关安全防护知识。
五、落实"三同时"责任严格执行新建、改建、扩建工程项目安全设施、职业健康设施"三同时"(同时设计、同时施工、同时投入生产和使用)制度。
六、落实风险辨识与隐患排查责任制定风险辨识与管理指南，完善重大危险源登记建档、检测、评估、监控制度。
生产经营单位对重大危险源应当登记建档；定期检测、评估、监控；要全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的风险；建立完善隐患排查治理制度。
七、严格落实企业安全生产条件严格落实企业安全生产条件，保障安全投入，推动企业安全生产标准化达标升级，实现安全管理、操作行为、设备设施、作业环境标准化。
八、落实风险辨识与隐患排查责任健全隐患分类分级标准，建立隐患排查治理第三方评价制度以及隐患自查自改自报的管理制度。
生产经营单位主体责任落实情况检查表
(一)未经安全生产教育和培训合格后上岗作业、未组织作业安全交底或者在教育培训考核中弄虚作假,不知悉已告知或者公
示的岗位、区域安全风险,导致未辨识本岗位、区域内重大事故隐患的;
(二)从业人员违章、违规作业或者现场负责人强令从业人员违章、违规作业产生重大事故隐患的,现场负责人发现从业人员
(六)违反法律法规规章等规定的其他重大事故隐患排查治理不力的情形。
对生产经营单 位及其主要负 责人、其他负责
人责任
(一)未建立健全事故隐患排治理制度的; (二)未组织开展重大事故隐患排查治理工作的;
(三)对已发现的重大事故隐患整改指令、因重大事故隐患被责令从危险区域内撤出作业人员、暂时停产停业、停止使用相 关设施设备等现场处理措施的; (四)拒不执行重大事故隐患整改指令、因重大事故隐患被责令从危险区域内撤出作业人员、暂时停产停业、停止使用相关 设施设备等现场处理措施的; (五)重大事故隐患治理过程中,未按规定采取相应的安全防范措施,冒险生产经营的; (六)重大事故隐患整改不合格或者未经监管部门审查同意擅自恢复生产经营的; (七)重大事故隐患排查治理情况未按规定报告的; (八)高危行业主要负责人、安全生产管理人员未经安全生产知识和管理能力考核合格的;
违章、违规作业产生重大事故隐患而不予制止的;
对从业人员、现 场负责人
(三)未按规定开展日常岗位或者工作区域事故隐患自查,导致未发现重大事故隐患的;
(四)发现重大事故隐患未及时向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告,故意提供虚假情况或者隐患重大事故隐患
的;
(五)实施关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施等违法行为产生重大事故隐患的;
(九)涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可,擅自组织、强令从业人员从事高度危险作业行为,产生重大事故隐患的; (十)违反法律法规规章等规定的其他重大事故隐患排查治理不力的情形。
公司主体责任落实情况检查表
序号
主体责任内容
检查内容
检查情况
1
安全生产责任制
1 单位安全生产责任制、安全目标责任书及考核记录
2 负责人承诺书签订及公示情况
3 全员责任制考核情况
2
安全生产制度和操作规程
1 安全规章产教育和培训
1 安全教育培训计划、安全教育培训档案记录
2 特种作业操作证；
3 特种设备技术台账，定期校验台账；
检查单位：分厂（部） 时间：年月日
公司主体责任落实情况检查表
序号
主体责任内容
检查内容
检查情况
8
特种作业人员及特种设备管理
4 特种设备维护保养记录，隐患排查记录；
5 现场检查特种设备运行情况；
6 特种作业人员专项培训记录；
9
安全设施管理
1 安全标志台账；
1 作业许可证使用填写情况；
2 有限空间辨识和防范管理台账；
3 有限空间专项培训记录；
4 现场询问危险作业人员控制措施掌握情况；
12
双重预防机制体系建设
1 危险因素辨识及防范手册；
2 风险评估分级情况；
3 较大安全风险清单；
4 较大风险管控措施是否合理有效、实施是否到位；
5 岗位风险因素培训情况；
检查单位：分厂（部） 时间：年月日
2 员工培训档案（新员工、转岗员工、劳务工）；
3 现场询问员工培训掌握情况；
4 新工艺、新技术、新装置投产前专业培训档案；
5 班组内培训档案；
检查单位：分厂（部） 时间：年月日
公司主体责任落实情况检查表
序号
主体责任内容
检查内容
检查情况
4
组织安全会议
企业安全生产主体责任落实情况检查表
1.全员安全生产责任制建立情况。应当明确分管安全负责人、技术负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任。责任制应当横向到底、纵向到边。
2.全员安全生产目标责任书签订情况。
3.全员安全生产责任制落实和考核情况。
查看责任制文件、责任状以及能够证明职责落实的相关材料。
应急救援预案
1.企业应当按照国家安监总局88号令要求，制定、评审并及时修订生产安全事故应急救援预案，并按规定到有关部门备案。
2.企业应当按照规定制定应急救援预案演练计划并按时组织演练和总结、分析、评估。
3.企业应当组织开展急救援预案培训教育活动。
查看备案回执、应急救援预案、演练计划、演练记录和教育培训记录等资料
2.安全生产管理制度是否具有可操作性，是否符合企业实际和定期修订。
3.安全生产管理制度执行情况。
查看安全生产管理制度文件、执行记录等相关材料以及现场执行情况。
操作
规程
1.安全操作规程建立情况，是否符合国家、行业或者地方标准。
2.安全操作规程执行情况。
查看安全操作规程、执行记录。
主要负责人职责
1.企业主要负责人安全生产责任制建立情况。企业的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责，具体履行下列职责：(一)建立、健全本单位安全生产责任制；(二)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。(四)保证本单位安全生产投入的有效实施；(五)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；(七)及时、如实报告生产安全事故。
企业安全生产主体责任落实情况检查表
企业安全生产主体责任落实情况检查表前言安全生产是企业长期健康发展的基石，是保障职工生命安全的核心。
为了保证企业安全生产责任落实得到有效执行，不断增强企业安全生产意识，特制定企业安全生产主体责任落实情况检查表，对企业安全生产责任落实情况进行检查。
检查内容1. 法定代表人、企业负责人是否履行安全生产主体责任？企业的法定代表人、企业负责人是企业的重要领导者，企业安全生产责任的主体，他们是否足够重视企业安全生产工作，以及是否落实相应的安全管理制度和措施是检查的重点内容。
•☐法人、企业负责人是否出台了企业安全生产政策？•☐是否明确了安全生产责任，安排专人负责安全生产工作？•☐是否制定了安全生产管理制度及规章制度？•☐是否进行过安全生产培训及演练？2. 企业是否存在安全生产隐患？企业在生产过程中是否存在安全生产隐患，以及隐患有无得到及时且有效地处理，是否存在未经过授权擅自改变设备、工具等安全生产行为，是否存在违反安全操作规程的行为是检查的核心内容。
•☐是否存在未经过授权擅自改动设备、工具等安全生产行为？•☐是否存在违反安全生产操作规程的情况？•☐是否存在未经过改正的安全生产隐患？•☐对上一次安全生产检查出的隐患是否得到及时且有效的改进？3. 企业是否落实安全检查、评估、监督等管理制度和措施？企业是否落实安全生产检查、评估、监督等一系列管理制度和措施，控制和管理不安全因素，有效降低生产安全事故的发生率是检查的关键内容。
•☐是否定期进行安全生产检查？•☐是否引进、掌握先进的安全检测设备和检测技术？•☐是否对员工进行日常的安全教育和培训？•☐是否建立了安全纪录和安全评价等管理机制？结语企业安全生产主体责任落实情况检查是企业安全生产管理的重要组成部分，对企业安全生产责任落实情况进行全面、深入的检查，掌握企业安全生产状况，发现问题，及时进行整改，加强安全意识，提高安全生产管理水平，更好地保障职工生命安全和企业长期健康发展。
企业安全生产主体责任重点事项落实自查情况表
生产经营单位是否建立事故隐患排查治理台账或者重大事故 隐患排查治理信息档案。
5.从严排查整治事 故 隐患
《安全生产法》第四十条第一款；《山东省生产安全 事故隐患排查治理办法》第十四条第七项；《危险化 学品重大危险源监督管理暂行规；《山东省生产安全事 故隐患排查治理办法》第三十五条。
从业人员的培训内容和培训时间，是否符合规定。
特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的安全作业培 训，取得相应资格，方可上岗作业。
行业领域
子机构编号
检查日期
自查结果
检查依据
处罚标准
安全投入 （ 万元）
《安全生产法》第九十四条、第九十三条；《安全生产违法
《安全生产法》第二十一条第四项、第二十三条第一 行为行政处罚办法》第四十三条；《安全生产事故罚款处罚
《安全生产法》第二十五条第三项。
《安全生产法》第九十六条。
1.从严辨识管控重 大 风险
是否对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控， 并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应 当采取的应急措施；是否对本单位重大危险源管控情况进行 定期排查。
生产经营单位是否对重大危险源实行包保责任，主要负责人 是否亲自负责本单位重大风险并按照规定落实管控措施。
例》第五条第二款；《生产安全事故应急预案管理办 例》第三十条；《生产安全事故应急预案管理办法》第四十
法》第十二条。
四条第一项。
《生产安全事故应急预案管理办法》第十条；《山东 省生产安全事故应急预案管理办法》第十六条第三项 。
《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第一 项。
《安全生产法》第八十一条；《生产安全事故应急条 例》第八条第二款；《生产安全事故应急预案管理办 法》第三十三条；《山东省安全生产条例》第六十三 条。
企业安全生产主体责任落实情况核查表
已兑现的最高奖励事项：__已兑现的最高奖励金额：__
制度建立以来累计奖励__人次，奖励价值__元
大排查大整治以来奖励__人次，奖励价值__元
理台账查看隐患排查
奖励落实情况（5
分）
全面参与隐患排查整治，奖励情况作为政府部门督查检查的
重要内容。
（依据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈
全省安全生产大排查大整治行动方案〉的通知》鲁办发电
[2021]10号）
奖励最高项目：__
未持证的特种作业人员_人，证件超期脱检查主要负责人并分别随机抽查不少于2名一般岗位职工、不员及特种作业人员要依法依规持证上岗，非高危行业企业主要负责人、安全管理人员、从业人员以及高危行业其他从业人员，由企业按照年度培训计划组织统一培训、统一考核、。
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5.在岗从业人员应当定期接受安全生产再教育培训，培训时间、内容应当符合国家安监总局3号令要求。
6.企业应当按照规定对劳务派遣人员、临时工等从业人员进行安全生产教育培训。
2.全员安全生产责任状签订情况。
3.全员安全生产责任制落实和考核情况。
查看责任制文件、责任状以及能够证明职责落实的相关材料。
省政府260号令第六条
安全生产管理制度
1.安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、调查处理，以及法律、法规、规章规定的其他内容。
项目
检查内容
检查
方法
检查
依据
检查情况
三、物质资金保障责任方面
安全生产费用
1.安全生产费用提取和使用制度建立情况。
2.安全生产资金是否纳入年度生产经营计划和财务预算。
3.安全生产费用使用是否符合规定。
查看制度、企业年度财务预算、财务账目、安全费用使用登记台账等相关资料。
省政府260号令第十七条、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）
查看责任制文件、责任状以及能够证明职责落实的相关材料。
省政府260号令第八条
项目
检查内容
检查
方法
检查
依据
检查情况
主要负责人职责
（2）
究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；(六)保证安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；(七)督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(八)组织开展安全生产教育培训工作；(九)依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；(十)组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康；(十一)组织制定并实施事故应急救援预案；(十二)及时、如实报告事故，组织事故抢救；(十三)法律、法规、规章规定的其他职责。
3.对重大事故隐患整改治理结束后，应当将治理效果评估报告报有关部门备案。
4.企业应当建立健全事故隐患整改台账，按时向有关部门报送隐患排查治理统计分析表。
查看相关制度和文件、隐患整改台账、2013年安全生产大检查及各类督查发现问题的整改材料、统计分析表等相关资料。
省政府260号令第二十七条、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（总局16号令）、《关于进一步加强企业安全生产事故隐患自查自纠工作的通知》（鲁安监发[2011]165号）等
安全生产管理人员配备（1）
1.高危企业：从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在100人以上不足300人的，应当配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；从业人员在300人以上不足1000人的，
查看任命文件、注册安全工程师执业证
省政府260号令第九条
安全生产风险抵押金
1.高危企业应当按照规定缴纳安全生产风险抵押金。
注：企业可以选择缴存安全生产风险抵押金或者参加安全生产责任保险，二者选择一项即可。
查看相关文件资料。
省政府260号令第十八条、《山东省企业安全生产风险抵押金管理实施办法》（鲁财企〔2007〕46号）
安全生产责任保险
1.生产经营单位应当按照规定参加安全生产责任保险。
7.企业应当将安全生产教育培训工作纳入本单位年度工作计划，并建立健全安全生产教育培训档案，详细、准确记录培训和考核情况。
查看安全资格证书或者合格证书、特种作业人员操作资格证书；查看安全生产培训教育工作计划、培训教育档案等资料。
省政府260号令第二十四条、第二十五条，《生产经营单位安全培训规定》（总局3号令）、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（总局30号令）等相关条款。
查看备案回执、重大危险源档案；现场检查安全管理措施落实情况。
省政府260号令第二十八条、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（总局40号令）等
项目
检查内容
检查
方法
检查
依据
检查情况
单位负责人现场带班
1.企业应当建立单位负责人现场带班制度。
2.企业应当建立单位负责人带班考勤档案。
查看制度及带班考勤档案。
3.企业应当在危险源、危险区域设置明显的安全警示标志，配备消防、通讯、照明等应急器材和设施，并根据生产经营设施的承载负荷或者生产经营场所核定的人数控制人员进入。
4.企业应当按照规定开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容的安全生产标准化建设。
5.企业应按规定实施爆破、悬挂、挖掘、大型设备（构件）吊装、危险场所动火、受限空间、有毒有害、危险设备试生产等作业，按规定由相关负责人现场带班，由专人进行现场指挥和安全监督。
省政府260号令第二十二条、《职业病防治法》第十六条、第二十七条、第三十六条等
项目
检查内容
检查
方法
检查
依据
检查情况
事故隐患自查自纠
1.企业应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。
2.企业应当积极整改安全检查发现的问题，对不能立即整改的，要落实“五定”（整改措施、责任、资金、时限和预案）。
2.安全生产管理制度是否具有可操作性，是否符合企业实际。
3.安全生产管理制度执行情况。
查看安全生产管理制度文件、执行记录等相关材料以及现场执行情况。
省政府260号令第七条
安全操作规程
1.安全操作规程建立情况，是否符合国家、行业或者地方标准。
2.安全操作规程执行情况。
查看安全操作规程、执行记录。
省政府260号令第七条
省政府260号令第三十条、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（总局40号令）
其他安全管理
1.企业生产、生活和储存区域之间应当保持规定的安全距离。
2.生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的安全出口和疏散通道。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的安全出口和疏散通道。
查看任命文件、注册安全工程师执业证
省政府260号令第九条
安全总监设置
1.从业人员在300人以上的高危企业应当设置安全总监。
查看任命文件、责任制等资料
省政府260号令第十一条
项目
检查内容
检查
方法
检查
依据
检查情况
安全生产委员会建立
1.从业人员在300人以上的高危企业和从业人员在1000人以上的其他企业，应当建立本单位的安全生产委员会。
2.其他企业：从业人员在300人以下的，可不设置安全生产管理机构；从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安全生产管理机构；从业人员1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构。
查看机构组建文件；查看员工花名册、工资发放记录、工伤保险缴纳记录等能够证明员工数量的相关资料。
省政府260号令第九条
省政府260号令）
1.企业主要负责人安全生产责任制建立情况。企业的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责，具体履行下列职责：(一)建立、健全本单位安全生产责任制；(二)组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实；(三)确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人；(四)依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员；(五)定期研
查看相关投保资料。
省政府260号令第十八条、《关于在高危企业推行安全生产责任保险的指导意见》等文件
四、管理保障责任方面
承包租赁管理
1.企业对承包或租赁单位安全生产条件和资质审查情况。
2.安全生产管理协议签订或者在承包合同、租赁合同约定安全生产管理事项情况以及对其监督检查情况。
查看承包或租赁资质、安全生产管理协议或合同、监督检查等资料。
附件1：
企业安全生产主体责任落实情况检查表
企业名称：联系方式：检查时间：
项目
检查内容
检查
方法
检查
依据
检查情况
一、组织机构保障责任方面
安全生产管理机构设置
1.高危企业：从业人员不足100人的，可不设置安全生产管理机构；从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构；从业人员在300人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构。
劳动合同、劳动派遣协议安全告知
1.企业与从业人员签订劳动合同、聘用合同以及与劳动派遣单位签订劳动派遣协议时，应载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业病危害的事项。
2.企业不得以任何形式与从业人员订立免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故、职业病危害事故易发应当承担责任的协议。
3.使用劳务派遣人员的企业应当将现场劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理，履行安全生产保障责任，不得将责任转移给劳务派遣单位。
查看评价报告、相关制度和文件等资料；现场检查
查看劳动合同、聘用合同以及劳动派遣协议。
省政府260号令第十三条
职业卫生管理
1.存在职业病危害的企业应当按照规定及时申报本单位职业病危害因素，并定期检测、评价。
2.企业应组织对从事接触职业病危害的从业人员上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康查体，并将检查结果书面告知从业人员。
查看职业病危害因素申报回执、检测报告、评价报告，职业健康查体报告等相关资料
省政府260号令第十四条、第十五条
项目