XX工业有限公司质量管理体系文件——质量体系程序文件工程项目管理办法

1目的本办法规定了工程项目的管理过程及管理办法，保证项目实施的质量。

2适用范围本办法适用于公司工程项目的实施及参与项目实施控制的部门和人员。

3术语和定义本办法采用GB/T19000：2000标准和《质量手册》中的术语和定义。

4 职责4.1 项目经理领导项目组进行项目的实现策划、安装、联调、运行和验收，协调客户的关系，解决遇到的具体问题；负责监控系统安装、联调、运行的整个过程，对关键性问题进行决策；对项目实施是否符合质量体系的要求进行跟踪。

4.2 项目组进行项目的实现策划、协助客户完成系统安装准备，负责实施系统安装、配置和调整应用环境和测试环境，测试厂商安装的硬件设备，安装应用软件并作测试和修改，进行系统联调和系统运行，使应用系统达到最佳性能。

4.3市场部门、商务部门收集市场信息，识别顾客要求。

负责协调客户、厂商和供货商等各方关系，进行非公司产品的商务、为项目组提供必要的支持。

4.4 质量管理部门组织公司项目立项报告、项目总体计划、实施方案、项目阶段计划和报告、项目结项报告的评审。

下达项目委任书，使项目产品的可测量特性、达到的项目目标、进度计划、质量计划等形成文件。

工程项目实施的监督、考核；5工作程序5.1项目管理的阶段划分项目管理划分成如下两个阶段：1)项目启动阶段：在进入具体项目实施之前为确定客户需求和制定满足客户期望、可履行的项目方案所花费的时间。

2)项目实施阶段：在了解客户需求并获得用户确认后为实现项目的具体要求所花费的时间。

5.2 项目启动阶段5.2.1启动合同\协议签订后，由市场部门项目负责人组织召开项目协调会，根据项目的具体情况，参加人员来自市场部、技术支持部、商务部、工程服务部、产品研发部、质量管理部。

建立最初的项目小组。

项目移交（工程）清单应包括但不限于以下内容：➢合同/协议；➢招/投标书；➢技术交流文档；➢项目（阶段）总结报告；5.2.1.1市场部门项目负责人做项目情况介绍，协助项目小组确定客户的需求和期望，并从用户处得到确认。

5.2.1.2结合用户地需求，充分考虑项目实施地限制条件和风险，评测项目的资源需求，将用户的需求转化为具体的解决方案，并从用户处得到确认。

市场部门项目负责人负责将最终会议结论形成《项目立项报告》，提交公司主管副总经理审批。

5.2.1.3《项目立项报告》通过评审，质量管理部下达《项目委任书》，指定一名项目经理，确定《项目总体计划》编制与评审的时间。

5.2.2项目计划阶段5.2.2.1项目经理负责在限定时间内编制《项目总体计划》。

《项目总体计划》的内容包括以下内容：➢项目的目标➢资源配置➢工程进度➢风险对策➢质量计划项目质量计划的编制按照《项目质量控制程序》的要求执行。

5.2.2.2质量管理部门依据《项目委任书》中确定的时间组织《项目总体计划》的评审，评审人员包括：质量管理部门、工程部门及相关的市场与研发部门，项目管理部门负责填写并保存项目总体计划《评审报告》。

5.2.2.3如项目经理未能在限定时间内完成项目总体计划的编制，需距限定日期至少提前3工作日向质量管理部门提出延期申请，延期申请的内容包括且不局限于：➢作进行状态与评估➢延期原因➢解决方案➢新的日程表5.2.2.4《项目总体计划》的实施跟踪与修改1)质量管理部门根据评审后的《项目总体计划》，进行实施跟踪与控制。

2)《项目总体计划》在执行过程中需要进行修订时，需在变更前三个工作日向质量管理部门提交“更改申请和验证表”及修改的计划内容。

由质量管理部门重新组织评审。

3)每次评审都应留有记录，所有评审不能通过的，必须进行修改，修改后须重新进行评审。

5.3项目实施阶段按照《项目实施程序》的要求执行。

5.4文档资料的管理在工程完毕后要向局方进行移交，交付局方的资料有：《交接书》、《验收报告》、《测试报告》（包括《竣工报告》、《测试项目》），其内容包括工程优良如否、设备定位图、硬件版本、软件版本、故障报告、局数据备分等。

资料回公司后在向质管部移交。

公司也可以随时对返回资料进行抽查，检查局数据的制作是否规范等。

交接完的局纳入正常的服务范围。

文档的管理按照《文档控制程序》的规定执行。

5.5市场部门、商务部门根据项目计划的结果，协调客户、厂商和供货商等各方关系，按照《采购控制程序》、《物流控制程序》的要求执行。

5.6 项目的监督与控制5.6.1决策之门在项目的各个阶段之间耸立着决策之门，决策之门不打开，项目不能进入下一个阶段。

项目负责人在每个阶段结束之后提交阶段报告，质管部组织进行阶段评审，报主管负责审批。

评审结果：1)不可行，项目取消；2)存在问题，修改后重新评审，修改时间在评审记录中明确限定；3)评审通过，决策之门打开，进入下一阶段。

5.6.2质量控制点除了阶段之门，在整个项目的不同阶段还存在着若干质量控制点，即在项目不同阶段之内进行质量评审，评价其满足质量要求的能力。

项目负责人在项目质量计划规定的时间按时提交项目各个阶段性的输出文件，质管部组织评审。

评审内容主要是对阶段性目标、计划的符合性评价；评审结束后应出具“评审报告”。

项目负责人根据“评审报告”填写“项目阶段质量问题清单”（含不合格项、纠正措施及效果等）。

格式如下表。

负责评审的部门对改进的结果要进行跟踪检查。

5.7项目计划、方案的变更按照《更改控制程序》的规定执行。

5.8服务的管理按照《维护和服务程序》的规定执行。

5.9备品备件的管理在商务部设立备品备件库，设专人负责备品备件的管理，制定相应的管理制度。

在各办事处配置备品备件，根据其辖区的设备种类和量确定备品备件的版本、型号和数量。

工程人员领用必须签名和注明使用原因，并对返回负责。

返回备品备件必须注明损坏情况或故障现象。

由局方直接返回的坏板件交由商务部进行处理。

因有些是过保设备，而要考虑收费。

返回的坏损板件送交研发部修理。

修好的板件如果是来自工程部的做入库处理，来自局方的交由商务部返回局方。

由于大面积更换研发证实不合格的板件，以报告的形式由公司领导审批。

5.10信息沟通的管理5.10.1质量反馈单制度公司质量管理部为了加强质量管理，协调各部门由于质量出现的纠纷，专门制定了《质量反馈单》，其执行情况质量管理部负责跟踪。

5.10.2周报制度项目经理每周必须把项目进展情况，包括工程实施中设备出现的故障以及处理情况汇总并以周报的形式报回公司总部，以便于公司随时了解项目的执行情况，并以此为依据对工作随时调整。

对一些重要的问题或设备故障共性问题，项目经理必须及时以书面的形式向公司主管副总汇报，在处理过程中始终和主管副总保持联系，处理完后再以书面的形式把整个处理过程向主管副总汇报，以便于公司领导确定下一步的处理方案和相应的善后工作。

涉及产品质量的问题汇总交质管部门。

5.10.3沟通制度市场部是公司最关键的部门，工程项目的一切工作都是为了加强销售而做的，项目经理每周将项目进展周报传一份给当地销售办事处，让他们也了解每周设备出现的问题以及解决了那些问题；要求各项目经理参加每周各销售办事处举行的例会，听取他们对服务工作的意见和建议，了解市场的重点，配合市场部对重点市场的公关；和研发部门的沟通方式：每周将设备出现的问题汇总以周报的形式交给研发；每月将重点问题和遗留问题汇总以月报的形式交给研发；定期和局方维护人员座谈，了解用户的要求和设备的运行状况，把情况汇总交给研发。

5.11质量记录的管理本程序所产生的质量记录按照《质量记录控制程序》进行管理。

6相关/支持性文件序号名称编号1 采购控制程序WAYOUT-QP-122 物流控制程序WAYOUT-QP-143 质量记录控制程序WAYOUT-QP-234 更改控制程序WAYOUT-QP-035 维护和服务程序WAYOUT-QP-097 质量记录序号名称模板编号1 文件归档移交单WAYOUT-QF-092 项目立项报告无3 项目委任书WAYOUT-QF-184 项目总体计划WAYOUT-QF-015 质量计划WAYOUT-QF-176 项目阶段质量问题清单WAYOUT-QF-747 质量反馈单WAYOUT-QF-738 项目总结报告WAYOUT-QF-198 流程图项目实施与控制阶段中项目计划、方案更改的审批流程(二)对清洁工每周不定期检查评分，对好的奖励，差的处罚。

(三)做好固定资产管理工作要求负责宿舍固定资产管理，对固定资产的监督、管理、维修和使用维护。

(四)加强组织领导，切实落实消防工作责任制，为全面贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针，公司消防安全工作在上级领导下，建立了消防安全检查制度，从而推动消防安全各项工作有效的开展。

三、主要经验和收获在安防工作这两年来，完成了一些工作，取得了一定成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能更好适应工作岗位。

(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。

(三)只有坚持原则落实制度，认真统计盘点，才能履行好用品的申购与领用。

(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

(五)要加强与员工的交流，要与员工做好沟通，解决员工工作上的情绪问题，要与员工进行思想交流。

四、加强检查，及时整改，在工作中正确认识自己。

(一)开展常规检查。

把安全教育工作作为重点检查内容之一。

冬季公司对电线和宿舍区进行防火安全检查。

(二)经过这样紧张有序的一年，我感觉自己工作技能上了一个新台阶，做每一项工作都有了明确的计划和步骤，行动有了方向，工作有了目标，心中真正有了底!基本做到了忙而不乱，紧而不散，条理清楚，事事分明，从根本上摆脱了刚参加工作时只顾埋头苦干，不知总结经验的现象。

就这样，我从无限繁忙中走进这一年，又从无限轻松中走出这一年，还有，在工作的同时，我还明白了为人处事的道理，也明白了，一个良好的心态、一份对工作的热诚及其相形之下的责任心是如何重要(三)总结下来：在这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验，使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。

在日常的工作中，我时刻要求自己从实际出发，坚持高标准、严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高。

五、要定期召开工作会议，兼听下面员工的意见，敢于荐举贤才，总结工作成绩与问题，及时采取对策!六、存在的不足总的来看，还存在不足的地方，还存在一些亟待我们解决的问题，主要表现在以下几个方面：1、对新的东西学习不够，工作上往往凭经验办事，凭以往的工作套路处理问题，表现出工作上的大胆创新不够。

2、本部有个别员工，骄傲情绪较高，工作上我行我素，自已为是，公司的制度公开不遵守，在同事之间挑拨是非，嘲讽，冷语，这些情况不利于同事之间的团结，要从思想上加以教育或处罚，为企业创造良好的工作环境和形象。