内审管理评审计划
质量管理体系内审、管理评审、外审策划安排
发布内审计划，准备好内审检查表 整理并保留2020年1-4月份质量记录，具体准备质量记录参照参照《质量
管理体系内审、管理评审、外审资料准备明细表》 实施内审，首次会议、内审、末次会议、不符合项报告
发现的不符合项进行整改 内审员监督纠正和纠正措施的实施
2.做好内审准备,1-4月份相关质量记录
1.按计划实施内审
8.实施内审
2.内审问题的确认和纠正
3.纠正和纠正措施的跟踪
1.策划管理评审
9.管理评审
2.各部门准备管理评审资料 3.实施管理评审
4.管理评审问题的纠正与验证
10.外审动员
1.准备所有体系运行记录 2.外审动员会
1.认证现场审核
11.认证审核及不符合项 整改
结束时间
2020/3/31 2020/3/31 2020/3/31 2020/4/15 2020/4/17 2020/4/20 2020/4/25 2020/6/30 2020/4/5 2020/4/15 2020/4/18
2020/4/30
2020/5/20 2020/5/31 2020/6/15 2020/6/16 2020/6/20 2020/6/21 2020/6/30 2020/7/3 2020/7/3 2020/7/5 2020/7/20 2020/7/20
责任部门
各部门 各部门 品质部 品质部 品质部 各部门 各部门 各部门 总经理 品质部 品质部
各部门
内审员 各部门 内审员 品质部 各部门 总经理 相关部门 各部门 总经理 外审审核员 责任部门 品质部
备注
各部门负责人参加 全体人员参加
2.不符合项纠正措施的制订与实施
内审管理评审策划方案
内审管理评审策划方案一、引言内审管理评审作为一种重要的管理工具，能够帮助组织提高运营效率和管理水平，发现和解决问题，并促进持续改进。
本文档旨在为组织内审管理评审提供一个详细的策划方案，以确保评审的顺利进行，并取得有效的评审成果。
二、背景内审管理评审是为了确保组织运作的有效性和合规性，以及促进改进和创新而进行的。
它涉及对组织的各个方面进行全面的审查，包括战略规划、组织结构、流程和流程控制、资源管理、风险管理和内部控制等。
通过评审，可以发现潜在的问题和风险，并提出相应的改进建议。
三、评审目标本次评审的目标是： 1. 确保组织的运作符合相关法规法规定和内部管理要求；2. 发现和解决组织内部的问题和短板，提出改进建议；3. 促进组织的持续改进和创新。
四、评审范围本次评审的范围包括但不限于以下方面： 1. 组织的战略规划和目标设定； 2. 组织的组织结构和职责分工； 3. 组织的流程和流程控制； 4. 组织的资源管理和利用； 5. 组织的风险管理和内部控制； 6. 组织的绩效管理和改进机制。
五、评审方法本次评审将采用以下方法进行： 1. 文件审查：对组织的相关文件进行仔细研究和评估，包括战略规划文件、组织结构文件、流程文件、资源管理文件、风险管理文件等。
2. 实地观察：通过实地观察，了解组织的运作方式、流程控制和资源利用情况。
3. 采访：与组织的相关人员进行面对面的采访，了解他们对组织运作的看法和问题意识。
4. 数据分析：对组织的运营数据进行分析，发现问题和趋势，提供改进建议。
六、评审团队本次评审将组建一个专业的评审团队，由以下人员组成： 1. 评审主管：负责评审整体策划和协调工作。
2. 评审组长：负责牵头评审工作，协调评审团队成员，编写评审报告。
3. 评审成员：负责参与评审工作，进行文件审查、实地观察、采访和数据分析。
七、评审计划根据评审的具体目标和范围，制定以下评审计划： 1. 策划阶段（3天）： - 确定评审目标和范围； - 组建评审团队，并明确各自责任； - 制定评审计划和安排；2. 实施阶段（5天）： - 进行文件审查，并记录问题和建议； - 进行实地观察，并记录问题和建议； - 进行面对面采访，并记录问题和建议； - 进行数据分析，并总结问题和趋势；3. 报告编写阶段（2天）： - 整理评审所得的所有问题和建议； - 撰写评审报告，并附上相应的问题和建议；4. 报告审核阶段（1天）： - 审核评审报告，确保准确性和完整性； - 确定报告中的问题和建议的优先级。
管理评审计划和报告范例
管理评审计划范例一、目的：评审ISO9001：2000 质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性, 找出存在的问题并不断改进。
二、评审内容：1、内部/ 外部审核情况；2、质量方针适宜性及质量目标达成情况；3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况；4、产品质量状况及过程业绩；5、预防及纠正措施实施情况及效果性；6、以往管理评审的跟踪措施；7、体系的变更及改进的建议等。
三、时间和地点：时间地点四、参加人员：总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。
五、各部门须在管理评审会议前提供以下资料，以供会议上讨论：管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处（可以口头总结）/ 内审总结报告及预防纠正措施完成情况/ 质量方针适宜性；品管部：产品质量状况统计/ 顾客投诉处理情况／质量目标的达成统计；业务部：客户满意度调查情况；采购部：供货商评审情况报告；人事部：培训计划实施情况及培训有效性评价情况；其它部门：过程业绩的总结及建议。
管理评审报告一、评审目的：通报及总结公司建立£09001:2000质量管理体系以来首次内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司IS09001：2000质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。
二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6 预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、体系的变更及任何改进的建议等。
三、时间和地点：时间：地点：。
四、参加人员：总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。
（详见《管理评审会议记录》）五、具体内容：1、内部审核情况，详见“内部审核总结报告”。
内审过程发现的各项不符合项（共5项）均已采取了相应的纠正及预防措施，大部分纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。
EHS内审和管理评审报告-模板
XXX有限公司社会责任内审报告2022年度XXX有限公司社会责任内审计划1、审核目的：评价新建立的社会责任管理体系符合社会责任行为守则的程度及有效性、适宜性；2、审核范围：公司所有中工及其在厂区内之活动区域；3、审核准则：公司社会责任体系文件、适用的法律法规、相关方之要求。
4、审核时间： 2022 年 XX 月 XX 日5、审核组长：XXX组员：XXX6、日程安排附：审核内容一览表。
注：以上被审核人员不一定指该部门负责人，可以是随机抽问该部门的员工。
制作：XXX 日期：2022-XX-XX 核准：XXX 日期：2022-XX-XX社会责任内部审核总结报告纠正与预防措施实施表复核生效。
●此单需存档。
XXX有限公司社会责任管理评审报告2022年度社会责任管理评审计划社会责任管理评审报告评审日期：2022/XX/XX评审地点：公司会议室主持人：XXX参加人：各部门负责人、管理者代表、健康安全代表、员工代表、内审组全体成员、各车间主管一、评审目的：验证本公司社会责任管理体系的充分性、适宜性和有效性。
二、评审方式：通过举行中高层管理人员会议，根据社会责任体系的运行情况，从资源投入、管理绩效等方面来实现评审目的。
三、评审内容：1．社会责任政策2．内审报告和不符合项整改情况3．守法情况4．体系运行绩效四、评审概述（一）．社会责任政策我公司的社会责任政策为：遵守国家法规和社会责任标准，持续改进（二）内审报告和不符合项整改情况见内审报告(见附件)。
（三）守法情况社会劳动保障局等相关政府主管部门对本公司作了例行检查，出具了具有法律意见的书面资料，认为我公司的消防设施和消防管理制度、劳动保障方面均符合法律或地方要求。
（四）体系运行绩效1．本公司根据国家和地方的法律法规、职业健康有关标准、消防安全标准的要求、参考职业健康安全管理体系的管理思想，结合本公司的实际情况和行业的特点，经过周密的策划，建立一套较为完善的文件体系，从社会责任管理手册、管理文件及其记录表式，保证本公司的社会责任管理体系有制度可依。
ISO90012024版内审计划及管理评审
ISO90012024版内审计划及管理评审内审计划及管理评审是企业实施ISO9001：2024版质量管理体系的重要环节，有助于发现和纠正体系中存在的问题，提高组织的质量管理能力。
下面是一个关于ISO9001：2024版内审计划及管理评审的例子，供参考。
一、内审计划1.内审目的本次内审的目的是评估组织的质量管理体系是否符合ISO9001：2024版的要求，并找出质量管理体系中的问题和改进机会。
2.内审范围3.内审周期本次内审计划为每年进行一次，内审周期为5天。
4.内审团队内审团队由以下人员组成：-主审：负责组织和领导内审活动，审核内审报告和提出改进建议。
-辅助审计员：负责参与内审活动，协助收集和分析数据。
-观察员：负责观察内审活动，并提供反馈和建议。
5.内审计划根据ISO9001：2024版的要求，本次内审计划包括以下步骤：阶段一：准备阶段-确认内审目标、范围和周期。
-进行内审团队的培训和准备工作。
-组织内审文件和模板。
-审核相关文件和记录。
阶段二：执行阶段-进行内审通知和召集。
-进行内审前会议，明确内审计划和流程。
-进行内审采样，收集相关数据和文件。
-进行现场观察和记录。
-进行员工访谈，了解员工对质量管理体系的了解和反馈。
-进行内审结果分析和总结。
阶段三：报告阶段-编写内审报告，包括内审结果、发现的问题和改进建议。
-内审报告的审核和批准。
-分发内审报告给管理层和相关部门。
阶段四：改进阶段-对发现的问题进行整改和跟踪。
-确认改进措施的有效性。
-对内审过程进行评估和反思。
二、管理评审1.管理评审目的管理评审的目的是对质量管理体系的有效性和适应性进行评估，并确定和实施改进措施。
2.管理评审周期管理评审计划为每年进行一次，评审周期为1天。
3.管理评审内容根据ISO9001：2024版的要求，本次管理评审将包括以下内容：-分析组织内外部环境变化对质量管理体系的影响。
-评估质量目标的达成情况。
-分析质量管理绩效指标的趋势和变化。
2023年内审和管理评审流程
公司内审流程一、内部审核的策划与准备1. 编制年度审核计划一般每年年初，质量负责人组织编制年度审核计划，审核方式分为管理体系全过程审核及管理体系要素审核，管理体系全过程审核每年至少安排一次，制定的年度计划应覆盖管理体系涉及全要素和所有部门。
当出现以下特殊情况时应增加审核频次：a. 管理体系有重大变更或机构和职能发生重大变更时；b. 内部监督员发现某质量要素存在严重不符合项；c. 出现质量事故，或客户对某一环节连续申诉、投诉；d. 认证认可机构安排现场评审或监督评审前；年度审核计划经审批后，组织实施。
2. 审核前准备：①成立内审组：质量负责人依据管理体系审核年度计划的审核内容和审核对象组建内审组，内审组成员应经培训考核合格，取得内审员资格证书，且内审员与被审核部门无直接责任关系。
质量负责人召开内审组组员会议，任命内审组组长和宣读内审员守则，并依据内审年度计划提出本次评审目的、范围内容和要求。
②内审实施计划的制定：内审组长制定内审实施计划，要依据本机构的职能分配表编制各受审核部门的审查内容，由质量负责人审批后实施。
实施计划应在正式审核前一周由内审组长发至各有关部门和人员。
③审核组预备会：内审实施计划经质量负责人批准后，审核组长召开审核组预备会议，研究有关体系文件并应决定是否需要补充文件，明确分工和要求，确保每位内审员都清楚了解审核任务，全部完成审核前的准备工作。
④编制检查表：审核前，内审员应根据分工编制检查表，内审检查表编制的好坏直接影响内审实施的质量，因此在整个内审中至关重要。
内审检查表中审核内容要依据受审部门的职能编制，要突出审核区域的主要职能；采取的审核方式和方法（查、问、听、看）要恰当；审核时需要抽样的数量要合理。
要选择典型关键质量问题作为重点进行编制（如上次审核的有关信息、管理上的薄弱环节、客户的反馈、发生过的质量问题等）。
所有内审员的检查表合在一起应覆盖管理体系的全部职能，包括本实验室和客户的一些特殊要求。
气瓶检测站内审管理评审计划记录
气瓶检测站内审管理评审计划记录下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢！本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注！Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!一、总体介绍气瓶检测站内审管理评审是对站内质量管理体系执行情况的审查和评价，旨在及时发现存在的问题和隐患，对站内管理体系进行改进和提升。
质量管理体系年度内审计划
年度内审计划编号：LD/JL－8.2.2－01审核实施计划编号：LD/JL－8.2.2－021、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。
2、审核性质：内部审核3、审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。
4、审核依据：ISO9001：2000标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。
5、审核组长： (第一组) 组员： (第二组)日期：日期：日期：质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核报告编号：LD/JL－8.1.2－05一、内部审核的时间：二、受审核部门：总经理、管理者代表、办公室、质检部、供销部、生技部、车间、库房。
三、内部审核组成员名单：组长：组员：四、内部审核目的1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2000标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。
五、审核范围的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。
六、审核依据1.ISO 9001：2000《质量管理体系要求》标准；2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则；3.公司提供产品所适用的法律法规；4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。
七、审核方式1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况；3、根据“质量管理体系内部审核日程安排表”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。
内审文件质量管理体系管理评审计划实例样板
质量管理体系管理评审计划1、质量管理体系评审会议召开时间：年月日16：00-17：002、质量管理体系管理评审会议召开地点：会议室3、质量管理体系管理评审会议主持人及参加人员：⑴、质量管理体系管理评审会议由经理主持，管理代表协助⑵、各部门主管；⑶、经理指定其它人员。
4、质量管理体系管理评审评审内容：⑴、内、外部质量管理体系审核结果报告；⑵、质量方针、质量目标的适宜性及质量目标的完成状况；⑶客户反馈，即客户投诉、满意；⑷纠正及预防措施状况，过程运作情况及产品符合性；⑸可能影响质量管理体系运作的一些变化；⑹持续改进的相关信息。
5、质量管理体系管理评审方式：采用召开会议的形式对评审的内容进行讨论、分析、评价，而后将评审的结果形成质量管理体系评审报告。
6、质量管理体系管理评审输入准备（各部门准备以下相关报告，并在年月日前提交管理者代表）。
⑴品保课A、产品的符合性（进料、半成品或成品的合格状况）；B、质量目标的达成状况；C、持续改进状况。
⑵业务课A、客户反馈，即客户投诉、满意；B、市场发展趋势；C、持续改进状况。
⑶总务课A、人力资源培训状况；B、持续改进状况。
⑷仓管课A、仓库物料状况（存放条件、呆滞品）；B、持续改进状况。
⑸工程课A、样品试作及试产状况；B、仪器校验校验状况；C、技术资料收发状况；D、持续改进状况。
⑹生管课A、生产计划达成状况；B、持续改进状况。
⑺采购课A、供应商业绩状况（品质、交期、配合度等）；B、持续改进状况；⑻制造课A、生产计划的完成状况；B、制程不良状况；C、持续改进状况。
⑼管理者代表A、纠正与预防措施的状况；B、过程（质量管理体系）运作情况；C、内外部审核结果报告；D、质量方针、质量目标的适宜性；E、可能影响管理体系动作的一些变化（如组织架构的变动等）；F、持续改进的状况。
质量管理体系管理评审由经理主持召开，管理者代表依规定时间向经理提出申请并协助召开，管理评审时间如有异动亦需经理审批后执行。
内审与管理评审
内审与管理评审随着企业的发展，内部管理变得愈发重要，尤其是在竞争激烈的市场环境下。
为了确保企业运营的高效性和可持续发展，内审和管理评审成为了不可或缺的工具。
本文将探讨内审和管理评审的概念、目的、方法以及其在企业中的作用。
一、内审的概念和目的内审是指对企业内部控制和管理体系进行独立的审查和评价。
其目的是确保企业的运营活动符合法律法规和内部规章制度，有效管理风险，提高运营效率。
内审通过全面的、系统的评估，帮助企业识别和解决内部控制存在的问题，并提供改进建议。
二、内审的方法内审通常包括以下几个步骤：1. 审查目标确定：明确内审的目标和范围，制定内审计划；2. 收集信息：收集与内审目标相关的数据和信息；3. 分析评价：对收集到的信息进行分析和评价，识别存在的问题和风险；4. 编写报告：根据分析结果，编写内审报告，提出问题和改进建议；5. 跟踪监督：对内审报告提出的问题和建议进行跟踪监督，确保问题得到解决。
三、管理评审的概念和目的管理评审是指对企业管理体系的评估和审查。
其目的是确保企业的管理体系能够有效地支持和实现企业的战略目标，提高管理效能。
管理评审通过对管理体系的评估，帮助企业发现和改进管理方面的问题，并提供持续改进的机会。
四、管理评审的方法管理评审通常包括以下几个步骤：1. 确定评审目标：明确管理评审的目标和范围，制定评审计划；2. 收集信息：收集与管理评审目标相关的数据和信息；3. 评估分析：对收集到的信息进行评估和分析，识别存在的问题和改进机会；4. 制定改进计划：根据评估结果，制定改进计划，明确改进目标和措施；5. 跟踪监督：对改进计划的执行情况进行跟踪监督，确保改进目标的实现。
五、内审与管理评审的作用1. 发现问题和风险：通过内审和管理评审，可以及时发现企业内部存在的问题和风险，避免问题扩大化和风险失控。
2. 提供改进建议：通过内审和管理评审的结果，可以为企业提供改进建议，帮助企业优化内部控制和管理体系，提高运营效率。
“质量年”方案三：质量和环境体系内审和管理评审计划
“质量年”方案三：质量和环境体系内审和管理评审计划嘿，伙伴们，今天咱们来聊聊“质量年”方案三，也就是质量和环境体系内审和管理评审计划。
这可是提升企业质量管理水平和环境绩效的关键一步哦！咱们就直接进入主题吧。
内审和管理评审的重要性不言而喻。
内审是检查企业内部质量管理和环境体系是否符合标准要求，发现问题，及时改进；管理评审则是评价质量管理和环境体系运行效果，为持续改进提供依据。
咱们就详细说说这个计划的实施步骤。
一、内审计划1.内审范围：全面覆盖企业质量管理和环境体系的所有要素，包括产品设计、生产过程、售后服务等。
3.内审人员：内审员需具备相应的资质和经验，确保内审的权威性和专业性。
4.内审流程：（1）内审准备：收集相关资料，制定内审计划，明确内审目的、范围和方法。
（2）内审实施：按照内审计划，对相关部门和人员进行现场检查，记录发现问题。
（3）内审报告：整理内审记录，形成内审报告，报告需包括问题分析、改进措施和建议。
（4）内审跟进：对内审中发现的问题进行跟踪检查，确保整改措施落实到位。
二、管理评审计划1.管理评审范围：涉及企业质量管理和环境体系的各个方面，包括战略规划、组织结构、资源配置等。
3.管理评审人员：企业高层领导、相关部门负责人和关键岗位人员参与。
4.管理评审流程：（1）管理评审准备：收集相关数据和资料，制定管理评审计划。
（2）管理评审实施：召开管理评审会议，对质量管理和环境体系运行情况进行全面评价。
（3）管理评审报告：整理会议内容，形成管理评审报告，报告需包括体系运行情况、问题分析、改进措施等。
（4）管理评审跟进：对管理评审中发现的问题进行跟踪检查，确保整改措施落实到位。
三、内审和管理评审的融合1.内审和管理评审相结合，形成闭环管理，确保质量管理和环境体系持续改进。
2.内审为管理评审提供数据支持，管理评审为内审提供改进方向。
3.建立内审和管理评审的信息共享机制，提高工作效率。
四、实施注意事项1.提高内审和管理评审的权威性，确保参与者具备相应资质。
内审与管理评审
内部审核及管理评审一管理体系内部审核（一）内部审核概述1．定义内部审核是实验室自身必须建立的评价机制，对所策划的体系、过程及其运行的符合性、适宜性和有效性进行系统的、定期的审核，保证管理体系的自我完善和持续改进过程。
内部审核简称“内审”，是实验室自己进行的，用于内部目的的审核，也称第一方审核，是一种自我约束、自我诊断和自我完善的活动。
2．目的质量管理体系内部审核是检查本单位各项质量活动是否符合评审准则与质量管理体系文件的一项重要工作。
通过内审，能自我发现问题、分析原因、采取措施解决问题，以实现质量管理体系的持续改进。
内审活动必须得到最高管理者的全面支持，否则无法顺利开展，也不会产生预期的效果。
审核结果报告需经最高管理者审批，不符合项需由质量负责人组织纠正行动，并制定预防措施。
其目的如下：(1)确定满足审核准则的程度：①确定受审核部门的质量管理体系对规定要求的符合性；②评价对客户、法律机构和认可组织要求的符合性；③确定所实施的质量管理体系满足规定目标的有效性。
(2)管理者将根据内审情况做出改进和完善质量管理体系目标的决策。
(3)管理者可以通过内审了解质量管理体系的活动情况与结果，为改进质量管理体系创造机会和条件。
3．范围审核活动的范围是指在固定的设施、离开固定设施的场所、移动的或临时的设施以及部门、要素等审核活动所涉及的领域或范围。
4．依据内部审核的依据(又称审核准则)：(1)实验室的质量方针、目标和管理体系文件(包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监控计划等)；(2)客户的要求、标书和合同条款；(3)国家或行业的有关法律、法规或标准；(4)实验室资质认定评审准则。
5．审核的原则(1)审核的客观性：依据客观证据；形成审核发现；审核过程形成文件。
(2)审核的独立性：审核是被授权的活动；审核过程公正、客观；审核员不能审核与自己直接相关的活动。
(3)审核的系统性：审核活动有程序可依；对审核活动先行策划，制定活动计划，依计划进行；有规范的步骤和技巧。
机动车检测年度内审管理评审计划
机动车检测年度内审管理评审计划下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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体系运行、内审及管理评审
（三）审核准则
审核的准则包括以下三个方面： （1）管理体系的标准； （2）管理手册、程序文件和其他相关的管理体系文件；（这
是根据管理体系标准要求编制的文件，它对组织管理体系的 建立、实施和改进提供强制性指令和具体运作的指导，发布 后就是组织管理的法规，因此它们是内审依据的主要准则） （3）适用于组织的法律、法规和其他要求（包括行业规范、 标准，与有关机构的协定，非法规性指南）
本部分是从另外一个角度来看待体系文件编写的。 因为毕竟一个组织建立的管理体系运行结果是需经检查 和验证的，而文件是既需要理论审核，又要经实践检验 的，特别是对于要通过认证审核的单位，文件编写的好 坏其意义就显得更加重要。
20
关 于 体系 文 件 审 核
文 件 审 核 的 种类
管
程支
理
序持
手
文文
册
件件
审核证据比较核对后才能得出合格与否的结论。
36
原则3：坚持独立、公正的原则 审核判断时应坚决排除其他干扰因素，包括来自受审核
方的、审核员感情上的等影响判断独立、公正的因素，自始 至终维护、保持审核判断的独立性和公正性，不能因情面或 畏惧而私自消化不合格项。
原则4：坚持“三要三不要”原则 要讲客观证据，不要凭感情、凭感觉、凭印象用事； 要追溯到实际做的怎样，不要停留在文件、回答上面； 要按审核计划如期进行，不要“不查出问题非好汉”
为取得较好的效果，可以通过面试、笔试、实际操作等 方式检查培训的效果。
7
（二）所需资源的配备
在环境管理体系策划时，我们已经对体系每个过程所 需的资源进行了策划。这时，在体系运行之前还要检查和 落实资源方面的配备。
如：体系文件及表格是否发放到位；人力资源是否满 足部门/岗位要求；设施、设备是否满足环境管理的要求 等。
内审与管理评审计划
内部审核表格
实验室管理体系要素要求岗位职能分配表
■表示主管人员◆表示主要负责部门口表示协办部门
年管理体系内审/管理评审计划
批准日期：
表14—1 管理体系内部审核流程表
5．内审的总结
本年度的内审全部完成后，质量管理部门或质量负责人应对本年度的内审工作进行全面的评价。
包括年度计划是否合适、组织是否合理、内审人员是否适应内审工作、经验教训及今后的打算。
管理体系审核实施计划表
编号：TZ/C 4.10-012008 年 4 月 5 日
试验室内审检查记录表**/C4.10-01
管理体系内部审核报告
内审不符合报告
质量监督员与内审员区别。
管理体系内审和管理评审要点
管理体系内审和管理评审要点一、管理体系内部审核1.1管理体系内部审核要点内审的目的审核管理体系的符合性、有效性为改进管理体系创造机会有助于外部审核1.1.2内审的性质“质量管理工作大检查”1.1.3内审的时机和频次一般一年两次，至少一次；外审前应安排一次；出现严重不符合、重大质量事故、客户重大投诉时应追加审核。
1.1.4内审的依据认可准则管理体系文件国家法律法规、行政管理文件合同、协议等1.1.5内审的范围全要素、全部门、全区域。
但可分次进行，每年覆盖一遍。
1.1.6内审的职责质量主管负责策划和组织实施评审组长负责制定审核计划内审员具体执行审核计划1.1.7内审的结果发现不符合并出具不符合报告形成审核报告留下审核过程和情况的记录提出纠正措施并跟踪验证纠正措施的实施情况1.1.8内审的步骤审核准备→审核实施→编制审核报告→制定和实施纠正措施→跟踪验证1.2管理体系内部审核的准备1.2.1编制审核计划例×××实验室年第一次内审计划审核目的：审核管理体系的符合性、有效性；为改进管理体系创造机会；迎接外审。
审核范围：全部管理体系要素，本实验室所有部门及全体人员。
审核依据：①评审准则②本实验室管理体系文件③有关法律法规审核组成员：葛×（组长）、刘×(体系组),傅×、李×(技术组)审核日期年2月15日至17日审核日程：（见下表）日程安排（按部门审核）计划编制人：葛×批准人：冯×…年月日…年月日对大型实验室来说按部门审核较好，对小型实验室来说按要素审核较好。
日程安排（按要素审核）1.2.2准备内审检查表可用外审时的评审报告中的核查表作为内审检查表来使用，但各内审员事先要熟悉该表的内容和格式。
审核时内审员每人一份。
必要时，应将该表细化。
编制审核表的过程也是对评审准则条文的理解和熟悉过程，对于初次参加评审的人员来说是一个很好的实践机会，应充分利用这一机会。
IATF16949管理评审计划及报告
管理评审计划
评审的目的：
管理评审是为了保证公司的质量管理体系，有效性、充分性和适宜性，确保质量管理体系持续有效的按IATF16949:2016质量管理体系的要求运行。
评审的组织形式：
采用会议评审的形式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。
评审的输入信息：
1．质量体系内部审核的结论及其改进措施的效果（包括产品审核、过程审核、体系审核）；2．过程的业绩和产品符合性；
3．质量方针、目标和业务计划的执行情况；
4．质量管理体系的建立和实施情况；
5．质量问题客户/相关方投诉及处理结果，顾客满意度调查情况；
6．开展纠正和预防措施的有关信息；
7．组织机构、管理职能是否合适和协调；
8．资源配置是否适当；
9．可能影响质量体系的策划和变更，包括与组织环境因素有关的法律法规和其它要求的发展变化；
10．改建的建议；
11．实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析；
12．其它。
准备工作的要求：
内审组准备内部质量审核报告，各相关部门准备质量管理体系运行报告，于11月20日交办公室汇总。
时间安排：
2017年11月22日上午在公司会议室召开。
1．总经理主持评审会议；
2．相关部门负责人的书面报告材料进行汇报；
3．对质量管理体系运行中存在的问题进行逐项评审分析；4．针对问题制定纠正和预防措施并组织实施。
签名：（评审主持人：批准：
日期：2017.11.15 日期：2017.11.15。
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（2009）年度内审计划编号:JLSH/JL001-2009
内审实施计划
编号：JLSH/JL002-2009
审核组组长：张杨组员：马艳军2009 年3月20日
1、审核目的:
1.1、检查公司质量体系文件的适宜性 1.2、检查检验活动与体
系文件、评审准则的符合性，验证公司体系运行的有效性。
1.3、发
现问题及时采取纠正/纠正措施，以便不断改进公司质量体系建设，提高体系运行的有效性。
2、审核依据：
2.1《实验室资质认定评审准则》
2.2质量体系文件
3、审核覆盖范围：
质量方针和质量目标、组织机构及职能、文件控制、质量记录、保密工作管理、人力资源管理、内部审核、管理评审、过程控制、不合格的控制、改进及纠正和预防措施、培训、投诉和争议的处理、质量手册的管理及人员培训等。
4、审核时间：2009 年3月20日至2009年3月20日
首次会议时间：3月20日8时30分
末次会议时间：3月20日16时30分
5、人员安排：
5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
内审首/末次会议签到表
编号：JLSH/JL005-2009 序号：时间：2009.03.20
审核安排:
内审不符合项报告
编号：JLSH/JL004-2009 序号：1。