生产性物料、辅料请购流程图
生产物料控制作业流程图_2
3.自制不良品, 生产部门每月进行一个分析, 并做出改善方案, 杜绝再次的出现类似情况发生。
4.超损领料是指生产部已领用套料单上规定的物料但未生产出配套单成品的而领料, 生产部需提出申请, 并书面填写《超损领料单》, 呈部门主管、PMC审核后, 经厂长批准后方可领料。
物料员/
仓管员/PMC
《生产套料单》
《生产计划表》
《BOM单》
《标准损耗表》
1.PMC部按《生产任务》总批量进行分解, 小订单型拟定《生产指令》
PMC部按《生产计划表》提前三天拟定《生产套料单》分发到仓库。拟定《生产套料单》时按《BOM单》进行核对, 并按《标准损耗表》给到相关数量
3.仓管员按《生产套料单》提前两天将物料准备完毕, 放置于备料区。每种物料最多不能超过两个尾数, 并做好尾数标识。
2
PMC/仓管员
《生产任务书》
《BOM单》
《库存明晰表》
1.仓管员需每日提供准确的《库存明细表》到各相关部门。
2.PMC人员根据《生产任务书》, 依据《BOM单》, 查看物料库存, 并核算上订单余料。两个工作小时内完成。
2.PMC人员根据《生产任务书》，依据《BOM单》，查看物料库存，并核算上订单余料。两个工作小时内完成。
3.采购根据《物料需求时间表》接合《采购订单》对交期进行回复，并随时监控材料进度与采购涂中数量，按《生产计划表》的上线时间，催料回厂,材料交期不能影响生产定单的生产日期.
6
送货员/采购员/仓管员
《送货单》
《采购订单》
1.供应商依据《依据采购订单》送货并附上《送货单》和相关检验报告（ROHS等）。
2.仓管员根据送货单进行核对单据上品名规格、物料编码、数量、订单号等。不符合要求时, 告知供应商联系采购, 修正完毕后方可签字接受。
【实用文档】备件采购SOP
1.0 目的降低采购成本，确保生产辅料、工程备件、劳保用品的采购、审批顺利进行。
2.0 范围本程序适用于生产辅料、工程备件、劳保用品的采购。
3.0 职责3.1 厂务总监、经理负责对采购订单的审批。
3.2 部门主任、经理负责对请购单的审批。
3.3 仓管员及使用人员负责对到货的物品进行验收。
3.4 采购部负责对生产辅料的采购，工程部负责对工程备件的采购，行政人事部负责对劳保用品、生产辅助用品的采购。
4.0 定义生产辅料：指生产辅助用料如：热熔胶、墨水、液碱、盐酸、化学试剂、燃油、润滑油/脂等。
工程备件：指零配件及外包服务如：低值易耗品、零配件、工具、外包的维修保养、外加工的零配件、外来的安装及施工等。
劳保用品/生产辅助用品：指全厂员工工作时所需的劳保用品及生产辅助用品，如：洗衣粉、手套、工鞋、手巾、清洁工具、纸巾、耳塞等等。
5.0 程序5.1 生产辅料的采购程序5.1.1 由物料使用人提前4~5天提出采购申请，填写请购单（四联），交部门主任/经理批准。
5.1.2 批准后的请购单交两联给采购部准备采购单，一联交物料仓验货时使用，另一联请购人员留底。
5.1.3 采购单交厂务总监批准后传真给供应商。
5.1.4 物料仓收货时须与请购人员对来料质量确认，包括：供应商、品名、规格、数量、外观、分析证明等。
5.1.5 确认合格的来料由物料仓开立入库单，入库单由物料仓验货人员和请购人签字。
5.1.6 申请人开立领料单领料，物料仓发料5.1.7 采购部填写支付申请单申请付款并附上订单、采购申请单、入库单、供应商发票。
5.1.8 发现质量问题时，请购人员需立即开立退料单给物料仓并说明原因，物料仓须立即通知采购部联系供应商寻求解决办法。
5.2 工程备件的采购程序：分服务性采购与实物采购。
服务性采购包括：外包维修保养、外加工零配件、外来的安装及施工；实物采购包括：低值易耗品、零配件、工具等。
工程部采购单、合同号须于工程经理处登记。
生产性物料、辅料请购流程
生产性物料、辅料请购流程一、背景在企业生产实践中，生产性物料和辅料采购是一个重要的环节。
保障物料的采购流程规范和高效是确保生产顺利进行的基础。
本文将介绍生产性物料和辅料请购流程，以提高采购的效率并确保物料的合理使用。
二、流程步骤步骤一：需求确定1.生产部门根据生产计划和物料清单确定所需的生产性物料和辅料种类和数量。
2.负责人员核对采购清单，确保物料的种类和数量与生产计划一致。
步骤二：编制请购单1.采购人员根据需求确定物料的规格、品牌和数量，填写请购单。
2.请购单中需注明生产部门、具体物料名称和数量、计划采购时间等信息。
步骤三：审批流程1.经办人员将请购单提交给相应主管审批。
2.主管审批后，将请购单转交给采购部门进行采购准备工作。
步骤四：采购1.采购部门根据请购单中的物料信息和数量寻找合适的供应商进行洽谈。
2.确定合适供应商后，签订采购合同，包括价格、交货时间等关键条款。
步骤五：收货验收1.采购部门确保供应商按照合同约定时间交付物料。
2.生产部门接收物料，并进行对比核对，确保物料种类和数量与合同一致。
步骤六：入库管理1.完成验收后，将物料送入仓库并进行入库管理，确保物料安全存放。
2.仓库管理员根据物料类别和规格进行分类，并建立详细的物料档案。
步骤七：结算付款1.采购部门对供应商提供的发票进行核对，确保金额与合同一致。
2.企业财务部门进行结算付款，维护与供应商的良好合作关系。
三、注意事项1.生产性物料和辅料的请购流程要严格按照版定的步骤进行，确保采购的准确性和及时性。
2.采购部门需要与供应商建立长期稳定的合作关系，以确保物料质量和供货及时性。
3.仓库管理员需要建立完善的物料档案管理制度，保障物料信息的准确性和便捷查找。
四、总结生产性物料和辅料的请购流程是企业生产的重要环节，本文介绍了请购流程的各个步骤及注意事项，希望对企业提高采购效率和保证生产顺利进行有所帮助。
企业应根据自身情况制定和完善请购流程，不断优化和提升采购管理水平。
辅料管理规范(含表格)
辅料管理规范（ISO9001:2015）1.0目的加强辅料收、发、存管理，降低成本，特制定本管理办法。
2.0适用范围储存在仓库及车间使用的所有辅料。
3.0定义3.1辅料：包括生产用辅料与非生产用辅料两类。
生产用辅料包括油墨、天那水、工业酒精、固化剂、开油水、防锈油等化学物品及其它生产用辅料；非生产用辅料包括工具配件、办公用品、办公设备、表单、厂服、劳保用品、机油、柴油等辅料。
4.0职责4.1PMC部（物控）：负责辅料申购的审核、跟进、监控工作；负责组织相关部门对仓储辅料进行盘点；负责监控辅料耗用成本；4.2PMC部（辅料仓库）：负责常用辅料的申购及仓储辅料管理工作；4.3PMC部（仓库收料组）：负责辅料数量验收工作；4.4使用部门：负责非常用及临时性辅料的请购工作；负责辅料进料品质鉴定工作；控制辅料耗用数量，节约成本；4.5财务部：负责辅料对账及辅料管理监控工作；参与辅料盘点工作；4.6稽核小组：定期或不定期对辅料管理及使用情况进行稽查、盘点；4.7总经理：负责辅料申购及辅料盘点盈亏调整的审批工作。
5.0作业规范5.1辅料请购、采购5.1.1使用部门提出的辅料请购5.1.1.1非常用及临时性辅料的申购，由使用部门组长级或组长级以上管理人员提报，由部门主管/经理填写《物料请购单》，经部门最高负责人审核无误后转交PMC部。
要求《物料请购单》必须填写完整、准确的物料名称、规格/型号、请购数量、需求日期等内容（如申购人不清楚所申购的物料名称、规格/型号、采购周期等内容时，可向采购部责任采购员询问），需求日期原则上以采购周期为基准，如为紧急申购物料，则在“备注”栏中注明紧急程度；5.1.1.2 PMC部经理对接到的《物料请购单》进行审核（经理不在时，由管理辅料方面的物控员代审），主要审核请购数量、需求日期是否合理（常用辅料的需求日期以采购周期为准，非常用辅料或紧急用辅料的需求日期，可向责任采购员询问、确定），并视其合理性决定是否同意请购。
物料请购作业流程规范
物料请购作业流程规范
1.0 目的
规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制物料采购及库存成本。
2.0 范围
适用于本公司所有外购物资。
3.0部门职责
3.1工程技术部
3.1.1确认新产品用料样板、提供物料样品。
3.1.2 制作产品物料清单以及材料定额标准。
3.1.3请购、审核、控制设备配件、生产工具等用品。
3.2 PMC部
3.2.1请购、审核、控制所有生产物料。
3.2.2对需要设定安全库存量的物料组织拟订或审批安全库存标准。
3.2.3分析呆滞物品库存统计数据，并组织相关部门定期处理。
3.3 生产部
3.3.1提供常用生产辅料的《辅料月用量表》或单位用量标准。
3.4 采购部
3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。
3.4.2 提供《物料采购周期表》。
3.4.3 新物料打样及供应商开发。
3.5行政人事部
3.5.1行政人事部审核、控制非生产物资、办公、文体、劳保用品等。
4.0 程序
4.1 分类请购
4.1.1生产物料由PMC物控负责请购和控制。
4.1.1.1生产主料：生产原材料和产品物料清单上注明的外购件为生产主料，由。
物料请购控制作业流程
物料请购控制作业流程1.0 目的规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制物料采购及库存成本。
2.0 范围适用于本公司所有外购物资。
3.0部门职责3.1各部门3.1.1确认所需物料种类、型号、参数，提供物料样品。
3.1.2 按时制作并提供产品物料清单以及材料定额标准。
3.2 财务部、行政部3.2.1请购、审核、控制所有物料。
3.2.2对需要设定安全库存量的物料组织拟订或审批安全库存标准。
3.2.3分析呆滞物品库存统计数据，并组织相关部门处理。
3.3 生产部3.3.1提供常用生产所需物料的单位用量标准。
3.4采购员3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。
3.4.2 提供《物料采购周期表》。
3.4.3 新物料打样及供应商开发。
3.5 行政部、财务部3.5.1请购、审核、控制所有生产和非生产物资、办公等。
4.0 程序4.1 分类请购4.1.1各类物料由各部门主管负责请购，各部门经理负责控制。
4.1.2常用物品由行政部组织各部门制定安全库存量控制标准。
单件价格在100元以内的，各部门主管负责申购，各部门经理负责审批；单件价格在200元以上，各部门经理申请，由总经理批准。
4.1.3非常用物品：单件价格在200元以下的，由部门主管请购,部门经理批准，单件价格在200元以上由部门经理请购，总经理批准。
4.2 分类控制4.2.1仓管员将各类物品依使用特性，根据《物品采购周期表》及之前各月用量历史统计数据，划分为依安全库存请购、依临时需要请购和定期请购控制。
4.2.1.1.安全库存请购控制：安全库存量＝紧急采购日期×日耗用量4.2.1.1.1常用物品由行政部依据物品使用特性和供货的难易程度等情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》，并组织仓库、技术、销售、财务、生产、工程、维修等部门会签后，报总经理核准。
4.2.1.1.2非常用物品由各部门提出申购，经部门经理确认后，报总。
生产性物料辅料请购流程
生产性物料辅料请购流程一、请购申请1.1确定请购事项：生产性物料辅料请购申请人首先要明确申请的物料名称、规格、数量、用途等基本信息。
1.2填写请购单：申请人根据实际需求填写请购单，并注明所需物料的品名、规格、数量、预计使用日期等信息，并进行请购单的编号和日期。
二、请购单审核三、请购单审查3.1审查需求：请购单由采购科（或采购部门）根据请购物料的信息，核查供应商是否可以进行供应、是否符合财务预算、是否有特殊要求等。
3.2请购单修改：若请购单存在错误或不完整的信息，采购科（或采购部门）可要求申请人进行修改，并将修改后的请购单重新提交。
四、供应商选择4.1供应商调查：采购科（或采购部门）根据请购物料的需求，对现有的供应商进行评估和审核，排除不合格的供应商，并将合格的供应商列入备选名单。
4.2发送询价：采购科（或采购部门）向备选供应商发送询价函或询价单，询问物料价格、交货时间等相关信息。
4.3比较报价：收到供应商的报价后，采购科（或采购部门）进行报价比较和谈判，以确定最适合企业需求的供应商。
五、请购单批准5.1部门批准：采购科（或采购部门）将报价比较结果提交给申请人所属部门负责人，由其进行审批，并签署批准意见。
5.2预算批准：请购单经相关部门批准后，根据企业的财务预算和预算控制制度进行预算批准，并填写预算审批单。
六、请购单采购6.1签订合同：经过批准的请购单由采购科（或采购部门）与供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
6.2物料采购：采购科（或采购部门）根据合同约定的价格和交货时间，向供应商进行物料采购，并及时跟进物料的交货进度。
七、入库管理7.1物料验收：物料到达企业后，由仓库人员对物料进行验收，比对物料的规格、数量是否与采购合同一致，并记录在入库单上。
八、流程监控8.1数据录入：采购科（或采购部门）负责将请购单、预算审批单、采购合同、入库单等相关流程信息进行汇总和录入，并建立相应的流程数据。
8.2进度跟踪：采购科（或采购部门）负责跟进请购物料的采购进度，及时报告采购进度和未完成的任务，以便上级进行监控和调整。
物料请购作业流程
物料请购作业流程图1.0 目的规范物料请购、审批流程，满足物料使用部门的需求，预防呆滞料和废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。
2.0 范围适用于本公司所有物料的请购。
3.0部门职责3.1 PMC部：负责对所有物料（除行政物料）的请购需求分析、审核，按时编制《采购请购单》转采购部；3.2 仓储部：劳保用品等物料的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.3 机电部：设备配件、电工用料等物料的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.4 人事行政部：办公用品、清洁用品、消防器材、急救用品等请购、审核，按时编制《采购请购单》转采购部；3.5 质量部：计量器具、检具的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.6 生产部：刀具、生产工具的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.7 总经办：固定资产的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.8 研究院：研发类物料的请购，按时填写《请购单》加编码后转PMC部；3.9 其它部门：物料使用部门填写《请购单》转相关部门；3.10采购部：负责公司所有物料的采购作业，提供《物料采购周期表》给PMC部，回复采购到料时间。
4.0 作业程序4.1定义4.1.1 行政物料：指非直接用于生产的所有物料，比如：办公用品、劳保用品、清洁用品、消防器材、工具、量具、刀具、机器设备用的零部件、电工用料、急救药品等。
4.2 分类请购4.2.1非行政物料：由PMC物控依据生产原材料使用量、采购周期、库存数量进行请购，由PMC物控编制《采购请购单》转采购部；4.2.2行政物料：常用办公用品（如纸、笔、笔记本、订书机、订书针等），由使用部门填写手工《请购单》提报需求，人事行政部审核并汇总后按月统一请购；4.2.3零星物料：由使用部门填写手工《请购单》提报需求，使用部门主管审核后交仓储部编码后转PMC物控以《采购请购单》形式进行请购；4.2.4固定资产：所有固定资产请购须经财务部审核后报总经理审批；4.3请购审批4.3.1物控依据生产物料使用量、库存数量和采购周期进行物料需求分析，在1个工作日内编制《采购请购单》，经PMC经理审核后，转采购部进行采购作业；4.3.2非生产用料由使用部门填写手工《请购单》，具体审批权限如下：4.3.2.1工具类购置500元以上由部门负责人审核，总经理审批；4.3.2.2研发类采购500元以上由部门负责人审核，董事长审批；4.3.2.3维修类购置1000元以上由部门负责人审核，总经理审批；4.3.2.4临时性非生产用物料由使用部门请购，人事行政部负责人审核，单次金额超过1000元时须总经理批准后方可请购；4.3.2.5无形资产购置10000元以上由部门负责人、总经理审核，董事长审批；4.3.2.6固定资产购置10000元以上由部门负责人、财务部审核，报总经理、董事长审批；4.4物料进度跟进4.4.1采购员依据供应商回复的交期，当天填写《物料采购管制表》，并发送给PMC部物控员；4.4.2 PMC部物控员依据《物料采购管制表》中回复的交期，当天填写《物料采购追踪表》跟进物料进度；4.4.3 PMC部物控员负责对采购物料准交率进行统计，每周六下午下班前将统计结果交PMC经理。
采购计划审批流程图
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Байду номын сангаас
表。 同意 2、 ___ 月 费 用 计 划 申 报 表。
Y
财务汇总
财务汇总
财务部将采购部和总经办提 交的采购费用计划和其他费 用计划重立财务科目进行分
财务部部长
1 、__ 月采 购费用计 划汇总表。 2、 ___月费 用计划申 报表。
汇总审核
部门、分单位汇总，财务部长 审核。
月度计划 审批 进入财务月度计划 申报流程
采购计划审批流程图
采购计划审批流程 节点名称 节点执行人 计划提出 计划提出 基地生产设备及材料的请购 计划由基地综合科汇总、部长 审核。 工程部工程建设物资的请购 计划由工程部综合汇总、部长 部门领导审批 部门负责 审核。 生产设备及材料的请购，由基 地综合科长审核，主任审批 工程建设物资的请购，由工程 部综合主管审核，部长审批 后，每月 24 日前提交采购部； 总经办主任 生产性物资 审批 基地主任。 工程部部长。 信息管理员。 总经办主任。 1， 配 料 单 2， 工 程 材料表 3 、非生产 性用品需 求汇总表 节点解释 本节点执行人 本节点具 体表格 配料单制表人、 1,配料单 审核人； 工程部工程材 料表开料人、 审 核人。 2, 工 程 材 料表
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同意 信息管理员 汇总
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后，每月 24 日前提交采购部； 各部部长。
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其它各部配料单部长审批后 送信息管理员汇总后报总经 办主任审批。
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采购费用 核算 采购费用核算 采购部接到已批请购单后，由 采购主管进行估价核算，汇总 总费用后，由采购部部长审 核。 信息管理员将各部请购单汇 总核算总费用后，由总经办主 任审核。 审核 分管公司 领导审批 分管公司领导审批 总经办主任和采购部部长审 核后，报分管公司领导审批。 分管公司领导 采购主管 采购部部长 信息管理员 总经办主任 1、 月 采 购 费 用 计 划 汇 总表。 2、 月 费 用 计 划 申 报表。 1、 __ 月 采 购 费 用 计 划 汇 总
物料管控流程
物料管控流程1.0目的：规范公司生产物料及非生产物料/品的请购、审批、控制等作业管理秩序。
合理购料及备置库存，保证生产正常运作。
确保作业窗口统一，控制预防呆、废料的产生，合理控制采购及库存成本。
2.0范围：适用于电器公司的生产物料及非生产物料、物品的请购控制。
定义无生产物料生产主料：主要指产品的BOM清单上的所有物料。
生产辅料：主要指劳保用品、机器设备维修的各类配件及工具、以及产品BOM上无作说明的生产过程中所需物料/品。
样品用料：主要指新产品开发及新物料开发所需的各类样品物料。
公司广告宣传类用品：主要指公司宣传、广告等印刷类及辅助性物品。
机器、设备生产用机器、设备：主要指直接投入生产的各类机器、治夹具、模具、各类作业或测试设备等。
非生产用机器、设备：主要指部门建设性、日常事务性用料/品，非直接用于生产的机器、设备等。
非生产物料/品文具及后勤用品：主要指文具、礼品、厂服、环境卫生等各类用品。
部门职责行政办公用品、维修配件和文具、耗材及总务后勤各类用品的请购。
研发/工程部门所需样品料件或部门所用物品的需求请购。
产品之BOM表与材料定额的制作。
生产物料的样品或图纸的提供及新开发物料的确认。
营销部及时提供《客户订货单》至PMC部。
部门所需物料/品的需求请购。
人力资源部公司广告宣传类用品的需求控制及请购。
部门所需物料/品的需求请购。
PMC部对所有生产主料进行请购控制。
对可定为安全库存的生产辅料进行请购、控制。
部门所需物料/品的需求请购。
采购部公司所有物料、物品的采购。
各新物料/品的打样及供应商的开发。
部门所需物料/品的需求请购。
设备部每月提供机器设备的保养、维修过程中常用的各类配件、工具的月用量至PMC部制定安全库存表。
机器设备的保养、维修过程中非常用的各类配件、工具的请购。
部门所需物料/品或部门所用物品的需求请购。
品质部对所有采购物料、物品进行品质检验判定及确认。
部门所需物料/品的需求请购。
仓库公司所有物料、物品的收货、发货。
采购流程图及说明
厚德 精业 求实 创新
财务部 总经理
开始
预 采购采购流程
否
付 预付款否? 是 付款流程 采购合同 款 预付款申请 预付款申请单
采购申请单
申 跟
请 催 发 票 发 票 核
预付款跟 催发票
销
否
审核 预付款
否
是 审批
是
核对及 结束
报销发票 17
采购预付款厚流德程精说业明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有预付款,包括但不限于购 买生产物料、设备、低值易耗品、固定
付款申请 付款申请单
发票核销 结束
否
审核 是
付款
否
审批
是
15
采购货到付款厚流德 程精业说明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有付款,包括但不限于购买 生产物料、设备、低值易耗品、固定资
产的所有采购与付款。
流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：财务部
16
采购预付款
采购流部程
2
降低不必要的采购成本，确保采购计划
采购流厚程德 精业 求实 创新
下 采 购编 制 需 求 单追踪提 交 申 请 单物询仓品、比库质比/比价/设单 设、备签特是备需议求申订采采采采单殊购购部采申合价请同否购采购购单采购购流申购部开采合程请购否订始单同?财否否审核务审核部是是总是否是否经审批审批品理控/设备部
采购计划厚流德程精图业 求实 创新
计 需求仓部库门（设备采部购）部财务部 总经理
划计 开采始购计需求划单
依划 据细 分物
流程
安全库存表
设备采购计划表
核对制库定存采购计划
物料作业流程图
GROUP
Start
接客户订单 PC按PO分时间段做出月排程 MC按月排程，购料 PC下工单至WH.MFG 补料入账 账务列印 Material Pick List 工单补料
仓管员依照 Material Pick List备料
物料作业流程图
上 制造部点收物料并备料上线 产线生产并完成成品送验 OBA检验
�
Yes NO Rework
线
生
产
不良物料产生
不良物料分IR/PR
NO
PE.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱQM确认
yes
入库
IR/PR退料
Finish
相关部门会签 不良品仓点收物料
Wave House
备料
仓库接到PC下工单Summary Report,由帐务员打工单Pick LIST出来,仓管员依 照Pick LIST备材料. 1.仓管员在备料时，要核对实物是否与Pick LIST的料号、规格、厂商是否一 致，如果是RoHS要求材料，需检查材料上有无盖RoHS章，并标示清楚机种、 工单号、放至备料区，并在发料单上填好材料的实发数量.CP料参照工单配 料表上工单结存数量满足实需量,以最小包超发,QP料则以工单实需量发放 2.针对IC尾数部分，必须真空包装，且需要贴温湿度敏感材料追踪卡并如实 填写相关内容，以利于品质追踪(根据来料执行) 3. 为了提升产品品质,符合材料储存要求,物料在上线前根据SOP所规定按 照<SMT温湿度敏感材料烘烤防潮作业指导书>中相关内容去执行，特殊材料 仓库要优先发于物料室对此材料进行相关作业.
4.物料室两个星期，清理一次无工单需求及小数点，进行良品 退仓，准确性要求100%，会签本部门主管，MC，仓库主管，IQC， 仓管员及帐务员. 5.物料室两个星期，对本库位材料进行一次盘点，确保三帐合一 6.物料室针对PCB连板超发，物料员立即开出PR单给产线跑 单并记录， 8小时追回，由物料室跑单人员会签PMC，扣0051库位 账，此单需会签MFG,ENG,IPQC，PC，MC，仓库主管； 7.如产线材料有制程报废，产线须开出超领单与PR退料单 ，PR须退至3299库位，单据BU栏填写3299，库位栏填写材料所 属机种BU.
PMC总流程图
PMC总流程图適用于PMC各級管理人員3、参考文件4、定义PMC:生产及物料工作安排5、流程图PMC接到订单开始生产OK入仓生产进度异常生产进度物料异常-QA产能及其它异常-相关部门出结果物料来料处理YESNO来料MRB会议PMC内部订单交期回复PMC主管确认订单OKNONO订单有疑问PMC计划员下单请购采购确认确认生产力确认排产日期计划员确认物料排产确认物料物料交期物料入仓管理YES备料生产收货计划出货安排PMC架构图PMC组织图PMC负责人PMC主管仓库主管PMC计划员PMC各级管理人员职责:PMC负责人.1.统筹,策划和安排订单进度的整体工作.2.统筹及计划生产活动,以达到订单所要求的交货时间.3.统筹,安排和跟进本部门的各项目标,指标的达成,分析和改进工作.4.负责质量环境管理体系在本部门的运行.5.监督和管控相关废弃物的运行状况.PMC主管职责:1.对生产物料控制和统筹2.物料采购的确认及审核3.生产计划的安排,交货期的联络工作4.未能准时完成的订单与其它部门的联络,未能完成订单的跟进5.出货的安排6.协助PMC负责人对质量环境体系正常地在本部门运行.7.在合理的成本下，准确准时制定合理的生产计划，物料计划并组织实施；8.进行生产分析及改善，提高生产效率；进行物料分析及改善，提高物料周转率；9.进行库存结构、库存量的策划与实施，减少呆料，提高生产支持能力。
部门职责一、计划管理、主导销售订单评审，对订单交期负责；10.编制生产计划和生产订单并组织生产；11..生产计划和生产订单情况跟进；12..生产协调会、周例会的组织与召开；13.进行产能负荷分析，调整生产计划；18.生产过程中待料、退料、补料和借料以及订单改制的管理；19.呆废料定期处理；20.物料进、销、存的核实与控制；21.公司所有生产材料采购请购的预审；22.针对销售订单或生产进行物料使用状况统计和分析，为成本控制提供数据。
PMC计划员职责1.生产计划的编制,物料采购申请.2.生产进度的跟进,出货的跟进.3.对应下列计划员的工作流程和职责4.对各类废弃物按文件要求进行分类处理.规定PMC生产计划员的工作范围和职责2.范围只适用于PMC生产计划员.3.流程图4.参考文件PMC接到订单开始产品类型确定物料情况确定PMC下单产品数量确认采购交期确认产品排产时间确认产品工时确认生产确认有变动，同PMC做联络处理采购确认排产生产确认排产PMC主管确认排产工程PE跟进订单情况采购确认交期有需要变动，同PMC做联络处理相关部门相关部门订单排产进度跟进订单排产进度确认订单异常情况订单异常结果工程最新要求订单进度异常处理订单异常处理结果订单完成进度确认订单完成结果确认PMC统筹成品入仓收货计划出货安排6.程序6.1接到蔡总审核到PMC的订单后,根据订单销售性质分析6.2根据订单产品,数量,交货期,物料订购周期(或先查问物料交期)和其它方面的要求(如:物料CE等)制订出和确认发出采购申请审核到采购部。
采购流程图及说明.ppt
14
采购货到付款流程
采购部
开始 采购流程 确定付款 方式 采购预付 款流程
是
财务部
总经理
预付款否?
否
发票审核
采购合同 借支单 付款申请单
核对发票
采购申请单
整理票据
验收入库单
付款申请 报销发票
付款申请
否
否
审核
是
审批
是
发票核销
发票核销
付款
结束 15
采购货到付款流程说明
目的 适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定资 产的所有采购与付款。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：财务部 参与部门: 采购部 财务部 总经理 流程说明 采购物品经检验合格入库，采购经办人员对供应商开具的发票（增值税专用发票或普通发票）进行核对，整理《借支 单》、《采购申请单》、《采购合同》、《验收入库单》等有效凭证； 采购经办人员填写《付款申请单》，经采购部主管签字批准后提交至财务部。财务部审核通过后呈交总经理审批，未 通过审批则返回重新核对； 总经理审批通过后将《付款申请单》交至财务部安排出纳付款、发票核销； 附件 《借支单》 《采购申请单》 《采购合同》 《验收入库单》 《付款申请单》
开始ห้องสมุดไป่ตู้
验收入库单
货品核对
采购流程
点收
入库及记 账
入库记账
账务处理
出库流程
11
入库流程说明
目的 对公司采购到位物品的数量进行控制，确保物品数量准确，满足生产、经营的需要。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：仓库 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 仓库根据采购人员送达的检验通过的《验收入库单》点收物品（只限于合格产品），核对数量无误后仓库按指定的区 域储放。若是生产急料，仓管可放在生产备料区； 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP（K3），在规定时间内将相关票据传递至财务部； 附件 《验收入库单》
生产性物料采购流程
流程索引
文档控制
更改记录
查阅
目录
生产性物料采购流程 (1)
业务描述 (1)
适用范围 (2)
控制目标 (2)
控制点 (2)
涉及部门及岗位 (2)
特定政策 (2)
业务流程图 (2)
流程说明 (3)
产品配置、关键预配置参数 (4)
生产性物料采购流程
业务描述
本业务就是生产性企业业务中得一个重要环节,就是保证生产正常进行得基础。
适用范围
生产部门、库房、采购部门、质量管理部门、财务
控制目标
为企业正常得生产运营提供所需物料,保证及时供应,同时注意不要造成物料得积压,避免占压有限得运营资金。
控制点
采购订单、价格、数量、采购发票
涉及部门及岗位
部门:生产部门、库房、采购部门、质量管理部门、财务
岗位:车间计划员、库管员、采购员、质检人员、财务会计
特定政策
业务流程图
流程图
流程图中得数字对应流程说明中得顺序号
业务流程图流程说明
1、业务流程输入前提条件:
标准流程,用于生产性物料得采购。
2、业务流程输出结果及后续影响:
产品配置、关键预配置参数（1）产品配置
(2)关键预配置参数。
生产性物料采购操作流程
生产性物料采购操作流程一、产品发展方向及物料需求类型(第二阶段使用)1、根据公司产业发展方向，市场需要产品类型，研发部分研发产品类别，由研发部协助，产生物料需要类型。
2、根据物料需求类型，由采购部按物料类型分类，选择具备相应物料生产及供货能力的供应商建立供应资源库。
二、供应商资源库及供应商资料收集(选择采购额前30位供应商开始使用.)1、按产品发展方向所需求物料类型，分行业类别和物料类型,建立《供应商名册》。
供应商名册由采购部进行管理,由采购部将每个供应商所供物料的明细提供给产品研发部门,供在新品开发过程中物料选型使用。
2、根据供应商名册，按《供应商资质调查表》收集供应商基本信息，三证（营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证）、供应商质量体系证书、产品质量认证证书。
3、按供应商审核要求，由采购部、品质部、产品研发部对供应商进行共同审核，选择适合我司需要的供应商并建立供应商资源库，以备项目需求时使用。
4、供应商每年度营业执照与质量认证体系年审后，都需要提供更新的年审资料进行备案。
三、签定合作协议(选择采购额前30位供应商开始使用.)1、根据物料需求，对相应沟通的供应商签订《生产性物料采购框架协议》、《品质保证协议》、《廉洁协议》。
完成协议签订后与供应商进行项目与物料需求的传达。
2、零新生产性物料供应商可选用签订《产品供销合同》方式进行采购。
四、物料信息沟通与确认，提供初步报价(日常工作流程开始使用.)1、由工程部提供需求物料详细信息，需求信息包括：物料名称、型号、规格参数、图纸等明确的物料信息。
2、对于我司研发工程师不熟悉的物料，可由采购工程师安排请供应商对我司研发工程师培训的方式增强技术知识以便进行技术沟通。
3、由采购工程师将物料需求信息提供给供应商进行确认并回复是否满足要求。
如需要当面沟通技术问题，由采购工程师组织供应商工程师与我司技术人员进行当面沟通并确认。
确认后生成书面物料技术资料，以便双方为标准并执行。
物料部流程图物料计划控制流程
1. 目的
编制合理的采购需求计划,保证生产的物资供应,减少物资的存贮量，控制库
存管理，避免呆料产生，以及订单合理分配等。
2. 适用范围
适用于本公司所有订单的物料需求计划。 3.1 物料计划控制流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
相关文件 /记录
h
流程
职责
工作要求
相关文件 /记录
开始
录入主生产计划
职责
工作要求
相关文件 /记录
工程临时更改物料 物控员审核签发及补料
零星领料控制
?工程部 ?物控员 ?物控员
?工程临时更改 1.1 在生产过程中，某些机型须临时更改物料，由生产
部开出领料单，工程部工程师以上人员签字认可， 交计划部物控员审核，经核准后到仓储领料。 1.2 计划部物控员接到由工程部认可的领料单，首先核
h
流程
职责
工作要求
相关文件 /记录
开始
接标准料表 更改单核查
物料代用 更改前的物料取消
补订物料 无法取消的报呆料
?物控员
?物控员 ?物控员 ?物控员 ?物控员
?标准料表更改
1.1 当计划部接到开发的标准料表更改通知单，物控员首先核 查更改前的物料是否用完库存，如可用完库存，则查核库 存量，并核查更改前的物料适用于哪些机型，如更改前的
?物控员
?程序要求 1、接业务部门评审通过的订单，输入主生产计划，交货日期按
照订单评审时计划员确定的交期。
进行 MRP 运算、编 制采购需求计划表
制作订购单 物料采购审批表审批
下发物料订单 订单交期反馈 在途物料核查
订购单更改
结束
?物控员 ?物控员
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第十章-MM10_生产性物料、辅料请购流程
1.流程说明
本流程适用于生产性物料、辅料之请采购作业，包含经MRP展开后之系统请购需求、客诉换货而产生之系统请购需求、仓库维修、研发新品打样之人工请购需求。
MRP展开后之采购请求，由生产计划人员经计划订单检查完毕后，籍由系统自动释放出来，并直接自动转成采购订单（转入MM13生产性物料标准采购流程）。
客诉处理及仓储部、产销部之采购请求，经所属部门主管确认后，由相关人员在系统中人工开立采购申请单（ME51或ME51N）,转入标准采购流程作业。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
例一：手工在系统中创建采购申请，并要求交货在FW00工厂
例二：在系统中执行对采购申请的修改
例三：在系统中显示采购申请
3.2.系统菜单及交易代码
例一：后勤物料管理采购采购申请创建
交易代码：ME51/ME51N
例二：后勤物料管理采购采购申请更改
交易代码：ME52/ME52N
例三：后勤物料管理采购采购申请显示
交易代码：ME53/ME53N
3.3.系统屏幕及栏位解释
例一：手工在系统中创建采购申请单(me51/ME51N)
栏位名称栏位说明资料范例
凭证类型必输项，可以依据采购申请性质，确定凭证类型，如下：
NB 生产性物料采购申请
RU 生产性物料具有框架协议要求的采购申请
ZB 总务类采购申请
ZZ 分公司向总部进行内部购买的采购申请
NB 采购申请
采购申请非输项，此栏位适用于外部人工给号，因目前采购申请确定
为系统自动内部赋号，所以此栏位不予采用
货源清单若为生产类采购订单，此栏位必须维护，以确保系统能够自
动分配采购申请单
打v
项的缺省数据此栏位的所有项目都为可选项。
若在此屏上输入各项数据，则在下一屏之行项目中，都会由系统自动维护成缺省数据。
例如：若此屏的“交货工厂”维护为FW00，则在下屏中所
有行项目中的交货工厂都为FWOO(请参考下屏视图)
“需求追踪号”为非选项，可以由申请人员自行编号便于及
时追踪确认单据状况交货工厂：FW00 采购组：106
需求跟踪号：0
按或<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
I 必选项，依据物料性质，确定订单类型，以利后续采购申请
空白：标准订单能在系统中自动转换成相应类型之采购订单：
若为标准订单，则为空白
若为寄售订单，则选取K
若为分包（委外加工）订单，则选取L
若为第三方（厂商直送）订单，则选取S
若为库存转储订单，则选取U
若为服务类订单，则选取D
按或<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
A（帐户设置分类）可选项，用于确定采购申请单归属于哪一种财务会计科目
依据实际采购申请类型进行选择
空白
按或<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
物料必输项，可以籍由系统辅助系统进行查询作业，并直接点取入物料栏位中101126 10189 13798
申请数量必输项，依据实际需求数量，手工输入栏位上述物料各10个交货日期必输项，依据实际需求日期，可以手工输入栏位，也可以籍
由系统辅助系统进行查询作业
检查所有项目是否输入正确后，按键。
例二：在系统中对创建的PR进行修改(me52/ME52N)
栏位名称栏位说明资料范例
采购申请必输项，手工输入需要修改的采购申请单号码，也可籍由系统辅助系统进行查询作业PR：10002014
按或<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
物料此栏位为灰色，为不可变更响
申请数量可选项，可以依据实际需求进行修改（请对照上屏）101126由
10PC修改成
20PC
交货日期可选项，可以依据实际需求进行修改（请对照上屏）101126交货
日期由4/25
修改成4/20按键，结束。
系统提示采购申请单10002014已做修改。
例三：在系统上显示相关采购申请（ME53/ME53N）
栏位名称栏位说明资料范例
采购申请必输项，手工输入采购申请单号码，或籍由系统辅助系统进行查询作业PR：10002014
按或<Enter>键进入下一个画面。
此屏所显示的各项栏位都无法做更改，仅供需求者查询使用。
点中上述画面中某一物料，双击，即可进入该物料详细资料画面，如下。
此屏所显示的各项栏位都无法做更改，仅供需求者查询使用。
按F3键，返回上屏画面。
查询完毕，按“换档+F3”退出，结束任务。