文件登记清单
知识产权记录文件清单-模板1
10
法律和其他要求清单
XX-IPJL–5.3.3－01
专人专管
三年
11
管理评审计划
XX-IPJL–5.5－01
专人专管
三年
12
管理评审签到表
XX-IPJL–5.5－02
专人专管
三年
13
管理评审报告
XX-IPJL–5.5－03
专人专管
三年
14
培训工作计划
XX-IPJL–6.1.2－01
专人专管
三年
XX-IPJL–9.2-06
专人专管
三年
51
纠正和预防措施处理单
XX-IPJL–9.3-01
专人专管
三年
专人专管
三年
25
信息发布审批表
XX-IPJL–6.4－02
专人专管
三年
26
知识产权申请审批表
XX-IPJL–7.1-01
专人专管
三年
27
知识产权检索申请表
XX-IPJL–7.1-02
专人专管
三年
28
知识产权检索报告
XX-IPJL–7.1-03
专人专管
三年
29
知识产权变更、放弃审批表
XX-IPJL–7.2-01
专人专管
三年
40
项目成果报告
XX-IPJL–8.2-04
专人专管
三年
41
供方知识产权状况调查表
XX-IPJL–8.3-01
专人专管
三年
42
合理化建议统计表
XX-IPJL–8.4-01
专人专管
三年
43
市场调研报告
XX-IPJL–8.5-01
CRCC产品认证需要准备的文件记录清单(编)
18
测量，分析和改进
内部审核《内部审核控制程序》
1.年度内审计划2.内审实施计划3.内审检查表4.不符合报告5.内部质量体系审核报告6.不合格项分布表7.首，末次会议签到表8.内审会议记录
过程检验《生产过程控制程序》
▲出厂检验《最终产品检验规程》《淋雨实验规程》《气密性实验规范》《隔声实验规范》
1.合格供应商名录2.年度/月度供应商业绩评价报告3.年度供应商审核计划4.供应商现场审核报告5.FAI清单6.供应商首件（样件）鉴定报告7.供应商首件检验报告8.放行检验记录9.停止货通知书10.取消资格通知书11.临时供应商申请表12.供应商变更申请表
原材料检验或验证和定期确认检验控制程序《不锈钢制品进货检验指导》《铝制品进货检验指导》《橡胶密封条进货检验指导》《进货产品检验指导》《焊接产品进货检验指导》《喷塑表面质量要求和检验步骤》《塑料件进货检验指导》《金属及电镀件表面质量要求和检验程序》《到货产品标识与文件资料要求》
3
技术文件控制
技术标准文件
工厂制定产品企业标准，并具备和贯彻执行有关国家法律，法规和认证检验依据，企业标准严于和符合相应国家法律，法规和认证检验依据要求
设计文件
完整图纸和技术资料，自行开发的产品因有全套设计文件和设计验证，设计确认资料，且具有型式实验报
1.型式实验报告
工艺文件
工厂应具备生产所需的各种工艺文件，能够正确指导生产。（其中应规定工装，量具，工艺，材料定额，工位器具等项，并有工装设计和验证资料。）
1.往来信息记录2.售后服务信息记录
15
特殊过程
补《特殊过程制度》
对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程，应事先进行设备认可和人员鉴定，按规定的方法和要求进行操作，并对适宜的过程参数和产品特性进行监视
文件资料目录清单
6.3机械设备操作规程或使用手册（注意设备操作规程不是安全操作规程）
6.3.1发放登记薄
6.4消防及火工品管理制度
6.5安全防护用品及劳动保护用品管理制度
651劳保用品的“三证一标志”
6.5.2劳保用品的采购清单
6.5.3劳保用品的发放记录
卷
七
职业健康
7.1生活区及其卫生设施布置图，办公区、生活区、食堂卫生管理制度
1.4.3特种作业人员证件（正反面）、身份证复印件
1.4.4上级单位对群安员的聘用文件和身份证复印件
卷
法律法规和文件
2.1法律法规、规范规程、强制性标准、企业规章制度等文件清单
工程部
序号
组卷名称
组卷资料目录
备注
2.2上级安全质量管理有关文件及落实情况（按文件、宣贯、检查落实、闭合顺序存档）
安质部
⅜
安全环保管理
文件资料目录清单
序号
文件名
管理部门
备注
1
卷一
组织结构
综合部
2
卷二
法律法规和文件
工程部
3
卷三
安全环保管理
安质部
4
卷四
工程质量管理
工程部
5
卷五
施工技术管理
工程部
6
卷八
物资设备管理
物机部
7
卷七
职业健康
综合部
8
9
10
11
12
序号
组卷名称
组卷资料目录
备注
卷
组织结构
Ll安全质量委员会（领导小组）
综合部
1.2上级单位下发的成立组织机构文件、项目部组织体系（含框图）
受控文件清单
29.
汽车空调应有使用制冷剂的标识
----
1
30.
车辆、船和由内燃机驱动的装置无线电骚扰特性限值和测量方法
GB14023-2000
1
31.
道路车辆可再利用性和可回收利用性计算方法
GB/T19515-2004
1
32.
汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定
GB4785-2007
1
33.
机动车运行安全技术条件
1
技术标准制、修订流程
Q/HM01301-2012
1
2
车型系列、单元划分编制规则
Q/HM01302-2012
1
3
车辆外部标识使用管理办法
Q/HM01303-2012
1
4
公告、CCC、环保认证工作规范
Q/HM02301-2012
1
5
华新牌客车产品型号编制规则
Q/HM02302-2012
1
6
车辆一致性证书编号编制规则
1
16.
机动车运行安全技术条件
GB7258-2012
1
17.
轻型客车结构安全要求
GB18986-2003
1
18.
客车结构安全要求
GB13094-2007
1
19.
客车座椅及其车辆固定件的强度
GB13057-2003
1
20.
汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法
GB15083-2006
1
21.
机动车成年乘员用安全带和约束系统
---
1
外来文件登记表（外来标准）
外来标准N0：01
序号文件名称文编号份数备注
质量记录文件清单
A/0
XX/QR-075
A/0
长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 二年 二年 二年
潜在失效模式及后果分析程序 XX/QP-010
技术部
生产件批准程序 XX/QP-011
技术部
纠正和预防措施控制程序 XX/QP-012
质量部
76 《纠正/预防措施验证记录》 77 《物料卡》 78 《产品标识卡》 79 《工作联系单》 80 《会议签到纪录表》 81 《计量型数据控制图》 82 《计数型数据控制图》 84 《顾客财产损坏、丢失登记表》 85 《顾客产品检验报告》 86 《顾客提供产品登记表》 87 《顾客技术资料清单》 88 《过程检查管理综合台帐》 89 《过程审核问题通知单》
A/0
XX/QR-114
A/0
三年 三年 三年 一年 一年 一年 二年 一年 二年 长期 一年 一年 长期
生产过程控制程序 XX/QP-022
制造部
工装控制程序 XX/QP-023
技术部
116 《工装领用登记表》 117 《工装更换计划》 118 《设备/工装/模具封存/报废申请单》 119 《设备配置申请表》 120 《项目采购订单》 121 《设备验收单》 122 《设备管理台帐》 123 《设备档案簿》 124 《设备维修/保养记录》 125 《设备年度维护计划》 126 《设备利用率统计报表》 127 《设备日常点检表》 128 《采购协议》
XX/QR-093
A/0
95 《产品审核报告》
XX/QR-094
A/0
96 《偶发事件分析及影响评估报告单》
XX/QR-095
A/0
97 《入库单》
XX/QR-096
程序文件记录目录总清单
序 编号
号
名称
保存 期限
使用部门
归档部门
ﻬ06 CXND-JL－4.2.4/４．5.3－0３ --
序号
编号
--
部门记录目录清单
记录 名称
保存期限
页
备 码
注
--
0７ CXND-JL-５.4 /4.3.1-０1
单位:
--
危险源辨识、风险评价和控制信息调查表
序号 作业活动 危险源辨识
年度培训 计划
序号
培训时间
培训内容
受训人员
实施情况
备注:
--
--
Q/CXND－ＪB-RL02-２00５
员工培训考核表
培训类型 培训地点 记 录人 培训内容:
质量/安全/技术
培 训时间 培训人 学时 数
参 加人 员
考 核成果
参 加人 员
考核成果
--
１9 CＸＮD-JL-6.3 /4.4．6－01
单位： 月日
序号
设备材料名称
--
设备、材料购置申请(计划）单
年
规程型号 单位 计划数量
库存数量 应采购数量 备 注
局长：
合计
主管局长:
生计科长：
--
计划员:
调拨员:
---
20 CXND-ＪL－6.3 ／4.4．6-02
--
设备/材料验收单
供方 名 称
合同 号
采购产品名称
采购日期
采 购人
验证主持人
检验（验证)部门
通调
通调所：
通调试
设备部门：
生计科:
--
---
22CXND-ＪL-6.3 /4.4.6-04
质量、环境和职业健康安全管理体系文件记录清单(完整版)
质量、环境和职业健康安全管理体系文件记录清单（完整版)发布****分公司新版《记录清单》的通知*＊**分公司新版ZJSEXN.MS302—2008《记录清单》正式发布，原ZJSEXN。
MS302-2007《记录清单》同时作废,请各项目及部门及时下载并将信息传递到所需要的场所。
二00八年七月十日中建*＊＊*＊＊**＊***分公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件编号：批准人:＊＊＊＊2008-07—10发布 2008—07-10 实施中建＊*＊*＊***＊*＊＊分公司发布ZJSEXN.MS302-2008 记录清单表202—01质量、环境和职业健康安全管理体系文件序记录编号记录名称整理单位保管单位保存期限号文件、法律法规及其它要求控制记录ZJSE。
MS 201-01 1 法律法规及其它要求清单各级各部门文件换版 ZJSE。
MS 201—02 2 文件清单各级各部门文件换版项管部 ZJSE.MS 201—03 3 文件修改记录表文件换版安全部ZJSE。
MS 201-04 4 发文登记表各级各部门三年 ZJSE.MS 201—05 5 收文登记表各级各部门三年 ZJSE.MS 201-06 6 收文处理单办公室三年 ZJSE。
MS 201—07 7 文件借用登记表各级各部门三年项管部 ZJSE。
MS 201-08 8 管理体系文件登记表文件换版安全部ZJSE.MS 201—09 9 文件销毁处理单文件主管部门长期 ZJSE.MS 201—10 10 卷内目录各级各部门随文件保存 ZJSE。
MS 201-11 11 行文审批单办公室长期12 环境管理方案登记表各级安全部三年职业健康安全管理方案登 13 各级安全部三年记表记录控制记录 ZJSE.MS202—01 14 记录清单各级各部门文件换版 ZJSE。
MS202—02 15 查（借）阅单各级各部门三年 ZJSE.MS202—03 16 记录借阅登记表各级各部门三年 ZJSE。
文件发放清单 表格 XLS格式
文件编号
NY-QR-041 NY-QR-042 NY-QR-043 NY-QR-044 NY-QR-045 NY-QR-046 NY-QR-047 NY-QR-048 NY-QR-049 NY-QR-050
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
1
NY-QR-001
代 表
文件编号
NY-QR-061 NY-QR-062 NY-QR-063 NY-QR-064 NY-QR-065 NY-QR-066 NY-QR-067 NY-QR-068 NY-QR-069 NY-QR-070
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
1
NY-QR-001
序 文件名称
号
31 培训效果评估表 32 员工内部异动表 33 员工入职申请表 34 员工试用期转正报告 35 员工培训签到表 36 招聘需求申请表 37 员工招聘合同书 38 生产排程表 39 工程单 A/ B 40 生产日报表
深圳市南亚第 4塑页胶制品厂
部门
分 发 号
B文件发放清单
№:
总管品业生财物行文借总 经理管务产务控政 理者部部部部部部控阅计
№:
总管品业生财物行文借总 经理管务产务控政 理者部部部部部部控阅计
代 表
文件编号
NY-QR-011 NY-QR-012 NY-QR-013 NY-QR-014 NY-QR-015 NY-QR-016 NY-QR-017 NY-QR-018 NY-QR-019 NY-QR-020
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
代 表
文件编号
知识产权记录清单
长期
27
XX/QR202
年度培训需求调查表
XX/ QESP06
行政财务中心
3年
28
XX/QR203
年度培训计划表
XX/ QESP06
行政财务中心
3年
29
XX/QR204
培训申请表
XX/ QESP06
行政财务中心
3年
30
XX/QR205
培训签到表
XX/ QESP06
行政财务中心
3年
31
XX/QR206
知识产权记录清单
文件编号：
序号
表单编号
表单名称
表单来源
保存部门
保存期限
1
XX/QR001
文件发放清单
XX/QP01
发放部门
长期
2
XX/QR003
文件发放回收记录
XX/QP01
发放部门
3年
3
XX/QR004
文件遗失登记表
XX/QP01
各部门
3年
4
XX/QR005
文件更改申请单
XX/QP01
知识产权部
3年
综合信息中心
长期
61
XX/QR098-A
供应商名录
XX/ QESP15
综合信息中心
长期
62
XX/IPR720-04B
知识产权评估报告
XX/IP11-2022
管理运营中心
长期
63
XX/IPR840-01C
合理化建议审批表
XX/IP19-2022
管理运营中心
5年
64
XX/IPR850-01A
知识产权分析报告
信息安全管理体系文件清单
员工离职审批表
第三方服务提供商清单
第三方服务风险评估表
第三份保护能力核查计划
第三方保护能力核查表
信息设备转移单
信息设备转交使用记录
信息资产识别表
计算机配置说明书
计算机配置清单
涉密计算设备审批表
涉密计算机安全保密责任书
信息设备软件采购申请表
信息处理设备使用情况检查表
应用软件测试报告
外部网络访问授权登记表
合法软件清单
敏感重要信息媒体处置申请表
涉密文件复印登记表
文章保密审查单
6
信息安全管理体系记录
对外提交涉密信息审批表 机房值班日志
机房人员出入登记
机房设备出入登记
系统时钟校准记录
用户设备使用申请表
用户访问授权登记表
用户访问授权评审记录
远程工作申请表
远程工作登记表
电子邮箱申请表
电子邮箱清单 电子邮箱使用情况检查表 业务连续性管理战略计划 业务连续性计划 业务连续性计划测试报告 业务连续性计划评审报告 私人信息设备使用申请表 计算机信息网络系统容量规划 软件安装升级申请表 监控活动评审报告 信息安全故障处理记录 系统测试计划 网络打印机清单 设备处置再利用记录 设施系统更改报告 软件设计开发方案 软件设计开发计划 软件验收报告 重要信息备份周期清单 操作系统变更技术评审报告 事故调查分析及处理报告 第三方物理访问申请授权表 第三方逻辑访问申请授权表 重要安全区域访问审批表 重要安全区域控制清单 重要区域检查表 人工查杀病毒记录 服务器巡检记录 网络设备巡检记录 个人电脑抽查记录 设施报废记录 变更跟踪表 日志审核记录 信息安全分析报告 备品备件及常用资料登记表 政府机构联系通讯录
涉密计算机管理规定
员工档案入档文件清单
一、聘用文件：
1、员工应聘资料
1）个人简历
2）身份证、学历证、职称证、资格证、上岗证（复印件）
3）其他应聘资料
2、岗位需求登记表
3、面试情况记录表
4、转正审批表
5、就职承诺书
6、入职确认书
7、聘用合同
二、员工异动记录文件：
1、工资职务审批表
2、调动通知书
3、人事任免通告
4、辞职申请表
5、解聘通知书（或终止协议书）
6、辞退通知书（或终止协议书）
7、不再续约通知书 8、离任交接表（包括交接清单）
三、考勤资料：请假单
四、奖惩资料：
1、绩效评定表
2、绩效评定打分表
3、奖罚通知单
4、通报
五、培训资料：
1、就职报告
2、学习论文
3、其他培训资料
六、资产领用登记卡
七、其他需入档资料：
说明：档案保存期限至员工离职后一年
（请在入档文件下框中打勾）档案保存期限至员工离职后一年。
质量体系文件清单--电子公司通用版
质量体系文件清单--电子公司通用版序号文件名称主要部门协助部门1销售合同业务部2合同评审记录业务部3合同变更通知单业务部4客户满意度调查表业务部5客户满意度调查统计分析表业务部6客户投诉处理记录业务部7采购合同采购部8合格供方名册采购部9供方评定记录表采购部10供应商资料调查表采购部11供方业绩评定记录表采购部12生产设施配置申请单生产部13设施验收单生产部14生产设备一览表生产部15设备保养计划生产部16设施检修单生产部17设施报废单生产部18订单周生产安排生产部19设备保养记录生产部20领料单生产部21退料单生产部22生产计划变更单生产部23报废申请单生产部24工程变更申请单生产部技术部25自动绕线机日常点检表生产部26车间紫外线消毒记录表生产部27生产日报表生产部28设备周维修保养记录表生产部29车间温度记录表生产部30计量器具台账品检部体系组31原材料检验记录品检部32首件检验记录品检部33紧急放行申请单品检部34IPQC巡检记录表品检部35特采申请单品检部36不合格输出处理记录表品检部37纠正措施报告品检部38发热丝材料来料检验报告品检部39纤维绳材料来料检验报告品检部40阻值测试仪点检表品检部41成品出货检验报告品检部42生产巡检记录品检部43文件清单行政部体系组44文件销毁记录行政部体系组45文件发放回收登记表行政部体系组46文件更改申请表行政部体系组47外来文件登记表行政部体系组48质量记录一览表行政部体系组49内部审核实施计划行政部体系组50内审检查表行政部体系组51不合格项报告行政部体系组52内审报告行政部体系组53质量目标考核报告行政部体系组54管理评审记录行政部管理层55管理评审报告行政部管理层56公司内外部环境识别分析表行政部管理层57公司内外部相关方需求和期望识别表行政部管理层58花名册行政部59年度培训计划行政部60培训记录表行政部61培训申请表行政部62风险和机遇分析表行政部63员工满意度调查表行政部64员工能力评定表行政部65组织架构图行政部66岗位说明书及职务说明书行政部。
质量文件及记录清单
质量管理
29
《客户验货流程》
WXWJ/QM/PD16(09)
质量管理
30
《成品入库出货管理办法》
WXWJ/QM/PD16(10)
仓库
31
《停线管理规定》
WXWJ/QM/PD16(11)
质量管理
32
《客户退货机处理流程》
WXWJ/QM/PD17(01)
质量管理
质量管理体系记录清单
运营管理
6.2
5
《内部审核控制程序》
WXWJ/QM(EM)/PD05
质量管理
8.2.2
6
《纠正和预防措施控制程序》
WXWJ/QM(EM)/PD06
质量管理
8.5.2/8.5.3
7
《设备控制程序》
WXWJ/QM/PD07
基建设备
6.3
8
《工艺控制程序》
WXWJ/QM/PD08
制造技术
7.1
9
《与顾客有关的过程控制程序》
WXWJ/QM/PD09
制造技术
7.2
10
《采购控制程序》
WXWJ/QM/PD10
采 购
7.4
11
《关务运作控制程序》
WXWJ/QM/PD11
仓 库
7.4/7.5.1
12
《生产运作过程控制程序》
WXWJ/QM/PD12
配件、总装
7.5.1/7.5.2
13
《标识和可追溯性控制程序》
WXWJ/QM/PD13
基建设备
72
“设备点检保养月记录表”
WXWJ/QM/PD07-11
基建设备
73
施工全过程文件清单
从开工到竣工，施工全过程文件清单，没有比这个更全了!、开工前资料1、中标通知书及施工许可证2、施工合同3、委托监理工程的监理合同4、施工图审查批准书及施工图审查报告5、质量监督登记书6、质量监督交底要点及质量监督工作方案7、岩土工程勘察报告8、施工图会审记录9、经监理（或业主）批准所施工组织设计或施工方案10、开工报告11、质量管理体系登记表12、施工现场质量管理检查记录13、技术交底记录14、测量定位记录_、质量验收资料1、地基验槽记录2、基桩工程质量验收报告3、地基处理工程质量验收报告4、地基与基础分部工程质量验收报告5、主体结构分部工程质量验收报告6 特殊分部工程质量验收报告7、线路敷设验收报告8、地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录9、主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录10、装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录11、屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录12、给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录13、电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录14、智能分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录15、通风与空调分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录16、电梯分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录17、单位工程及所含子单位工程质量竣工验收记录18、室外工程的分部（子分部）、分项、检验批质量验收记录三、试验资料1、水泥物理性能检验报告2、砂、石检验报告3、各强度等级砼配合比试验报告4、砼试件强度统计表、评定表及试验报告5、各强度等级砂浆配合比试验报告& 砂浆试件强度统计表及试验报告7、砖、石、砌块强度试验报告8、钢材力学、弯曲性能检验报告及钢筋焊接接头拉伸、弯曲检验报告或钢筋机械连接接头检验报告9、预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告10、桩基工程试验报告11、钢结构工程试验报告12、幕墙工程试验报告13、防水材料试验报告14、金属及塑料的外门、外窗检测报告（包括材料及三性）15、外墙饰面砖的拉拔强度试验报告16、建（构）筑物防雷装置验收检测报告17、有特殊要求或设计要求的回填土密实度试验报告18、质量验收规范规定的其他试验报告19、地下室防水效果检查记录20、有防水要求的地面蓄水试验记录21、屋面淋水试验记录22、抽气（风）道检查记录23、节能、保温测试记录24、管道、设备强度及严密性试验记录25、系统清洗、灌水、通水、通球试验记录26、照明全负荷试验记录27、大型灯具牢固性试验记录28、电气设备调试记录29、电气工程接地、绝缘电阻测试记录30、制冷、空调、管道的强度及严密性试验记录31、制冷设备试运行调试记录32、通风、空调系统试运行调试记录33、风量、温度测试记录34、电梯设备开箱检验记录35、电梯负荷试验、安全装置检查记录36、电梯接地、绝缘电阻测试记录37、电梯试运行调试记录38、智能建筑工程系统试运行记录39、智能建筑工程系统功能测定及设备调试记录40、单位（子单位）工程安全和功能检验所必须的其他测量、测试、检测、检验、试验、调试、试运行记录四、材料、产品、构配件等合格证资料1、水泥出厂合格证（含28天补强报告）2、砖、砌块出厂合格证3、钢筋、预应力、钢丝、钢绞线、套筒出厂合格证4、钢桩、砼预制桩、预应力管桩出厂合格证5、钢结构工程构件及配件、材料出厂合格证& 幕墙工程配件、材料出厂合格证7、防水材料出厂合格证8、金属及塑料门窗出厂合格证9、焊条及焊剂出厂合格证10、预制构件、预拌砼合格证11、给排水与采暖工程材料出厂合格证12、建筑电气工程材料、设备出厂合格证13、通风与空调工程材料、设备出厂合格证14、电梯工程设备出厂合格证15、智能建筑工程材料、设备出厂合格证16、施工要求的其他合格证五、施工过程资料1、设计变更、洽商记录2、工程测量、放线记录3、预检、自检、互检、交接检记录4、建（构）筑物沉降观测测量记录5、新材料、新技术、新工艺施工记录& 隐蔽工程验收记录7、施工日志8、砼开盘报告9、砼施工记录10、砼配合比计量抽查记录11、工程质量事故报告单12、工程质量事故及事故原因调查、处理记录13、工程质量整改通知书14、工程局部暂停施工通知书15、工程质量整改情况报告及复工申请16、工程复工通知书六、必要时应增补的资料1、勘察、设计、监理、施工（包括分包）单位的资质证明2、建设、勘察、设计、监理、施工（包括分色）单位的变更、更换情况及原因3、勘察、设计、监理单位执业人员的执业资格证明4、施工（包括分包）单位现场管理售货员及各工种技术工人的上岗证明5、经建设单位（业主）同意认可的监理规划或监理实施细则& 见证单位派驻施工现场设计代表委托书或授权书7、设计单位派驻施工现场设计代表委托书或授权书8、其他七、竣工资料1、施工单位工程竣工报告2、监理单位工程竣工质量评价报告3、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告4、设计单位设计文件及实施情况检查报告5、建设工程质量竣工验收意见书或单位（子单位）工程质量竣工验收记录6 竣工验收存在问题整改通知书点击？工程资料免费下载7、竣工验收存在冋题整改验收意见书8、工程的具备竣工验收条件的通知及重新组织竣工验收通知书9、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（质量保证资料审查记录）10、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录11、单位（子单位）工程观感质量检查记录（观感质量评定表）12、定向销售商品房或职工集资住宅的用户签收意见表13、工程质量保修合同（书）14、建设工程竣工验收报告（由建设单位填写）15、竣工图（包括智能建筑分部）八、建筑工程质量监督存档资料1、建设工程质量监督登记书2、施工图纸审查批准及建筑工程施工图审查报告3、单位工程质量监督工作方案4、建设工程质量监督交底会议通知书及交底要点5、建设工程质量监督记录6 建设工程质量管理体系登记表7、施工现场质量管理检查记录8、地基、基桩工程质量监督验收检查通知书9、地基验槽记录及基桩工程质量验收报告10、地基、基桩工程质量核查记录11、设计单位出具（或认可）的地基处理措施及地基处理工程质量验收报告12、地基与基础分部工程质量监督验收检查通知书及验收报告13、地基与基础分部工程质量核查记录14、主体结构分部工程质量监督验收检查通知书及验收报告15、主体结构分部工程质量核查记录16、特殊部分工程质量监督验收检查通知书及验收报告17、线路敷设工程质量监督验收检查通知书及验收报告18、钢材力学、弯曲性能检查报告及钢结构焊接接头拉伸、弯曲检验报告19、预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告20、水泥物理性能检验报告21、砼试件强度统计表、评定表试验报告22、装配或预制构件结构性能检验合格证及施工接头、拼缝的砼承受施工满载、全部满载时试件强度试验报告23、防水砼、喷射砼抗压、抗渗试验报告及锚杆抗拨力试验报告24、地基处理工程中各类地基和各类复合地基施工完成后的地基强度（承载力）检验结果25、桩基工程基桩试验报告26、砂浆强度统计表及试件试验报告27、砖、石、砌块强度检验报告28、建筑工程材料有害物质及室内环境的检测报告29、防水材料（包括止水带条和接缝密圭寸材料）、保温隔热及密圭寸材料的复验报告30、金属及塑料外门、外窗复验报告（包括材料、风压性、气透性、水渗性）31、外墙饰面砖的拉拔强度试验报告32、各类电梯、自动扶梯、自动人行道安装工程的整机安装验收报告33、各类设备安装工程的隐蔽验收、系统联动、系统调试及系统安装验收记录34、砼楼面板厚度钻孔抽查记录35、工程质量事故报告单36、工程质量整改通知书及工程局部暂停施工通知书37、工程质量复工意见书及工程质量复工通知书38、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（质量保证资料审查记录）39、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录40、单位（子单位）工程观感质量检查记录（观感质量评定表）41、施工单位工程竣工报告42、监理单位工程竣工质量评价报告43、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告44、设计单位设计文件及实施情况检查报告45、建设工程竣工验收报告46、工程竣工验收监督检查通知书47、质量保证资料核查记录48、单位（子单位）工程质量竣工验收记录（工程质量竣工验收意见书）49、重新组织竣工验收通知书50、工程竣工复验意见书51、竣工验收存在冋题整改通知书及存在冋题整改验收意见书52、工程质量保修合同53、单位（子单位）工程质量监督报告注：幕墙、钢结构及网架的整套资料存质监站单纯的课本内容，并不能满足学生的需要，通过补充，达到内容的完善教育之通病是教用脑的人不用手，不教用手的人用脑，所以一无所能。
ISO质量体系四级文件清单
51 09 供方质量体系开发计划 A0
表格编号:D–PR–R–09A0
52 10 外发加工合同
A0
53
01
常用物料安全库存一览 表
A0
54 02 材料入库验收单
A0
表格编号:D–PR–R–10A0 表格编号:D–ST–R–01A0 表格编号:D–ST–R–02A0
55 03 送货单
A0
表格编号:D–ST–R–03A0
30 01 生产计划表
A0
表格编号:D–PD–R–01A0
31 02 生产通知单
A0
表格编号:D–PD–R–02A0
32 03 生产日报表
A0
表格编号:D–PD–R–03A0
保存 期限
备注
ISO质量体系四级文件清单
总 序 号
表格 序号
表单名称
版本
表单编号
33 04 产品报废申请单
A0
表格编号:D–PD–R–04A0
A0
表格编号:D–QU–R–11A0
70 01 工程更改通知单
A0
表格编号:D–RD–R–01A0
71 09 工程变更申请单
A0
表格编号:D–RD–R–09A0
核准：
审核：
保存 期限
作成：
备注
25 01 合同评审表
A0
表格编号:D–SD–R–01A0
26 02 订单变更通知单
A0
表格编号:D–SD–R–02A0
27 03 顾客满意度调查表
A0
表格编号:D–SD–R–03A0
28 04 客户满意度分析报告
A0
表格编号:D–SD–R–04A0
29 05 销售订单
文件清单表格样式
0.2
财务预算与核算管理流程
0.2
能力管理流程
0.2
服务变更管理流程
0.2
发布和部署管理流程
0.2
事件管理流程
0.2
问题管理流程
0.2
可用性管理流程
0.2
服务连续性管理流程
0.2
服务报告管理流程
0.2
环境因素识别与评价管理流程
合规性评价管理流程
应急准备与响应管理流程
行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部
宿舍检查表
149 四级
4065 QR-08-4-065
二级
22
二级
23
二级
24
二级
25
二级
26
二级
27
二级
28
二级
29
二级
30
二级
31
二级
32
二级
33
二级
34
二级
35
二级
36
二级
37
二级
38
二级
39
二级
40
二级
41
二级
42
二级
43
二级
44
二级
45
二级
46
二级
47
二级
48
二级
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2031 2032 2033