2017管理评审计划(按部门)

2017 年度管理评审计划

文件编号：NVC-HR-REC-131 版本：A/0

计划评审时间： 2017年3月下旬

评审目的：

评价质量、环境和职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性

评审依据：

1、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准；

2、本公司管理手册、程序文件、法律法规要求和顾客要求；

3、本公司环境因素和危险源识别和控制的结果。

评审参加人员：

主持：总经理

出席：管理者代表、各管理体系涉及的各部门负责人

评审内容：

1．质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核情况；

2．顾客满意和相关方反馈的信息

3．各体系方针和目标及其实施情况（环境和职业健康安全管理绩效）；

4．产品质量趋势、过程符合性；

5．2016年度重大突发事故的处理情况汇报（包括重大质量事故的处理）；

6．顾客投诉的处理；

7. 第二方/第三方审核情况汇报

8．纠正和预防措施实施情况（包括前次管理评审决议事项的实施情况）；

9．公司组织机构、职责分配、资源分配是否适宜；

10．体系的要素及相应的文件是否有修正的需要；

11．顾客或员工对质量管理体系有益的建议；

12．以往管理评审的跟踪措施；

13．可能影响质量管理体系的变更。

14、质量、环境和职业健康安全潜在的风险评价结果和应对风险和机会的措施有效性

各部门评审准备工作要求：

各部门需准备的内容详见附件，具体会议时间地点另行通知。请各部门按规范格式形成管理评审汇报（PPT）并于3月15日前提交体系组备档（提交电子档和一份签字纸版）

编制/日期：审批/日期：

附：各部门需准备资料如下：

部门评审内容（汇报资料）

管理者代表各体系方针贯彻执行和适宜性评估

各体系目标达成情况报告

各管理体系运行情况报告（含体系文件适宜性、充分性评价）

内部体系审核报告（体系组）

外部体系审核汇报报，包括二方、三方（体系组）

纠正、预防及改善措施实施情况汇报（内外审核、上次管评跟踪）（体系组）质量、环境和职业健康安全潜在的风险评价结果和应对风险和机会的措施有效性

行政人事部（HR/采

购/EHS）本部门质量分目标达成情况汇总分析

人力资源管理现况分析及人力资源改善情况汇报员工培训工作开展及业绩评估汇报

帐/物/卡一致性统计汇报

安全库存管控及库存滞留品处理汇报

供方业绩（包括交期/质量/配合度）

合格供方质量管理体系监控

2016年度重大突发事故的处理情况汇报2016年度应急响应和准备情况汇报

节能降耗/减排实施效果汇报

研发部本部门质量分目标达成情况汇总分析

新产品打样/工艺制程更改、优化实施情况汇报

业务部本部门质量分目标达成情况汇总分析

客户满意度调查/统计分析汇报

本评审期内意向订单达成/交付情况汇报

品质保证部本部门质量分目标达成情况汇总分析

本评审期内检/试验工作汇报

重大品质异常/客户投诉处理结果统计分析（含CAR）测量、监视设备管理（总台帐、维护维修、校准）产品质量趋势、过程符合性

生产部（镀膜事业部/设备事业部/机加工部）本部门质量分目标达成情况汇总分析

本评审期内生产计划达成情况分析

生产工艺执行情况/改进情况汇报

设备管理状况分析汇报

设备故障率分析及维护、维修、保养情况汇报