2017管理评审计划(按部门)

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ISO17025：2017管理评审程序

管理评审程序ZLJC-2021-CX-029 版本：1/0 1.目的规范检测中心管理评审活动，对管理体系运行状况做出评价，寻求改进机会，确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。

2.适用范围适用于本中心管理评审活动的全过程。

3.职责3.1中心主任负责主持管理评审工作和批准《管理评审策划表》、《管理评审通知单》、《管理评审报告》；3.2质量负责人负责制订《管理评审策划表》，组织落实评审输入材料、组织召开管理评审会议、编制《管理评审报告》、管理评审决议实施落实；3.3相关部门负责配合管理评审工作；3.4综合科负责管理评审活动的资料保存、归档。

4.程序内容4.1评审策划4.1.1质量负责人在每年年初根据本中心的管理体系运行情况、内部机构重大调整、外部环境发生特殊或重大变化等因素制定当年的《管理评审策划表》（年度评审时间不超过12个月），确定管理评审的议题，报中心主任批准；4.1.2当出现下列情况之一时，中心主任可根据具体情况增加管理评审频次：（1）本中心的组织结构、资源和体制发生重大变化时；（2）发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；（3）当法律、法规、标准及其他要求变化时；（4）市场需求发生重大变化时；（5）质量体系审核中发现严重不符合时。

4.1.3管理评审计划应包括如下内容：（1）评审目的；（2）评审的主要议题；（3）评审时间、参加人员；（4）评审输入材料的准备要求和责任部门。

4.2管理评审的输入4.2.1由质量负责人根据中心主任批准的管理评审计划和议题组织责任部门和有关人员准备评审输入材料；4.2.2管理评审的输入应包括与以下方面有关的现状和改进的措施：(1)与本中心相关的内外部因素的变化；(2)质量方针和目标的完成情况；(3)质量和运作程序的适宜性，包括对体系(包括质量手册)修订的需求；(4)前次管理评审结果及其后续改进措施；(5)前次管理评审中发现的问题；(6)纠正措施和预防措施的分析；(7)来自客户或其他外部机构的审核报告及其后续措施；(8)检测工作类型的变化或实验室活动范围的变化；(9)组织参加能力验证或实验室间比对的结果的趋势分析,以及在其他检测/检测领域参加此类活动的需求；(10)对来自客户的投诉以及员工反馈趋势分析；(11)实施改进的有效性；(12)领域参加此类活动的需求；(13)当前人力和设备资源的充分性；(14)风险识别的结果；(15)保证结果有效性的输出；(16)内部质量控制检查的结果的趋势分析；(17)管理和监督人员的报告；(18)对新工作、新员工、新设备、新方法将来的计划和评估；(19)对新员工的培训要求和对现有员工的知识更新要求；(20)改进和建议；(21)其他相关因素。

新版三体系管理评审全套资料2017

材料科技有限公司管理评审资料2017年7月编制：办公室目录1、管理评审计划2、管理评审输入资料3、管理评审会议记录（含签到表）4、管理评审输出（报告）5、管理评审改进计划管理评审计划编号：CR-JL-9.3-01 2017-01质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。

组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。

于2017年2月发布了A版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。

4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。

各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。

5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录.b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。

QC080000-2017内审检查表全条款-按部门编写

7.3意总经理及管代是否知晓违反HSF客户要求及法律法规识要求的后果？
7.4沟通
请问总经理、管代，您主持及参加哪些关于HSPM体系相关的会议、宣导或研讨？您的下属通何种沟通方式向您汇报HSF相关的信息？
审核結果描述
内部审核是否编制了计划及被批准並按計划的时间进行？（詢問管代，并查看相关记录）
最高管理层（总经理/管代）
办公室审核要項及方法
内审员审核時間
请问總經理您通过何种方式了解HSF目标的达成情况？(现场交谈,目标的考核结果)
审核HSF目标统计报表
公司HSPM体系在变更时，是否考虑变更的目的，以及可能影响产品和服务对适用法律法规和顾客要求 HSF 6.3 变符合性的任何潜在风险？如是否发生过高层管理人员更的变更、生产加工地变更、重要供方变更、生产工艺策划（参数）变更等，在变更前是否有变更评审记录，并变更经最高管理者批准？变更是否列入管理评审会议进行检讨？
2. 公司HSF方针、目标是否形成文件，由最高管有害物质过程管理手册，方针经总经理*** 签发，签发日期：
O
理者批准颁发？
5.1 领导作业和承诺
有害物质过程管理手册
第1頁，共4頁
被审核部門
審核地點
最高管理层（总经理/管代）
办公室
条款
审核要項及方法
5.1 领 3.最高管理者是否确保提供建立实施保持改进HSPM体导作系所需资源？有否实例佐证？（如人、机、环等）业和 4.是否向各部门传达符合顾客及法律法规的HS管理要承诺求的重要性？
17年5月10～11日与质量管理体系同时实施了内审
陪审员
判定 O
O
主要參考文件

质量检测中心ISO17025：2017-管理评审程序

编号：xxxxx -20XX
章节：yyyyy
管理评审程序
版本：第X版
修改：第0次修改1.目的
根据预定的日程，定期对质量管理体系和检测活动进行评审，以确保其持续适用和有效，并进行必要的改进。

2.范围
适用于质量管理体系的管理评审。

3.职责
3.1主任主持管理评审活动；
3.2质量负责人负责制定评审计划；报告质量管理体系的运行状况，编制评审报告，并组织评审结论的实施；
3.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施；
3.4质量部负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。

4程序
4.1管理评审计划
4.1.1质量管理体系于每年年初进行一次管理评审，也可根据需要安排。

4.1.2质量负责人于每次管理评审前两周编制评审计划，报主任审核批准。

评审计划主要内容包括：
a．评审目的；
b．评审范围及评审重点；
c．参加评审人员；
d．评审时间；
e．评审依据；
f．评审内容；
4.1.3当出现下列情况之一时，主任可根据具体情况增加管理评审频次：
a．所的组织结构、资源和体制发生重大变化时；
b．发生重大质量事故或客户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；
c．当法律、法规、标准及其他要求变化时；
d．市场需求发生重大变化时；。

GJB9001C-2017管理评审报告

***********有限公司管理体系文件管理评审记录汇编编制：日期：2018.11.11审核：日期：2018.11.11批准：日期：2018.11.11管理评审计划管理评审通知单会议签到表评审输入：1.内审不符合项目以及以往管理评审决议的跟踪事项；2.质量目标和经营计划实施的情况及适宜性；3.顾客满意、顾客投诉情况报告；4.纠正和预防措施实施情况报告及重大质量问题的处理；5.人力资源架构及培训情况；6.实际的和潜在的实效对质量的影响；7.合理化持续改进建议、预防措施及可能影响管理体系的变更；8.过程的绩效和产品符合性；9.新产品设计开发情况报告；10.质量成本分析报告；11.法律、法规的更新及合规性评价情况；12.顾客要求变化情况；13.来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；14.以往管理评审所采取措施的情况；15.应对风险和机遇所采取措施的有效性。

评审结果：通过本次对质量管理体系的评审，决议事项如下：1.我司质量管理体系运行持续有效、且是适宜和充分的；2.2018持续改进项目得到了实施；3.质量方针满足公司发展战略；4.质量目标得到了分解、执行与管理；5.本次会议决议的持续改进项目，按《持续改进控制程序》执行，由质量管理部汇总各部门持续改进事项至《2019年持续改进项目一览表》，各部门应按照程序文件要求，制定切实可行的《持续改进计划》，质量管理部对持续改进的追踪方式由“管结果”向“管过程”改进；6.新开发的军品按GJB体系要求和军品客户要求、法律法规要求进行；7.部分量产产品应按要求进行改进和验证，确保满足军方客户要求。

管评摘要一、管理者代表1.此次管理评审的数据周期是：从2018年*月~2018年*月。

2.管评目的的阐述：3.管理者代表报告质量体系运行1)质量方针：***************。

2)过程目标、指标达成：质量目标共48个项目，达成44项，达成率为91.7％；质量目标达成情况详见《2018质量目标分解及完成情况》4.2018年1~11月份持续改进项目完成情况：2018年1~11月份计划完成持续改进项目9项，实际完成7项，完成率约77.8％；5.2018年1~11月份经营目标达成情况：1)2018年，计划销售额2.6亿元人民币；2018年1~11月份，完成销售额2.5亿元人民币2)2018年，计划实现最低销售毛利率42％；2018年1~11月份销售毛利率37.89％3)2018年，计划控制销管研费用为1900万元；2018年1~11月份销管研费用1133万元总体来看2018年度经营计划完成情况良好。

BRC管理评审报告

施。
2.第一、二、三方审核情况分析。
我司的BRC管理体系最近在2017年10月25日进行了一次内部审核，本次审核共发现1个不合格项，(严重无，一般1项，观察无)，其中缺点数：品管部1個；总体来讲，本次审核表明本公司的管理体系是有效的。
另外，本次审核为抽样审核，故希望本次没有查到问题的部门，也要对该类问题引起注意及作出改善；
7.3流程性能系统管理：
产品合格率、产品按期交货率、原料抽检合格率、客户满意度等都能达到目标值，详细数值见明细表;公司已按照客户的要求送样到第三测试机构进行测试，所有测试结果均为PASS.
8.资源要求;
参与管理评审的人员一致同意，本公司安全性和質量目標是適宜的，暫不作修改;
且目前的资源适应当前运作的需要，暫不作修改.
7.1.产品风险评估：
产品风险评估小组已对销售到欧美的产品进行了风险评估，评估结果为低风险;
7.2法律要求修改
7.2.1本公司识别的法律法规及产品标准如下：
1）EC1907/2006
2）94/62/EC
3）91/338/EC
4）2004/12/EC
5）CPSIA Section 101
6）CPSIA Section 103
防措施能有效的实施。
4.产品安全与质量事故回顾
从2017年1月至10月，无任何事故发生.
5.纠正与预防措施达成的情况;
从2017年1月至10月，整年共发出50份纠正预防措施报告，均已进行效果确认并得到改善。
6.不符合规格的结果和不合格材料；
从2017年1月至10月，无不符合规格的产品和不合格材料.
7.对产品风险评估、法律要求修改及流程性能系统管理的审查结果；
外部审核情况：
2017年1月初进行了ISO9001认证，发现一个轻微不符合项，问题点已改善;

GJB9001C-2017管理评审报告

***********有限公司管理体系文件管理评审记录汇编编制：日期：2018.11.11 审核：日期：2018.11.11 批准：日期：2018.11.11管理评审计划管理评审通知单会议签到表评审输入：1.内审不符合项目以及以往管理评审决议的跟踪事项；2.质量目标和经营计划实施的情况及适宜性；3.顾客满意、顾客投诉情况报告；4.纠正和预防措施实施情况报告及重大质量问题的处理；5.人力资源架构及培训情况；6.实际的和潜在的实效对质量的影响；7.合理化持续改进建议、预防措施及可能影响管理体系的变更；8.过程的绩效和产品符合性；9.新产品设计开发情况报告；10.质量成本分析报告；11.法律、法规的更新及合规性评价情况；12.顾客要求变化情况；13.来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；14.以往管理评审所采取措施的情况；15.应对风险和机遇所采取措施的有效性。

管评摘要一、管理者代表1.此次管理评审的数据周期是：从2018年*月~2018年*月。

2.管评目的的阐述：3.管理者代表报告质量体系运行1)质量方针：***************。

2)过程目标、指标达成：质量目标共48个项目，达成44项，达成率为91.7％；质量目标达成情况详见《2018质量目标分解及完成情况》4.2018年1~11月份持续改进项目完成情况：2018年1~11月份计划完成持续改进项目9项，实际完成7项，完成率约77.8％；5.2018年1~11月份经营目标达成情况：1)2018年，计划销售额2.6亿元人民币； 2018年1~11月份，完成销售额2.5亿元人民币2)2018年，计划实现最低销售毛利率42％；2018年1~11月份销售毛利率37.89％3)2018年，计划控制销管研费用为1900万元；2018年1~11月份销管研费用1133万元总体来看2018年度经营计划完成情况良好。

GJB9001C-2017管理评审报告

***********有限公司管理体系文件管理评审记录汇编编制：日期：2018.11.11 审核：日期：2018.11.11 批准：日期：2018.11.11管理评审计划管理评审通知单会议签到表评审输入：1.内审不符合项目以及以往管理评审决议的跟踪事项；2.质量目标和经营计划实施的情况及适宜性；3.顾客满意、顾客投诉情况报告；4.纠正和预防措施实施情况报告及重大质量问题的处理；5.人力资源架构及培训情况；6.实际的和潜在的实效对质量的影响；7.合理化持续改进建议、预防措施及可能影响管理体系的变更；8.过程的绩效和产品符合性；9.新产品设计开发情况报告；10.质量成本分析报告；11.法律、法规的更新及合规性评价情况；12.顾客要求变化情况；13.来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；14.以往管理评审所采取措施的情况；15.应对风险和机遇所采取措施的有效性。

管评摘要一、管理者代表1.此次管理评审的数据周期是：从2018年*月~2018年*月。

2.管评目的的阐述：3.管理者代表报告质量体系运行1)质量方针：***************。

2)过程目标、指标达成：质量目标共48个项目，达成44项，达成率为91.7％；质量目标达成情况详见《2018质量目标分解及完成情况》4.2018年1~11月份持续改进项目完成情况：2018年1~11月份计划完成持续改进项目9项，实际完成7项，完成率约77.8％；5.2018年1~11月份经营目标达成情况：1)2018年，计划销售额2.6亿元人民币； 2018年1~11月份，完成销售额2.5亿元人民币2)2018年，计划实现最低销售毛利率42％；2018年1~11月份销售毛利率37.89％3)2018年，计划控制销管研费用为1900万元；2018年1~11月份销管研费用1133万元总体来看2018年度经营计划完成情况良好。

GJB9001C-2017管理评审报告

GJB9001C-2017管理评审报告6.公司运营和财务状况报告；7.其他与质量管理体系相关的信息和数据。

评审输出：1.对质量管理体系的评价和改进建议；2.确定持续改进项目和行动计划；3.评审记录和会议纪要。

编制：日期：2018.11.11审核：日期：2018.11.11批准：日期：2018.11.111.评审计划评审目的：通过对质量管理体系、质量方针和目标、持续改进项目的评审，确定持续改进项目，确保公司质量管理体系持续有效、适宜性和充分性。

评审范围：2018年质量管理系运行、保持和持续改进情况；本公司生产的减速机的设计、生产和服务。

评审内容：内审情况和合规性评价的结果；各部门质量管理体系运行情况汇报；评价方针、目标、指标和质量管理体系文件的适宜性；顾客及相关方满意情况，包括抱怨；预防和纠正措施状况；应急准备和响应；质量管理体系运行监视控制情况。

各部门评审准备工作要求：各部门要准备好体系运行期间的相关材料，发言时要有数据，要准时出席会议，不得缺席。

2.评审通知单评审会议时间：2018.11.09评审会议地点：公司会议室参加人员：董事长、总经理、管理者代表、生产管理部部长、生产管理部副部长、市场部部长、各片区经理、采购部长、质量管理部部长、财务部部长、设计研发部部长、设计研发部副部长、工艺保障部部长。

评审内容要点：内审情况和合规性评价的结果；各部门质量管理体系运行情况汇报；评价方针、目标、指标和质量管理体系文件的适宜性；顾客及相关方满意情况，包括抱怨；预防和纠正措施状况；应急准备和响应；体系运行监视控制情况。

3.会议签到表时间：2018.11.08主持：记录会议内容：会议室质量管理体系的适宜性、充分性和有效性参加人员：姓名、职务、部门4.评审输入和输出评审输入：内审不符合项目以及以往管理评审决议的跟踪事项；质量目标和经营计划实施的情况及适宜性；顾客满意、顾客投诉情况报告；纠正和预防措施实施情况报告及重大质量问题的处理；人力资源架构及培训情况；公司运营和财务状况报告；其他与质量管理体系相关的信息和数据。

GJB9001C：2017内部审核及管理评审一整套资料汇编

一、GJB9001C：2017 内部审核一整套资料汇编
1.年度审核计划
2.管理体系内部审核实施计划
3.内审检查表(含检查内容)
4.内审不符合项(含整改记录)
5.管理体系内部审核报告
6.内审首末次会议签到表
二、GJB9001C：2017 管理评审一整套资料
2020 年度内部审核计划
审核目的：
公司实施内部审核以确定体系运行是否符合公司建立的GJB质量管理体系、新版标准的要求以及是否得到有效实施和保持，对于审核中发现的问题进行整改，举一反三。

被审核部门/过程：
最高管理层、制造部、研发部、品质部、办公室、市场部、财务部、保密办。

审核准则：
1、GJB9001C-2017&ISO9001-2015质量管理体系要求；
2、质量手册；
3、部门管理制度及作业指导书、规范、流程；
4、相关法律法规要求；
5、客户要求。

审核范围：
XXXX的设计、生产和销售。

审核频次：
公司每年实施年度集中内部审核1次，2020年计划于4月实施内部审核，如果体系运行过程中发生其它重大问题事项，经评议确定后实施专项审核。

审核方法：
采取部门审核方式；
1、根据年度内审计划编制具体内部审核实施计划；
2、根据内审检查表和现场发现的问题实施内审；
3、根据内审结果对不符合报告汇总，各部门进行原因分析及纠正预防，并跟踪验证。

编制：审核：批准：ZL-BM-13。

管理评审程序(50430-2017)

管理评审程序1 目的公司应按策划的时间间隔评审质量、环境和职业健康安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2 范围适用于对公司QEO管理体系的管理评审。

3 职责3.1总经理主持管理评审活动，审批评审报告。

3.2管理者代表负责向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。

3.3综合管理部负责编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准执行。

3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关评审所需的资料，负责对评审后的改进、纠正和预防措施进行跟踪和验证。

综合管理部保存改进、纠正和预防措施跟踪验证记录。

4 工作程序4.1 管理评审计划4.1.1管理评审以会议形式进行,每年至少进行一次管理评审,时间不超出12个月,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。

4.1.2综合管理部于每次管理评审前半个月编制管理评审计划，报管理者代表审核、总经理批准，管理评审计划主要内容包括：a. 评审时间；b. 评审目的；c. 评审范围及评审重点；d. 参加评审部门（人员）；e. 评审准则/依据；f. 评审内容。

4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：a. 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b. 发生重大质量、环境、安全事故或用户有严重投诉或投诉连续发生时；c. 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d. 当重要环境因素、危险因素及重大危险源变化时；e. 市场需求发生重大变化时；f. 即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时；g. 审核中发现严重不符合时。

4.1.4管理评审的范围可涉及到公司的所有活动、产品、服务及环境、职业健康安全风险或其中部分活动。

4.2 管理评审输入管理评审输入包括以下方面：a. 审核的结果，包括第一方、第二方、第三方质量、环境和职业健康安全管理体系审核的结果；合规性评价的结果。

b. 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c. 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；d. 改进、预防和纠正措施的实施完善，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e. 以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性；f. 可能影响质量、环境和职业健康安全—体化管理体系的变化，包括内外环境条件变化、法律法规变化、新技术、新工艺、新设备的开发，QEO组织结构的配置和调整；g. QEO管理体系运行状况，包括方针、目标的适宜性和有效性，管理方案是否可行，目标、指标是否需要调整，是否满足未来质量、环境和职业健康安全管理的需要；h. 利害相关方所关心的问题。

2017环境管理体系管理评审计划

安技环保处：海滨日期：2017年8月16日管理者代表：曲刚日期：2017年8月17日总经理：杨惠群日期：2017年8月18日沈阳华晨金杯汽车有限公司15.现有环境方针是否仍然适用，现有目标以及管理体系要素是否需要调整，管理体系可能需要改进的方向。

三、评审范围、时间：公司各处（室）、车间和直属单位（包括：汽车工程研究院、销售公司、国贸公司），时间为2017年度。

四、管理评审材料：1. 环境管理体系管理评审报告（按照附件1《2017年度环境管理体系管理评审报告》内容编写）；2. 承担环境理职能部门履行职责情况评审材料；3. 存在的隐患、问题及针对隐患、问题，要制订相应的整改措施，并明确责任人、完成时间，整改完成前的预防措施；五、评审要求1．本次管理评审以处（室）、车间为单位进行，各处级单位和直属单位均须参加（包括：汽车工程研究院、销售公司、国贸公司）；2．各部门按照附件1《2017年度环境管理体系管理评审报告》格式和内容，对照本部门实际工作，逐项进行总结，编写管理评审报告；对存在的问题，要制订相应的整改措施，并明确责任人、完成时间，整改完成前的预防措施，属于事故隐患的要填写附件2《存在问题整改计划汇总表》；3. 承担环境管理职能的各部门，除按《2017年度环境管理体系管理评审报告》编写评审报告外，还须按照附件3《承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料》要求提供评审材料；4. 各部门要按照公司统一要求，及时组织开展管理评审工作，并指定专人，负责本部门管理评审材料的收集、整理及上报；5. 管理评审报告均须由部门体系推进员、部门负责人、公司主管领导（总经理助理、副总经理）签字确认；6. 管理评审报告用A4纸打印，字号为小四，格式按照附件1《2017年度环境管理体系管理评审报告》格式；7. 各部门的管理评审工作应于8月25日前完成；各部门的管理评审报告（书面版和电子版）须于2017年8月25日下班前报至安技环保处（销售公司、国贸公司、汽车研究院各部门的管理评审报告由其综合管理部门收集、存档并汇总形成本单位的管理评审报告送至安技环保处）。

ISO9001：2015+QC080000：2017管理评审汇编

ISO9001：2015+QC080000：2017管理评审汇编XXX日期：ZZZ管理评审报告批准：X。

X日期：Z。

Z。

Z目录1、管理评审计划2、管理评审签到表3、环境管理体系运行情况（含各部门分析）4、管理评审总结报告5、管理评审改进计划管理评审计划为确保公司QMS、HSPM体系持续的充分性、适宜性和有效性，决定开展2020年管理评审，具体评审计划安排如下:一、管理评审目的1.评价QMS、HSPM体系的持续适宜性、充分性、有效性，确定各部门能否满足体系运行的各项要求，组织机构设置、资源配备能否充分发挥各职能的效率；2.评价质量、HSF方针目标的实现情况及各部门满足体系运行的能力；确定QMS、HSPM体系运行总体状况；3.确定体系运行中存在的不足和改进的机会，以持续改进。

二、评审依据1.2.ISO9001：2015质量管理体系要求3.管理评审控制程序等三、会议时间地点人员安排时间：2020年6月30日地点：会议室参加人员：各部门负责人、特邀人员等四、评审前的各部门报告准备各部门具体报告内容要求见附件“管理评审输入、输出文件表”。

要求各部门在6月28日前提交书面或电子版的各部门《管理评审报告》交品质部汇总。

表单编号：YC-PZ-14附件：管理评审输入输出报告分工附件：管理评审输入输出分工（即会议汇报流程）序号。

各部门管理评审报告内容分工。

负责部门输入与输出1.QMS、HSPM体系运行情况绩效报告，以往评审问题跟踪措施验证情况。

品质部2.内部审核结果。

品质部、行政部3.人力资源管理及培训，文件记录控制，体系所需的财务资源支持情况，顾客反馈，采购及供方管理、绩效报告，对供方施加质量、HSF的影响控制情况，新品开发过程识别及设计控制（若有），质量、HSF方针、目标贯彻执行情况，预防和纠正措施的状况，可能影响QMS、HSPM体系的变更。

财务部、业务部、采购部、技术部、行政部、品质部、品质部4.改进建议。

品质部各部门报告中必须包含：到当前为止当年部门目标方案的控制、完成情况及改进建议。

2017年管理评审报告

管理评审总结报告2017年度经各部门全体同仁共同努力,顺利通过本年度内部审核，公司正全力推行一体化管理体系，始终坚持“以市场、技术为先导，以生产、服务为根基；以法为遵、预防污染、节能降耗”，使管理方针在企业内得到沟通和理解，不断深化管理方针的理解和实施，加强评审，使公司质量、环境管理体系得到持续改进，始终紧紧围绕管理方针实施。

一、评审目的：通报公司内部审核和纠正实施情况，总结体系全面运行以来的工作，系统评估公司质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性，确定公司质量、环境管理体系建设的下一步工作。

二、评审内容：1.以往管理评审所采取措施的实施情况2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息4.顾客满意和相关方的反馈5.质量目标的实现程度6.过程绩效以及生产服务的符合性7.不合格以及纠正措施8.监视和测量结果9.内外部审核结果10.外部供方的绩效11.资源的充分性12.应对风险和机遇所采取措施的有效性13、过程的业绩和产品的符合性14、相关方关注的问题，如对周边环境的新要求、地方政府的要求15、客户的要求等、客户反馈的意见16、体系的适宜性、充分性、有效性和绩效分析17、影响体系运作的变更18、纠正预防措施完成情况19、管理方针和目标的达成情况20、改进的建议21、合规性评价22、事故调查、处理情况23、体系运作中需改进的机会。

三、评审时间、地点及会议议程详见“管理评审计划”四、评审情况概述本次管理评审是公司按照ISO9001：2015、ISO14001：2015标准要求建立质量、环境管理体系后复评的管理评审。

通过对内部质量审核和公司质量、环境管理体系实施情况的分析评价，肯定了体系建立以来的成绩，也看到了需要改进的方面，为体系建设的下一步工作指明了方向。

本次管理评审，按照会议议程完成了即定的各项事宜，评审和通过了内审报告、内审不符合项纠正实施情况报告、质量、环境管理体系的建立和实施情况报告、质量方针和目标的贯彻实施情况报告，讨论了各个部门提交的有关问题并形成相应决议，批准了重要的纠正和预防措施，并一致通过了对公司质量、环境管理体系运行状态的决议。

管理评审报告

2.成品一次交检合格率（目标：95%）：2017年度产品平均一次检验合格率为95%，达到目标要求；
3.客户投诉率（目标0.2%）：2017年度实际客户投率为0.26%；与目标虽有相差，但品质部对每个投诉都进行了归纳分类、分析原因、确定责任，并及时提出改进建议，组织相关部门及时确定处理方案、落实、改善。
（2）生产现场管理规范化：
公司将生产的日常管理重点落实到现场管理中，并持续结合生产现场的6S检查，进一步规范现场管理，引进先进的装配流水线，及产线设备机台及产品工艺的有效改进；节省人力成本提升产品质量，并巩固质量管理成效，使运行与体系要求达到有效的一致性。
通过对操作工人的入职、现场工艺技能的培训，同时也组织相关人员（对消防、安全等）进行了培训，加强对操作现场的管理等措施，整年度生产安全、无重大事故发生，取得了较好的管理效果。
5
第二方和第三方质量管理体系审核、产品质量审核结果分析。
第二方质量体系审核，2017年度公司已通过美国及欧洲最大公司的质量审核验厂，标志着质量管理体系持续运作有效。第三方审核，ITS进行的COSTCO质量审核验厂基本顺利通过。
2017年6月份SGS公司进行的质量管理体系审核，结合数次审核结果分析，质量管理体系是持续有效运行的。
作业规范根据各部门根据自已的实际运作及职能划分进行了相应优化、补充和调整。整体质量管理文件在运作中是适宜的、充分的、有效的。
9
各产品的改进设计是否满足顾客的要求。
公司紧紧围绕“经营抱怨，创造感动”品质方针，在各部门动作中严格产品要求，把产品质量、顾客的满意放在品质政策的首位，从年度订单完成率、成品一次检验合格率，客户的反馈及客户方的要求、产品审核结果来评价，产品的改进设计基本满足顾客需求。
4.各部门对于分解目标也进行了统计、分析及改进：如销售年度达标情况、供应商月度交货及时率、供货合格率、生产订单完成情况、品质部检验合格率、销售部顾客满意度调查。

ISO17025：2017管理评审程序

密级SECRECY：版次ISSUE：代替SUPERSEDE：符合ISO/IEC17025：2017的检测和校准实验室程序文件ISOIEC17025：2017 文件编号管理评审程序（共 10 页）此处可填写实验室名称此处可填写实验室英文名称发文单位 DESIGN DEPARTMENT：编制 PREPARE：审校 CHECK：审定 EXAMINE：标审STANDARD：批准APPROVAL：管理评审程序1 目的指导建立和实施管理评审方案，对质量管理体系和检测/校准/检验活动定期进行评审,以确保其持续适宜和有效，并进行必要的变更或改进，确保质量安排持续满足组织的需要。

定期评价质量方针和目标的适宜性和变更的需求，提供质量管理体系改进的机会，确保质量方针和质量目标的实现。

2 范围本程序文件规定了管理评审的职责、依据、时机、步骤及评审后的工作要求。

本程序文件适用于质量管理体系和检测/校准活动的管理评审。

3 引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。

CNAS-GL012 实验室和检查机构管理评审指南4 术语4.1管理体系控制实验室运作的质量、行政和技术体系。

（ISO/IEC 17025）4.2质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系。

（ISO 9000）4.3质量管理在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。

（ISO 9000）4.4管理评审最高管理者根据质量方针和质量目标对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率进行定期的系统评价。

5 要求5.1 职责5.1.1 实验室负责人策划管理评审，并主持管理评审会议，对质量管理体系的持续适用性和有效性负责。

5.1.2 质量负责人负责管理评审组织工作，确保所有评审工作依据规定的程序系统地实施, 负责并记录管理评审的结果。

2017管理评审具体计划

7.质量体系改进建议；
8.资源及员工培训教育情况；
备注：
希望有关人员准备好相关报告，在10月10日前提交综合质控室，分发到相关人员。
编制人
签名：
日期：年月日
审核人意见：
签名：
日期：年月日
批准人意见：
签名：
日期：年月日
保存部门：综合质控室保存年限：6年
管理评审会议签到表
会议名称
管理评审会议
时间
2017年11月11日8时30分至9时30分
评审内容：
1.分析本站的质量方针、目标和质量管理体系的适宜性；
2.管理人员和监督人员一年来管理与监督的状况，是否达到预期要求；
3.管理体系运行是否受控、是否有效（近期内审结果）；
4.纠正措施和预防措施执行情况如何；
5.工作量/工作类型的变化分析预测报告；
6.客户申诉、投诉、反馈意见及其处理情况汇总分析；
签名
职务
签名
职务
ZLJL-21-01-2017 C/0监测机构名称：东丰县环境监测站
管理评审计划
管理评审名称：年度管理评审□附加管理评审（将选中□打√）
计划日期：2017年11月11日评审地点：站长室
管理评审目的：
我站质量管理体系（按照《检验检测机构质认定准则》新实验建立）自2013年5月建立以来，经过5年多的试运行，并进行了质量管理体系内部审查，内审中提出的整改计划已经完成，并且对发现的问题已及时整改。
在实验室资质认定现场评审前，必须对我站质行以来，达到现行质量目标的适应性做出评价，对质量管理体系与实验室内外环境变化的适应性做出评价，并在需要时对质量管理体系文件进行修订，确保质量体系和监测活动持续有效的运行。
评审参加部门/人员：