化工过程安全管理专项整治检查要点清单

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化工过程安全管理专项整治检查要点清单

被检单位:检查时间:检查人员:

序号检查项目检查内容检查方式检查结果

1 安全生产信息管理是否按照《化工企业工艺安全管理实施导则》

(AQ/T3034)的要求,全面收集生产过程涉及的化学品

危险性、工艺和设备等方面的全部安全生产信息,并将

其文件化。

查看文件是否建立安全生产信息管理制度,及时更新信息文件。查看文件

2 风险管理是否制定风险管理制度,明确风险辨识范围、方法、频

次和责任人,规定风险分析结果应用和改进措施落实的

要求。

查看文件

是否对生产全过程进行风险辨识分析。

查看文件、辨识分析

文档

是否按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》

(国家安全监管总局令第40号)的要求,确定本企业可

接受的风险标准。对辨识分析发现的不可接受风险,企

业是否制定并落实消除、减小或控制风险的措施,将风

险控制在可接受的范围。

查看文件、风险标准

3 装置运行安全管理是否制定操作规程管理制度,是否保证在作业现场实施

的是现行有效版本。

查看文件、现场检查是否装备自动化控制系统,对重要工艺参数进行实时监

控预警,及时判断发生异常工况的根源,评估可能产生

的后果,制定安全处置方案,避免因处理不当造成事故。

查看文件、现场检查

是否建立健全开停车安全管理,是否开展安全条件检查

确认、风险辨识分析、制定开停车方案、编制安全措施

和开停车步骤确认表,经专业部门审核、主管领导审批

查看文件、现场检查

后严格执行,相关资料存档备查。

4

岗位安全教育和操作

技能培训是否建立并执行安全教育培训制度,建立教育培训档案、

制定并落实教育培训计划、定期开展从业人员安全培训,

包括新装置投用前的安全操作培训及新入职人员上岗前

培训。

查看文件、培训记录

从业人员应经考核合格后方可上岗,特种作业人员必须

持证上岗。

查看证件

5 试生产安全管理是否建立试生产安全管理职责,明确项目建设单位、总

承包商、设计单位、监理单位、施工单位等相关方的安

全管理范围与职责。

查看文件

是否依据国家有关要求编制了试生产方案,试生产方案

内容是否齐全,是否涵盖了生产、应急等各方面内容。

查看文件

6 设备完好性管理是否建立设备设施台账、装置泄漏监(检)测、电气安查看文件

全、仪表自动化控制系统等设备设施管理制度。制度是否定期评审并更新。

是否建立并执行设备安全运行管理,开展设备预防性维修及安全仪表系统安全完整性等级评估。查看文件、维修检查记录、评估报告

7 作业安全管理是否建立危险作业许可制度,规范动火、进入受限空间、

动土、临时用电、高处作业、断路、吊装、抽堵盲板等

特殊作业管理制度

查看文件

是否落实危险作业安全管理责任。在实施危险作业前,

进行风险分析、确认安全条件,加强作业的安全监管,

并按照要求办理审批手续。

查看现场风险分析材

料、作业票据

8 承包商管理是否建立承包商安全管理制度,严格审查承包商有关资

质,签订安全管理协议,明确双方安全管理范围与责任。

将承包商在本企业发生的事故纳入企业事故管理。

查看文件

是否对承包商作业人员进行严格的入厂安全培训教育,

经考核合格的方可凭证入厂。

查看培训记录

是否落实安全管理责任。承包商进入作业现场前,企业

是否与承包商作业人员进行现场安全交底,审查承包商

编制的施工方案和作业安全措施,并对承包商作业进行

全程安全监督。

查看资料

9 变更管理

是否建立变更管理制度,严格实施工艺技术、设备设施、

人员等变更管理及审批程序。并及时更新变更管理档案。

查看文件、档案

10 应急管理是否编制应急预案并定期演练。企业制定的预案是否与

周边社区、周边企业和地方政府的预案相互衔接,并按

规定报当地政府备案。企业是否与当地应急体系形成联

动机制。

查看预案及演练记录企业是否建立应急响应机制,是否有应急物资储备,是查看资料、现场检查

否有自己的救援力量或与当地政府或企业签订应急救援协议。

11 事故和事件管理是否制定事件管理制度,加强未遂事故、事件的管理。查看文件发生事故的企业完成事故(事件)调查后是否及时落实

防范措施,组织开展内部分析交流,吸取事故(事件)

教训。

未发生事故的企业是否组织学习,认真吸取同类企业、

装置的事故教训,提高安全意识和防范事故能力。

查看记录

12

持续改进化工过程安

全管理工作是否成立化工过程安全管理工作领导机构,由主要负责

人负责,组织开展本企业化工过程安全管理工作。

查看机构成立文件是否把化工过程安全管理纳入绩效考核,定期评估本企

业化工过程安全管理的功效,分析查找薄弱环节,及时

采取措施,限期整改,并核查整改情况,持续改进。并

查看考核资料

编制功效评估和整改结果评估报告,建立评估工作记录。

13 排查重大隐患按照《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事

故隐患判定标准(试行)》进行重大隐患排查,是否存

在重大隐患。

现场检查

14 其他问题

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