酒店采购库房管理制度
酒店采购、库房管理制度
酒店物资采购、入库、出库管理制度第一章采购管理制度物资采购是酒店经营管理中的重要环节，加强采购工作的管理是降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。
采购员是酒店采购工作的专业人员，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门应予以支持、配合、监督。
一、采购的计划管理加强计划管理,严格审批手续，是采购管理的关键。
1、客房部、餐饮部、工程部等各部门应编制“物资需求计划"，交主管执总签署意见，分管总经理审批决策，转采购部；每月1、15日。
2、仓库自动补仓，由仓库保管根据存量和需求提出申请，填写物品申购报主管执总、总经理批准后，转采购部；3、其他零星物品的计划外紧急申购，由使用部门提出申请，经理根据库存情况审核签字，送主管执总、总经理审批转采购部;4、食品原材料批量采购采取定期补给的办法，由餐饮部报申购计划，包括大宗批发原材料和调料、粮油等，交主管执总审批，转采购部;5、餐饮部每天需购入的生鲜原材料,由厨师长、餐饮经理签字后，于晚20：30前将采购单报采购员。
白天补货14：00前6、除食品原材料批量每日采购外,其他批量采购的必须报公司批准后方可采购。
二、采购物资的择商和价格管理采购物品坚持货比三家，严格价格控制.1、所有申购计划或申购单送到采购员后，由其具体负责对申购计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价；2、采购人员收到自己分管的申购单后要认真归纳、分类整理。
对其中有疑问的内容要与部门经理、总监和申购部门及时沟通，在确认无误后，按照要求时限尽快寻找至少三家以上的供应厂、商，进行业务治谈，经过对比筛选，择优确定报价填入申购单，并填好总金额、供应厂商名称后，送主管执总审批，转采购部；3、所有采购物资的择商报价，必须由采购部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定，分管执总和使用部门有权依据专业经验对所需物品的价格、质量、和行业标准提出质疑,并对所掌握的供应厂商及购物意向要主动通报采购部，由其选定质优价廉服务保障的供应厂商;4、鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大,对于长期供货（鲜活类）的供应商，必须有供应商定期（15天)给酒店报价,酒店产品研发小组进行市场询价，根据询价和供应商的报价进行最后的定价，双方签名予以认可，根据双方签名的定价表进行收货。
酒店仓库管理制度和流程（3篇）
酒店仓库管理制度和流程一、引言酒店作为旅客的短期居住场所，对各类物品的供应要求较高。
为了保证酒店正常运营，酒店仓库的管理制度和流程显得至关重要。
本文将从以下几个方面详细介绍酒店仓库管理制度和流程。
二、酒店仓库管理制度1. 仓库管理责任制度：明确仓库管理员的权责和工作职责，确保仓库运作的顺利进行。
2. 仓库物品管理制度：包括物品的分类、计量、标识和存放管理等各个环节的规定，确保物品安全和准确性。
3. 进货管理制度：明确酒店进货的流程和标准，包括供应商选择、采购合同签订、验收等各个环节的规定。
4. 出货管理制度：明确酒店出货的流程和标准，包括客户需求确认，物品配送和记录等各个环节的规定。
5. 库存管理制度：包括库存量的监控、库存记录的维护和库存盘点等各个环节的规定，确保库存的合理性和准确性。
6. 报废管理制度：包括报废物品的选择、记录和处置等各个环节的规定，确保报废物品的及时处理。
三、酒店仓库管理流程1. 采购流程：(1) 需求确认：根据酒店的运营需求确定采购物品的种类和数量。
(2) 供应商选择：根据酒店的采购政策和要求，选择合适的供应商。
(3) 询价和比较：根据需求向多个供应商询价，对比价格和质量，选定最合适的供应商。
(4) 采购合同签订：与供应商签订采购合同，明确采购物品的品种、数量、价格和交货期限等条款。
(5) 验收：在收到采购物品后，对其进行验收，确保质量和数量的一致性。
2. 入库流程：(1) 入库登记：将采购的物品按照类别和编号等信息进行登记，并标识好货位。
(2) 入库报告：填写入库报告，包括入库物品的名称、规格、数量和质量等信息。
(3) 入库验收：根据采购合同和入库报告进行验收，确保入库物品的质量和数量符合要求。
3. 出库流程：(1) 需求确认：根据客户需求和库存状况等信息，确认出库物品的种类和数量。
(2) 出库登记：将需要出库的物品进行登记，并标识好货位。
(3) 出库报告：填写出库报告，包括出库物品的名称、规格、数量和出库理由等信息。
酒店库房管理制度(通用5篇)
酒店库房管理制度〔通用5篇〕酒店库房管理制度〔通用5篇〕酒店库房管理制度1〔1〕酒店库存物资实行分仓管理，根据各部门管理职责不同，将仓库分为总仓、餐具瓷器仓、工程维修用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及废品仓。
〔2〕总仓由财务部管辖，餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理，工程维修用品仓由工程部管理，制服布草仓由管家部布草房管理，部门酒水仓由酒吧部管理。
但各分仓必须承受财务部的指导监视，严格按仓库管理程序操作。
废品仓由财务部管理。
〔3〕总仓设食品仓、酒水仓、贵重物品仓、文具印刷品仓、物料用品仓、清洁用品仓、五金百货仓及危险物品仓。
〔4〕各仓库设专人管理，由专人负责。
仓库主管负责总仓的全面管理工作及对仓库管理人员的工作安排。
〔5〕仓存物资必须经收货部验收后入仓，否那么不得办理入仓手续。
仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。
应根据验收记录对入仓物品进展核对，以保证入仓物品的数量和质量都符合要求。
〔6〕入仓物资应分类摆放，不得随意堆放。
物资摆放不得靠墙、不得直接摆放在地面上。
应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原那么。
〔7〕发货出仓应根据方案进展，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权回绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应回绝发货。
〔8〕仓库管理人员应遵循“先进先出”的发货原那么发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。
〔9〕严禁以白条领货或抵充库存。
〔10〕仓库管理人员应根据管理要求及各类物资的发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格控制领货数量。
〔11〕仓存物资应设卡登记管理，每种物品对应一张货卡。
登记物资的进、销、存数量。
并做到帐卡物相符。
〔12〕库存物资应根据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压浪费。
〔13〕对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处理。
酒店仓库管理制度和流程（5篇）
酒店仓库管理制度和流程1、仓管管理的基本任务和原则(1)基本任务:采用科学的方法，不断提高管理水平，做到保管好，损耗少，节约费用，保证安全，提高效益。
(2)库房管理的原则是:适量、及时、准确、经济、安全。
2、原材料、物资的保管和记录(1)库房按原材料和物资大类分别管理。
(2)仓管员职责:保管所管原材料、物资，记原材料、物资明细帐，验收进仓原材料、物资和出仓原材料、物资的发货。
(3)存仓原材料、物资要贯彻执行“先进先出，定期每季翻堆”的库房管理规定。
(4)要节约仓容、合理使用仓容。
重载物资与轻抛物资不得混堆，有挥发性的物资不得与易吸潮物资混堆。
(5)库房对进仓储存的物资，必须按固定堆位存储，并编列堆号，在每个堆位存放物资的货位上设立“进、出、存货卡”，凡出入仓物资应于当天在货卡登记，并结出存货数，以便与物资明细帐对口。
(6)存仓物资必须做到“三对口”，即存仓物资与货卡相符，货卡结存数与物资明细帐余额相符。
每月末仓管员应根据物资明细帐记录的收、付发生额和余额数字，编制“进、销、调、存月报表”，每季度盘点一次。
(7)仓管员对所保管的物资，应经常检查，对滞存在库房时间较长的物资，要主动向业务部门反映滞存情况;对存仓物资，发现霉变，破损或超保管期限，应及时提出处理意见，并填制“物资残损(霉变)处理报告书”，或“超期存仓物资报告表”，送交业务部门和财务部各一份，以便有关部门会同财务部及时研究作出处理意见。
(8)、物资保管与保养a、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。
三清:材料清、数量清、规格清二齐:摆放整齐、库容整齐四号定位:按区、按排、按架、按位定位b、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。
c、要严格注意防火、防盗。
酒店采购管理制度模版(3篇)
酒店采购管理制度模版为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:一、采购管理部门酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.二、采购部工作基本要求1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.7.采购时间要求:一般物品采购时间为____天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.三、采购审批程序1.申购单审批程序:使用部门经理(仓库主管)资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部2.单位价值____元以下或批量价值在____元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.2.单位价值____元以上或批量价值在____元以上的物品采购审批程序:采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字执行合同或协议(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)3.赊购(月结)物品采购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。
酒店采购管理制度及流程
酒店采购管理制度及流程酒店采购管理制度及流程一、制度概述酒店采购是酒店的重要组成部分，其合理管理对于酒店经营管理至关重要。
酒店采购管理制度是酒店针对采购管理活动制定的一套规章制度，其目的在于规范酒店采购行为，保证采购的合法性及效益，防范采购风险。
本制度适用于酒店所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
二、采购管理流程1、需求确认酒店各部门提出采购需求时，采购主管应当及时进行需求确认，并按需求确认表进行记录。
2、采购计划采购主管应当根据需求确认表中记录的采购需求，编制采购计划，确定采购品种、数量、价格、供应商等信息，并报经酒店领导审核批准。
3、供应商筛选根据采购计划，采购主管应当在酒店的供应商名录中挑选符合要求的供应商，并向其发出邀请函。
同时，采购主管还可以通过互联网、采购展等途径寻找新的供应商，并进行筛选和审核。
4、询价比较采购主管应当向所选供应商发出询价函，并将询价信息加以比较，确定最佳供应商。
在比较时，采购主管应当考虑到供应商资质、价格、交货期、服务质量、售后保障等因素。
5、签订合同在选定最佳供应商后，采购主管应当与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，防止采购过程中的不确定性及合同风险。
6、采购货物在签订采购合同后，采购主管应当及时通知酒店仓库或相关部门进行货物的验收、入库或者直接对外发放使用。
并对采购过程中的质量、价格、数量等进行记录和管理。
7、款项支付在确认货物质量符合要求并接受之后，采购主管应及时与财务部门沟通，核对款项，按合同要求进行支付，并做好相关记录和管理。
8、采购评估在采购完成之后，采购主管应当进行采购评估，对采购的过程和结果进行反思，发现存在的问题并及时改进，以保证下一步采购管理活动更为顺畅。
三、制度条例1、采购政策酒店应当明确采购政策，明确采购范围、采购原则及采购限制，规范采购活动。
2、采购预算管理酒店应当建立采购预算管理制度，明确预算编制、审核等要求和流程，为采购活动提供充足的保障。
酒店采购管理制度及流程
一、目的为了规范酒店采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物品的质量和安全性，特制定本制度及流程。
二、采购管理部门酒店设立专职采购部，接受总经办、财务部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作。
三、采购原则1. 依法采购：遵循国家法律法规，严格执行采购政策。
2. 规范采购：严格按照采购管理制度和流程进行采购。
3. 质量第一：确保采购物品的质量符合国家标准和酒店要求。
4. 成本控制：合理控制采购成本，提高经济效益。
5. 诚信采购：坚持诚信原则，与供应商建立良好的合作关系。
四、采购流程1. 采购需求申请（1）使用部门根据实际需求，填写《采购申请单》，并附上所需物品的规格、数量、用途等信息。
（2）使用部门负责人审批《采购申请单》。
（3）采购部审核《采购申请单》，确认采购需求。
2. 供应商选择（1）采购部根据采购需求，在合格供应商名录中选择至少三家供应商。
（2）采购部通过电话、邮件、传真等方式，向供应商询价、比质。
（3）采购部根据询价结果，选择价格合理、质量可靠的供应商。
3. 采购合同签订（1）采购部与供应商协商确定采购价格、交货时间、付款方式等条款。
（2）采购部与供应商签订《采购合同》，明确双方权利和义务。
4. 采购物品验收（1）采购部根据《采购合同》约定，对采购物品进行验收。
（2）验收合格后，由使用部门进行验收确认。
（3）验收不合格的物品，采购部应及时与供应商沟通，要求退货或换货。
5. 付款结算（1）采购部根据《采购合同》约定，及时支付货款。
（2）财务部根据采购部提供的《采购报销单》，进行付款审核。
（3）财务部办理付款手续，并将付款凭证送至采购部。
五、监督管理1. 采购部应定期对采购流程进行自查，确保采购工作规范、高效。
2. 酒店设立采购监督小组，对采购工作进行监督。
3. 对违反采购管理制度的行为，将依法依规进行处理。
六、附则1. 本制度由酒店采购部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
酒店采购仓库管理制度
一、总则为了加强酒店采购仓库的管理，确保采购物资的质量、数量和供应，提高酒店的整体运营效率，特制定本制度。
二、采购申请1. 部门采购申请各部门常规采购物资需填写《物资采购申请单》，经部门经理签字后交由库管审核签字。
库管对申请单进行审核，如有库存的物资或不合理的采购申请，应予以驳回。
对于高价值物资及大宗物资的采购，必须由总经理或董事长审批签字后方可生效。
2. 紧急采购对于计划外的、金额500元以下的、临时紧急采购的物资，须由部门经理上报总经理同意后方可采购，事后第一时间补齐采购申请手续。
紧急采购仅限于客人消费品，如蔬菜、烟酒、水果等物品，办公用品、广告物品等材料不得紧急采购。
3. 备货计划库房如需开具大宗货物或大金额的备货计划时，必须同使用部门负责人协商，使用部门负责人根据所在部门的经营状况确定备货数量，然后在库管开具的备货单上签字确认，最后再报总经理审核。
三、物料验收1. 核对、清点物品到酒店后，仓管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，对物品的质量进行检验。
如有损坏、临近或超过保质期的物品，不予入库。
同时，及时核对本次购买物品是否与上次购买物品的价格一致，如有高于上次购买的价格，要与采购员核查原因，检验合格后方可入库。
2. 验收手续对入库物资核对、清点后，仓管员及时填写《物品入库验收单》，并办理入库手续。
四、物料存放1. 分类存放物料按照种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。
2. 存储环境仓库管理人员负责将物料的存储环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等。
五、物料盘点1. 定期盘点仓库管理人员定期对仓库物料进行盘点，做到帐、物、卡三相符。
2. 盘亏处理对盘点过程中发现的盘亏情况，仓库管理人员应立即上报主管人员，并协助做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。
六、仓库管理职责1. 仓库管理人员负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。
2. 仓库管理人员提出仓库管理意见及物资采购计划，在批准后贯彻执行。
酒店仓库进销存管理制度
一、总则为加强酒店仓库的管理，确保酒店物品的合理采购、储存、销售，提高物品使用效率，降低库存成本，特制定本制度。
二、仓库分类1. 餐饮部仓库：包括鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒仓、饮品仓等。
2. 商场部仓库：包括百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓等。
3. 动力部仓库：包括油库、石油气库、建筑、装修材料仓等。
4. 管家部仓库：包括清洁剂、液、粉、洁具仓、绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓等。
5. 机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等。
三、物品验收1. 仓管员对采购员购回的物品进行验收，确保发票与实物名称、规格、型号、数量等相符。
2. 发票数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符时，可按实际验收。
3. 对购进的食品原材料、油味料不鲜、味道不正的不验收。
4. 对已损坏的物品不验收。
5. 验收后，填写验收单，一式四份，分别自存、留仓库记账、交采购员报销、交材料会计。
四、入库存放1. 验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管。
2. 进仓的物品按固定位置堆放，堆放有条理、整齐美观。
3. 不能挤压的物品要平放在层架上。
4. 对库存物品，逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数。
五、库存管理1. 仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点，分区摆放并做好区域标识。
2. 所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。
3. 根据仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值。
4. 仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。
六、物资出库1. 物资的出库必须凭《出库单》，经部门主管及仓库主管批准后方可到仓库领用。
2. 仓管员根据出库单，核对物资名称、规格、型号、数量，确保准确无误。
3. 仓管员及时将出库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。
七、盘点1. 定期进行库存盘点，确保库存物资的准确性和安全性。
酒店采购管理制度(5篇)
酒店采购管理制度第一条采购工作基本要求1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
6、采购时间要求:一般物品采购时间为____天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
第二条采购岗位职责1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。
降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
6、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。
酒店库房的管理制度
酒店库房的管理制度篇一：酒店仓库管理制度酒店仓库管理制度一、物品的验收入库1．物品到酒店后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、库管员、财务科各持一联做帐。
3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
1）未经总经理或部门主管批准的采购。
2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
3）与要求不符合的采购物资。
二、物品保管1．物品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：物品清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3．库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上部门管理人员未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2．库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。
3．领料人员所需物品无库存，库管员应及时通知所需部门负责人，部门负责人按要求填写请购单，经总经理批准后交总公司办理采购申请。
4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
四、月底盘点1.每月25日前，必须由库管员将仓库物品进行彻底清点，将必须补充物品名称、数量及时上报。
2. 将出入库单据进行审核，与实际消耗物品进行核对，如发现异常情况，必须寻找原因，并上报上级领导。
3.将本月损耗物品数量、名称做统计，并附带清单上交上级领导，并说明原因。
篇二：酒店库房管理制度及流程库房管理制度1．库房采取专人负责，库管根据本餐厅的营业状况计算标准库存量，保证对所有库存类别的安全用量及备份量，严禁大量积压库存及因长期积存造成的或本占用及浪费现象的发生；2．所有的库存物品必须建立健全严格的各类台帐并且定期对期末各类帐目的盘点数量登记入册，作为每期费用及成本核算的主要数据，以备经理随时核查；3．库管人员应对帐目（库房内库存）负全责，要保证并达到每项来去帐目相符无短无缺，对出入库物品等要作到入库上帐及时出库见单发货登记并让签领人详细登记入册；4．库管应对所有库存定期码货作到整洁及有序保证做到“先入先出”的原则严禁因疏于管理造成的积压及浪费保持良好通风，谨防虫蛀，鼠咬等现象；5．库管人员应对所有存货及调料等用品的保质期限进行排查，保证存货品质临超出保质期限一月内及时上报经理或厨房长以便及时换货或采取其他措施；6．精于管理易腐易潮及调料食品等，存货上架，常用品放在就近位置易于拿取，每项类别都用口区纸标明，作到一目了然，井然有序；7．严格控制易耗物品的使用管理，协助经理作好各易耗品的成本控制工作并根据每日标准易耗限量对每日易耗取用与清耗的数量进行细心的排查，如有超出以及严重现象浪费应及时上报经理并探讨易耗品的相关成本控制措施，保证恪尽职守为本公司节省每一笔费用；8．库房内除正常领取物品及库物品以外严禁任何工作人员工作时间在库房内长时间逗留，库房禁烟，库房管理人员应随时提高警惕并掌握熟练的消防技能与消防知识。
酒店采购管理制度(4篇)
酒店采购管理制度第一章总则第一条为统一酒店的采购管理，规范采购行为，确保采购活动的公平、公正、公开和有效，维护酒店的经济利益和声誉，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店内所有采购活动。
第三条酒店采购管理应遵循公开、公平、竞争的原则，实行合理的采购流程和程序。
第四条酒店采购管理应注重成本控制，追求优质、高效的采购目标。
第五条酒店采购管理应注重供应商的选择和评估，建立稳定的信用关系。
第二章采购管理流程第六条酒店采购管理流程包括需求计划、采购申请、采购确认、合同签订、采购执行和采购结算等环节。
第七条酒店各部门需提前编制每月的需求计划，并提交给采购部门，由采购部门统一审核和汇总。
第八条酒店采购申请应由具体需求部门填写，明确采购的物品、数量、规格、质量要求等，并提交给采购部门。
第九条采购部门在收到采购申请后，应进行评审和比价，选择合适的供应商，确定采购方案，并提交给酒店管理层审批。
第十条酒店管理层在审批采购方案时，应对采购预算、供应商选择和采购计划等进行审核，并做出决策。
第十一条采购部门在得到酒店管理层的批准后，应与供应商签订采购合同，并对采购执行进行监督和管理。
第十二条采购部门应及时与供应商沟通和协商，确保采购的物品按时到货，确保物品的质量和数量符合要求。
第十三条采购部门应按合同约定进行结算，并及时将结算结果反馈给酒店财务部门。
第三章供应商的选择和评估第十四条酒店采购部门应建立供应商的基本档案，包括供应商的资质、信誉、生产能力等情况，并定期进行更新。
第十五条酒店采购部门应制定供应商的评估标准，对供应商进行评估和排名，并根据评估结果优先选择合作的供应商。
第十六条酒店采购部门应定期与供应商进行沟通和交流，共同解决采购过程中的问题，并建立长期稳定的合作关系。
第四章违约和惩处第十七条供应商在履行合同过程中，如有不履行合同义务、提供虚假资料等行为，应按合同约定承担相应的违约责任。
第十八条酒店采购部门和酒店管理层在履行采购管理职责过程中，如有违反本制度的行为，应受到相应的惩处。
酒楼库房管理规章制度范本
酒楼库房管理规章制度范本第一章总则第一条为规范酒楼库房管理工作，保障酒楼库房内物资的安全保管，提高库房管理效率，特制定本规章制度。
第二条本规章适用于所有从事酒楼库房管理工作的人员。
第三条酒楼库房管理应遵循“合理、安全、有序、经济”的原则。
第二章库房设置和管理第四条酒楼库房应设在安全、通风、采光良好的地方，库房内应配备防盗设备。
第五条库房内应划分为不同的存储区域，按照物品的种类和用途进行分类存放。
第六条库房内应设置明显的货物存放标识和信息标牌，方便工作人员查询和取放物品。
第七条库房内应每日进行清点，记录库存物品的数量和状态，确保物资的及时更新。
第八条库房管理员应负责库房的日常管理工作，确保物资的正常供应和存放。
第九条库房内饮品及其他易腐质物品应按规定时限进行清理和更新。
第十条库房内禁止存放易燃易爆物品，保持库房内环境整洁、干燥。
第三章物资采购和使用管理第十一条酒楼库房管理员应按需求制定库存物资采购计划，配合财务部门进行采购。
第十二条库房管理员应根据库存情况和销售需求合理安排物资的存放和使用，确保物资的有效利用。
第十三条库房管理员应定期检查物资的质量和过期情况，及时处理过期物品。
第十四条库房管理员应做好物资的进货验收工作，确保进货物品质量符合标准。
第十五条库房管理员应建立物资领用登记制度，记录每次领用的物品名称、数量及领用人员。
第十六条库房管理员应定期对库房内物资进行盘点，及时更新和补充库存。
第四章库房安全管理第十七条库房管理员应做好库房的防火、防盗工作，定期检查库房设施和防火设备。
第十八条库房管理员应做好库房的通风、除湿等保管条件，确保库房内物资的安全。
第十九条库房管理员应严格控制库房出入口的权限，确保只有经过许可的人员可以进入库房。
第二十条库房管理员应注意库房内通道的畅通，避免堆放物品挡住通道。
第二十一条库房管理员应做好库房的卫生清洁工作，保持库房内环境整洁。
第五章库房监督检查第二十二条酒楼管理部门应定期对库房管理工作进行检查，督促库房管理员做好库房管理工作。
酒店库房管理制度
酒店库房管理制度一、概述酒店库房管理制度是为了规范酒店库房管理工作，确保物品的存储、出入和使用的安全和有效。
本管理制度适用于酒店所有的库房，包括酒店食品库、饮料库、物品库等。
二、库房管理组织1. 设置库房管理员：每个库房应指定专人负责管理，具体职责如下：a) 确保仓库内物品的安全和准确的管理；b) 经常检查库房内物品的数量和质量，并定期盘点；c) 负责物品的存放、出入、整理、分类等工作；d) 协助酒店采购人员核对收货、验收货物；e) 将库存情况及时汇报给上级主管部门。
2. 设立库存管理制度：库房管理员需要建立库存管理制度，包括但不限于以下方面：a) 设定库存警戒线和最大库存量；b) 制定正常出入库的流程和记录表格；c) 根据物品特性和使用频率进行分类和摆放；d) 对易腐烂、易燃爆物品加强安全管理；e) 定期进行库存盘点和核对，确保库存数量的准确性。
三、物品存储管理1. 合理摆放：库房管理员应根据物品的大小、形状、重量等特点进行摆放，确保物品的安全和易取用。
2. 保管标识：每个物品都应有明确的保管标识，包括物品名称、规格、质量和存放位置等信息。
标识清晰可读，定期检查和更新。
3. 分类管理：根据物品的属性和用途，进行分类管理，区分存放位置和存储条件。
避免不同性质的物品混存导致交叉感染或交叉污染。
4. 温湿度控制：对于需要特殊存储条件的物品，如食品、药品等，库房管理员要加强温湿度的控制，确保物品质量不受影响。
四、物品出入库管理1. 出入库申请：员工需要填写出入库申请单，包括物品名称、数量、用途等信息，并经过所在部门负责人或上级审批。
2. 准确记录：库房管理员需要及时记录每次物品的出入库情况，包括物品名称、数量、领用人员、归还日期等。
确保出入库记录的真实可靠。
3. 确认签收：在物品出库时，库房管理员需要要求领用人员签字确认，确保物品的准确交接，并将签收单据妥善保存。
五、库存管理1. 周期盘点：库房管理员应定期对库存进行盘点，确保库存数量的准确性。
酒店库房的管理规章制度
酒店库房的管理规章制度一、总则1. 为了规范酒店库房管理，提高库房运作效率，保障物资安全，确保酒店正常经营，特制定本规章制度。
2. 本规章制度适用于所有酒店库房的管理工作，包括库房的设置、使用、保管、清点、盘点、报损等方面。
3. 酒店库房管理遵循“合理使用、科学管理、严格保护、安全运作”的原则，做到物尽其用，杜绝浪费。
二、库房设置1. 库房的位置应设在酒店后勤区域，便于管理和调度，同时要远离明火和易燃易爆物品，确保安全。
2. 库房的面积应根据酒店规模和物资种类确定，合理布局，便于存放和取用物资。
3. 库房应有专门的管理人员负责日常管理和监督，确保物资的准确、安全、及时使用。
三、物资清单1. 库房管理员应制定详细的物资清单，包括物资名称、规格型号、数量、存放位置等信息，确保物资一目了然。
2. 物资清单应定期更新，及时补充新进物资和报废旧物资，确保库存清晰、有序。
3. 物资清单应备份保存，以防止遗失或丢失，确保信息完整性和真实性。
四、物资采购1. 库房管理员应按照酒店物资需求计划，及时向有关部门提出采购申请，确保物资的及时供应。
2. 物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，选择有资质和信誉的供应商，确保物资质量。
3. 物资采购应与库房管理员和财务部门共同审核，确保采购流程合规，财务安全。
五、物资保管1. 库房管理员应对库房内的物资进行分类清点、整理归档，确保物资存放有序，易于取用。
2. 库房内的易损耗品、易腐烂品、易损坏品应分开存放，采取专门措施，确保物资完好无损。
3. 库房内的有毒、有害、易燃易爆品应按照规定进行妥善保管，确保安全。
六、物资盘点1. 库房管理员应按照规定的时间周期对库房内的物资进行盘点，确保物资数量与清单一致。
2. 物资盘点应有专门的工作人员参与，核实物资数量和质量，确保数据准确无误。
3. 物资盘点结果应经库房管理员和相关部门审核确认，如有差错须及时纠正，确保数据真实性和可靠性。
七、物资报损1. 库房管理员应及时发现和报告物资的破损、损失、过期等情况，确保物资质量完整。
酒店的采购管理制度5篇
酒店的采购管理制度5篇现如今，越来越多人会去使用制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
那么你真正懂得怎么制定制度吗?以下是小编整理的酒店的采购管理制度，希望可以帮助到有需要的朋友。
酒店的采购管理制度篇1为加强门店、食堂的财务账目监督，增强理财的透明度和效益，本着公正、无私、合理、实效的理财原则，特订立本制度。
1. 开学初由寄宿部主任(书记兼任)安排采购名单，名单由现金保管教师门店、食堂经理、经营人员共同组成三人采购小组，轮换值日采购。
2. 需采购时门店、食堂经理先出具采购清单，并通知小组指定成员预支现金，执行采购。
3 采购时门店、食堂经理、经营人员不管理现金。
采购时门店、食堂经理有义务讲价、议价，把好质量关。
4. 采购任务完成后，采购人员随同货物一同返校，先验货后下货。
与食堂货物保管员当面点清货物办理交接货手续并签字。
门店、食堂经理、经营人员积极配合现金保管教师在财务处办理好报账业务，必须做到票据确凿真实，手续齐全(采购组成人员和销售员签字)，及时向寄宿部主任报账。
5. 严禁门店、食堂经理、经营人员独自采购物品，一经发现不予报账。
6. 如遇售主送货上门，门店、食堂经理要及时通知小组成员议价和验货，办好交接手续。
采购小组成员在不清楚采购情况的条件下，不得随便签字证明。
7、整个采购安排和人员、车辆协调由寄宿部主任负责，车费和补助按月造表报账。
8、大型采购须由校务会议决定，理财小组监督执行。
酒店的采购管理制度篇2一、食堂物质采购由采购人员负责，采购员必须履行职责，保证物资供应。
二、食堂物质采购须公开、透明。
采购物品必须价廉物美，数量合适，厉行节约。
采购物资的价格必须低于市场价。
三、严禁采购腐烂变质物品。
四、采购大宗物资，必须签订合同，确定长期供货的单位或货主，必须有主管校长和食堂负责人到场，供货单位和货主要提交押金，否则不得确定长期供货关系。
酒店仓库管理规章制度(4篇)
酒店仓库管理规章制度酒店仓库管理是酒店运营中至关重要的一部分，它直接关系到酒店的物资储备和库存的安全与管理。
为了更好地规范酒店仓库管理，制定以下规章制度。
一、库房管理1. 库房设立：(1) 酒店应设置专门的仓库，以储存物资。
(2) 库房应具备良好的通风、防潮、防火和防盗设施。
(3) 库房应根据物资种类进行分类，确保易损物品和易腐食物品的储存条件符合要求。
(4) 库房应有明确的出入口，并采取有效的安全措施，保证库房的安全性。
2. 库房布局：(1) 库房内部应划分为不同的储存区域，以便于物资归类和管理。
(2) 库房内应配置合理的储物架和储物箱，以便于物资的有序储存。
3. 库房管理人员：(1) 库房经理应具备相关的仓储管理经验和技能，并负责库房的日常管理和物资的储存。
(2) 库房管理人员应每天检查库房内的物资储备情况，并定期清点库存。
(3) 库房管理人员应对物资的进出进行登记和记录，确保库存的准确性。
二、物资采购管理1. 采购计划：(1) 根据酒店的经营需求和销售预测，制定合理的物资采购计划。
(2) 采购计划应根据物资的种类和使用频率进行区分，在采购时应有所考虑。
2. 供应商选择：(1) 选择可靠的供应商进行物资采购，供应商应具备良好的信誉和服务质量。
(2) 与供应商签订明确的采购合同，明确物资的交付时间、数量和质量要求。
3. 物资验收：(1) 酒店库房管理人员应对到货的物资进行验收，确保物资的质量和数量符合要求。
(2) 验收时应与供应商进行对账，核实物资的到货数量和价格。
三、物资储存管理1. 物资分类：(1) 库房内的物资应根据种类进行分类和归类，设立专门的存放区域。
(2) 对易损物品和易腐食物品，应采取相应的储存措施，防止受潮、受热和变质。
2. 物资标识：(1) 对每一批物资均应进行标识，包括物资名称、规格、数量和生产日期等信息。
(2) 标识应清晰可见，确保库房内物资的可追溯性和管理的准确性。
3. 物资管理：(1) 库房管理人员应定期检查物资的储存状况，确保库存量适当。
酒店库管的规章制度
酒店库管的规章制度第一章总则第一条为规范酒店库房管理工作，提高库房管理效率，保障酒店正常运营，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于酒店库房管理工作，包括采购、储存、库存管理等方面。
第三条酒店库房管理工作应遵循“勤俭节约、保密安全、高效管理、规范操作”的原则。
第四条所有员工都要严格遵守本规章制度的各项规定，做到言行一致，执行到位。
第五条酒店库房管理工作由库房管理员负责，分工明确，责任明确。
第二章酒店库房管理职责第六条酒店库房管理员负责制定库房管理计划，合理分配工作任务，确保库房管理工作正常开展。
第七条酒店库房管理员负责监督库房内物品的进出情况，确保库存数量准确无误。
第八条酒店库房管理员负责库房物品的分类、归档、标识等工作，保证库房内物品清晰易查。
第九条酒店库房管理员负责库房内物品的保管、防潮、防火等工作，确保库房内物品安全。
第十条酒店库房管理员负责库房内物品的报废、出售等工作，及时清理库房内闲置物品。
第三章酒店库房管理规定第十一条酒店库房内物品分类应当按照品种、规格、数量等进行合理分配，不得混存。
第十二条酒店库房内物品应当按照“先进先出”的原则进行存放，保证货物新鲜有效。
第十三条酒店库房内物品应当分别设置不同的存放区域，保证分类有序，易于管理。
第十四条酒店库房内物品应当定期清点、盘点，并及时更新库存数量，确保数据准确。
第十五条酒店库房内禁止存放易燃、易爆、易腐蚀等有害物品，确保库房安全。
第四章酒店库房管理流程第十六条采购流程：酒店库房管理员应根据需求计划，制定采购计划，明确采购物品，寻找供应商，签订合同，验收入库。
第十七条入库流程：酒店库房管理员应按照采购计划将物品存放在指定区域，填写入库记录，更新库存数量。
第十八条出库流程：酒店库房管理员应根据需求计划，审核出库申请，发放物品并填写出库记录，更新库存数量。
第十九条报废流程：酒店库房管理员应定期清理库房内闲置物品，填写报废记录，安排处理报废物品。
宾馆库房管理规章制度
宾馆库房管理规章制度第一章总则第一条为规范宾馆库房管理，提高存货保管及管理效率，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于宾馆的库房管理工作，包括原料、备件、设备等各类存货的管理和保管。
第三条宾馆库房负责人应结合实际情况，严格执行本规章制度，确保库房的有序管理。
第四条宾馆各部门应加强对库房的监督与检查，发现问题及时处理，确保库房管理工作的顺利进行。
第五条库房管理人员应具备一定的专业知识和技能，经过培训后方可上岗，严格按照规章制度进行操作。
第六条所有入库、出库及盘点等操作记录必须真实可靠，不得私自篡改或造假。
第七条宾馆库房管理规章制度的解释权归宾馆管理部门所有。
第二章库房的设立及管理第一条宾馆应设立专门的库房，统一管理存货，并按照存货种类进行分类存放。
第二条库房管理人员应定期清点库存情况，确保库存数量与账面数量一致。
第三条库房管理人员应做好库存保管工作，保证存货无丢失、损坏等情况发生。
第四条存货的进货、出售及损耗等情况都需在记录中做好相应备案。
第五条宾馆库房管理人员应保管好库存清单和相关资料，确保随时可以查询。
第六条库房管理人员应遵守一人一卡，核对操作手续，确保操作人员的身份和权限。
第七条库房管理人员应定期向上级主管部门汇报库存情况，确保库房管理工作的透明和规范。
第三章存货管理第一条宾馆库房管理人员应按照存货特性，合理安排存货的存放位置，做到分类存放。
第二条存货进出库时，应按照规章制度的要求进行操作，确保准确无误。
第三条存货应定期检查，发现问题及时处理，防止存货过期、失效等情况发生。
第四条存货盘点时，应由库房管理人员进行，由财务部门抽查，做到实时监控。
第五条对于易变质性的存货，库房管理人员应按照要求及时调整存放位置，确保存货质量。
第四章物资采购第一条宾馆物资采购应按照相关规定进行，严格遵守合同约定，做到合理、高效。
第二条采购合同签订后，库房管理人员应核对物资种类和数量，确保符合实际需求。
第三条物资采购应结合库存情况，制定采购计划，保证存货的及时补充。
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酒店物资采购、入库、出库管理制度
第一章采购管理制度
物资采购是酒店经营管理中的重要环节，加强采购工作的管理是降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。
采购员是酒店采购工作的专业人员，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门应予以支持、配合、监督。
一、采购的计划管理
加强计划管理，严格审批手续，是采购管理的关键。
1、客房部、餐饮部、工程部等各部门应编制“物资需求计划”，交主管执总签署意见，分管总经理审批决策，转采购部；每月1、15日。
2、仓库自动补仓，由仓库保管根据存量和需求提出申请，填写物品申购报主管执总、总经理批准后，转采购部；
3、其他零星物品的计划外紧急申购，由使用部门提出申请，经理根据库存情况审核签字，送主管执总、总经理审批转采购部；
4、食品原材料批量采购采取定期补给的办法，由餐饮部报申购计划，包括大宗批发原材料和调料、粮油等，交主管执总审批，转采购部；
5、餐饮部每天需购入的生鲜原材料，由厨师长、餐饮经理签字后，于晚20：30前将采购单报采购员。
白天补货14:00前
6、除食品原材料批量每日采购外，其他批量采购的必须报公司批准后方可采购。
二、采购物资的择商和价格管理
采购物品坚持货比三家，严格价格控制。
1、所有申购计划或申购单送到采购员后，由其具体负责对申购计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价；
2、采购人员收到自己分管的申购单后要认真归纳、分类整理。
对其中有疑问的内容要与部门经理、总监和申购部门及时沟通，在确认无误后，按照要求时限尽快寻找至少三家以上的供应厂、商，进行业务治谈，经过对比筛选，择优确定报价填入申购单，并填好总金额、供应厂商名称后，送主管执总审批，转采购部；
3、所有采购物资的择商报价,必须由采购部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定，分管执总和使用部门有权依据专业经验对所需物品的价格、质量、和行业标准提出质疑，并对所掌握的供应厂商及购物意向要主动通报采购部，由其选定质优价廉服务保障的供应厂商；
4、鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大，对于长期供货（鲜活类）的供应商，必须有供应商定期（15天）给酒店报价，酒店产品研发小组进行市场询价，根据询价和供应商的报价进行最后的定价，双方签名予以认可，根据双方签名的定价表进行收货。
5、所有供货商都必须提供有效证件和相应保证金，签订供应合同。
合同的执行和留档在酒店行政办。
三、采购物资的审批
所有采购物资经审批手续齐全后，方能实施购买。
1、采购非入库物资由部门提出申请，部门总监或经理签字后送主管
执总、总经理审批,转采购部进行采购；总经理合理授权时，可将授权类别审批权由执总签批暨生效。
不论授权与否，最后签批人为审批责任人。
2、采购入库物资由仓库保管员根据用量及库存量提出申请，使用部门经理签字后交财务成本控制，财务成本控制根据各部门“物品需求计划”及库存量对申购物资进行审核签字后，送主管执总审批，转采购部进行采购；
3、采购原材料由各厨房于每日下午2点前报次日原材料采购单，由厨师长、餐饮经理签字后报采购部，采购员根据采购单，通知各供货商准备原材料，并于次日上午9点前准时到货。
四、特殊采购物资
1、对一些技术性强，或有特殊要求的，需现场选定或和需和商家有专业沟通询问的采购物资，采购员可以邀请有关部门相关人员会同购买或授权有关部门相关人员购买；
2、一般采购物品在5天前、紧急物品在24小时前由各申购部门按照申购程序办理申购。
若确有个别紧急需求，须经相关领导批准后，由所需部门自行购买，在有关授权人监督下收货，于次日及时补办申购、审批、收货手续。
24小时完结。
六、采购物资的结算方式
物资验收后，以“收货记录”做为结算依据，结算方式一律采用定期支付。
第二章库房管理制度
一、库房安全管理制度：
1、库房是物资保管重地，除仓库工作人员和业务、工作需要的有关人员外，其他人员未经批准不得进入仓库。
2、因工作需要入仓的人员须有仓库管理人员陪同，不得独自入仓。
3、一切进仓人员不得携带火种、背包等物品入仓。
4、仓库办公地点不得会客，其他部门员工也不得在此闲聊。
5、仓库范围内不得生火，也不能堆放易燃易爆物品。
6、仓库不得代存私人物品，也不得答应未经上级同意的其他部门或单位的物品存仓。
7、定期检查消防设施，并接受保安部的检查、监督。
二、库房清洁管理制度：
1、库管员在自己的管理范围内要勤于打扫、整理、保持库房干净整洁。
2、库房周围不能堆放垃圾、杂品及其它废弃物。
3、库房物品摆放整齐，经常擦拭货架，物品不能有落土、灰尘。
4、采光、通风良好，经常检查库存物品，防霉、防虫蛀、防异味。
5、经常清理库房死角，垃圾随时清扫，杜绝鼠、蚊、蝇等“四害”的滋生。
6、随着季节的不同，库房应配放相应的灭四害药剂。
7、最底层货架距地面15-20CM.货品不能直接放在地上，应彻底防潮。
8、库管员应定期做到库房的全面卫生清理，检查工作。
9、管理人员应做好所有库房的检查记录，包括卫生、存储、保管等
记录。
三、库房管理制度：
（一）、实物管理：
1、酒水：一般酒水和饮料在常温下贮存，有些酒水需要稳定的温度，应区别对待：
. 红酒应以室温或更凉一些的温度供应，最佳温度是低于20℃。
. 白酒供应温度8-10℃，所以应先冷冻，送整瓶酒时应置于冰桶内。
. 啤酒的饮用温度以6-8℃为宜，它是唯一一种愈新鲜愈好的酒类，（二）、档案管理
1、库房档案有：物品登记卡；实物帐薄；材料明细帐；采购申请单；
2、物品领料单；物品入库单；质量检查记录；物品盘点登记表；材料会计报表等。
3、按不同类别的档案资料分类保存，专人保管，并随时查阅
4、检查库房管理工作，以此原始资料为依据，随机抽查，相互制约。
5、档案要妥善保管。
若因跨期过长需要销毁，必须报财务部长，同意后方可销毁。
6、库房管理人员亦可以凭此档案为基准，全面展开工作，定期或不定期检查各岗位工作的执行情况。
四、收货程序：
1、验收准备：主要是组织验收人员（库管及使用部门负责人）搜集并熟悉验收凭证及物品的有关质量标准，准备相应准确的验收工具，如：磅、称、量尺等。
2、核对证件
.当货物送到时，收货员应先检查发票与申购单，或其它采购文件，为了便利验收效率，应指示供应商在发票或送货凭证上写明酒店采购文件的编号。
.如缺乏采购文件，保管应与采购部或有关部门取得联系，以便得到他们的意见。
3、无论是采购人员自购还是供应商送货，货到酒店后，必须首先与保管员联系验收，不允许采购人员或供应商直接将货物交与所需部门；保管员视同为未入库商品，不得办入库。
4、各项进货均由仓管员、采购员、使用部门授权人按审批手续齐全的申购单进行验收，每次到货需几方同时验收，根据申购单核对货物的品名、规格、价格、质量、数量、金额是否一致，所有进货均应过磅点数；
5、进货物品如有合同或小样，应根据合同标准和封存小样进行验收；
6、验收不入库房物资（直拨），根据审批手续齐全的采购单，仓管员与使用部门授权人同时收货，按照采购单上的要求对物品的质量、数量价格进行严格把关验收，验收合格保管员开据“收货记录”并注明采购单号，由仓管员、供货商、部门授权人同时签字确认；
7、验收入库物资，根据审批手续齐全的采购单，仓库保管员收货，按照采购单上的要求对物品的质量、数量、价格进行严格把关验收，验收合格由保管员开据“收货记录”并注明采购单号，由保管员、供货商同时签字确认；
8、验收食品原材料，保管与指定厨师三人以上同时收货，对原材料的质量、数量进行严格把关，验收合格，保管、厨师长、采购员（供货商）同时签字确认；采购员需提供食品原材料购买原始票据，大类商品必须提供屠宰证等必要证件。
9、所有进货如发现与申购单内容不符，保管员有权拒收，并及时上报。
对计划外急购物资应补办手续，每日把验收过程中出现的问题留存资料，为下次同类货物和同类供货商的验收提供依据；
10、实物检查：数量检查要按供需双方商定的或供货合同规定的计量方法来检点，按重量供货的要求过称，按数量供货的要清点计数，有定尺或定量包装供货的，必须进行抽检，在对饮品、食品验收过程中还必须注意它们的保质期，经过实物检查可能发现一些问题，如证件不全、包装破损、数量短少、质量不符合要求或已接近过期日期等，如有上述事情发生，货物将会被退回及通知采购部与有关部门联系解决。
收货时必须通知申购部门一起收货。
11、做收货记录：经验收货物品质等各方面完全符合采购要求，保管要根据实际收货情况做一份《入库单》，《入库单》上写明收货内容、定货部门、供应商名称、收货日期、订货单号及定货部门授权人认可，并由保管员在《入库单》上签名并加盖专用章。
《收货记录》一式四联，第一联：应付账，第二联：供应商，第三联：采购部，第四联：使用部门。
四、财务报销制度
四、财务报销制度
1、单据齐全
2、签批齐全
3、稽核无误
4、对账确认
5、领导签批
6、结算预备。