内部项目评审记录表 (1)
项目评审表
项目评审表(总15页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除地形图测绘项目检查报告目录1项目概况.............................................. 错误!未定义书签。
项目概述.............................................. 错误!未定义书签。
测区范围.............................................. 错误!未定义书签。
2完成主要工作量........................................ 错误!未定义书签。
3测绘成果质量情况...................................... 错误!未定义书签。
质量保证体系.......................................... 错误!未定义书签。
质量检查规定......................................... 错误!未定义书签。
质量检查与验收....................................... 错误!未定义书签。
4检查依据.............................................. 错误!未定义书签。
5检查内容.............................................. 错误!未定义书签。
质量检查制度......................................... 错误!未定义书签。
质量检查内容......................................... 错误!未定义书签。
质量检查方法......................................... 错误!未定义书签。
17025内审检查记录表
内部审核检查记录
Internal Audit Check Record
被审核部门：记录编号：
动能够复现？
注：对于室内外现场照明工程检测，同一个场地上的不同位置可能进行多次测试，此时可用图示的方式表达检测数据与场地中具体位置之间的对是否关系？
A.6 A.6.1 实验室是否制订监控方案，对外部质量监控和内部质量监控活动的实施内容、方式、责任人进行明确的规定？
a) 实验室在每次校准后是否进行一次确认试验，以确保和证实测试系统的本次校准是可接受的？
注：确认校准结果的方法之一是可以测试一支参考灯。
参考灯的测量值是否该在预定的限制范围之内，如流明输出变化<2％。
b) 实验室是否有文件化的方法以确保用于确认校准结果的参考灯是有效的？例如测量值不变或在规定的范围内反复出现。
注：确保参考灯重复性的一个方法是可用三支灯来确认校准结果。
这三支灯的测试值是否在预定值的限值范围之内。
c) 实验室是否记录参考灯和标准灯的使用频率和使用情况？
A.6.2 实验室是否制定程序来纠正参考灯的复现和标准灯的校准中出现的超出可接受范围的不符合工作？
填表人：审批人：日期：日期：。
内部审核检查记录表
公司的管理体系运行无特别要求，按正常 的环境提供生产和服务就行。
公司不存在人员的歧视情况，较为和谐稳定， 未有冲突，工作状态适宜；员工工作心情较 为放松，相互之间能够理解和沟通；提供了 研发和服务所需的办公房间，通透，光线适 宜，照明条件符合，噪声不大，防护条件满 足，基本适宜。
涉及 条款
检查内容和方法检Leabharlann 结果备注Q:7.1.3
G：6.1、
6.2、6.3
Q：1、组织在质量/环境/职业健康安全体系策划和为实现 产品/服务过程策划中是否确定和提供并维护为实现产品 符合性所需的基础设施？
2、基础设施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设 备（硬件和软件）等是否进行了适当的维护？并能保持实 现产品的符合性？
2.公司已识别影响公司发展的内外部相 关方，并定期评价。
3.公司建立了评审计划并按计划实施内 审及评审，分析了内外部的带来的各类 风险
符合
Q:4.2
G:3.3
Q：公司是否收集相关方需求及期望（上级及主要供方及客户）包括：
•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性
・已与顾客或外部供应商达成的合同
1.收集了顾客、供方、员工和政府机构 相关方的需。
1.本公司质量管理体系的范围在质量管 理手册中已进行识别，在管理体系中已
符合
受审核部门管理层审核员B审核日期2018.3.13
司产品服务；
2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？
识别相关方因素。
2.建立了管理文件、程序文件和支持性 文件、并形成了质量记录清单，经过近 3个月的运行是适宜和可行的。
•组织要求
•自愿原则或行为规范
内部质量审核记录
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
JL-JZB-34-I NO：4
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
JL-JZB-34-I NO：2
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表。
内审检查表范本
受审部门
最高管理者
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
1．1
范围
是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？
1．2
删减
1）是否有删减？
2）删减了哪一条款？
3）删减的理由是否充分、合理？
4）删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？
2)确立何种方法持续改进体系的有效性?
3)策划确立何种统计技术和方法?
4)统计技术和方法是否适宜和有效?
8．2．1
顾客满意
1)了解顾客满意程度规定了哪些方法?
2)这些方法实施的情况如何?
顾客满意程度的数据是否用于体系的持续改进?
8．2．2
内部审核
1)是否对内部审核进行策划?
2)策划的结果是否适合企业现状,包括覆盖的产品/服务范围、现场和过程?
与顾客的沟通方式是否明确?
8．3
过程实施所获得的有关信息,包括顾客的抱怨是否及时处理?
7．5．4
顾客财产是否在合同中明确?是否包括知识财产?
当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户?
7．5．1
是否按规定向顾客提供了服务?包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定?
8．2．1
对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道?执行情况如何?
管理者代表
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
5．5．2
管理者代表
1)是否了解管理者代表的职责、权限?
内部审核检查记录表
内部审核检查记录表
续页部门：领导层第2页共6页
保存部门：品管部保存期限：4年
保存部门：品管部保存期限：4年
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
内部审核检查记录表
保存部门：品管部保存期限4年续页部门：生产部（车间、采购、库房）第3页共4页
续页部门：生产部（车间、采购、库房）第4页共4页
保存部门：品管部保存期限4年
内部审核检查记录表
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
内部审核检查记录表
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
内部审核检查记录表
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部
保存期限 4年
保存部门：品管部保存期限4年。
内部审核检查记录表
4.6.7
车辆底盘部件的检验与承检车型相适应， 操作空间满足要求，有良好的照明、通风 和信号装置。能够保护车辆底盘部件检验 人员的健康和安全。人行通道设置宽度不 小于1m隔离栏和标志，与检验通道隔离。
4.5.12
检验检测机构应建立和保持管理体系内 部审核的程序，以便验证其运作是否符合 管理体系和本准则的要求，管理体系是否 得到有效的实施和保持。
查：是否制定了内部审核控制程 序。
内部审核通常每年一次，由质量负责人策 划内审并制定审核方案。
查：是否制定内审方案和内审计 划表；是否按照程序规定开展了 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ部审核，质量负责人是否按照 计划表策划和组织内部审核。
质量方针目标是否经最高管理 者授权发布。最高管理者对遵循 准则及持续改进管理体系是否 进行了承诺。
4.5.4
检验检测机构应建立和保持评审客户要 求、标书、合同的程序。对要求、标书、 合同的偏离、变更应征得客户同意并通知 相关人员。
查：是否制定评审客户要求、标 书和合同的相关程序文件，不同 情况下的评审规定或要求是否 明确。委托书、标书或合同签署 前，是否按照不同的规定实施了 评审。是否有相关记录。
查：是否制定并执行了 “管理评 审程序”，评审时间频次和责任 人规定是否符合要求。
最高管理者应确保管理评审后，得出的相 应变更或改进措施予以实施，确保管理体 系的适宜性、充分性和有效性。应保留管 理评审的记录。
查：管理评审后，得出的相应变 更或改进意见最高管理者是否 予以实施，是否持续改进管理体 系。
管理评审输入应包括以下信息：
压力管道质量保证体系内审记录表
对自行设计得设计过程与设计文件得质量控制规定设计评审、设计更改待完善
21
采购控制得外购件中明确规定有材料、受压元﹙部﹚件与安全附件以及与安全密切相关得仪器仪表等；受压元﹙部﹚件采取分包时，应有分包质量控制得规定
满足
对供方与分包方得质量控制规定﹙包括供方与分包方得评价、选定、重新评价等﹚；有供方与分包方得评价报告、它们在合格供方与分包方名录内；对法规、安全技术规范有行政许可规定得分包方，已对其许可资格进行了确认
部分满足
对产品一次合格率与返修率定期进行了统计、分析，改进措施不够具体
74
有质量管理体系内部审核得管理规定﹙包括审核周期、计划、组织、实施、对审核查出得问题进行原因分析采取纠正措施并验证有效性、修改质保体系文件等﹚及实施情况
满足
部分满足
缺少操作环节得控制、报告得审核签发与底片档案得管理待完善
51
产品制造所需得各种无损检测方法均有符合相关安全技术规范与标准规定得通用工艺与专用工艺文件并按其实施
满足
58
理化检验得试样形状尺寸与加工质量、试验方法标准与验收标准、试验报告等符合现行相关安全技术规范与标准得规定
满足
59
检验与试验控制
材料保管得规定﹙包括材料得分类、分区码放、挂牌、标识、建账等﹚及实施情况
部分满足
材料保管得分类需细化、挂牌、标识、建账待完整
29
材料领用与发放得管理规定及实施情况
满足
30
材料标识及标识移植与余料管理得规定及实施情况
满足
32
工艺文件得管理规定（包括文件得种类以及编制、审批、保管、发放、更改、回收等）及实施情况
满足
焊接工艺评定项目能够覆盖所检查许可范围产品得焊接
项目部合同评审记录
记录人：年月日
陕西分公司合同评审记录表
自编号：
工程名称
兰州市城中村改造滩尖子安置点B区一标段工程
合同名称
铁艺栏杆施工合同
合同类型
单价合同
工程地点
天水路北侧
合同造价
75元/m
付款方式
按进度支付
结算办法
验收合格后付款
项目经理
张志明
评审时间
2017年9月8日
评审要点
4、合同条款是否明确、合理可行；
韩城市芝川镇
合同造价
SN8-50单价124.94元/米
SN8-400单价84.61元/米
付款方式
按进度付款
结算办法
不定期（由于资金紧张）
项目经理
张后臣
评审时间
2016年5月28日
评审要点
1、合同条款是否明确、合理可行；
2、不合理条款是否解决；
3、分包方（供应商）是否有能力按合同的要求完成所承担的任务。
4、工程款支付价税要求是否明确；
项目部评审意见
合同条款内容明确、合理可行。供应商有能力按合同的要求完成所承担的任务，工程款支付价税要求明确。
记录人：张志明2015年8月2日
财务负责人评审意见
记录人：年月日
经营预算负责人评审意见
记录人：年月日
生产安全负责人评审意见
记录人：年月日
技术质量负责人评审意见
记录人：年月日
合同类型
租赁合同
工程地点
天水路北侧
合同造价
每台每月24000元
付款方式
按月支付
结算办法
次月5日内付至85%，退场之日起5日内评审时间
2015年8月2日
内部审核检查记录表
ZT12JJC-JL13-3-2009内部审核检查记录表受审核试验室：中铁十二局集团有限公司计量测试中心深圳南坪快速路二期工程第十合同段工地试验室编号：2011-NS-14 第 1 页共14 页涉及要素（要素条款号）审核内容审核方法审核结果审核记录符合基本符合不符合1．组织机构（4.1 组织）1.1实验室是否具有法律地位的证明文件。
查机构设置文件，试验室是否为独立的职能部门，隶属于母体检测机构，业务受母体指导和项目总工领导。
√1.2实验室的组织和运作是否按实验室的管理体系要求进行？查固定设施内（本部室内）的运作；查离开其固定设施（离开本部的现场）；查相关临时或移动设施（在时间或空间上临时）；√1.3试验室是否有超越授权范围或母体资质检测的情况查试验室记录、报告和试验台帐，是否有超越母体授权范围或母体资质范围从事试验检测的情况。
√1.4 有管理和技术人员,具有所需的权力和资源，以履行其职责、识别偏离质量体系或偏离检测工作程序情况，并能采取措施预防或尽可能减少这类偏离。
查实验室人员一览表中管理与技术人员配备是否在数量和资格方面满足工作量、类型、范围需要；各岗位职责规定明确否，资源配备是否充足。
√1.5有措施保证人员免受任何可能对工作质量有不良影响的、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。
查员工行为规范，询问是否有来自项目部领导的不正当行政干预，是否受商业和财务等不良影响。
√1.6实验室的组织和管理结构、在母体组织中的地位，及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系？（可用组织机构图表明）查试验室组织机构图，与外界关系是否描述正确；法人授权是否描述与母体关系。
√内审员：内审组长：审核日期：2012年7月 8 日ZT12JJC-JL13-3-2009内部审核检查记录表受审核试验室：中铁十二局集团有限公司计量测试中心深圳南坪快速路二期工程第十合同段工地试验室编号：2011-NS-14 第2 页共14 页涉及要素（要素条款号）审核内容审核方法审核结果审核记录符合基本符合不符合1.7实验室应由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的和结果评价的人员对检测和/或校准的关键环节进行监督。
内部审核程序的记录表
浙江东信电器有限公司
年质量环境管理体系内审计划编号：QER/10-19-01
浙江东信电器有限公司
审核实施计划
编号：QER/10-19-02
浙江东信电器有限公司内审首（末）次会议签到表
浙江东信电器有限公司
现场审核检查表
编号：QER/10-19-04
浙江东信电器有限公司现场审核检查表
浙江东信电器有限公司
现场审核检查表
编号：QER/10-19-04
浙江东信电器有限公司
现场审核检查表
编号：QER/10-19-04
浙江东信电器有限公司现场审核检查表
现场审核检查表
现场审核检查表
不符合项报告编号：QER/10-19-05
内部审核报告
编号：QER/10-19-06。
内部审核检查表填写完整
内部审核检查表填写(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）
领导层审核员张玉刚审核日期2021.4.22
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：。
2016内部审核记录
7、公司的法律法规和其它要求包括哪些？体系运行期间，是否有增减？【(4.3.2)】
8、EHS的沟通交流是如何管理的？
9、公司的重要环境因素/重要危险源如何进行控制
①是否有分解的目标指标方案，查实施进度、实施效果、完成情况及相关记录【（4.3.3）】
现场审核中发现，该部门的生活垃圾废纸娄内放置有空的饮料塑料瓶。
10、该部门的紧急情况包括：火灾、触电、摔伤、磕伤、碰伤、撞伤等。制定有相应的应急措施，并通过培训、演练确保该部门紧急情况受控。
11、提供有《环境职业健康安全专业检查表》，每月针对EHS控制情况进行监督、检测，检查中未发现不符合。
√
√
√
√
10、管理评审讨论了哪些议题？形成有哪些决议？体系在哪些方面有待进一步改进？如何考虑体系的持续改进？
11、体系运行期间是否有重大QJEO投诉？如有，是如何处理的？企业在运行期间的守法情况？
1、通过管理体系的合规性评价、内审和管理评审，可知，公司的质量环境职业健康安全管理体系运行正常，管理满足GB/T19001-2008、GB50430-2007、GB/T 24001：2004/GB/T28001：2011标准要求。
√
√
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内审检查表
受审部门：办公室
审核记录
判断
1、本部门的质量环境职业健康安全职责有哪些？
2、能否提供《文件发放登记表》、《受控文件清单》，是否有变更的文件？若有，能否提供《文件更改单》
3、能否提供《记录目录清单》？
内部审核记录表
内部审核记录表共13 页第1 页编号：HG/M.03-03 2014年月日受审核部门管理层审核员何安邦、聂维胜面谈人员及职务黄河/总经理过程名称标准或文件相关条款审核记录结论管理体系策划过程MP01 4.1/4.25.1-5.61、询问总经理：公司为什么要进行TS16949的认证？为了满足客户的要求，也为了公司发展的需要，在整个体系进行过程中也让公司的得到进一步的规范。
2、公司怎样进行质量体系的策划，策划的结果如何？公司根据自己的实际情况，按照客户的特殊要求来进行公司质量体系的策划。
策划的结果如下：A、公司的人力资源：公司目前的产量还不是很饱和，目前公司总共有员工24人，其中技术人员2名，检验人员2名，财务2人，库管2人，综合管理人员3人，生产员工13人，能满足生产的需要，如果公司的业务增加了，在向社会或重庆的人才市场进行公开招聘；B、公司的硬件资源：公司拥有生产的生产设备和检测设备，如冲床10台、车床1台、钻攻中心3台、磨床5台、铣床1台、钻床等4台、CO2焊机10台套设备，经过评估，能满足生产的需要，目前设备的利用率还未到90%，所以还有很大的潜力可挖。
公司的交货靠自己运输，能保证100%按时交付。
C、公司根据自己的时间情况策划了五个部门，分别为：技质部、生产部、办公室、供销部、财务部；生产部分管生产过程的相关工作，包括设备和工装的管理；办公室分管公司的人力资源、后勤接待；供销部分管采购、销售等相关工作，根据目前的实际要求人力资源有点紧张。
D、根据TS16949的要求公司共策划了20个过程，其中包括管理过程6个，主导过程5个，支持过程11个；详细的过程见质量手册附件，他们之间的相互关系见质量手册的过程关系图。
1、你作为公司的总经理如何保证公司的员工的利益？并作出了那些承诺？首先抓好公司的市场，保证员工有事情做，确保员工的基本收入；经常对员工进行培训，提高员工的素质和安全意识，让他们的人生安全得到保障，并按照国家的法规要求给员工参加保险；2、作为公司的总经理，如何关注你的客户？首先客户是我们的生存之本，随时关注客户的发展动向，有什么疑问时及时与客户进行沟通，并将沟通的结果在公司内部进行宣传和改进。
内部审核记录
内部审核核查表一、厂区卫生现场核查记录：注：审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”，并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表二、原料、辅料验收的现场核查记录：注：审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”，并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表注：审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”，并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表三、车间现场检查项目：注：审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”，并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表注：审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”，并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表注：审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”，并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表注：审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”，并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表注：审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”，并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表注：审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”，并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表内部审核核查表四、食品安全卫生控制体系运行现场核查记录：注：审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”，并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表注：审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”，并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表五、客户对公司产品资料的反馈及产品撤回情况2、事故管理、产品撤回和产品召回注：审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”，并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表注：审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”，并在客观描述中填写评审记录。
内部审核核查表注：审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”，并在客观描述中填写评审记录。
轻型电动车整车(内部初次评审)检验记录表
受控号:
文件编号:Q／LM40703.03.01-2006
轻型电动车整车初次样品评审检验记录表
车型名称：硕士马
车型型号：LM4835TQ101
负责人：李锋
记录日间：2006.08.02
上海立马电动车制造有限公司
Shanghai Lima Electric Motor Car Making CO，Ltd
10.19护杆：尾部连接尽量不在后泥板上，如在须増加支架。
10.20贴花：应平整光滑，粘接牢固、无邹折、翘边汅点及破损等。
10.21刹线：刹线长度要适当，不能被其它配件压住，能自由活动。
序
项目
技术要求
检验
数据
原始
数据
存在问题
整改办法
整改
时间
完成时间
最终结论
11
整车
灯具
及信
号装
置
11.1信号装置：A：安装位置、数量、光色、指示器正确。电动车应设置前照明灯、前位灯、后尾灯、制动灯、后牌照灯、后反射器、左右各一个侧反射器和前、后转向信号灯。所有灯具应进行老化及耐温试验。镀铬件色泽应均匀、光亮，不得有起泡、剥离、烧黑、露底、露黄及明显的毛刺、花斑、针孔、麻点等。要求送样厂提供配光数据。
小Q235δ2.5
中Q235δ3
大Q235δ3.5
后平叉支座孔径
Ф12
序
项目
技术要求
检验数据
原始
数据
存在问题
整改办法
整改
时间
完成时间
最终结论
2
车架
2.10左右减震挂耳
小180mm
中187mm
大200mm
2.11控制器安装孔距，并有足够的空间
内部审核记录表
公司的测量装置按照控制计划的要求来配置，能够满足生产需求。
OK
NC
OK
OK
OK
OK
OK
内部审核记录表共13页第6页
编号：HG/M.03-03年月日
精益求精，满足或超越顾客的期望
我们的宗旨不但要满足客户的要求，还要尽最大努力超越客户的要求。
OK
OK
OK
OK
OK
OK
内部审核记录表共13页第2页
编号：HG/M.03-03 2014年月日
受审核部门
管理层
审核员
何安邦、聂维胜
面谈人员及职务
黄河/总经理
过程名称
标准或
文件相关条款
审核记录
结论
管理体系策划过程
受审核部门
技质部
审核员
面谈人员及职务
何文炳
过程名称
标准或
文件相关条款
审核记录
结论
监视和测量装置控制SP07
产品标识和可追溯性SP05
顾客财产管理COP05
7.6
7.5.3
7.5.4
2、问并查是否制定了校准计划？并规定了校准或验证周期？抽查3-5种测量设备，看是否已按规定周期或在使用前得到校准或验证？有无校准或验证记录？
管理评审过程
人力资源管理
改进过程
51-5.6
6.1
8.1
4、公司的质量目标是什么？如何分解和得到满足？
（A）出公司产品质量100%合格
（B）顾客投诉，做到100%的有效处理，顾客信息处理率100%；