VDA6.3按过程格式Excel审核表(全表格)
VDA6.3_10版过程审核检查表
检查内容 P2
2.1
2.2＊ 2.3 2.4 2.5＊ 2.6 2.7＊
P3
3.1 3.2＊ 3.3 3.4 3.5
P4
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5＊
4.6
项目管理 是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为 项目管理以及团队成员确定了各自的任务以能权 限？ 是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源 是否已经到位，并且说明了变更情况 是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进 行协商沟通？ 项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可 靠的变更管理？ 组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经 被纳入变更管理？ 是否为项目编制了一份质量管理计划表，该计划 表是否得到落实，其落实情况是否被定期监控? 是否建立了事态升级程序，该程序是否是得到有 效的落实？ 产品和过程开发的规划 针对具体产品和过程的要求是否已经到位？ 在为产品和过程确定的要求的基顾上，是否从总 体上对可加工性开展了评价？ 是否为产品和过程研发编制了相关的计划表？ 针对产品和过程研发，是否考虑到了所需的资 针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计划 产品和过程开发的实现 是否编制了产品故障模式和影响分析/过程故障模 式和影响分析，并在项目进行过程中进行了更 新，同时确定了整改措施？ 产品和过程研发计划表中确定的事项是否得到落 人力资源是否到位并且具备资质？ 基础设施是否到位并且适用？ 针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得 了必要的能力证明以及批准？ 是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划 表，是否在这些计划表的基础上编制了具体的生 产和检验文件？
6.3.1
× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
VDA6.3过程审核记录表
阶段条款审核记录得分项目程中去？过程输入P6.1什么输入到过P6.1.1是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？*1、与开发阶段的交接，（新项目量产移交工作表、过程鉴定记录表）。
顾客认可记录。
2、生产现场的交接，如文件到位等。
P6.1.2 在约定的时间，所需数量/生产订单的原材料是否能够被送到指定的仓库/工位？1、足够的工位器具及运输器具2、最小的/无中间储存3、向下道工序只提供合格件4、外包工序的物流5、先进先出（要有系统控制、硬件规划和合理设置场地）6、剩余材料、产品的管理（存放、标识）P6.1.3 是否按照实际1、工位器具的合适性需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工2、防止磕碰伤3、工位器具的清洁4、定置放置5、零件在工位器具中摆放整齐且不P6.1.4P6.1.5具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互超装6、存储时间及存储量7、特殊存储要求8、成品库管理按5.6适应?针对各种原材料，要求的标识/记录/放行是否到位？在量产过程中，是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记9、运到工位的材料存储是否适宜。
1、隔离库（区）标识2、标识明显的废品箱及返工（修）品箱3、废品标签及返工（修）品标签4、剩余料的存放及标识5、零件标识完整、清晰6、带有零件/生产数据的周转卡7、原材料、产品可追溯性1、是否有变更的管理流程。
2、变更的实施记录。
（变更来源、变更实施、变更验证）阶段条款审核记录得分项目满意、服务P7客户关怀P7.1客户在质量管理体系，产品（交付时）和过程方面的要求是否得到满足？*1、VDA6.1 和/ 或ISO/TS16949 认证证书及体系运行有效的证据2、满足质量协议、供应商管理手册3、过程符合要求的证据4、产品终检记录及检（试）验报告-合格证据5、交付审核-符合要求6、产品图纸、相关标准的现时有效P7.2 是否对顾客关怀提供了必要的保障？P7.3 是否保障了供1、有能力的对口人员2、顾客访问报告或客户拜访记录3、产品使用说明书（必要时）4、各阶段反馈问题的处理5、产品更改、过程的及时通报6、重复认证检验（不合格的重新验证认可）7、顾客投诉的处理9、二方审核的情况1、对顾客处出现紧急问题的及时处货？*理2、应急计划-顾客紧急订单。
VDA6.3-按工序过程审核表格全套资料Excel文档
第 4 页过程审核（依据VDA6.3）产品：8HKA. 产品诞生过程中国a) 产品开发 （设计)123456123451 策划NA NA NA NA NA NA2 落实NA NA NA NA NAEDEb) 过程开发1234561234563 策划1061010664 落实106101066EPE 80B. 批量生产1234567895 供方/原材料101010104NA8610EZ856 生产(每一道工序都须评估)6.1 人员/素质6.2 生产设备/工装6.3 运输/半圆/贮存/包装6.4 缺陷分析/纠正措施/持续改进12345123456712345123456注塑44444668686881086886810108E169复合6888666106888108881086810108E279组装888868108610108108881086101088E383外观/包装6888610NA888NA810888888101088E482破碎/拌料66108610NA 1010NA NA NA 8884NA8881010NAE581工序 6E6工序7E7工序8E8工序9E9工序10E10条款6各分要素（6.1，6.2，6.3或6.4)的平均值(工序1 -工序n 均值)1234512345671234512345660687672568073887285808092848068908068881009280Eu1[%]66Eu2[%]80Eu3[%]83Eu4[%]857 服务/顾客满意程度12345各产品组条款6符合率E1 - En(%)的平均值EPG1081068EK 84EPG (平均) [%]79EDE+EPE+EZ+EPG+EK总符合率=被评估要素的数量审核员:组织:82供应商代码审核日期:480654456.xls CAS Process Audit Report。
2021版VDA6.3过程审核记录表(打分表及详细记录检查表)共21页
2021版VDA6.3过程审核记录表（打分表及详细记录检查表）共21页2021版vda6.3过程审核记录表（打分表及详细记录检查表）共21页-提问表格vda6.3过程审核提问记录表潜力分析××××××××潜力分析××零件运输零件运输分类估计pvzikori××××××××××××××p2项目管理2.1创建项目非政府（项目领导）和确认项目领导的任务和职权，以及项目组成员?2.22.32.42.52.62.72.8规划和具有积极开展项目必要的资源，以及通报更改？具有项目计划并与顾客协商确认？由项目领导保证在项目展开中的修改管理？在非政府中和顾客的职责人员履行职责更改服务？项目中具备一个质量计划，并且赢得全面落实和定期监控继续执行情况？创建升级过程并有效率贯彻落实？贯彻落实和全面落实风险管理？××p33.13.23.33.43.5p44.14.24.34.44.54.64.74.84.9p55.15.25.35.45.55.65.7p66.1产品和过程设计研发的策划具备产品和过程的特殊要求？基于产品和过程的建议对可行性展开功能测评？具备产品和过程设计研发的策划？考量产品和过程设计研发的必要资源？具有订货范围内的质量管理策划？pvzikori×××××产品和过程设计研发的同时实现基本建设设计-fmea和过程-fmea，并在项目流程中更新，以及确认整改措施？有效率全面落实在质量策划中确认的方法和任务？具备人力资源及其资质？具备适用于的基础设施（用作产品和过程）？具备必要的针对每个阶段建议的能力证明和普遍认可？应用领域每个阶段的生产掌控计划并且由此基本建设出来生产和检验文件？在批量生产条件下为了批量生产普遍认可展开进度表生产（试生产）？有效率全面落实订货范围的规划措施？展开保证起步批量生产的项目交予？潜力分析×××潜力分析×××××潜力分析××零件运输零件运输零件运输×××pvzikori×××××××××××供方管理仅采用普遍认可的和合格的供方？考量供应链中顾客的建议？与供方确认和全面落实供货业绩的目标？具备订货范围内必要的普遍认可？借款订货范围商定的质量？合乎目的建议的零部件入库？人员资质满足用户各自的任务并且定义职责（过程所有者）？过程分析和生产什么步入过程？过程市场准入/输出pvzikori××××××pvzikori×6.1.1顺利完成从设计研发至批量生产的项目交予？6.1.2预加工材料必要的数量/生产批次，在确认的时间点和精确的库位/工位提供更多采用？6.1.3预加工材料符合要求放置并且按照预加工材料的特定的性能商定运输工具/外包装装置？6.1.4具备必要的标记/记录/普遍认可并且符合要求堆满预加工材料？6.1.5追踪和记录批量生产时产品和过程的修改？××××共21页第1页6.2工作内容/过程流程（所有的生产过程）vda6.3过程审核提问记录表××××××××××××××潜力分析×××××××零件运输××××××××6.2.1基于生产掌控计划在生产和检验文件中完备得出关键数据？6.2.2顺利完成生产流程的普遍认可并且掌控调整数据？6.2.3用生产装备能够达至顾客产品特定的质量建议？6.2.4在生产中掌控特定特性？6.2.5废品、返厂和调整的零件，以及内部周转余量始终分离置放和标识？6.2.6确保原材料和零件的物流杜绝混料和混为一谈6.36.3.16.3.26.3.36.46.4.1过程积极支持/人力资源剥夺员工监控产品和过程质量的职责和职权？员工满足用户顺利完成任务的能力以及维持素质的建议？存有人员至岗计划？物质资源具备机器和装置的预防性维护保养？6.4.2所采用的测量和检验装置能够有效率监控质量建议？6.4.3生产和检验工位符合要求？6.4.4模具、工装和检具最合适的放置？6.5过程效率（有效性、卓有成效和避免浪费）6.5.1具备生产和过程的目标值？6.5.2掌控可以测评的质量和过程数据？6.5.3当产品和过程的建议偏差时分析原因并且检验整改措施的有效性？6.5.4过程和产品定期审查？6.6过程必须顺利完成什么？过程结果（输入）6.6.1满足用户有关产品和过程的顾客建议？6.6.2按照市场需求商定的数量/生产批次，并且精确（库位/工位）转回交予林园过程段？6.6.3产品/结构件符合要求放置并且按照产品/结构件特定的性能商定运输工具/外包装装置？6.6.4产品和过程展开标记/记录/普遍认可并且适当档案p77.17.27.37.47.57.6顾客照管/顾客满意度/服务满足用户有关顾客的质量管理体系、产品（供货）和过程的建议？确保顾客的照管？应急反应市场埋怨并且确保零件供给？当质量建议偏差时展开故障分析并且有效率全面落实整改措施（质量掌控环路）？具备保证有效率的故障件分析过程？人员资质满足用户各自的任务并且定义职责（过程所有者）？×××××××××××pvzikori×××××××××××表格说明：（1）pv过程责任；（2）zi以目标为导向；（3）ko沟通；（4）ri以风险为导向；（5）阴影部分回答：具备产品和过程特定风险的拎“*”的回答；（6）拎“**”的回答：在潜力分析（p1）范围内至少必须回答共21页第2页vda6.3过程审查回答记录表p2.项目管理被审核部门：审核时间：审核员：过程号2.1提问是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务以及权限？记录评价2.2是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？2.3是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？共21页第3页vda6.3过程审查回答记录表p2.项目管理被审核部门：审核时间：审核员：过程号2.4提问项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？记录评价2.5组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？2.6是否为项目编制了一份质量管理计划，该计划是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？2.7是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？共21页第4页vda6.3过程审查回答记录表p3部分：产品和过程开发的策划目标:被审核部门：审核时间：审核员：提问记录评价3.1针对产品和过程的具体要求是否已明确？3.2在产品和过程要求已明确的基础上，是否对制造可行性进行跨部门分析？3.3是否具有产品和过程研发计划？共21页第5页。
VDA6.3过程审核检查表(带示例_自动计算符合率)
一些重点工序的质控点没有对不良品运用统计 技术分析（P图或nP图）
X
M6.4.3 Are the causes of product and process nonconformities analyzed and the corrective actions rel checked for their effectiveness? 在与产品要求/过程要求有偏差时,是否分析原因 并检 查纠正措施的有效性?
过程审核检查
NO： 版次： 修订号： 表格编号：
审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001 审核日期（Audit-Date）: 6/1~6/2
Process Step 2
描述（Description）: 压铸过程 1 操作工不明白产品质量/过程质量的要求。 2 作业指导书要求对首件产品确认品质 实际没有检查记录（P图）
X
M6.2.2 Can the quality requirements be monitored
effectively during serial production with the rel implemented inspection measuring and test equipment?在批量生产中使 用的检测.试验设备 是否能有效地监控质量要求?
0 4 6 8 10 0 4 6 8 10
负责生产设备/生产环境的职责和权限。 负责生产设备的维修和保养职责。
X
M6.1.3 Are the employees suitable to perform the
required tasks and is their qualification rel maintained? 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
VDA6.3过程审核EXCEL表(机加工)
Produkt- und Prozessaudit
构造报告所需的数据输入表
委托:XXXXXXXXXXXX 蓝色区域为输入区!
日期:
2015/5/18委托原因:
計劃內的過程自審委托人 (名字, 部门):XXXXXXXX 审核人:
XXXXXXXX 部门:制造部审核负责人:XXXXXXXX 部门:制造部供应商号码.:na 功能
DUNS 号码.:na 管理供应商/组织
:SPS 车间管理街道:
XXX 质量管理
生产车间(城市):XXX 客户服务组织签署人:
XXX 研发/开发生产车间 (邮政编码):XXX 电话号码:XXX 传真号码:
XXXX
证书- / 审核基础 号码产品组 :
第一组:
第二组:第三组:
第四组:
产品组编号 (根据目录):na
na 命名 (根据目录):na
na
审核过单元经由的分发者:
公司 (缩写形式):lear 分发者 1 公司:供應商分发者 2 公司:LEAR 分发者 3 公司:
分发者内部:
部门名称1.:QA 柳XX 2.:RD 吴XX 3.:MFG
钱XX
4.:
5.:
6.:
7.:
8.:
9.:10.:
以前的审核结果 / 证书
I ,。
VDA6.3过程审核作业指导书(含表格)
过程审核作业指导书（IATF16949-2016/VDA6.3-2016）1.目的确保过程具有能力并受控，以及验证产品生产的过程活动和有关结果是否符合公司的产品生产的过程策划以及公司产品生产的过程是否被正确有效实施，并适时发掘产品在生产过程中的质量问题，同时采取有效的纠正和预防措施，使公司产品在各种环境和因素的影响下仍能稳定地生产和运行。
2.范围本程序适用于公司内部与质量管理体系一切有关的新产品和已批量生产的常规产品（亦称为老产品）的生产制造过程。
3.引用文件IATF16949《质量管理体系要求》VDA.6.3汽车工业质量管理《过程审核》（2016）内部审核控制程序记录控制程序文件控制程序4.术语和定义4.1过程审核：用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动。
4.2计划内过程审核：公司质量体系运行过程中针对体系和项目进行的审核。
依据年度内部审核计划，由内部审核小组对与质量管理体系有关的生产管理活动、质量手册、程序文件、作业指导书、检验标准、操作说明书、表单、质量记录、外部文件/资料和实施部门的工作环境及生产现场的所有工作班次进行计划内审核。
4.3计划外过程审核：公司质量体系运行过程中针对事件/问题进行的审核。
当出现下列情形时，由管理者代表指派/任命的内部审核小组或/特定人员进行的计划外审核a.质量管理体系发生重大变化时。
即：生产流程更改；b.产品质量或可靠度有重大异常发生时。
即：过程不稳定；c.必须对受审核部门采取纠正与预防措施和查证时。
即：强制降低成本；e.当发生内部和/或外部较严重不合格或顾客抱怨时。
即：顾客抱怨/退货和索赔。
5.职责体系管理处负责公司年度过程审核计划的制订、审核小组的组建。
审核小组负责审核计划的执行及不符合项的跟踪验证。
受审核单位负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。
6.工作流程和内容6.1过程审核策划6.1.1机构和人员本公司新产品和已批量生产的常规产品（亦称为旧产品或老产品）的过程审核每年至少实施一次（当出现下列现象时，其实施的过程审核频率由质量、技术和生产部门根据当时产品所发生的实际状况来确定）。
VDA6.3过程审核表(2023版)
审核
P2E PM
：
%P5E LM： %
P3E PDP：%E PP %P6E PG：#####%P4
E PDR：
%E PZR
%
P7
E K：
####%总
体
####%评级:：
####级
注
编
审姓名：职务：
批准：
职务
姓名
部门
职务
姓名
部门
3.必须在说明页中说明降级的原因。
总评级
审核员
受审核人员小于80
不具备质量能力
C
1.若被审核企业的总符合率超过90%,但其在一个或多个P2~P7要素中有一个或多少Ep<80%、一个或多个带*问题为4分、一个或多个其他问题为0分，过程步骤E1~En中有一个或多个En<80%，或P6子要素Eu1~Eu6中有一个或多个Eun<80%，则必须从A级降到B级。
2.若被审核企业的总符合率超过80%,但其在过程要素P2~P7中有一个或多个要素Ep<70%，或过程步骤E1~En中有一个或多个En<70%，或有一个或多个带*问题为0分，则必须从B级降到C级。
级别名称
90至100具备质量能力A 80至89有条件具备质量能力B
总体满意度/%对过程的评定评审产品满意度
审核过程报告编号：
第 页，共 页
审核日期审核员
过程审核报告
LOGO
P2 项目管理P3 产品和过程开发的策划P7 顾客关怀、顾客满意、服务
P5 供方管理
P6 过程分析/生产
P4 产品和过程设计开发的实现Green 低风险
Yellow 中等风险
Red 高风险。
VDA6.3过程审核Excel表(全)
被审核的组织
组织（供应商）：
日期:2015/5/18
叶婧，体系办
地点：
发现 / 要求:
本次審核主要發現了三十一個問題。
要求在一個月之內整改完畢。
参与人员：改进计划第一阶段的时间安排:2015/6/1
钱XX柳XX周XX措施参见“改进计划”或者“应急措施”
审核人员:审核负责人:
盛军华盛军华被审核组织签名:XXX
SPS
VDA 6.3 审核报告质量能力评价
委托编号:
na
委托方:
供应商编号:
浙江向隆机械有限公司
RD吴XX
钱XX
-315000 宁波市慈溪市
慈东工业区灵绪路88号
MFG
QA
王XX
柳XX
是否
是否含有和评测有关的，对于VDA问卷的补充问题？
吴XX
是否同意向第三方传递: 是否
計劃內的過程自審
委托原因:
C = 0 - < 80% 不具备质量能力。
VDA6.3过程审核检查表(带示例_自动计算符合率)
件）没有根据产品族系列，总结相应的D-FMEA。 10 查CJ-CA162，174，143系列产品，D-FMEA均有 更新记录。已确定的措施已落实。
X
M2.3 Is a quality plan prepared?
是否已制定了质量计划? rel
此项在我公司项目管理中列为顾客特殊要求。 SV HUI的产品APQP记录中目前没有质量保证 计划。
新产品开发可行性的评审记录在《顾客信息传 递卡》内。各部门评审不通过时（即不可行时） 由销售部反馈给顾客。
0 4 6 8 10 X
X
M1.6 Are the necessary personnel and technical
conditions for the project process planned/ rel available? 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术 的必备条件?
and considered? rel 是否了解并考虑到了对产品的要求?
从5月份开始，对设计输入的评审记录在《设计 任务书》内。 新项目将开始实施。
0 4 6 8 X 10
X
M1.5 Has the feasibility been determined based on the
available requirements? rel 是否调查了以现有要求为依据的开发可行性?
used?
审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001 审核日期（Audit-Date）: 6/1~6/2 目前合格供应商有104家，其中通过ISO9001认证 的企业有24家，通过QS9000的企业只有3家。 没有供应商质量保证体系开发计划，与TS16949 标准中7.4.1.2的要求不符。
VDA6.3 2016过程审核填写实例全套Excel表
被审核的组织（）组织
（供应
日期:
地点：
发现 / 要求:
本次審核主要發
現了三十一個問
要求在一個月之
內整改完畢。
分发人：
参与人
员：
改进计划第一
阶段的时间安2015/6/1
钱XX柳XX周XX措施参见“改进计
划”或者“应急措施
审核人
员:审核负责人:
盛军华盛军华被审核组织签名:XXX
計劃內的過程自審
委托原因:
C = 0 - < 80% 不具备质量能力。
MFG
QA
王XX
柳XX
是否
是否含有和评测有关的，对于VDA问卷的补充问题？
是否同意向第三方传递: 是否RD吴XX
钱XX
吴XX
SPS
VDA 6.3 审核报告质量能力评价
委托编号:
委托方:
供应商编号:。
VDA6.3过程审核表(标准版本)
符合率 EDE
[%]
2 过程开发
3. 策划
nb nb nb nb nb nb
.1 .2 .3 .4
4. 落实
.5 .6 .7 .8 .9
nb nb nb nb nb nb
EPE
B 批量生产
5 分供方/原材料
4 6 4 10 10 nb 8 4 8
EZ
68
6 生产<每一加工道序>
6.1人员 /素质 .1 .2 .3 工序： .4 .5 6.2生产设备 /工装模具 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 6.3运输/搬运 .1 .2 .3 .4 .5 6.4缺陷分析,纠正措施 ,持续改进<KVP> .1 .2 .3 .4 .5 .6 E1
过程审核
评价的提问/满足率 A 产品诞生过程
1 产品开发(设计)
.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 ` .1 .2 .3 .4 .5 .6
报告号: 页数:
1. 策划
nb nb nb nb nb nb nb
.1 .2 .3 .4 .5 .6
2. 落实
nb nb nb nb nb nb
.1 .2 .3 .4 .5 .6
6
10
6
6
10
10
6
4
6
10 10
6
10
4
8
10 10
10
6
6
6
10
6
E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10
77
质量要素B2中与质量管理体系有关的评价<工序1-n的平均值>
.1 .2 .3 .4 .5 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .1 .2 .3 .4 .5 .1 .2 .3 .4 .5 .6
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10 8 8 8 6
4.7不能用于产品开发
4.8 4.9
有延误但无原因分析记录 项目交接资料提供不全，与生产单位项目交接不够标准化
P5
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 x x x
供应商管理 10 10 6 10 10 6 8 批量生产 精磨外圆 8 8 8
精车端面外圆 研磨六槽 精磨 通孔 探伤 单件 半轴 内圆 /攻 清洗 组装 总装
是否只和获得批准且具备质量 能力的供应商开展合作？ 在供应链上是否考虑到了客户 要求？ 是否与供应商就供货绩效约定 了目标，并且加以了落实？ 针对采购对象，是否获得了必 要的认可？ 针对采购对象约定的质量是否 得到保障？ 是否按实际需要对进厂的货物 进行了储存？ 针对各具体的任务，相关的人 员是否具备资质，是否定义了 责权关系？ 过程分析 / 生产 什么将被输入到过程中? 过 程输入 / Input 是否在研发和批量生产之间进 行了项目交接？ 在约定的时间，所需数量/生 产订单的原材料是否能够被送 至指定的仓库/工位？ 是否按照实际需要对原材料进 行了仓储，所使用的运输工具 /包装设备是否与原材料的特 殊特性相互适应？ 针对各种原材料，必要(要求) 的标识/ 记录 / 放行是否到 位，并且相应与原材料进行了 关联？ 在量产过程中，是否对产品或 者过程变更开展了跟踪和记 录？ 工作内容 / 流程 (所有的生产 过程是否被规范？) 在生产控制计划表的基础上， 是否在具体的生产和检验文件 中完整的给出了所有相关重要 的信息？ 对生产工艺流程是否进行了放 行，并且对设置数据进行了采 集？ 使用的生产设备是否可以满足 客户对具体产品提出的要求？ 在生产环节是否对特殊的特性 进行了控制管理？ 对于报废零部件、返工零部件 以及设置用零部件，是否单独 放置并且相应加以了标记？
P3
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 x
P4
4.1
27 28 29 30
4.2 4.3 4.4 4.5 x
8 8 10 10
8 8 10 10 10
4.6 不能用于产品开发
查核记录不全 人员培训资料不全
31
4.6
32
4.7
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
针对各个具体的阶段，是否在 要求的基础上取得了必要的能 力证明以及批准？ 是否针对各个具体的阶段应用 n.b. 了生产控制计划，是否在这些 计划的基础上编制了具体的生 产和检验文件？ 是否在量产条件下开展了试生 n.b. 产，以便获得批量生产放行？ 采购方面的计划任务是否得到 有效的落实？ 为了对正式投产提供保障，是 否对项目交接进行了控制管 理？ 供应商管理
供应商存在老问题重复发生现象
现场物料存放区域规划混乱 人员培训资料不全
43 44 P6 45 6.1 46 47
6.1.1 x 6.1.2 6.1.3
8 10 8
8 8 8
8 8 8
8 8 8
8 8 8
8 8 8
8 n.b. n.b. 项目交接资料提供不全，与生产单位的项目交接不够标准化 8 n.b. n.b. 存在待料现象 8 n.b. n.b. 产品流转容器未定期清洁
56
I,
A 8
B
问题
C
D
E
FGHຫໍສະໝຸດ IJKL
M
N
得分 编号 审核摘要 8 精磨外圆 8 10 8 精磨外圆 6 10 10 10 精磨外圆 6 8 10
6.2.2
53
8 10 10 10
8 10 10 10
8 10 10 10
8 10 10 10
8 10 10 10
8 10 10 10
8 10 10 10
8 n.b. n.b. 数据记录不全 10 n.b. n.b. 10 n.b. n.b. 10 n.b. n.b. x
6.2.3 x
54 55
6.2.4 x 6.2.5
10
13
2.2
14
x
8
变更资料记录不完全
2.3
15
10 6 10 8 阶段性查核记录不全 有文件，但执行流程未落实
2.4
16
2.5
17
x
2.6
18
2.7
19 20 21 22 23 24 25 26
x
10 产品开发策划 10 10 10 8 10 产品开发实现 8 过程开发策划 10 10 10 8 10 过程开发实现 10 DFMEA的現行預防編寫不正確 考虑所需资源有纰漏
A 2 3 4 5 6 7 8
B *星号--重点审核
过程审核
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
VDA 6.3 问卷 过程审核
地点:
委托编号: 日期:
有限公司 2015/5/18
是否转至应急措施?
得分 编号
问题
审核摘要
存在的弱点/建议的措施, 论断
9
P2
12
项目管理
项目管理 2.1
是否建立了项目组织机构（项 目管理），并且为项目管理以 及团队成员确定了各自的任务 以及权限？ 是否为落实项目规划了必要的 资源，相关的资源是否已经到 位，并且说明了变更情况？ 是否已经编制了一份项目计划 表，并且与客户进行了协商沟 通？ 项目管理机构是否可以在项目 进行过程中提供可靠的变更管 理？ 组织内部以及客户那里相关负 责的人员是否已经被纳入变更 管理？ 是否为项目编制了一份质量管 理计划表，该计划表是否得到 落实，其落实情况是否被定期 监控？ 是否建立了事态升级程序，该 程序是否得到有效的落实？ 生产和过程开发的规划 针对具体产品和过程的要求是 否已经到位？ 在为产品和过程确定的要求的 基础上，是否从跨部门的可行 性展开了评价？ 是否为产品和过程开发编制了 相关的计划？ 针对产品和过程开发，是否考 虑到了所需的资源？ 针对采购对象，是否编制了相 关的质量管理计划？ 生产和过程开发的实施 是否编制了产品-FMEA/过程FMEA，并在项目进行过程中进 行了更新，同时确定了整改措 施？ 产品和过程开发计划中确定的 事项是否得到落实？ 人力资源是否到位并且具备资 质？ 基础实施（产品的和过程的） 是否落实并且是适用的？
48
6.1.4
49
10
10
10
10
10
10
10
10 n.b. n.b.
6.1.5
50 51 6.2
8 精磨外圆 10
精车端面外圆
8
研磨六槽
8
8
8
8
8
8 n.b. n.b. 有资料，但记录不全
精磨 通孔 探伤 单件 半轴 内圆 /攻 清洗 组装 总装
6.2.1 x
52
10
10
10
10
10
10
10 n.b. n.b.