VDA6.3按过程格式Excel审核表(全表格)

是否只和获得批准且具备质量 能力的供应商开展合作？ 在供应链上是否考虑到了客户 要求？ 是否与供应商就供货绩效约定 了目标，并且加以了落实？ 针对采购对象，是否获得了必 要的认可？ 针对采购对象约定的质量是否 得到保障？ 是否按实际需要对进厂的货物 进行了储存？ 针对各具体的任务，相关的人 员是否具备资质，是否定义了 责权关系？ 过程分析 / 生产 什么将被输入到过程中? 过 程输入 / Input 是否在研发和批量生产之间进 行了项目交接？ 在约定的时间，所需数量/生 产订单的原材料是否能够被送 至指定的仓库/工位？ 是否按照实际需要对原材料进 行了仓储，所使用的运输工具 /包装设备是否与原材料的特 殊特性相互适应？ 针对各种原材料，必要(要求) 的标识/ 记录 / 放行是否到 位，并且相应与原材料进行了 关联？ 在量产过程中，是否对产品或 者过程变更开展了跟踪和记 录？ 工作内容 / 流程 (所有的生产 过程是否被规范？) 在生产控制计划表的基础上， 是否在具体的生产和检验文件 中完整的给出了所有相关重要 的信息？ 对生产工艺流程是否进行了放 行，并且对设置数据进行了采 集？ 使用的生产设备是否可以满足 客户对具体产品提出的要求？ 在生产环节是否对特殊的特性 进行了控制管理？ 对于报废零部件、返工零部件 以及设置用零部件，是否单独 放置并且相应加以了标记？
10 8 8 8 6
4.7不能用于产品开发
4.8 4.9
有延误但无原因分析记录 项目交接资料提供不全，与生产单位项目交接不够标准化
P5
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 x x x
供应商管理 10 10 6 10 10 6 8 批量生产 精磨外圆 8 8 8
精车端面外圆 研磨六槽 精磨 通孔 探伤 单件 半轴 内圆 /攻 清洗 组装 总装
供应商存在老问题重复发生现象
现场物料存放区域规划混乱 人员培训资料不全
43 44 P6 45 6.1 46 47
6.1.1 x 6.1.2 6.1.3
8 10 8
8 8 8
8 8 8
8 8 8
8 8 8
8 8 8
8 n.b. n.b. 项目交接资料提供不全，与生产单位的项目交接不够标准化 8 n.b. n.b. 存在待料现象 8 n.b. n.b. 产品流转容器未定期清洁
A 2 3 4 5 6 7 8
B *星号--重点审核
过程审核
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
VDA 6.3 问卷 过程审核
地点:
委托编号: 日期:
有限公司 2015/5/18
是否转至应急措施?
得分 编号
问题
审核摘要
存在的弱点/建议的措施, 论断
9
P2
12
项目管理
项目管理 2.1
是否建立了项目组织机构（项 目管理），并且为项目管理以 及团队成员确定了各自的任务 以及权限？ 是否为落实项目规划了必要的 资源，相关的资源是否已经到 位，并且说明了变更情况？ 是否已经编制了一份项目计划 表，并且与客户进行了协商沟 通？ 项目管理机构是否可以在项目 进行过程中提供可靠的变更管 理？ 组织内部以及客户那里相关负 责的人员是否已经被纳入变更 管理？ 是否为项目编制了一份质量管 理计划表，该计划表是否得到 落实，其落实情况是否被定期 监控？ 是否建立了事态升级程序，该 程序是否得到有效的落实？ 生产和过程开发的规划 针对具体产品和过程的要求是 否已经到位？ 在为产品和过程确定的要求的 基础上，是否从跨部门的可行 性展开了评价？ 是否为产品和过程开发编制了 相关的计划？ 针对产品和过程开发，是否考 虑到了所需的资源？ 针对采购对象，是否编制了相 关的质量管理计划？ 生产和过程开发的实施 是否编制了产品-FMEA/过程FMEA，并在项目进行过程中进 行了更新，同时确定了整改措 施？ 产品和过程开发计划中确定的 事项是否得到落实？ 人力资源是否到位并且具备资 质？ 基础实施（产品的和过程的） 是否落实并且是适用的？
6.2.2
53
8 10 10 10
8 10 10 10
8 10 10 10
8 10 10 10
8 10 10 10
8 10 10 10
8 10 10 10
8 n.b. n.b. 数据记录不全 10 n.b. n.b. 10 n.b. n.b. 10 n.b. n.b. x
6.2.3 x
54 55
6.2.4 x 6.2.5
48
6.1.4
49
10
10
10
10
10
10
10
10 n.b. n.b.
6.1.5
50 51 6.2
8 精磨外圆 10
精车端面外圆
8
研磨六槽
8
8
8
8
8
8 n.b. n.b. 有资料，但记录不全
精磨 通孔 探伤 单件 半轴 内圆 /攻 清洗 组装 总装
6.2.1 x
52
10
10
10
10
10
10
10 n.b. n.b.
10
13
2.2
14
x
8
变更资料记录不完全
2.3
15
10 6 10 8 阶段性查核记录不全 有文件，但执行流程未落实
2.4
16
2.5
17
x
2.6
18
2.7
19 20 21 22 23 24 25 26
x
10 产品开发策划 10 10 10 8 10 产品开发实现 8 过程开发策划 10 10 10 8 10 过程开发实现 10 DFMEA的現行預防編寫不正確 考虑所需资源有纰漏
56
I,
A 8
B
问题
C
D
E
F
Leabharlann Baidu
G
H
I
J
K
L
M
N
得分 编号 审核摘要 8 精磨外圆 8 10 8 精磨外圆 6 10 10 10 精磨外圆 6 8 10
P3
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 x
P4
4.1
27 28 29 30
4.2 4.3 4.4 4.5 x
8 8 10 10
8 8 10 10 10
4.6 不能用于产品开发
查核记录不全 人员培训资料不全
31
4.6
32
4.7
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
针对各个具体的阶段，是否在 要求的基础上取得了必要的能 力证明以及批准？ 是否针对各个具体的阶段应用 n.b. 了生产控制计划，是否在这些 计划的基础上编制了具体的生 产和检验文件？ 是否在量产条件下开展了试生 n.b. 产，以便获得批量生产放行？ 采购方面的计划任务是否得到 有效的落实？ 为了对正式投产提供保障，是 否对项目交接进行了控制管 理？ 供应商管理