酒店商品出库单
酒店仓库管理制度3
酒店仓库管理制度酒店仓库管理制度1（1）酒店库存物资实行分仓管理，依据各部门管理职责不同，将仓库分为总仓、餐具瓷器仓、工程维护和修理用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及废品仓。
（2）总仓由财务部管辖，餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理，工程维护和修理用品仓由工程部管理，制服布草仓由管家部布草房管理，部门酒水仓由酒吧部管理。
但各分仓必须接受财务部的引导监督，严格按仓库管理程序操作。
废品仓由财务部管理。
（3）总仓设食品仓、酒水仓、宝贵物品仓、文具印刷品仓、物料用品仓、清洁用品仓、五金百货仓及不安全物品仓。
（4）各仓库设专人管理，由专人负责。
仓库主管负责总仓的全面管理工作及对仓库管理人员的工作布置。
（5）仓存物资必须经收货部验收后入仓，否则不得办理入仓手续。
仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。
应依据验收记录对入仓物品进行核对，以保证入仓物品的数量和质量都合乎要求。
（6）入仓物资应分类摆放，不得随便堆放。
物资摆放不得靠墙、不得直接摆放在地面上。
应遵从轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。
（7）发货出仓应依据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的'领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。
（8）仓库管理人员应遵从“先进先出”的发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。
（9）严禁以白条领货或抵充库存。
（10）仓库管理人员应依据管理要求及各类物资的发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格掌控领货数量。
（11）仓存物资应设卡登记管理，每种物品对应一张货卡。
登记物资的进、销、存数量。
并做到帐卡物相符。
（12）库存物资应依据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压挥霍。
（13）对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处置。
酒类仓库管理制度六篇
酒类仓库管理制度六篇【篇一】酒类仓库管理制度一、收货的管理流程(一)酒店采购任何物品，必须经收货部(收货员)验收，并填制收货报告单一式五联，经收货部和部门签收人签字(留存二份，部门一份，供应商一份，成本控制入帐一份)。
(二)收货部在验收货物时，必须按照已批准的“请购单”上的数量、质量要求验收货物，对于质量达不到要求，或临近有效期，或无批号等不予收获。
(三)对于中、西厨需要采购的干货、进口食品，行政总厨协同收货部进行验收，质量方面由行政总厨严格把关。
(四)当货物采购回来，供应商将货品送到，收货部需即刻通知申购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求，并签名确认。
(五)收货部要将所有收货报告编号，以便备查。
(六)收货部平时会有一份当期所有商品的执行价。
填制收货报告时，也参照采购申请单，每日采购申请单上采购部填制的价格与采购人员提供的发票进行核对，不能超过执行价，殊情况必须由财务总监批准后，方能收货。
(七)如果各部门请购物品，必须是部门提前申请，采购部需在市场上调查三家供应商。
(八)作好以上审查后，按下列程序办理收货手续：1、直接入仓库，由收货员与库管员共同验收数量、质量、按要求开据收货报告单，并签字确认货已入库。
2、直拨部门使用的，由部门主管(或行政总厨)与收货员共同检查、验收、开据收货报告并签字确认。
3、对于酒店常用物品(除餐饮食品外)收货员及库管员要能够掌握物品的质量，不明确时请求财务总监。
有下列情形者，仓库不予收货，如收货所造成的损失由收货人承担：(1)“请购单”手续不完备，或无“请购单”的。
(2)与请购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。
(3)对价格未得到正式批复的。
(4)无法确定质量而使用部门又不验收的。
(5)假冒的、残次的、伪劣产品的。
二、存货管理流程(一)所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、有效期后方能入库;酒水需在收货时要求交货人在发票上加注批号并开箱逐一检验。
酒店成本会计核算以及酒店成本会计岗位职责
酒店成本会计核算以及酒店成本会计岗位职责酒店成本会计核算酒店成本费用核算规程酒店的成本费用，包括营业成本及期间费用两个方面。
为社会提供各项服务而进行的生产经营过程所发生的各种直接支出和耗费，属于酒店的营业成本，未列入营业成本的各项耗费为酒店的期间费用。
一、酒店营业成本，期间费用的划分、认定：(一) 营业成本的划分、认定根据酒店的经营特点，营业成本，主要包括直接材料商品进价成本。
1、直接材料成本：酒店经营中直接材料主要是指餐饮部在其饮食加工，经营过程中发生的各种原料，如鸡、调料和配料的耗费。
其中原材料：是制成各种饮食制品所用的辅助原料，一般以各种蔬菜、干货等为主;调料：是制成各种饮食所用的调味用料，如油、盐、酱等。
根据新制度规定，酒店各部门(包括餐饮部)的人工费用直接计入部门费用，不需摊入营业成本。
2、商品进价成本：商品进价成本主要是指为销售而购入的商品的价格及相关费用。
分为：国内购进商品粮进价成本和国外购进商品进价成本。
国内购进商品进价成本，是指商品的实际采购成本，不包括购入商品粮时发生的时进货费用，如各项手续和运杂费;国外购进商品进价成本，以到岸价(CIF)成本加海上运费、保险费作为商品的计价原价，同时加上商品在进口环节需缴纳的税金，如进口关税，进口产品税，以及购进外汇价差等。
(二)期间费用的划分、认定酒店的期间费用包括营业费用、管理费用和财务费用，这些费用直接计入当期损益，从酒店获得的当期营业收入中得以补偿。
1、营业费用：营业费用是指酒店各个营业部门在其经营过程中发生的各项费用开支，根据新制度规定，酒店的营业费用内容大致包括以下几个方面：(1) 运输费：指酒店购入存货，商品的各项运输费用，燃料费等。
(2) 保险费：指酒店向保险公司投保所支付的财产保险费用。
(3) 燃料费：指酒店餐饮部门在加工饮食制品过程中所耗用的燃料费用。
(4) 水电费：指酒店各营业部门在其经营过程中所耗用的水费和电费。
(5) 广告宣传费：指酒店进行广告宣传而应该支付的广告费和宣传费用。
餐饮库房管理制度(合集14篇)
餐饮库房管理制度（合集14篇）餐饮库房管理制度第1篇一、酒店工程部物品的领用，要按计划、实用数和审批手续办理，维修人员需领料时，要填写领用单，写明物品名称、数量、用途、日期并签名后交工程部经理审批。
二、将领用单经库房人员认可后，方可领取所需的维修材料或工具。
三、库房工作人员应每周统计各班组的消耗并将资料存档。
四、物料用品应勤领少储，防止积压和浪费。
五、物品及工具的保养，应由领用人负责。
专用工具由专人使用，不用的工具由保管员负责保管，贵重工具、仪器、仪表由主管负责人保管。
六、有关工种所需的个人工具，必须填写“工具登记卡”，若工具损坏需调换，要以旧换新；若工具遗失，需填写“工具遗失表”，由遗失者照价赔偿。
七、有关工种需配专用设备和专用工具，要建卡登记，分工保管，责任到人，并定期核对，做到账物相符。
八、工具和设备要随用随借，并执行借用归还手续，按时归还，工程部物品不准借给其他部门，特殊情况需办理工具借用手续，经部门领导同意后方可借出，若有损坏或遗失，应视具体情况赔偿。
餐饮库房管理制度第2篇一、适用范围及人员职责(一)适用范围：员工餐厅库房，包括冷冻库、冷藏库。
(二)人员职责1.xxxx负责餐厅库房的管理。
2.餐饮团队设置专职库管员一名，负责对所辖库房的日常管理，具体职责包括：有效地管理库房，具体负责餐厅各类物品的保管和供应工作。
负责物料及食品的入库验收工作，入库时，对进仓物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，严格把好质量关。
验收进库物资，如发现不符合要求的，需填写验收报告，呈餐厅项目主管、xxxx审批，交采购部提出处理意见。
验收后的物资，必须按类分别，据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观，并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。
物料和食品进出库，要做到先进先出、后进后出，防止变质、霉坏，尽量减少损耗。
酒店现金管理规定
酒店现金管理规定文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]现金管理制度：为了加强酒店现金管理，明确使用范围，结合酒店实际、制定本制度。
1、财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度，酒店有关财务制度办理现金、银行收支业务。
2、酒店业务收入现金、银行支票要及时存入银行所开设的账户，不得坐支现金。
3、酒店经营业务支出，原则上凡金额在5000元以上的，一律使用银行支票，有特殊情况经总经理审核后，方可支付现金。
4、库存现金不得超过三天的日常周转及报销限额，超过限额的部分要及时存入银行。
5、库存现金要做到日清月结，账实相符，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。
6、签发银行转账支票要建立支票领用登记手续，及时清理注销。
7、不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票。
8、现金、银行日记账每月与总帐、银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。
9、本制度由酒店财务部制定并负责解释。
票据管理制度：为了加强酒店票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合酒店实际特制定本制度。
1、酒店各种发票、收据由财务部门会计负责，按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。
2、银行结算有关票据由财务部出纳负责，按有关规定登记、领购、填制、保管、回收，建立支票领用登记本。
对填写错误的银行支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。
3、酒店库存物资入、出库单，分别由收货部、成本部专人负责，领购、登记、填制、保管。
库管员依据入、出库单的“保管联”登记库存物资的明细账，并妥善保管存根联，以便备查。
4、各种发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列，如填写错误应将发票一式几联同时作废，以便审查。
5、本制度由酒店财务部门制定，并负责解释。
财产清查制度：为了加强酒店财产管理，确保酒店财产安全、完整，结合酒店实际，特制定本制度。
1、财产物资清查盘点：管理用及消耗的物资清查、盘点由运营部负责。
酒店行业实物资产管理问题研究
酒店行业实物资产管理问题研究[摘要]目前酒店普遍存在实物资产管理人员不专业、管理混乱、账实不符、采购计划不合理、闲置资产多及资产管理制度不完善等问题。
文章从培养专业资产管理人员、定期清查盘点资产账实核对、制定科学合理的采购计划、及时处置闲置资产、建立资产责任人管理制度、制定完善的资产管理制度等方面提出对策，以期加强酒店实物资产管理，提高酒店经济效益和市场竞争力。
[关键词]酒店行业；实物资产管理；经济效益1 概述1.1 酒店实物资产管理的概念酒店实物资产管理是指酒店对其所拥有和控制的能为酒店带来经济效益的库存物资及固定资产的管理。
酒店实物资产管理的特点是管理对象的复杂性和管理内容的多样性，包括固定资产和库存物资。
固定资产是指单位价值高、使用期限长的非货币资产，如房屋、汽车、中央空调、电脑、床具、办公床椅等，库存物资是指单位价值低、使用期限短的存货及低值易耗品，如办公文具、客房床上用品、客房易耗品、餐饮食材、餐具、维修物资等。
1.2 酒店实物资产管理的重要性随着酒店业的迅速发展，资产规模不断扩张，实物资产数量也急剧增加，其价值也越来越高，加强酒店实物资产的管理越来越重要。
首先，完善的实物资产管理制度，有利于管理者清晰全面地掌握酒店资产的实际状况，合理配置资源，提高资产使用效率。
其次，加强实物资产的管理，可以保证酒店资产的安全、完整，规避漏洞，减少资产流失。
最后，加强实物资产管理，可以减少浪费，降低成本，增加企业效益。
例如客房用的床、被子、电视、网络、淋浴、一次性用品及空调等影响着顾客的直观感受及对住房的满意度，食材、用餐环境、桌椅及餐具等影响对餐饮服务的评价等。
假如这些实物资产由于管理不当，出现丢失、毁损未及时修理的情况，必然会给顾客带来不良的印象，造成酒店顾客流失，还会给酒店造成其他经济损失。
因此，酒店必须加强实物资产的管理，建立完善的资产管理制度，采取有效的方法来保证这些资产、物品正常和完备的使用功能，提高资产使用效率，促进酒店持续发展，提高酒店经济效益。
酒店与供货商签署酒水合作协议
酒店酒水供货协议篇一：酒店酒水购销协议酒店餐饮酒水购销协议书甲方（供货方）：乙方（购货方）：甲乙双方本着共同发展，诚实守信，互惠互利的原则，为了明确甲乙双方日勺责任和义务，经甲乙双方共同协商,到达协议如下：一、双方责任甲方：1、甲方提供的所有产品质量必须符合国家有关部门的质量规定，否则一切后果由甲方负责。
假如出现质量问题假一赔十，并承担给乙方和顾客导致时危害和法律责任，乙方有权终止协议。
2、在乙方订货后，甲方必须在1—3小时内到货，特殊状况甲乙双方另行约定。
3、如甲方私自涨价，乙方有权终止协议，甲方并承担一切后果。
4、甲方给乙方的产品价格（详细见报价单）发商（如有高出同行，月底结算时扣除），如有调整（调升），甲方须提前一周向乙方申明。
乙方有权决定与否同意，如乙方不一样意则有权规定继续履行或终止本协议，乙方选择终止本协议0⅛,甲方应承担违约责任。
5、甲方负责送货到乙方指定的！地点（指明：变更，乙方需书面告知甲方）,由甲方承担运送费用。
乙方：1、乙方应配合把甲方所有的产品摆在吧台上作为展示。
2、乙方每月必须提供精确、真实日勺销售状况，并及时向甲方业务反应。
3、按照双方协商的I结算方式在协议期内结算货款。
4、乙方购进欧I产品假如销售不畅,任何品牌日勺酒水，随时可调换别日勺产品或原价办理退货。
二、结算方式1、按照甲乙双方承认的报价单价格订货后，第一批货到乙方指定日勺地点,并经乙方指定人员凭甲方出库单对账入库后，先付给甲方总货款日勺80%,余额作为质量保证金待协议解除时结清，甲方根据首批进货量0⅛10%,分别作为四大节日（五一、十一、元旦、春节）和开业庆典的Ι优惠赠送。
2、双方协商的结算方式：实销实结（不包括首批进货），每月5号结清货款。
乙方如有拖欠甲方货款，逾期超过两个月，甲方有权终止协议，并收回所有进店支持，特殊状况双方协商处理。
3、甲乙双方在规定的对账期内对账，其对账根据由甲方每次送货出具时销售单据，该销售单据上必须有乙方指定人员的!签收凭证。
酒店服务标准
酒店服务标准一、前台篇1.值班经理的岗位职责：协助店长对宾客服务、质量控制、培训考核、日常经营、内部管理等方面实施管理和服务工作。
2.值班经理负责前台客用印刷品、客用物品、餐厅餐具和设备、大堂所有设施设备的管理工作。
每月对前台和餐厅消耗品进行盘点及编制预算，制作相应报表交店长审核。
3.前台接听电话时，必须在三声铃响内，用左手接听电话。
标准问候用语是：“您好！××酒店前台！”4.在22:00-次日8:00之间,对所有要求转接到房间的来电,必须征询住店客人是否愿意接听.5.贵重物品寄存服务时，应注意给客人使用的保险箱的一把钥匙，不要将所有钥匙一起放在客人面前挑选。
6.散客预定流程中，电话预订：“您好！酒店××前台”；上门预订：“您好! 先生/小姐”；电话预订中，服务员应礼貌道别：×先生/小姐，感谢您的预订，再见！7.散客预定流程中，前台在查询客房流量前，须向客人了解到店日期和入住天数、房型和间数。
8.为了确保门卡安全使用，酒店客用电子门卡表面禁止粘贴房号；禁止门卡当作取电卡使用。
9.前台服务员的房价折扣权限是9折，投诉处理权限是/元，在使用投诉处理权限时针对房费。
10.预订代理时,必须同时记录预订人姓名和入住客人姓名。
11.暂时无法满足预订时使用《预订等候单》，完整记录客人预订需求。
12.预定时，如果没有客人所需房型，向客人推荐其他房型。
13.协议散客必须通过传真预定，预定传真必须是有协议公司公章或使用具有协议公司抬头的信纸。
由店助或当班值班经理回复传真。
14.酒店前台发票作废时必须三联齐全，完整存放，并注明作废标记；电话费属于代收代付，开发票时不能以此为项目名称，可将费用开在房费内。
15.填写《行李寄存牌》时，下联应写客人姓氏和行李件数；离店客人寄存的过夜行李从第3天起收费，每天2元计算，合计最高金额不超过100元。
16.前台递送留言，发现房门上挂DND牌时，应从门下塞入房间。
酒店存货盘点
I. 流程概述 本流程主要阐述酒店存货盘点： 1. 酒店盘点： 1-1 >资产负债表上的存货余额包括酒水、商品类酒店存货，其存货盘点流程由运营部盘点、酒 店财务监盘； 1-2>资产负债表上的存货余额不包括的耐用类酒店用品，消耗类酒店用品等，其存货盘点流程 仅由运营部门完成。
因不影响财务报表，所以本流程中不包括此部分的存货盘点流程。
II. 适用范围 如家总部：包括各境内公司 如家酒店：包括如家酒店连锁集团下属的直营店及合资店 结算中心：实行区域化管理的财务区域中心流程参与人 总部仓库管理员 店长 酒店驻店专员 值班经理 客房主管 前台 餐厅主管 餐厅服务员III. 名词解释无IV. 相关文档及数据 如家会计手册 收发存报表 出库单 如家快捷总部存货（买断商品）盘点表 如家快捷酒店存货（买断商品）盘点表 如家快捷酒店代销商品盘点表 小商品销售交接班表 餐厅酒水交接表物品借用单 V. 引用其他流程3.1 存货管理流程精品文档你我共享步骤流程及控制说明 概述 公司制定《如家会计手册》规范存货盘点，确保 各单位实际盘点程序的规范性、 统一性和有效性。
(HQ) #3.2-004参与者 部门 会计部相关文档 及数据 岗位 会计助理副 如 家 会 计 总裁手册发现与整改方案1酒店仓库盘点： 财务报表中的存货主要包括酒水、小商品、代销 商品，盘点结果将影响存货的存在性。
酒店驻店 专员进行监盘。
其他存货，实物管理职责由酒店运营负责，酒店 驻店专员不对发出存货的管理和存货盘点负责。
酒店酒店驻店专 员1.1商定盘点日期： 每月末，盘点相关部门负责人确定具体仓库盘点 日期，需要酒店驻店专员监盘的，由相关部门负 责人和酒店驻店专员商定盘点日期。
酒店 酒 店 驻 店 专 （无） 酒店相关部 员 门 客房主管 厨师长 值班经理1.2制作盘点表： 酒店 对于酒水.、商品类酒店存货的盘点，酒店驻店专 员使用公司统一的财务存货盘点表进行盘点（其 中配送商品，小商品及酒水使用如家快捷酒店存 货（买断商品）月度盘点表，代销商品采用如家 快捷酒店代销商品盘点表，按照收发存报表登记 盘点表中上期结存，本期购进，本期出库。
材料出入仓库管理制度
材料出入仓库管理制度20XX年最新材料出入仓库管理制度精选篇1一、物品入库有关制度：（一）物品选购回来后首先办理入库手续，由选购人员向仓库管理员逐件交接。
库房管理员要依据选购计划单的工程认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格精确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。
（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种精确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
（三）物品进库依据入库凭证，现场交接接收，必需按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（四）物品验收合格后，应按时入库。
（五）物品入库，要根据不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时留意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
（六）物品数量精确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能任意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥当保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
（九）仓库保持通风，保持库室内干净，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于辨认分辨。
二、物品出库有关规定：（一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
（二）物品出库，数量要精确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能任意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不精确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应按时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，按时解决，按时供货，保证合同的完好履行。
一般酒店业务流程
一式三联，一联财务、一联仓库、一联发票人
3.1.8
流程图：
主执行人：会计
其它执行人：
流程说明：
1.财务部收到库房传来的仓库提货单，财务人员根据提货单的金额记账，归入领用部门的成本或费用。
1)如果领用物品归入相关的费用，借：管理费用（或营业费用）贷：原材料（或库存商品、等）
6.将《仓库补充采购申请表》送财务、收货、库房各一联，采购部留存一联
相关单据：《仓库补充采购申请表》
3.1.3
流程图：
主执行人：验收员
其它执行人：供应商
流程说明：
1.验收员收到采购部的《仓库补充采购申请表》
2.验收员根据《仓库补充采购申请表》验收到货物品的数量和质量
3.填写《收货验货单》，一联供应商，一联收货部，（分别按照不同供应商、不同库房填写每张收货验货单，填写实际收到物品的名称、数量、单价）收货价格不能高于订单价格。
B.对于应由过失人赔偿损失的，作如下分录:
仓库分工程库、食品库、物资库共4人，收货部2人轮流
建国饭店：
3.
酒店物资主要分为三类：库存物资、一般物资（非库存）、生鲜食品。这三类物质的管理流程不尽相同，因此在这里分别描述。
3.1
3.1.1
主执行人：库管员
其它执行人：库房经理
流程说明：
1.库管员根据目测或库存卡片来确定需要补充物品的种类和数量
2.库管员填写《仓库补充库存申请表》，只填写物品品种与数量
酒店一般业务介绍
1.
此文档主要总结了首旅集团下属的五星酒店的业务流程。目的是使读者了解酒店业后台的基本业务流程，给了解酒店进销存软件其辅助性作用。
2.
通过调研发现，三家饭店的组织机构大体相同。其中比较突出的是建国饭店的采购部是与财务部平行的。
酒店的采购管理制度5篇
酒店的采购管理制度5篇现如今，越来越多人会去使用制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
那么你真正懂得怎么制定制度吗?以下是小编整理的酒店的采购管理制度，希望可以帮助到有需要的朋友。
酒店的采购管理制度篇1为加强门店、食堂的财务账目监督，增强理财的透明度和效益，本着公正、无私、合理、实效的理财原则，特订立本制度。
1. 开学初由寄宿部主任(书记兼任)安排采购名单，名单由现金保管教师门店、食堂经理、经营人员共同组成三人采购小组，轮换值日采购。
2. 需采购时门店、食堂经理先出具采购清单，并通知小组指定成员预支现金，执行采购。
3 采购时门店、食堂经理、经营人员不管理现金。
采购时门店、食堂经理有义务讲价、议价，把好质量关。
4. 采购任务完成后，采购人员随同货物一同返校，先验货后下货。
与食堂货物保管员当面点清货物办理交接货手续并签字。
门店、食堂经理、经营人员积极配合现金保管教师在财务处办理好报账业务，必须做到票据确凿真实，手续齐全(采购组成人员和销售员签字)，及时向寄宿部主任报账。
5. 严禁门店、食堂经理、经营人员独自采购物品，一经发现不予报账。
6. 如遇售主送货上门，门店、食堂经理要及时通知小组成员议价和验货，办好交接手续。
采购小组成员在不清楚采购情况的条件下，不得随便签字证明。
7、整个采购安排和人员、车辆协调由寄宿部主任负责，车费和补助按月造表报账。
8、大型采购须由校务会议决定，理财小组监督执行。
酒店的采购管理制度篇2一、食堂物质采购由采购人员负责，采购员必须履行职责，保证物资供应。
二、食堂物质采购须公开、透明。
采购物品必须价廉物美，数量合适，厉行节约。
采购物资的价格必须低于市场价。
三、严禁采购腐烂变质物品。
四、采购大宗物资，必须签订合同，确定长期供货的单位或货主，必须有主管校长和食堂负责人到场，供货单位和货主要提交押金，否则不得确定长期供货关系。
酒店餐厅管理规章制度完整版(10篇)
酒店餐厅管理规章制度完整版（10篇）酒店餐厅管理规章制度完整版篇1为提高企业管理基础工作水平，达到成本核算的准确性，进一步规范物资和产品流转、保管、控制程序，维护公司资产的完整，合理使用资金，特制定本制度。
1、仓库日常管理1.1保管员必须设置各类物资和产品明细账及有关台账(如工器具台帐、劳动保护发放台账等)。
1.2原辅材料仓库必须根据企业实际情况，按性质、用途、类别建立相应的明细账卡。
半成品、成品按类别、规格、型号设立明细账卡，财务部门与仓库所建账顺序要统一、相互一致。
1.3保管员按仓库管理规程进行日常操作，对当日发生的.业务必须逐项登记保管帐，做到日清日结，保证物资进出库结存的数据准确无误。
1.4保管员对各类物料和产品日常要检查，对库存物料和产品进行定期盘点。
做到帐、物、卡相一致。
1.5确定辅料、各种配件、易损件、低值易耗品、劳动保护用品等的合理库存量。
并制定上限和下限标准，当合理库存物资下限时，保管员及时向采购部门提出物资采购计划。
1.6保管员定期进行各类存货的分类管理。
存放期长的油漆、稀料等逾期失效的不良存货，无法修复的电机和氧化材料，要编制报表、报送主管领导和财务部，由副董事长组织有关人员对各类不良存货提出处理意见，呈报总经理或董事长批准后，责成有关人员及时处理。
2、物料和产成品入库管理2.1物料入库时，保管员必须凭单据，检验合格证等办理入库手续。
属返库的物资要及时办理返库手续，拒绝不合格或手续不健全的物资返库，不健全有票不见物品的现象。
生产急需的配件，可假入假出，但必须及时补办入出库手续。
2.2保管员对入库的物资必须清点数量、规格、型号等。
对数量、质量、单据不齐全的物资一律返回，并放在暂存地点，并用最短时间通知经办人处理。
2.3入库的材料在未收到发票前，保管员要建立货到票未到的材料明细账，待收到发票后，冲销原货到票未到的材料帐，并开具材料入库单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
2.4产成品入库时，保管员必须按入库产品所生产的分公司查点名称、数量、规格、型号办理入库手续。
酒店行业实物资产管理问题研究
酒店行业实物资产管理问题研究作者：孙妹莲来源：《中国市场》2020年第27期[摘要]目前酒店普遍存在实物资产管理人员不专业、管理混乱、账实不符、采购计划不合理、闲置资产多及资产管理制度不完善等问题。
文章从培养专业资产管理人员、定期清查盘点资产账实核对、制定科学合理的采购计划、及时处置闲置资产、建立资产责任人管理制度、制定完善的资产管理制度等方面提出对策，以期加强酒店实物资产管理，提高酒店经济效益和市场竞争力。
[关键词]酒店行业;实物资产管理;经济效益[DOI]10.13939/ki.zgsc.2020.27.0571 概述1.1 酒店实物资产管理的概念酒店实物资产管理是指酒店对其所拥有和控制的能为酒店带来经济效益的库存物资及固定资产的管理。
酒店实物资产管理的特点是管理对象的复杂性和管理内容的多样性，包括固定资产和库存物资。
固定资产是指单位价值高、使用期限长的非货币资产，如房屋、汽车、中央空调、电脑、床具、办公床椅等，库存物资是指单位价值低、使用期限短的存货及低值易耗品，如办公文具、客房床上用品、客房易耗品、餐饮食材、餐具、维修物资等。
1.2 酒店实物资产管理的重要性随着酒店业的迅速发展，资产规模不断扩张，实物资产数量也急剧增加，其价值也越来越高，加强酒店实物资产的管理越来越重要。
首先，完善的实物资产管理制度，有利于管理者清晰全面地掌握酒店资产的实际状况，合理配置资源，提高资产使用效率。
其次，加强实物资产的管理，可以保证酒店资产的安全、完整，规避漏洞，减少资产流失。
最后，加强实物资产管理，可以减少浪费，降低成本，增加企业效益。
例如客房用的床、被子、电视、网络、淋浴、一次性用品及空调等影响着顾客的直观感受及对住房的满意度，食材、用餐环境、桌椅及餐具等影响对餐饮服务的评价等。
假如这些实物资产由于管理不当，出现丢失、毁损未及时修理的情况，必然会给顾客带来不良的印象，造成酒店顾客流失，还会给酒店造成其他经济损失。
酒店式公寓管理规定
五、收取支票管理办法
六、盘点管理制度
七、出入库管理办法
八、固定资产管理办法
九、原材料及其它物品采购管理办法
十、保管员工作规范
十一、报损、报废管理规定-
十二、内部审计管理规定
十三、厨房成本的控制和管理
第一部分：行政管理制度
一、例会管理制度
为做好每日工作布置和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合,加强检查,提高服务质量,特建立例会制度如下:
第五条.严禁在宿舍内乱写乱画,乱钉钉子,违者罚款20元;
第六条.严禁在宿舍内赌博、酗酒,一经发现视情节轻重罚款50-200元;
第七条.宿舍内不得私藏管制刀具,一经发现将给予罚款或开除;
第八条.男女员工不得混居一经发现,将开除处理;
第九条.未经他人同意不得翻动他人物品,违者处20-50元罚款;
第十条.不得损坏宿舍内备品,违者按价赔偿;
一、财务借款及核销管理办法
第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途,由部门主管签字,主管
会计审核,交总经理批准签字后,到财务部领款;
第二条.费用发生后,持报销票据到财务报帐;
第三条.报销票据要提供合法报销单据特殊情况除外;
第四条.提供零星多张小单据,需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上,
并结出金额合计,需要入库的要附上入库单;
私自泄漏会议内容,影响决议实施;
部门例会管理办法
第一条.部门例会每日上午8：00准时召开;
第二条.例会每日1-2次;
第三条.部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作;
第四条. 部门例会内容及程序
a.检查考勤及在岗情况;
b.检查仪容仪表及工作精神状态;
酒店库管员工作程序
酒店库管员工作程序
一、物资出库程序
1、物资出库应本着先进先出、后进后出离近保质期的先出原则
2、出库时应凭领用部门主管经理签字的单据付货；
3、出库时应严格按出库单的数量出库；
4、当面检查好物资的各种数量、质量、准确及时发货；
5、设备设施的出库必须见到由总经理下达的，采购供应部经理签字的调拔单方可出库。
二、物资返库、保管、出库程序
1、物资反库、保管员应验明物资现有实际情况，针对公司实际情况是否有利用值和返库的必要；
2、登记好物资的名称、数量、状况等。
3、出库或借出时应见有出库单或部门经理签字的借条。
三、仓库物资的保管程序
1、各类物资入库后要从各类物资的特性和存放要求考虑，着重注意存放场所的温度湿度光。