2017环境管理体系管理评审计划

安技环保处：海滨

日期：2017年8月16日

管理者代表：曲刚

日期：2017年8月17日

总经理：杨惠群

日期：2017年8月18日沈阳华晨金杯汽车有限公司

15.现有环境方针是否仍然适用，现有目标以及管理体系要素是否需要调

整，管理体系可能需要改进的方向。

三、评审范围、时间：公司各处（室）、车间和直属单位（包括：汽车工程

研究院、销售公司、国贸公司），时间为2017年度。

四、管理评审材料：

1. 环境管理体系管理评审报告（按照附件1《2017年度环境管理体系管理评审报告》内容编写）；

2. 承担环境理职能部门履行职责情况评审材料；

3. 存在的隐患、问题及针对隐患、问题，要制订相应的整改措施，并明确责任人、完成时间，整改完成前的预防措施；

五、评审要求

1．本次管理评审以处（室）、车间为单位进行，各处级单位和直属单位均须参加（包括：汽车工程研究院、销售公司、国贸公司）；

2．各部门按照附件1《2017年度环境管理体系管理评审报告》格式和内容，对照本部门实际工作，逐项进行总结，编写管理评审报告；对存在的问题，要制订相应的整改措施，并明确责任人、完成时间，整改完成前的预防措施，属于事故隐患的要填写附件2《存在问题整改计划汇总表》；

3. 承担环境管理职能的各部门，除按《2017年度环境管理体系管理评审报告》编写评审报告外，还须按照附件3《承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料》要求提供评审材料；

4. 各部门要按照公司统一要求，及时组织开展管理评审工作，并指定专人，负责本部门管理评审材料的收集、整理及上报；

5. 管理评审报告均须由部门体系推进员、部门负责人、公司主管领导（总经

理助理、副总经理）签字确认；

6. 管理评审报告用A4纸打印，字号为小四，格式按照附件1《2017年度环境管理体系管理评审报告》格式；

7. 各部门的管理评审工作应于8月25日前完成；各部门的管理评审报告（书面版和电子版）须于2017年8月25日下班前报至安技环保处（销售公司、国贸公司、汽车研究院各部门的管理评审报告由其综合管理部门收集、存档并汇总形成本单位的管理评审报告送至安技环保处）。

附件1：《2017年度环境管理体系管理评报告》；

附件2：《存在问题整改计划汇总表》；

附件3：《承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料》；

附件1：

2017年度环境管理体系管理评审报告

部门名称：

体系推进员（签字）：

日期：

部门负责人（签字）：

日期：

公司主管领导（签字）：

日期：

一、目标指标和管理方案

1、环境污染事故起数，污染物是否达标排放；

2、化学危险品事故（含爆炸物品及输油、燃气管道泄漏、火灾、爆炸事故）起数；

3、节约能源资源目标完成情况；

4、导致环境管理体系认证资格撤销或暂停事项起数。

5、管理方案的执行情况。

二、环境因素辨识、评价

1、是否按体系要求开展环境因素辨识、评价工作；

2、部门重要环境因素有哪些更新；

3、针对产品、环境、工艺、设备设施，本年度辨识、评价了哪些环境因素？是否有重要环境因素和重大风险因素，是否制订相应的控制措施，并进行培训、实施；

4、对各项控制措施评审及修订情况。

三、适用法规识别、更新

1、适用法规种类、数量；

2、适用法规更新及培训情况；

3、是否识别法规所控制的环境因素（对象）；

4、适用法规培训情况；

四、环境教育培训

1、新入厂、复工、变换岗位员工人数，教育培训率；

2、部门全员培训人数，培训率；

3、环境关键岗位种类、数量、培训人数、培训率；

4、管理人员培训人数，培训率；

5、“四新”培训人数，人员培训率；

五、运行控制

（一）、重要环境因素控制

1、重要环境因素数量，分布；

2、重要环境因素控制措施是否齐全；责任是否落实；

3、重要环境因素控制效果如何；

（二）、隐患整改

1、检查发现的隐患数量，完成整改数量；

2、未整改完毕的隐患数量、内容、整改措施、完成时间、责任人、整改前的预防措施；

3、对查出的隐患分析其产生原因，采取了哪些从根本上纠正的措施，以避免重复出现。

（三）、相关方管理

1、2017年进入现场相关方单位数量；

2、相关方单位营业执照、资质证明是否齐全；

3、是否签订环境、职业健康安全协议，制订环境、职业健康交叉作业实施方案，完成协议、方案的数量；

4、是否有项目施工方案；施工方案是否明确施工所遵守的法律、法规、标准；

5、施工单位是否对其人员进行环境培训并保留记录（内容包括）；

6、相关方现场是否存在事故隐患和存在违章行为，整改和处理的记录是否存档；

7、是否落实对相关方考核工作，考核报表是否完整

8、相关方是否提出过需求及期望，其合理的需求及期望是否为合规义务。

（四）、风险和机遇控制措施管理

1、是否有涉及环境内外部问题，控制措施是否有效；

2、环境所涉及的风险和机遇数量，是否得到有效控制

（五）、“三同时”管理

1、新、改、扩建和技术改造项目数量；

2、是否全部履行“三同时”管理程序；

3、验收中存在环境问题数量，整改完成数量；

4、新建项目是否产生新的重要环境因素，其种类和数量；

（六）、危险化学品管理

1、部门使用危险化学品的种类、数量；

2、危险化学品的安全技术说明书是否收集齐全；

3、是否有危险化学品使用的应急措施或方案，是否准备应急物资、设施；

4、使用危险化学品人员是否经过正确操作和应急培训，培训记录是否完整；

（七）、危险废弃物管理

1、部门危险废弃物的种类，本年度产生的数量；

2、危险废弃物处置去向是否符合要求，记录是否完整；

（八）、环境点检制度的执行情况，

1、点检实施情况；

2、点检出的问题和隐患数量，整改情况；

六、应急管理

1、部门应急预案的种类、数量、名称；

2、本年度应急预案是否进行评审和演练？

3、应急预案评审或演练的效果评价，应急预案修订情况。

七、监视、监测与测量

（一）、监督考核

1、部门对工段、工段对班组考核频次，年考核次数；

2、部门、工段考核记录是否完整；