材料物资存储保管管理规定精编

材料物资存储保管管理

规定精编

Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

材料物资存储保管管理制度1 目的和范围

为确保物资储存保管期间无缺损，按质按量地供应工程需用，特制订本制度。

本制度适用于公司所承接的工程项目。

2 引用标准

GB/T19001-2000 质量管理体系

Q/ZLM -2002 上海电力建设有限公司企业标准质量管理手册

Q/SEPC 1227-2009 上海电力建设有限公司企业标准采购物资的入库检验和验证规定

3 职责

项目物资管理部负责制定本项目材料物资存储保管管理实施细则；负责制定仓库保管员的岗位职责。

物资管理员

3.2.1 各类计划采购人员负责将入库物资情况通报仓库，即到货通知。

3.2.2 采购员负责签发入库物资的入库凭证，并提供相应的业务文件和质量文件。

3.2.3 计划管理员与仓库协作，制订库存储备定额，定期补充库存。

3.2.4 计划管理员与仓库协作控制主要材料、加工件和设备的发放。

3.2.5 计划管理员掌握库存信息，及时平衡积压物资，降低库存资金额；清理设备库存，编报多余设备清单以备转交。

仓库保管员

3.3.1 负责到库物资的及时验收，入库就位，入帐记卡；按保管要领保管、保养好各类物资。

3.3.2 负责到库设备（顾客供货）的外观检查及开箱验收；并办理相关手续。

3.3.3 负责按计划要求，准确无误地发放物资。

3.3.4 负责库区的安全防火、保卫、清洁工作。

3.3.5 负责物资质量文件的审查、编号、登记台帐和归档。

3.3.6 负责不合格品的隔保管措施、标识设置，以及取样复验、光谱分析工作的委托事项。

3.3.7 负责库存物资的盘点清仓工作，保证帐、卡、物相符率。

4 保管要求

物资验收

4.1.1 所有入库物资到货前，各经办人必须通知各仓库到货品种，箱件数量或吨位，以便仓库做好收货准备,具体按企业标准Q/SEPC 1227-2009执行。

4.1.2 所有进库物资，必须有入库凭证（入库单，送货单等）交仓库凭此收货。入库凭证包括：

A 采购材料入库单，由材料计划采购员签发。

B 委托外加工件入库单，由加工计划采购员签发。

C 顾客供货（设备及设备性材料）入库凭证，（按协议规定的凭证）由供货方签发（一般为送货清单）。

D 仓库之间转仓或调拨材料入库凭证、转仓单、调拨单入库联，由各发出仓库或计划采购员签发。

C 施工余料退库，由退料单位签发退料单。

F 其他入库凭证。

4.1.3 到货物资应随货提供的各类业务、质量文件等必须齐全，随入库凭证一并交仓库接收，再分别保管。

4.1.4 验收工作必须及时进行。

4.1.4.1 一般市购原材料，到货当日应验收完毕，签署回单。

4.1.4.2 到货量大或技术要求高的物资，在三日内应验收完毕。

4.1.4.3 设备到货，先作外观检验，入库后再根据编定的开箱计划顺序进行开箱检验。

物资验收工作必须由该管仓库负责人主持主要物资验收，必要时会同申请部门有关人员或项目有关人员共同验收。

4.1.5 物资验收，必须以入库凭证为依据。作如下处理：

A 一般采购物资，核对品名、规格、型号、数量，确保不缺不损。

B 有技术要求或特殊品种的物资，必须按技术标准逐项验证，核对图纸或测量外型尺寸等。

C 设备的开箱验收，必须按开箱验收要求进行；并做好记录，填制规定的表格；验证后的物资，应原样复位，避免混乱。

D 余料退库验收，除清点数量外，必须分清好、坏、差，有无质量文件依据，材质和具体规格；不能擅自作为新料入库。

4.1.6 所有物资经验收发现不符合项或不合格品时，应作如下处理：

A 首先将不合格品隔离保管，并设置明显的标识。

B 填制“不合格品（项）报告表”报告各责任单位或经办人。

C 入库凭证暂不入帐卡，留待不合格品处置完毕后再作帐务处理。

4.1.7不符合项（或不合格品）有以下各项：

A 到货物资与入库凭证不符合，包括品名、规格、型号、数量不符。

B 材质不符，尺寸误差超标。

C 缺配件，配件损坏，主体有缺陷，严重扭曲，锈蚀等。

D 电气产品受潮、发霉。

E 三无产品，假冒伪劣产品。

F 缺少质量文件，无合格证、质保书。

G 其他不符合要求的情况。

4.1.8 关于金属材料到货验收，按照《采购物资的入库检验和验证规定》执行。

4.1.9 物资验收可针对物资的不同特性，采取过磅、丈量、换算、测试、清点、光谱分析、取样化验等不同方式和手段进行；但验收时均不能损坏物资主体。

物资保管、保养

4.2.1 物资的保管、保养是保持物资的固有特性和质量，以保证工程施工的顺利进行，保证工程质量的一项重要工作。故为保管好各类物资，开工前必须准备好充足的库场和必要的设施。具体按企业标准Q/SEPC 1229-2009执行。

4.2.2 仓库人员必需按规划好的库区平面图、设施、项目进行分类安排，不得任意堆放，保持库区整洁，道路畅通，防范设施有效，各类标识指示牌完好无缺，创造良好的仓储环境。

4.2.3 物资验收无误后，方可整理入库保管，保管要求是：

4.2.3.1 按类分区、分库、分架、分货位存放，一品一号，四号定位，五五堆放，过目知数。

4.2.3.2 叠放物资要堆垛合理，上轻下重，包装完好，成行成线，整齐划一。

4.2.3.3 区、库、架、位标志醒目，清晰完整，有分库区平面图。

4.2.3.4 按物资不同特性，科学保管，合理安排各类仓库（敞棚，普遍仓库，恒温仓库等）的使用，保证物资安全和仓库面积充分利用（仓库面积利用率不低于70%）。

4.2.3.5 重要设备、材料、仪表及电气类产品，尤应采取相应的保管措施，确保物资安全无损，有保管要领的应按“要领”措施保管。

4.2.3.6 化学物资、危险品类物资的保管，必须按《安全规程》，《消防条例》要求进行隔离保管，确保物资安全、人身安全，具体按《化学危险品领用、保管办法》执行。

4.2.3.7 露天堆场存放的物资，有防雨防潮要求的均必须上盖下填，保持干燥；设备箱件一般堆存高度以2-3箱高度为限，以免垫底箱件被损坏。

4.2.3.8 恒温仓库和有温湿度要求的仓库，必须做好记录，并根据要求随时调整保管环境条件。

4.2.3.9 对标有有效期的物资，要加明显识标，并随时检查。4.2.3 物资的保养维护