(公司管理)医院各项规章制度

3-3-1 后勤保障管理制度

3-3-1-1 总务科工作制度

3-3-1-2 电工工作制度

3-3-1-3 维修工作制度

3-3-1-4 配电房工作制度

3-3-1-5 物资采购制度

3-3-1-6 物资验收入库制度

3-3-1-7 物资发放和领用制度

3-3-1-8 物资保管制度

3-3-1-9 物资盘点制度

3-3-1-10 固定资产管理制度

3-3-1-11 中央空调工作制度

3-3-1-12 中心供氧工作制度

3-3-1-13 医用氧气安全管理制度

3-3-1-14 医用瓶装氧气安全管理制度3-3-1-15 洗衣房工作制度

3-3-1-16 社区服务中心制度

3-3-1-17 木工工作制度

3-3-1-18 电梯工作安全制度

3-3-1-19 电梯机房工作制度

3-3-1-20 集体宿舍管理制度

3-3-1-21 医院废旧物资管理制度

3-3-1-22 污水处理工作制度

3-3-1-23 污水处理管理制度

3-3-1-24 医疗废弃物管理制度

3-3-1-25 医疗废弃物中转站管理制度3-3-1-26 食堂管理制度

3-3-1-27 食堂卫生管理制度

3-3-1-28 食堂食品试尝留样管理制度3-3-1-29 食堂原料采购索证登记制度3-3-1-30 食堂采购验收制度

3-3-1-31 缝纫组工作制度

3-3-1-32 后勤档案管理制度

总务科工作制度

1、树立为医疗服务的思想，做到急病人所急,想临床所需，以确保医疗任务的完成。

2、负责做好全院的物资供应，设备和房屋的维修，抓好各项目基建项目，搞好院容整洁、交通、电话、职工及进修人员的膳食和生活等工作。

3、负责组织班组人员下科室服务，并及时听取意见和需求情况，坚持巡回制度，发现问题及时处理，指定改进措施。

4、负责制定本科年度工作计划，基建项目及主要维修项目的预算、结算工作。

5、组织全科人员及时传达上级文件及院周会精神，坚持各项政治学习制度，严格遵守医院各项规章制度。

6、把突出一个干字，解决一个拖字，狠抓一个急字，注重一个责字，贯穿后勤工作过程。

7、努力完成院领导临时交给的各项任务。

电工工作制度

1、负责全院电气设备安装、检修、用电管理等工作。

2、应每日深入科室巡视检查，发现问题及时处理，认真填写《维

修记录》。

3、应坚守岗位，不得擅离职责，严密观察设备运行情况，发现隐

患，果断处理，确保全院正常用电。

4、严格遵守各项操作规程，平常做好设备的保养工作，使设备保

持良好的工作状态。

5、自发电坚决做到随时停电，随时供电，保证全院正常用电，每

周要试发电半小时，发现问题及时想总务科报告，并及时采取措施。

6、督促、检查、指导全院搞好安全用电，节电，使电能消耗降低

到最底限度。

7、重视安全工作，严禁非工作人员进入电工间。

维修工作制度

1、负责全院机电水暖，五金，管道等工作的维修保养工作。

2、应每日巡视各科室，发现问题及时处理，认真填写《维修记录》。

3、各科如有临时维修任务，开出维修单位应及时去修理，如遇抢

修、急需，必须全力以赴解决。如新装或维修超过半天时间，必须事前向总务科报告，批准后方可施工。

4、应重视质量意识，确保维修质量，强调节约原则，重视安全生

产，杜绝意外事故发生。

配电房工作制度

1、配电室是医院输送电力的中心，非工作人员严禁入内。

2、严格遵守安全操作规程，值班人员在坚守工作岗位，不得擅离职守，操作时要佩带绝缘安全设备。

3、配电设备如在运行中发生故障，值班人员应立即向保障部报告，并按要求及时处理，做好运行和故障检修记录。

4、做好安全工作，不得有明火和存放其它物资，保持通风、干燥、清洁、干净做好防护工作。

5、外来人员参观配电室，或因事必须进入者需要由班长或保障部批准。

物资采购制度

1、每月由仓库保管员根据各科室需求和库存情况编制物资采购计划，分类说明拟购物资品名、规格、型号和数量，报分管院长审批。

2、物资应由采购员负责采购，采购员按采购计划进行，若货源原因需要改时，应请示分管院长同意，采购要把住质量关，择优采购。

3、对医疗工作中急需的物资，若库内缺货，经科长批准后应尽快采购。

4、采购员应严格执行国家的有关政策和法令，自觉抵制工作中的不正之风，在采购工作中如收到回扣必须如数交财务部门。

物资验收入库制度

1、物资验收由仓库保管员负责，验收时要仔细检查所购物资的品种、规格、型号、数量及附件。

2、凡采购回来的物资，均需办理收、入库手续，不得直接交给科室使用。

3、物资入库时必须填写入库单，一式三联，一联留仓库，一联交总务科会计入帐用，一联交财务科作报销使用。

4、验收时发现下列物品不得办理入库手续。

①物资品种、规格、型号、数量、质量或者附件与购物要求不符。

②无牌号、无商标、无厂名的“三无”产品。

③无国家标准计量规范的计量工具。

④物资发票凭证不符合财务规定。

⑤物资购入价目明显高于市场价格。

发现上述问题，应及时查明原因，报告科长。

物资发放和领用制度

1、物资的发放和领用，必须严格审批手续。任何人不得

擅自到仓库领用物资。

2、各科于每月月底前根据当月物资消耗等情况，编制领

用下月物资计划，交后勤保障部审核后，由仓库保管员于下月上旬将物资下送到有关科室。

3、在医疗、教学、科研和预防等工作中，若急需某种物

资，由科室开具领物单，经院长批准，可随时到仓库领取。

4、在发放和领用物资的过程中，各科室领物人，应对接

受物质进行清点查收，并履行签字手续。

5、物资的发放要坚持“先进先出”的原则，对要保管期

的物资要做到限期发放，对可以回收的物资要坚持以旧换新。

6、任何人不得借用仓库物资，外单位因公借用物资必须

履行审批手续，经院长批准后方能出库。