代扣代缴、代收代缴税款明细报告表
代扣代缴、代征代缴税款明细报告表
代扣代缴、代征代缴税款明细报告表填报日期： 年 月 日正常申报□自行补报□稽查自查申报□延期申报预缴□本表一式三份，一份纳税人留存，两份报送税务机关。
代征(代扣)单位税务登记号 代征(代扣)单位电脑编码 税款所属期使用说明一、本表根据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十条、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第三十五条的有关规定制定。
二、适用范围：（一）本表于代征、代扣单位申报代征、代缴税款时使用，本表必须与《代扣代征代缴税款汇总报告表》同时使用。
（二）除个人所得税外，本表各税通用。
（三）代征代扣单位同时代征代扣多个税种的，应分税种单独填报。
随增值税、消费税和营业税附征的城建税、教育费附加，也应分别填报。
三、填表说明：（一）“代征、代扣单位登记号”是指办理税务登记时，主管税务机关确定的代征、代扣单位的登记号（二）“代征、代扣单位名称”是指填写代征、代扣单位的法定名称或姓名。
（三）“代征(代扣)单位地址”是指代征、代扣单位于工商登记的地址。
（四）“注册类型”是指代征、代扣单位工商登记的注册类型。
（五）“开户银行”是指代征、代扣单位用于缴交税款帐号所在的银行。
（六）“帐号”是指代征、代扣单位用于缴交税款的帐号。
（七）扣税（代征）凭证字号：填写代征、代扣单位在代征、代扣税款时填开的扣税（代征）凭证字号。
（八）小计：填写本表的小计数（九）合计：在最后一张《扣缴个人所得税报告表》或其《附表》上填写该次申报的合计数。
（十）在使用该表申报车船使用税、车船使用牌照税、房产税、城市房地产税、土地增值税（预缴）、土地使用税时，必须逐项填写并在“车牌号码及类型或房产、土地证号”填写相应应税项目详细资料。
（十一）扣税（代征）凭证字号指税收票证的字别号和票证号码（十二）车船使用税完税标志号码指代征单位代征车船使用税时，发放给纳税人的车船使用税完税标志号码。
四、本表一式三份，一份纳税人留存，两份报送税务机关。
通用代扣代缴模板
2016/10/1 -
2016/10/31 -
4202.59 -
14 -
15 -
0.07 -
17 -
18
应代扣代缴代收 实代扣代缴代收 代缴税额* 代缴税额*
减免性质
代扣代收标 识
294.18 0.00
294.18 0.00
21 -
22
பைடு நூலகம்
代扣代缴、代收代缴明细报告表
本表
序号*
征收项目、品目、税款所属期做分组统计，汇总到主表
证件号码* 征收项目* 征收品目* 征收子目
中华人民共 被代扣代缴 和国代扣代 被扣缴、纳 身份证件类 代收代缴纳 收税款凭证 税人识别号* 型* 税人名称* 号 123 -
1 合计
6 -
9
缴明细报告表
税款所属期 起* 税款所属期 止* 应代扣代缴 、代收代缴 项目 12 计税依据* 扣除项目 扣除项目标 准 适用税率或 单位税额* 应减免税项 目 应减免税额
《代扣代缴、代收代缴税款明细报告表》
A06133《代扣代缴、代收代缴税款明细报告表》
代扣代缴、代收代缴税款明细报告表
纳税人识别号：纳税人名称：中华人
民共和国代扣代收税款凭证凭证号
被代扣代
缴、代收代
缴纳税人
识别号
被代扣代
缴、代收代
缴纳税人
名称
征
收
项
目
征
收
品
目
税款
所属
期起
税款所
属期止
应代扣
代缴、代
收代缴
项目
计税
依据
扣
除
项
目
扣除
项目
标准
适用
税率
或单
位税
额
应减
免税
项目
应减
免税
额
应代扣
代缴、代
收代缴
税额
实代扣
代缴、
代收代
缴税额
代扣
代收
标识
合计-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 申请人：申报日期：受理人：受理日期：。
代扣代缴个人所得税明细报告表(适用于特殊算法)_0994
本报告表适用于“全年一次性奖金、特定行业工资薪金计算、内退一次性补偿计算、一次性解除劳动合同计算、股票期权计算、平均到月计算个税年终清算、平均到月计算个税按月预扣”等特殊算法的明细申报
填表日期：年月日金额单位：人民币元（列至角分）
扣缴义务人识别号
税务管理码
税款所属期
年月至年月
地址
扣缴义务人名称
注册类型
法定代表人
电话
邮政编码
姓名
证件
类型
代码
证件号码
国家或地区代码
职务代码
职业代码
所得类型代码
所得起始日期
所得终止日期
年应发
工资总额(补偿金额)
免
征
额
(月)
应发工资
免税收入额
不征税所得
费用扣除标准
（补差）
准予扣除的捐赠额
当月工薪应纳税所得额
分摊月份（年限）
平均后补偿额
声明人签字：
会计主管签字：负责人签字：
受理人（签章）：受理日期：年月日受理税务机关（章）：
（月）应纳税
所得额
税率%
速算扣除数
(年)应纳税额
减免税额
已缴税额
实际应纳税额
第一联存根联第二联申报联第三联回执联
备注
可扣除的四金
其他免税收入合计12 Nhomakorabea3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
代扣代缴税款报告表
年 月 日
授
权
人
声
明
现委托为我单位纳税申报代理人。
委托合同号码：
授权人（法定代表人）：
年月日
代
理
人
声
明
本纳税申报是按照国家税法和税务机关规定填报的，我确信其真实、合法。
代理人：
代理机构（章）
年月日
税
务
机
关
受理人
（征收专用章）
受理日期：
年 月 日
稽核人员：
稽核日期：年月日
代扣代缴税款报告表
纳税人识别号
税务管理代码
扣缴义务人名称
开户银行
账号
代扣代缴税种
税款所属时期
年月日至年月日
纳税人名称
应税项目
应税收入
扣除费用
计税依据
税率
应ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ税额
已扣税额
期初应解
缴税款
累计应解
缴税款
合 计
扣
缴
义
务
声
明
我单位所申报的各种税（费）款真实、准确，如有虚假内容，愿承担法律责任。
办税员：
法定代表人（负责人）：
代扣代缴个人所得税月份报告表格模板(武候区地方税务局-代扣代
任何与本表有关的来往文件都可寄与此人。
授权人签字：____________
声明
我声明：此代扣代缴报告表是根据《中共华人民共和国个人所得税法》及其《实施条例》填报的。我确信他是真实的，可靠的，完整的。
声明人签名：______________
纳税人签章
法人代表
签章
经办人(代理申报人)签章
备注
（以下部分由主管税务机关负责填写）
主管税务机关收到日期
收到人
审核日期
税务审核人员签章
审核记录
主管税务机关盖章
注：本表栏目不够填列的，可增加附页。
代扣代缴个人所得税月份报告表
申报日期： 年 月 税务代 码
地址
电话
税款所属时间：年 月 日
纳税人
姓 名
身份证号码
收入项目
收入额
扣除费用 额
应纳税收入 额
税率
速算扣除额
应纳税额
扣缴日期
代扣代收税款凭证号码
授权代理人
（如果你已委托代理申报人，请填写下列资料）
为代理一切税务事宜，现授权_________________
43fda6c9842c4398b2fe851ab4b681e1
应代扣代
实代扣代
扣代收税款凭证凭证号
缴、代收代缴项目
增 值 税 小规 模 纳 税人减免性质
增值税小规模纳税人享受减
缴、代收代缴税额
缴、代收代缴税额
征比例（%
合计
－－
－－
－－
－－
－－
－－
－－
－－
－－
－－
－－
－－
申请人：申报日期：受理人：受理日期：
A 0 6 1 3 3
代扣代缴、代收代缴税款明细告表
纳税人识别号：纳税人名称：
中华人民
被代扣代缴、代收代缴纳税人识别号
被代扣代缴、代收代缴纳税人名称
征收项目
征收品目
税款所属期起
税款所属期止
计税依据
扣除项目
扣除项目标准
适用税率或单位税
额
应减免税项目
应减免税额
增值税小规模纳税人减征额
）
代扣代收标识
共和国代
扣缴税款、代征税款报告表
BB031代扣（代收）税款汇总报告表受理申报日期：年月日受理人签名：受理税务机关：BB031填表说明一、本表适用于扣缴义务人汇总申报其代扣代缴、代收代缴的税款。
二、扣缴义务人在填写本表时，对个人纳税人应将扣缴情况分境内人员、港澳台人员、外籍人员三种情况进行分类汇总，将各税种、税目按税率（预征率、征收率）的不同对其总计税数量（纳税人数），总计税金额（应税所得额）、总扣缴税额等进行汇总，并将汇总结果填报本表。
三、涉及减免税的使用明细表，不使用本表进行申报；已使用总局个人所得税代扣代缴系统进行扣缴明细申报的扣缴义务人，不再使用本表申报扣缴个人所得税。
四、扣缴义务人未按照规定期限向税务机关报送本表的，依照税收征管法第六十二条的规定，予以处罚。
五、表头项目的填写如下：1．扣缴义务人名称：填写扣缴义务人单位名称全称并加盖公章。
2．扣缴义务人识别号：填写为扣缴义务人确认的识别号，没有纳税人识别号的，填组织机构代码或身份证号码。
六、本表各栏的填写如下：1．税种：指扣缴义务人向主管税务机关申报缴纳，所扣缴或代征的税种。
2．税目：指扣缴种税的具体征税对象或范围，即在相应税种条例中规定的税目、类别或等级等。
3．税款所属时期：指本期申报的税（费）款属于某月、季、半年、年度的款项。
4．国籍分类：根据扣缴情况填写：境内人员、港澳台人员、外籍人员。
5．计税数量（纳税人数）：填写应税产品的销售数量、自用数量（资源税），证照、帐簿本数（印花税），或为纳税人数。
6．总计税金额（应纳税所得额）：填写应税收入、财产价值或应纳税所得额的总额。
7．计税金额（平均所得额）：为按“计税数量（纳税人数）”计算的平均额，等于“总计税金额（应纳税所得额）/ 计税数量（纳税人数）”。
8．税率（预征率、征收率）：根据“计税金额（平均所得额）”按税法规定填写。
个人所得税、营业税、房产税、城市房地产税、印花税（从量定额征收的税目除外）、城市维护建设税填写适用税率；核定征收的印花税填写征收率；预征的土地增值税填写预征率；城镇土地使用税、资源税、车船税、印花税（产权许可证照、其它营业帐簿）填写单位税额（定额税率）。
代扣代缴个人所得税月份报告表(武候区地方税务局)-代扣代
申报日期： 年 月 日 金额单位：人民币元
扣缴单位 名 称
税务代 码
地址
电话
税款所属时间：年 月 日
纳税人
姓 名
身份证号码
收入项目
收入额
扣除费用 额
应纳税收入 额
税率
速算扣除额
应纳税额
扣缴日期
代扣代收税款凭证号码
授权代理人
（如果你已委托代理申报人，请填写下列资料）
为代理一切税务事宜，现授权_________________
纳税人签章
法人代表
签章
经办人(代理申报人)签章
备注
（以下部分由主管税务机关负责填写）
主管税务机关收到日期
收到人
审日期
税务审核人员签章
审核记录
主管税务机关盖章
注：本表栏目不够填列的，可增加附页。
（地址）_______________________为本纳税人得申报人
任何与本表有关的来往文件都可寄与此人。
授权人签字：____________
声明
我声明：此代扣代缴报告表是根据《中共华人民共和国个人所得税法》及其《实施条例》填报的。我确信他是真实的，可靠的，完整的。
声明人签名：______________
增值税代扣代缴税款报告表
增值 税代扣、代缴税款报告表
纳税人识别号： 110105
填表日期：
年月日
扣缴义务人名称：
税款所属时期
纳税人名称
纳税人 识别号
登记注册 纳税品目
类型
名称
其他外国 企业
其他外国 企业
技术咨询服 务
课税 数量
计税金额或 税率或单位 进项
销售额
税额
税额
200.00
6%
6%
6%
扣缴税额
扣税凭证 字号
收到申报表日期
接收人
注：
1.本报告表仅用于增值税的申报。附加税仍在地税申报缴纳。本表一式两份，一份扣缴义务人留存，一份报税务机关。
2.扣缴义务人本 月同时扣缴多笔 3.表格下方注明 税款计算过程。
12.00
-
-
6%
-
ห้องสมุดไป่ตู้
6%
-
6%
-
6%
-
6%
-
6%
-
6%
-
6%
-
合计
——
200.00
——
——
12.00 ——
如扣缴义务人填报，由扣缴人填写以下各栏
如委托代理人填报，由代理人填系以下各栏
备注
会计主管 （签章）
扣缴义务人
代理人名称
（公章）
代理人地址
经办人 以下由税务机关填写
代理人（公章） 电话
附代扣代收 税款凭证 张