内审管理评审计划

（2009）年度内审计划编号:JLSH/JL001-2009

内审实施计划

编号：JLSH/JL002-2009

审核组组长：张杨组员：马艳军2009 年3月20日

1、审核目的:

1.1、检查公司质量体系文件的适宜性 1.2、检查检验活动与体

系文件、评审准则的符合性，验证公司体系运行的有效性。 1.3、发

现问题及时采取纠正/纠正措施，以便不断改进公司质量体系建设，提高体系运行的有效性。

2、审核依据：

2.1《实验室资质认定评审准则》

2.2质量体系文件

3、审核覆盖范围：

质量方针和质量目标、组织机构及职能、文件控制、质量记录、保密工作管理、人力资源管理、内部审核、管理评审、过程控制、不合格的控制、改进及纠正和预防措施、培训、投诉和争议的处理、质量手册的管理及人员培训等。

4、审核时间：2009 年3月20日至2009年3月20日

首次会议时间：3月20日8时30分

末次会议时间：3月20日16时30分

5、人员安排：

5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：

首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

内审首/末次会议签到表

编号：JLSH/JL005-2009 序号：时间：2009.03.20

审核安排:

内审不符合项报告

编号：JLSH/JL004-2009 序号：1