关于督查存在问题整改落实情况的报告

关于督查存在问题整改落实情况的报告关于督查存在问题

整改落实情况的报告

2014年11月20日，收费稽查部对我站进行了检查考核；检查组从我站办公资料、票证业务、稽查、电机、治超等方面进行了系统的的检查，针对检查情况通报中存在的问题，我站立即组织召开了会议，要求各科室进行整改。目前，针对存在的问题认真进行了整改，现将整改情况汇报以下：

（1）、办公资料

共性问题：

内业资料欠缺较多，档案归档不统1；内容格式欠规范。

根据实际情况逐渐完善内业资料，规范档案管理，统1格式，充实内容，以后严格按规定整理寄存。

个性问题：

1、班组建设未建档存档

深入展开班组建设活动，制定方案，展开评先比优活动，每个月评选动身卡能手、放行速度标兵、优秀班组等并给予嘉奖，激起全部员工更大的工作热忱和创新精神。加强平常资料搜集，及时整理归档，进1步充实班组建设资料，

2、应急预案不齐全

完善应急预案，具体细化到各类突发情况如：遇火灾有火灾处置预案；雪天有除雪防滑应急预案；车辆拥堵时有快速放行预案等等，同时加强预案演练。结合实际（针对演练进程中发现的问题与不足）及时修改完善预案，具体责任到人。

3、施工车辆欠规范

规范施工车辆管理，按月整理归档，认真核实对车辆限免时间及路段，第1时间汇报站领导，通知监控备案，严格履行，确保无过失。

（2）、票证业务

共性问题：

1、票证业务考核稽查内容记录不规范

2、节假日纸劵领用单填写部完全

3、绿色通道图片资料整理规范，各站需加大绿色通道车辆稽查力度

完善业务稽查内容，规范填写，做到有问题、能发现、有整改、有跟踪、保规范；认真、规范填写节假日纸卷领用单；加大对绿通车辆的稽查力度，认真按规定核对，确保应征不漏、应免不收。

个性问题：

1、车道微机票帐本有涂改

针对这1问题认识到记账的严谨性，在今后的工作中要仔细、认真，杜绝涂改，避免此类现象再次产生。

2.收费站微机帐本无承前页、过次页

将7、8、9、10月份的明细账和总账按规定重新记录，在帐本的第1行与最后1行加承前页和过次页，并做到账实符合，11月份的帐本已按规范正确填写。

3.收费员非正常记录有漏签字现象

与收费员、带班长加强沟通，做到互查互纠，加大审核力度，在每一个工班结完账并核对完非正常记录后及时检查有没有疏漏，如有疏漏及时按规定补签。

4.电子发票使用情况明细表有漏签字现象

在月底装订各种报表、领用单、使用单时，要检查接班收费员、交班收费员、票证员是不是有漏签字现象。同时，在平时工作中要做到“每旬1检查，每旬1纠正”。

5.微机报表备注不规范，应按从左到右，从上到下顺序备注

积极与监控员沟通并规范报表备注顺序，在12月份报表备注中，每种特殊情况备注都在总项目体现数量，并已依照从左到右、从上到下的顺序进行备注，便于核对。

6.监控员非正常本涂改处无盖章

规范监控员非正常记录本，在今后的记录中，如有错记，要及时在毛病处加盖个人名章，如有漏记，要有补记字样。同时，加大业务稽查力度。

(3)、稽查资料

共性问题：

稽查档案分类部规范，每个月未向收费稽查部提交稽查整改报告

规范稽查档案、按规定分类寄存，每个月针对我站稽查出的问题按规定向收费稽查部提交整改报告，确保有整改、有记录、有落实。

个性问题：

1、未建立稽查组织机构

我站立即整改,建立稽查组织机构，经过开会研究决定，成立了稽查工作领导组。领导组下设办公室，办公室设在站综合办，由站稽查员负责承当全站稽查监管职责，实行专项检查的平常工作。

2、无专项稽查

首先明确方向，针对近期出现突出问题，制定方案，展开专项稽查，跟踪验证，作出整改措施。

3、未建立举报受理制度

我站结合站实际情况及时建立了举报受理制度，稽查员、监控员全面负责投诉的接待、处理进程监督、建立文件管理与信息反馈，构成完全体系。

4、稽查范围不够广泛

及时增大稽查的范围，加强对安全方面：对离岗人员未关门窗、在岗人员是不是及时锁门、下班时稽查收费人员对款箱的保管等问题重点监督检查，采取有力措施做好安全工作，坚决预防和遏制安全责任事故在我站产生；军容风纪方面：对宿舍的内务情况、列队站姿、着装、文明礼仪等进行专项深入稽查。

（4）、电机资料

共性问题：

电机装备管理制度欠缺

完善电机装备管理制度，严格按相干制度履行。

个性问题：

未做装备维修记录

电机员，装备出现故障时及时上报，并做好记录，通知装备厂家维修，同时跟踪记录验证维修情况，装备恢复正常后，让维修人员填写好维修记录表，作好记录存档管理，及时建立健全装备维修记录档案。

（5）、治超业务

共性问题：

各站治超内业资料欠缺；均无装备巡检

逐渐完善内业资料；加强装备巡检，制定巡检制度，安排专人负责，按规定严格巡检，每周很多于2次并认真记录在案。

（6）站容站貌

女生宿舍摆放不整齐

加强管理，完全清算宿舍卫生，规范物品摆放，卫生干净整洁、无死角，加强宿舍监管，落实责任到人，每一个宿舍以舍长为责任人，确保站容站貌干净整洁，站区卫生清洁无杂物；岗亭设施完好。

此次收费稽查部对我站的检查，既是对我们工作的鞭策，又是我们今后工作的动力。我们将以此次检查为契机，举1反3，不断改进。在今后的工作中，掌控重点，捉住关键，继续以业务管理为切入点，全面强化收费管理，不断提高各项管理水平，确保实现各项工作目标，使各方面工作。