2017年度管理评审计划

新版三体系管理评审全套资料2017

材料科技有限公司管理评审资料2017年7月编制：办公室目录1、管理评审计划2、管理评审输入资料3、管理评审会议记录（含签到表）4、管理评审输出（报告）5、管理评审改进计划管理评审计划编号：CR-JL-9.3-01 2017-01质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。

组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。

于2017年2月发布了A版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。

4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。

各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。

5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录.b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。

管理评审总结报告 2017年怎么写

管理评审总结报告 2017年一、前言2017年是公司发展的关键一年，经过一年的努力，我们取得了许多成绩，也遇到了一些挑战。

为了更好地总结这一年的工作，评价管理的有效性，特举行了2017年度管理评审会议。

以下是本次管理评审总结报告。

二、回顾2017年度主要工作1. 业绩表现在2017年，公司业绩稳步增长，实现了销售额和利润的双增长。

其中，新产品的推广取得了较好效果，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。

2. 管理体系建设公司在2017年持续优化了管理制度，完善了内部流程，提高了工作效率。

各部门间协作更加紧密，信息沟通更加畅通，使得整个公司运转更加顺畅。

3. 员工培训与发展为了提升员工的整体素质，公司针对不同职位的员工进行了培训和发展规划，以期为公司未来的发展储备更多的人才。

三、管理评审结果1. 优点•公司整体业绩良好，实现了预定的目标；•管理体系逐步完善，工作效率得到提高；•员工培训工作有所成效，员工整体素质有所提升。

2. 不足•部分部门间协作仍有待进一步加强；•信息沟通机制有待优化，部分信息传递不及时；•对员工培训效果的评估体系有待建立，需要更系统地跟踪员工的学习成果。

四、改进措施为了进一步提升公司的管理水平和绩效，我们将采取以下措施：1.加强部门间沟通与协作，建立更加紧密的协作机制；2.完善信息传递体系，确保信息的及时传递与有效沟通；3.建立员工培训效果评估机制，针对培训成果加以跟踪与评估。

五、结语对于2017年的工作，我们可以看到公司取得了一定的成绩，同时也发现了一些不足之处。

未来，我们将继续努力，进一步提升管理水平，为公司的可持续发展提供更坚实的基础。

以上是2017年度管理评审总结报告。

希望这份报告符合您的要求，如需进一步编辑或调整，请随时告诉我。

BRC管理评审报告

施。
2.第一、二、三方审核情况分析。
我司的BRC管理体系最近在2017年10月25日进行了一次内部审核，本次审核共发现1个不合格项，(严重无，一般1项，观察无)，其中缺点数：品管部1個；总体来讲，本次审核表明本公司的管理体系是有效的。
另外，本次审核为抽样审核，故希望本次没有查到问题的部门，也要对该类问题引起注意及作出改善；
7.3流程性能系统管理：
产品合格率、产品按期交货率、原料抽检合格率、客户满意度等都能达到目标值，详细数值见明细表;公司已按照客户的要求送样到第三测试机构进行测试，所有测试结果均为PASS.
8.资源要求;
参与管理评审的人员一致同意，本公司安全性和質量目標是適宜的，暫不作修改;
且目前的资源适应当前运作的需要，暫不作修改.
7.1.产品风险评估：
产品风险评估小组已对销售到欧美的产品进行了风险评估，评估结果为低风险;
7.2法律要求修改
7.2.1本公司识别的法律法规及产品标准如下：
1）EC1907/2006
2）94/62/EC
3）91/338/EC
4）2004/12/EC
5）CPSIA Section 101
6）CPSIA Section 103
防措施能有效的实施。
4.产品安全与质量事故回顾
从2017年1月至10月，无任何事故发生.
5.纠正与预防措施达成的情况;
从2017年1月至10月，整年共发出50份纠正预防措施报告，均已进行效果确认并得到改善。
6.不符合规格的结果和不合格材料；
从2017年1月至10月，无不符合规格的产品和不合格材料.
7.对产品风险评估、法律要求修改及流程性能系统管理的审查结果；
外部审核情况：
2017年1月初进行了ISO9001认证，发现一个轻微不符合项，问题点已改善;

GJB9001C-2017管理评审报告

***********有限公司管理体系文件管理评审记录汇编编制：日期：2018.11.11 审核：日期：2018.11.11 批准：日期：2018.11.11管理评审计划管理评审通知单会议签到表评审输入：1.内审不符合项目以及以往管理评审决议的跟踪事项；2.质量目标和经营计划实施的情况及适宜性；3.顾客满意、顾客投诉情况报告；4.纠正和预防措施实施情况报告及重大质量问题的处理；5.人力资源架构及培训情况；6.实际的和潜在的实效对质量的影响；7.合理化持续改进建议、预防措施及可能影响管理体系的变更；8.过程的绩效和产品符合性；9.新产品设计开发情况报告；10.质量成本分析报告；11.法律、法规的更新及合规性评价情况；12.顾客要求变化情况；13.来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；14.以往管理评审所采取措施的情况；15.应对风险和机遇所采取措施的有效性。

评审结果：通过本次对质量管理体系的评审，决议事项如下：1.我司质量管理体系运行持续有效、且是适宜和充分的；2.2018持续改进项目得到了实施；3.质量方针满足公司发展战略；4.质量目标得到了分解、执行与管理；5.本次会议决议的持续改进项目，按《持续改进控制程序》执行，由质量管理部汇总各部门持续改进事项至《2019年持续改进项目一览表》，各部门应按照程序文件要求，制定切实可行的《持续改进计划》，质量管理部对持续改进的追踪方式由“管结果”向“管过程”改进；6.新开发的军品按GJB体系要求和军品客户要求、法律法规要求进行；7.部分量产产品应按要求进行改进和验证，确保满足军方客户要求。

管评摘要一、管理者代表1.此次管理评审的数据周期是：从2018年*月~2018年*月。

2.管评目的的阐述：3.管理者代表报告质量体系运行1)质量方针：***************。

2)过程目标、指标达成：质量目标共48个项目，达成44项，达成率为91.7％；质量目标达成情况详见《2018质量目标分解及完成情况》4.2018年1~11月份持续改进项目完成情况：2018年1~11月份计划完成持续改进项目9项，实际完成7项，完成率约77.8％；5.2018年1~11月份经营目标达成情况：1)2018年，计划销售额2.6亿元人民币； 2018年1~11月份，完成销售额2.5亿元人民币2)2018年，计划实现最低销售毛利率42％；2018年1~11月份销售毛利率37.89％3)2018年，计划控制销管研费用为1900万元；2018年1~11月份销管研费用1133万元总体来看2018年度经营计划完成情况良好。

GJB9001C-2017管理评审报告

***********有限公司管理体系文件管理评审记录汇编编制：日期：2018.11.11 审核：日期：2018.11.11 批准：日期：2018.11.11管理评审计划管理评审通知单会议签到表评审输入：1.内审不符合项目以及以往管理评审决议的跟踪事项；2.质量目标和经营计划实施的情况及适宜性；3.顾客满意、顾客投诉情况报告；4.纠正和预防措施实施情况报告及重大质量问题的处理；5.人力资源架构及培训情况；6.实际的和潜在的实效对质量的影响；7.合理化持续改进建议、预防措施及可能影响管理体系的变更；8.过程的绩效和产品符合性；9.新产品设计开发情况报告；10.质量成本分析报告；11.法律、法规的更新及合规性评价情况；12.顾客要求变化情况；13.来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；14.以往管理评审所采取措施的情况；15.应对风险和机遇所采取措施的有效性。

评审结果：通过本次对质量管理体系的评审，决议事项如下：1.我司质量管理体系运行持续有效、且是适宜和充分的；2.2018持续改进项目得到了实施；3.质量方针满足公司发展战略；4.质量目标得到了分解、执行与管理；5.本次会议决议的持续改进项目，按《持续改进控制程序》执行，由质量管理部汇总各部门持续改进事项至《2019年持续改进项目一览表》，各部门应按照程序文件要求，制定切实可行的《持续改进计划》，质量管理部对持续改进的追踪方式由“管结果”向“管过程”改进；6.新开发的军品按GJB体系要求和军品客户要求、法律法规要求进行；7.部分量产产品应按要求进行改进和验证，确保满足军方客户要求。

管评摘要一、管理者代表1.此次管理评审的数据周期是：从2018年*月~2018年*月。

2.管评目的的阐述：3.管理者代表报告质量体系运行1)质量方针：***************。

2)过程目标、指标达成：质量目标共48个项目，达成44项，达成率为91.7％；质量目标达成情况详见《2018质量目标分解及完成情况》4.2018年1~11月份持续改进项目完成情况：2018年1~11月份计划完成持续改进项目9项，实际完成7项，完成率约77.8％；5.2018年1~11月份经营目标达成情况：1)2018年，计划销售额2.6亿元人民币； 2018年1~11月份，完成销售额2.5亿元人民币2)2018年，计划实现最低销售毛利率42％；2018年1~11月份销售毛利率37.89％3)2018年，计划控制销管研费用为1900万元；2018年1~11月份销管研费用1133万元总体来看2018年度经营计划完成情况良好。

GJB9001C-2017管理评审报告

GJB9001C-2017管理评审报告6.公司运营和财务状况报告；7.其他与质量管理体系相关的信息和数据。

评审输出：1.对质量管理体系的评价和改进建议；2.确定持续改进项目和行动计划；3.评审记录和会议纪要。

编制：日期：2018.11.11审核：日期：2018.11.11批准：日期：2018.11.111.评审计划评审目的：通过对质量管理体系、质量方针和目标、持续改进项目的评审，确定持续改进项目，确保公司质量管理体系持续有效、适宜性和充分性。

评审范围：2018年质量管理系运行、保持和持续改进情况；本公司生产的减速机的设计、生产和服务。

评审内容：内审情况和合规性评价的结果；各部门质量管理体系运行情况汇报；评价方针、目标、指标和质量管理体系文件的适宜性；顾客及相关方满意情况，包括抱怨；预防和纠正措施状况；应急准备和响应；质量管理体系运行监视控制情况。

各部门评审准备工作要求：各部门要准备好体系运行期间的相关材料，发言时要有数据，要准时出席会议，不得缺席。

2.评审通知单评审会议时间：2018.11.09评审会议地点：公司会议室参加人员：董事长、总经理、管理者代表、生产管理部部长、生产管理部副部长、市场部部长、各片区经理、采购部长、质量管理部部长、财务部部长、设计研发部部长、设计研发部副部长、工艺保障部部长。

评审内容要点：内审情况和合规性评价的结果；各部门质量管理体系运行情况汇报；评价方针、目标、指标和质量管理体系文件的适宜性；顾客及相关方满意情况，包括抱怨；预防和纠正措施状况；应急准备和响应；体系运行监视控制情况。

3.会议签到表时间：2018.11.08主持：记录会议内容：会议室质量管理体系的适宜性、充分性和有效性参加人员：姓名、职务、部门4.评审输入和输出评审输入：内审不符合项目以及以往管理评审决议的跟踪事项；质量目标和经营计划实施的情况及适宜性；顾客满意、顾客投诉情况报告；纠正和预防措施实施情况报告及重大质量问题的处理；人力资源架构及培训情况；公司运营和财务状况报告；其他与质量管理体系相关的信息和数据。

GJB9001C：2017内部审核及管理评审一整套资料汇编

一、GJB9001C：2017 内部审核一整套资料汇编
1.年度审核计划
2.管理体系内部审核实施计划
3.内审检查表(含检查内容)
4.内审不符合项(含整改记录)
5.管理体系内部审核报告
6.内审首末次会议签到表
二、GJB9001C：2017 管理评审一整套资料
2020 年度内部审核计划
审核目的：
公司实施内部审核以确定体系运行是否符合公司建立的GJB质量管理体系、新版标准的要求以及是否得到有效实施和保持，对于审核中发现的问题进行整改，举一反三。

被审核部门/过程：
最高管理层、制造部、研发部、品质部、办公室、市场部、财务部、保密办。

审核准则：
1、GJB9001C-2017&ISO9001-2015质量管理体系要求；
2、质量手册；
3、部门管理制度及作业指导书、规范、流程；
4、相关法律法规要求；
5、客户要求。

审核范围：
XXXX的设计、生产和销售。

审核频次：
公司每年实施年度集中内部审核1次，2020年计划于4月实施内部审核，如果体系运行过程中发生其它重大问题事项，经评议确定后实施专项审核。

审核方法：
采取部门审核方式；
1、根据年度内审计划编制具体内部审核实施计划；
2、根据内审检查表和现场发现的问题实施内审；
3、根据内审结果对不符合报告汇总，各部门进行原因分析及纠正预防，并跟踪验证。

编制：审核：批准：ZL-BM-13。

2017环境管理体系管理评审计划

安技环保处：海滨日期：2017年8月16日管理者代表：曲刚日期：2017年8月17日总经理：杨惠群日期：2017年8月18日沈阳华晨金杯汽车有限公司15.现有环境方针是否仍然适用，现有目标以及管理体系要素是否需要调整，管理体系可能需要改进的方向。

三、评审范围、时间：公司各处（室）、车间和直属单位（包括：汽车工程研究院、销售公司、国贸公司），时间为2017年度。

四、管理评审材料：1. 环境管理体系管理评审报告（按照附件1《2017年度环境管理体系管理评审报告》内容编写）；2. 承担环境理职能部门履行职责情况评审材料；3. 存在的隐患、问题及针对隐患、问题，要制订相应的整改措施，并明确责任人、完成时间，整改完成前的预防措施；五、评审要求1．本次管理评审以处（室）、车间为单位进行，各处级单位和直属单位均须参加（包括：汽车工程研究院、销售公司、国贸公司）；2．各部门按照附件1《2017年度环境管理体系管理评审报告》格式和内容，对照本部门实际工作，逐项进行总结，编写管理评审报告；对存在的问题，要制订相应的整改措施，并明确责任人、完成时间，整改完成前的预防措施，属于事故隐患的要填写附件2《存在问题整改计划汇总表》；3. 承担环境管理职能的各部门，除按《2017年度环境管理体系管理评审报告》编写评审报告外，还须按照附件3《承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料》要求提供评审材料；4. 各部门要按照公司统一要求，及时组织开展管理评审工作，并指定专人，负责本部门管理评审材料的收集、整理及上报；5. 管理评审报告均须由部门体系推进员、部门负责人、公司主管领导（总经理助理、副总经理）签字确认；6. 管理评审报告用A4纸打印，字号为小四，格式按照附件1《2017年度环境管理体系管理评审报告》格式；7. 各部门的管理评审工作应于8月25日前完成；各部门的管理评审报告（书面版和电子版）须于2017年8月25日下班前报至安技环保处（销售公司、国贸公司、汽车研究院各部门的管理评审报告由其综合管理部门收集、存档并汇总形成本单位的管理评审报告送至安技环保处）。

品质部管理评审报告

品质部2017年管理评审报告尊敬的公司领导、各管理人员：品质部2017年一年来的工作回顾总结如下：从质量管理或控制的立场，品质部在一年来人员稳定,但检验人员整体业务能力仍然不足,现状下工作任务是全检相对居多（多数产品需要全检外观多次、海能达产品外观，颜色，螺纹等全检），内部同外协供应方的关系比较被动,不能主导整个质量体系很好的运作,从质量检测理解是达到了一定要求，但从质量控制与质量预防角度是没有达到预防效果，整体还是离质量控制与质量预防要求有一定差距。

一、测量设备方面：1.自去年内部增加新添进的盐雾试验机、2.5D龙门精密测试仪、恒温恒湿机和色差仪已经持续使用一年多时间，为检验规范、标准带来了极大提升能做到有据可依而不是以往完全依赖供方控制无具体明确的检验方式方法衡量。

2.2017年内部培养了两个2.5D、恒温恒湿测量检测人员、2个盐雾试验测试人员和部门所有人员能使用色差仪。

三、本年度客诉重大事件3.1、第一起：6月23日投诉基板因电镀银层气泡银层脱落异常问题共计退货379PCS，累计两款退货642PCS电镀银层脱落风险需重新烘烤排查。

四、来料管控检验4.1、因内部的变革已经实施15个月，全年主要是以来料检检为主，实际检验过程中会更加考验检验人员的检验能力，没有提醒，没有预防，只有一次检测机会，一旦出错将直接流向客户端面临客诉4.2、目标考核办法;供应商进料合格批率;合格批/总进料批*100%计算，每月统计，实际运行状况请参考下数据和移动图：根据以上数据分析统计与2016年外协来料管控对比：来料质量同2015年无明显变化，任然趋于不稳定，2016年前10月有9个月不达我司质量目标，平均合格率在92.47%，2017年前10月有9个月不达我司质量目标，平均合格率在93.06%，合格率上升0.59个百分点，但平均月份远低于我司制定的来料质量目标95%。

4.32017年10月份前共计开出《质量问题通知书兼回答书》109批次，只有诚益佳作几份简单回复，其他无回复改善措施。

2017年管理评审报告

管理评审总结报告2017年度经各部门全体同仁共同努力,顺利通过本年度内部审核，公司正全力推行一体化管理体系，始终坚持“以市场、技术为先导，以生产、服务为根基；以法为遵、预防污染、节能降耗”，使管理方针在企业内得到沟通和理解，不断深化管理方针的理解和实施，加强评审，使公司质量、环境管理体系得到持续改进，始终紧紧围绕管理方针实施。

一、评审目的：通报公司内部审核和纠正实施情况，总结体系全面运行以来的工作，系统评估公司质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性，确定公司质量、环境管理体系建设的下一步工作。

二、评审内容：1.以往管理评审所采取措施的实施情况2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息4.顾客满意和相关方的反馈5.质量目标的实现程度6.过程绩效以及生产服务的符合性7.不合格以及纠正措施8.监视和测量结果9.内外部审核结果10.外部供方的绩效11.资源的充分性12.应对风险和机遇所采取措施的有效性13、过程的业绩和产品的符合性14、相关方关注的问题，如对周边环境的新要求、地方政府的要求15、客户的要求等、客户反馈的意见16、体系的适宜性、充分性、有效性和绩效分析17、影响体系运作的变更18、纠正预防措施完成情况19、管理方针和目标的达成情况20、改进的建议21、合规性评价22、事故调查、处理情况23、体系运作中需改进的机会。

三、评审时间、地点及会议议程详见“管理评审计划”四、评审情况概述本次管理评审是公司按照ISO9001：2015、ISO14001：2015标准要求建立质量、环境管理体系后复评的管理评审。

通过对内部质量审核和公司质量、环境管理体系实施情况的分析评价，肯定了体系建立以来的成绩，也看到了需要改进的方面，为体系建设的下一步工作指明了方向。

本次管理评审，按照会议议程完成了即定的各项事宜，评审和通过了内审报告、内审不符合项纠正实施情况报告、质量、环境管理体系的建立和实施情况报告、质量方针和目标的贯彻实施情况报告，讨论了各个部门提交的有关问题并形成相应决议，批准了重要的纠正和预防措施，并一致通过了对公司质量、环境管理体系运行状态的决议。

ISO17025：2017管理评审程序

1 目的项目实验室管理层应定期或不定期对实验室管理体系的运作状况和目标达成情况进行评审，并提出改进要求，以确保实验室管理体系其持续的适宜性和有效性，并进行必要的改进，为项目实验室编制类似程序文件提供指引，项目实验室需要根据本程序文件的指引以及结合项目实验室自身的实际情况编制类似程序文件并发布生效。

2 范围本程序适用于项目公司实验室管理体系运作所规范的所有活动。

3 职责与权限3.1 实验室主任：主持年度实验室管理评审活动。

3.2 质量负责人：负责向实验室主任报告管理体系运行情况，提出改进建议；负责年度实验室管理评审计划的制定、准备并提供实验室管理评审所需的数据；负责对评审后纠正、预防措施进行跟踪和验证；负责编写管理评审报告。

3.3 实验室全体人员：负责准备、提供与实验室工作有关的会议或评审所需资料，并负责实施实验室管理评审中提出的相关的纠正及预防措施。

4 定义4.1 管理评审会议：每年由管理层定期举行的评审会议，重点评审本年度质量目标、管理方针的执行情况、预防和纠正措施的状况、资源配置和下一年度的活动计划等。

4.2 管理体系：控制实验室运作的质量、行政和技术体系。

4.3 管理评审：最高管理者根据质量方针和质量目标对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率进行定期的系统评价。

4.4 质量负责人：负责实验室质量管理体系及其运行，并可就此直接向最高管理者汇报的组织成员。

5 管理内容及要求5.1 实验室管理评审计划5.1.1 每年至少进行一次年度实验室管理评审（周期不超过12个月），由实验室主任决定会议召开时间、地点、参加人员，并负责主持实验室管理评审会议召开。

5.1.2 每年初由质量负责人根据管理层预定的日程表和程序提前策划管理评审，确保管理评审输入及输出的完整性。

编写《管理评审计划》（XX-Lab-QP-31-1），经实验室主任批准实施。

5.1.3 实验室管理评审计划主要内容包括：a) 评审时间；b) 评审目的；c) 评审范围及评审重点；d) 参加评审部门（人员）；e) 评审依据；f) 评审内容。

管理评审报告

2.成品一次交检合格率（目标：95%）：2017年度产品平均一次检验合格率为95%，达到目标要求；
3.客户投诉率（目标0.2%）：2017年度实际客户投率为0.26%；与目标虽有相差，但品质部对每个投诉都进行了归纳分类、分析原因、确定责任，并及时提出改进建议，组织相关部门及时确定处理方案、落实、改善。
（2）生产现场管理规范化：
公司将生产的日常管理重点落实到现场管理中，并持续结合生产现场的6S检查，进一步规范现场管理，引进先进的装配流水线，及产线设备机台及产品工艺的有效改进；节省人力成本提升产品质量，并巩固质量管理成效，使运行与体系要求达到有效的一致性。
通过对操作工人的入职、现场工艺技能的培训，同时也组织相关人员（对消防、安全等）进行了培训，加强对操作现场的管理等措施，整年度生产安全、无重大事故发生，取得了较好的管理效果。
5
第二方和第三方质量管理体系审核、产品质量审核结果分析。
第二方质量体系审核，2017年度公司已通过美国及欧洲最大公司的质量审核验厂，标志着质量管理体系持续运作有效。第三方审核，ITS进行的COSTCO质量审核验厂基本顺利通过。
2017年6月份SGS公司进行的质量管理体系审核，结合数次审核结果分析，质量管理体系是持续有效运行的。
作业规范根据各部门根据自已的实际运作及职能划分进行了相应优化、补充和调整。整体质量管理文件在运作中是适宜的、充分的、有效的。
9
各产品的改进设计是否满足顾客的要求。
公司紧紧围绕“经营抱怨，创造感动”品质方针，在各部门动作中严格产品要求，把产品质量、顾客的满意放在品质政策的首位，从年度订单完成率、成品一次检验合格率，客户的反馈及客户方的要求、产品审核结果来评价，产品的改进设计基本满足顾客需求。
4.各部门对于分解目标也进行了统计、分析及改进：如销售年度达标情况、供应商月度交货及时率、供货合格率、生产订单完成情况、品质部检验合格率、销售部顾客满意度调查。

IATF16949管理评审报告(附完整内审检查表)

c). IATF16949所要求的书面程序?
d).为确保组织对其过程有效策划、运行和得到控制所需要的文件?
e). IATF16949要求的记录？（见4.2.4）
（4.2.1）
4.2.2质量手册
4.2.2
组织是否建立和维护了质量手册，包括：
符合ISO/TS16949:2009的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表
三、评审依据：
1．IATF16949:2016汽车质量管理体系要求、法律法规要求及顾客特殊要求及相关方的要求和意见；2．公司管理手册、程序文件和相关管理文件；
3．公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标；
四、评审内容及要求：
评审
项目
评审项目现状报告
评审结论
（包括改进措施）
以往管理评审所采取措施的实施情况；
1结果表明：本公司的质量管理体系符合IATF16949:2016新版标准的所有要求，体系的建立是充分的；
2公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了公司的发展规模、体制、人员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充分实施。最终使全体职工质量、环境意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的机制基本形成，公司污染物排放、节能降耗全程均已受控；
已对产品进行FMEA分析
符合要求
实际使用现场失效及其对安全或环境的影响
已产生的失效现象，不会对人员安全产生危险，
符合要求
管理评审主要内容（输出）
改进的机会
质量管理体系所需的变更
无
资源需求
无
管理评审结论
本次管理评审，由管理者代表XX主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量目标进行了认真的评价和探讨。其总结如下：

ISO17025：2017管理评审程序

密级SECRECY：版次ISSUE：代替SUPERSEDE：符合ISO/IEC17025：2017的检测和校准实验室程序文件ISOIEC17025：2017 文件编号管理评审程序（共 10 页）此处可填写实验室名称此处可填写实验室英文名称发文单位 DESIGN DEPARTMENT：编制 PREPARE：审校 CHECK：审定 EXAMINE：标审STANDARD：批准APPROVAL：管理评审程序1 目的指导建立和实施管理评审方案，对质量管理体系和检测/校准/检验活动定期进行评审,以确保其持续适宜和有效，并进行必要的变更或改进，确保质量安排持续满足组织的需要。

定期评价质量方针和目标的适宜性和变更的需求，提供质量管理体系改进的机会，确保质量方针和质量目标的实现。

2 范围本程序文件规定了管理评审的职责、依据、时机、步骤及评审后的工作要求。

本程序文件适用于质量管理体系和检测/校准活动的管理评审。

3 引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。

CNAS-GL012 实验室和检查机构管理评审指南4 术语4.1管理体系控制实验室运作的质量、行政和技术体系。

（ISO/IEC 17025）4.2质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系。

（ISO 9000）4.3质量管理在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。

（ISO 9000）4.4管理评审最高管理者根据质量方针和质量目标对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率进行定期的系统评价。

5 要求5.1 职责5.1.1 实验室负责人策划管理评审，并主持管理评审会议，对质量管理体系的持续适用性和有效性负责。

5.1.2 质量负责人负责管理评审组织工作，确保所有评审工作依据规定的程序系统地实施, 负责并记录管理评审的结果。

2017管理评审具体计划

7.质量体系改进建议；
8.资源及员工培训教育情况；
备注：
希望有关人员准备好相关报告，在10月10日前提交综合质控室，分发到相关人员。
编制人
签名：
日期：年月日
审核人意见：
签名：
日期：年月日
批准人意见：
签名：
日期：年月日
保存部门：综合质控室保存年限：6年
管理评审会议签到表
会议名称
管理评审会议
时间
2017年11月11日8时30分至9时30分
评审内容：
1.分析本站的质量方针、目标和质量管理体系的适宜性；
2.管理人员和监督人员一年来管理与监督的状况，是否达到预期要求；
3.管理体系运行是否受控、是否有效（近期内审结果）；
4.纠正措施和预防措施执行情况如何；
5.工作量/工作类型的变化分析预测报告；
6.客户申诉、投诉、反馈意见及其处理情况汇总分析；
签名
职务
签名
职务
ZLJL-21-01-2017 C/0监测机构名称：东丰县环境监测站
管理评审计划
管理评审名称：年度管理评审□附加管理评审（将选中□打√）
计划日期：2017年11月11日评审地点：站长室
管理评审目的：
我站质量管理体系（按照《检验检测机构质认定准则》新实验建立）自2013年5月建立以来，经过5年多的试运行，并进行了质量管理体系内部审查，内审中提出的整改计划已经完成，并且对发现的问题已及时整改。
在实验室资质认定现场评审前，必须对我站质行以来，达到现行质量目标的适应性做出评价，对质量管理体系与实验室内外环境变化的适应性做出评价，并在需要时对质量管理体系文件进行修订，确保质量体系和监测活动持续有效的运行。
评审参加部门/人员：