2017环境管理体系管理评审计划

安技环保处：海滨日期：2017年8月16日管理者代表：曲刚日期：2017年8月17日总经理：杨惠群日期：2017年8月18日沈阳华晨金杯汽车有限公司15.现有环境方针是否仍然适用，现有目标以及管理体系要素是否需要调整，管理体系可能需要改进的方向。

三、评审范围、时间：公司各处（室）、车间和直属单位（包括：汽车工程研究院、销售公司、国贸公司），时间为2017年度。

四、管理评审材料：1. 环境管理体系管理评审报告（按照附件1《2017年度环境管理体系管理评审报告》内容编写）；2. 承担环境理职能部门履行职责情况评审材料；3. 存在的隐患、问题及针对隐患、问题，要制订相应的整改措施，并明确责任人、完成时间，整改完成前的预防措施；五、评审要求1．本次管理评审以处（室）、车间为单位进行，各处级单位和直属单位均须参加（包括：汽车工程研究院、销售公司、国贸公司）；2．各部门按照附件1《2017年度环境管理体系管理评审报告》格式和内容，对照本部门实际工作，逐项进行总结，编写管理评审报告；对存在的问题，要制订相应的整改措施，并明确责任人、完成时间，整改完成前的预防措施，属于事故隐患的要填写附件2《存在问题整改计划汇总表》；3. 承担环境管理职能的各部门，除按《2017年度环境管理体系管理评审报告》编写评审报告外，还须按照附件3《承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料》要求提供评审材料；4. 各部门要按照公司统一要求，及时组织开展管理评审工作，并指定专人，负责本部门管理评审材料的收集、整理及上报；5. 管理评审报告均须由部门体系推进员、部门负责人、公司主管领导（总经理助理、副总经理）签字确认；6. 管理评审报告用A4纸打印，字号为小四，格式按照附件1《2017年度环境管理体系管理评审报告》格式；7. 各部门的管理评审工作应于8月25日前完成；各部门的管理评审报告（书面版和电子版）须于2017年8月25日下班前报至安技环保处（销售公司、国贸公司、汽车研究院各部门的管理评审报告由其综合管理部门收集、存档并汇总形成本单位的管理评审报告送至安技环保处）。

附件1：《2017年度环境管理体系管理评报告》；附件2：《存在问题整改计划汇总表》；附件3：《承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料》；附件1：2017年度环境管理体系管理评审报告部门名称：体系推进员（签字）：日期：部门负责人（签字）：日期：公司主管领导（签字）：日期：一、目标指标和管理方案1、环境污染事故起数，污染物是否达标排放；2、化学危险品事故（含爆炸物品及输油、燃气管道泄漏、火灾、爆炸事故）起数；3、节约能源资源目标完成情况；4、导致环境管理体系认证资格撤销或暂停事项起数。

5、管理方案的执行情况。

二、环境因素辨识、评价1、是否按体系要求开展环境因素辨识、评价工作；2、部门重要环境因素有哪些更新；3、针对产品、环境、工艺、设备设施，本年度辨识、评价了哪些环境因素？是否有重要环境因素和重大风险因素，是否制订相应的控制措施，并进行培训、实施；4、对各项控制措施评审及修订情况。

三、适用法规识别、更新1、适用法规种类、数量；2、适用法规更新及培训情况；3、是否识别法规所控制的环境因素（对象）；4、适用法规培训情况；四、环境教育培训1、新入厂、复工、变换岗位员工人数，教育培训率；2、部门全员培训人数，培训率；3、环境关键岗位种类、数量、培训人数、培训率；4、管理人员培训人数，培训率；5、“四新”培训人数，人员培训率；五、运行控制（一）、重要环境因素控制1、重要环境因素数量，分布；2、重要环境因素控制措施是否齐全；责任是否落实；3、重要环境因素控制效果如何；（二）、隐患整改1、检查发现的隐患数量，完成整改数量；2、未整改完毕的隐患数量、内容、整改措施、完成时间、责任人、整改前的预防措施；3、对查出的隐患分析其产生原因，采取了哪些从根本上纠正的措施，以避免重复出现。

（三）、相关方管理1、2017年进入现场相关方单位数量；2、相关方单位营业执照、资质证明是否齐全；3、是否签订环境、职业健康安全协议，制订环境、职业健康交叉作业实施方案，完成协议、方案的数量；4、是否有项目施工方案；施工方案是否明确施工所遵守的法律、法规、标准；5、施工单位是否对其人员进行环境培训并保留记录（内容包括）；6、相关方现场是否存在事故隐患和存在违章行为，整改和处理的记录是否存档；7、是否落实对相关方考核工作，考核报表是否完整8、相关方是否提出过需求及期望，其合理的需求及期望是否为合规义务。

（四）、风险和机遇控制措施管理1、是否有涉及环境内外部问题，控制措施是否有效；2、环境所涉及的风险和机遇数量，是否得到有效控制（五）、“三同时”管理1、新、改、扩建和技术改造项目数量；2、是否全部履行“三同时”管理程序；3、验收中存在环境问题数量，整改完成数量；4、新建项目是否产生新的重要环境因素，其种类和数量；（六）、危险化学品管理1、部门使用危险化学品的种类、数量；2、危险化学品的安全技术说明书是否收集齐全；3、是否有危险化学品使用的应急措施或方案，是否准备应急物资、设施；4、使用危险化学品人员是否经过正确操作和应急培训，培训记录是否完整；（七）、危险废弃物管理1、部门危险废弃物的种类，本年度产生的数量；2、危险废弃物处置去向是否符合要求，记录是否完整；（八）、环境点检制度的执行情况，1、点检实施情况；2、点检出的问题和隐患数量，整改情况；六、应急管理1、部门应急预案的种类、数量、名称；2、本年度应急预案是否进行评审和演练？3、应急预案评审或演练的效果评价，应急预案修订情况。

七、监视、监测与测量（一）、监督考核1、部门对工段、工段对班组考核频次，年考核次数；2、部门、工段考核记录是否完整；3、部门、工段现场检查的频率次，数量；（二）、环保污染物排放控制1、废水排放管理方面；废水产生的来源及控制措施，废水处理设施的运行情况，监测结果是否符合排放标准要求。

2、废气排放管理方面；废气产生的来源及控制措施，废气处理设施的运行情况，监测结果是否符合排放标准要求。

3、噪声排放管理方面；噪声产生的来源及控制措施，监测结果是否符合排放标准要求。

4、固体废物管理方面；固体废物的产生种类及管理情况，是否按要求进行分类处置。

（四）、适用法规符合性评价1、部门是如何开展适用法规符合性评价的；2、是否存在不符合情况，对不符合现象的整改情况；（五）、能源管理方面部门的能源管理方面情况八、事件、不符合及处理（一）、事件处理1、发生环境污染事件起数，发生的事件是否及时上报，有无迟报、瞒报、漏报现象；2、发生事件的主要原因是什么？4、针对发生的事件是否落实预防和整改措施；（二）、在防止重复发生方面采取了哪些具体措施，完成时间及负责人；（三）、不符合项整改：1、本年度体系内审提出不符合项、观察项整改情况；2、防止不符合重复出现的预防措施；（四）、以前管理评审的后续措施的执行情况。

九、本部门体系运行过程中存在哪些问题，针对存在的问题拟采取哪些整改措施。

存在问题的要填写附件2《存在问题整改计划汇总表》。

十、提出对公司（或本部门）体系运行管理中可能需要修改的改进建议，实现体系管理遵纪守法，持续改进的承诺。

十一、经评审本部门环境管理体系的适宜性、充分性、有效性是否符合体系标准要求。

附件：承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料。

具体内容见附件3《承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料》。

编制部门：安技环保处管理部门：安技环保处附件3：承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料一、保卫处：1、应急准备情况（包括实际发生的或演练）：⑴、应急方案演练及评审情况总结，存在问题及改进措施、责任人、完成时间；⑵、应急物资、设施、器材等的配备情况，存在问题及改进措施、责任人、完成时间；二、汽车研究院：1.公司汽车产品适用环境法律法规、标准和其他要求符合性情况，包括尾气排放、噪声、蒸发排放、内外饰材料的环保指标等，2017年汽车产品检测情况；2.相关方（主管局、顾客、当地社区等）在产品排放方面的信息反馈及处理；三、设备动力处：1.能源（资源）消耗状况，在国内及同行业的水平状况；2.能源控制计划及考核、存在问题整改情况；3.公司进一步降低能耗的潜力分析及措施；四、质量管理处：1.产品质量信息（与环境相关）、客户投诉的反馈与改进处理情况；2．公司计量器具管理、检定情况；3．适用法律法规、标准和其他要求符合性情况；五、员工服务处：1.保洁、餐饮、客运（通勤）公司等管辖相关方传递本公司环境管理要求，并对其环境管理状况施加影响的情况；2.各餐饮、保洁、客运（通勤）等相关方单位环境、职业健康安全表现（业绩）评价结果；六、物流Ⅰ处：1．厂内机动车辆检测及法规符合性情况评价；2、公司危险废物处置情况（资质、处理量、转移联单等）；3．相关方（主管局、顾客、当地社区等）在上述方面的信息反馈及处理；七、总装Ⅰ车间/总装Ⅱ车间：产品车环境因素（尾气、噪声等）控制情况报告。

八、总经理办公室：在用机动车辆检测及法规符合性情况评价报告。

九、规划处：1．本年度建设项目环境、职业健康安全管理“三同时”执行情况，项目名称、环保、安全、职业卫生审批办理情况；2．建设项目环境、职业健康安全适用法规符合性评价报告；十、供应商管理处、采购处、销售公司、国际贸易公司1．2017年所管辖相关方情况介绍；2．如何向所管辖相关方传递本公司环境管理要求，并对其环境管理状况施加影响的；3．对各主要工程施工单位、供应商、经销服务商等相关方进行的环境表现（业绩）评价：⑴、相关方名单；⑵、相关方环境表现（业绩）评价表及评价结果；3．对各主要工程施工单位、供应商、经销服务商等相关方进行的环境、职业健康安全表现（业绩）评价：⑴、相关方名单；⑵、相关方环境、职业健康安全表现（业绩）评价表及评价结果；十一、安技环保处：1.环境、目标、指标完成情况；2.公司环境管理适用法律法规、标准和其他要求符合情况；3.资源配备情况；4.环境事故调查情况；5.环境隐患、不符合预防与纠正措施及实施情况；6.环境监测及符合情况报告；重要环境因素、风险评价的适宜性与控制的有效性报告；7.相关方（主管局、顾客、当地社区等）在环境管理方面的需求及期望；8.应急救援体系建立及实施情况；9.内部审核的结果，内审不符合纠正措施实施情况报告；10.环境管理体系有效性、充分性、适宜性总结报告；11.环境管理体系运行业绩及方针、目标及环境管理体系需要进行改进方面的报告。