安全标准化评审报告范本

安全标准化评审报告范本

………有限公司（地采）

安全生产标准化评审报告

企业名称：……….矿有限公司（地采）评审单位：。。。。。。。。。。

原有等级：二级□三级□五级■评审等级：三级■

评审日期：2012年12月30日

评审单位和评审人员

评审单位：。。。。。。。。。。

评审单位负责人：。。。。。

联系电话：。。。。。。。

评审人员

职务姓名证书编号电话号码签字项目负责人。。。。

评审组长。。。

评审人员。。。

报告编制人。。

技术负责人。。。

目录

前言 (5)

标准化评审前置条件说明 (6)

第1章评审概述 (11)

1.1评审企业与评审对象 (12)

1.2评审目的 (12)

1.3评审范围 (13)

1.4评审依据 (13)

1.5评审工作情况 (17)

第2章评审企业概况 (18)

2.1评审企业概况 (19)

2.2生产系统概况 (19)

2.3安全管理机构概况 (23)

2.4评审对象危险有害因素及重大危险源辨识 (25)

第3章文件评审综述 (27)

3.1安全标准化系统文件构成 (27)

3.2安全生产标准化文件评述 (28)

3.3标准化系统文件评审小结 (34)

第4章现场评审综述 (35)

4.1评审程序与内容 (36)

4.2现场评审依据标准 (36)

4.3评分证据文件与意见收集 (37)

4.4生产安全现状—物证调查 (38)

4.5现场评审打分 (38)

第5章标准化评分结果与改进措施建议 (41)

5.1各单元评审结果综述 (41)

5.2安全标准化评分结果分析 (47)

5.3综合评价结论 (54)

第6章安全生产标准化评审结论和推荐意见 (55)

前言

。。。。。。。。。。为小型民营企业，位于….生产规模..万t/年，产品为….。现有员工100人。

。。。。。。。。。。在2011年已达五级安全生产标准化矿井，今年计划升三级，安全生产标准化于2012年1月开始工作，在6月完成了地下矿山安全生产标准化管理体系文件的第一版编制工作，6月20日由矿长…签发。6月24日召开了地下矿山安全生产标准化体系文件发布会，管理体系文件6月24日起进入了试运行。12月6日至12月24日进行了本次地下矿山安全生产标准化的自评工作，。。。。。。。。。。向市安监局递交了非煤矿山企业安全生产标准化评审申请书，市安监局委托。。。。。。。。。。对安全生产标准化进行评审。

。。。。。。。。。。接受委托后组成了评审组。评审组按照《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（AQ2007.1-2006）、《金属非金属矿山安全标准化规范—地下矿山实施指南》（AQ2007.2-2006）、湘安监办[2011]69号文及《金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法》（安监总厅管-[2011]177号）的要求，分第一阶段审核（文件

审核和现场调查）和第二阶段现场评审二个阶段对。。。。。。。。。。地下开采系统进行了评审，编写了评审报告。

该矿在评审年度内安全事故死亡人数为0，无其他重大安全、设备、环境污染等事故，符合安全生产标准化评审年度内工亡人数的评审规定。

文件评审主要是对企业已建立的标准化系统文件进行审核，从文件与标准化规范的符合性、对生产系统的适用性、控制风险的针对性、对组织机构的适应性四个方面进行评价，给出评审意见。

现场评审在充分收集制度文件、安全记录、员工意见和安全生产现状等证据的基础上，按照评分办法对。。。。。。。。。。地下开采系统标准化打分。对14个元素得分情况进行了统计分析，提出了标准化系统的改进建议。最后就该矿安全标准化二项指标评审结果，提出了等级推荐意见。

评审过程中。。。。。。。。。。给予了大力支持，各级安监管理部门给予了指导，在此表示感谢！

标准化评审前置条件说明

根据《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》（AQ2007.2-2006）和《金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法》（安监总厅管[2011]177号文）的有关规定，现就。。。。。。。。。。地下开采系统三级安全标准化评审的前置条件情况说明如下：。。。。。。。。。。在评审年度内安全生产事故死亡人数为0，无其他重大安全、设备、环境污染等事故，符合安全标准化评审年度内工亡人数的评审规定。

同时下列各条件满足评审要求。

该矿各级管理人员、各职能部门安全生产责任制健全

建立健全了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员和职能部门的安全职责，完善了各工种各岗位安全生产责任制。制定了矿长安全生产职责、明确矿长是矿安全生产第一责任人，对本矿安全生产工作负全面责任，负责建立健全本矿的安全生产责任制；制定了安全和生产副矿长安全生产职责，明确了安全和生产副矿长在矿长的领导下，协助矿长开展好安全生产工作，并对本矿安全、生产负直接领导责任；制定了安全环保组组长安全生产职责，确定安全环保组长在矿主管安全副矿长的领导下，根据矿的总体安排，做好安全生产的计划、布置、检查、总结和评比工作，是本部门安全生产的第一责任人，对本部门的安全生产全面负责；制定了安全管理人员安全生产职责，明确安全管理人员在矿长的领导下，负责本矿的安全生产工作，协助贯彻上级安全生产的指示和规定，并检查督促执行。参与制订矿有关安全生产管理制度和安全技术操作规程，并检查执行情况等内容；制定

了生产、技术组、机运组、后勤组、财务组等各职能部门的安全生产责任制。

安全管理制度、操作规程、各类记录完善规范

制定了《安全生产目标控制程序》、《法律法规意识与融入控制程序》、《管理评审控制程序》、《记录控制程序》、《文件控制程序》、《协商与交流管理程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》、《关键任务识别与分析控制程序》、《安全教育与培训管理程序》、《检修作业安全生产标准化程序》、《设备管理控制程序》、《劳动保护用品管理控制程序》、《危险化学品安全管理控制程序》、《安全检查管理控制程序》、《不符合、纠正与预防措施管理程序》、《应急准备与响应控制程序》、《事故、事件报告、调度与分析管理程序》、《绩效监测与测量控制程序》、《内部审核控制程序》等20个程序文件，进一步完善制定了《安全生产方针管理制度》、《安全生产目标管理制度》、《安全检查制度》、《职业危害预防制度》、《安全教育培训制度》、《生产安全事故管理制度》、《重大危险源监控和重大隐患整改制度》、《设备安全管理制度》、《安全生产档案管理制度》、《安全生产奖惩制度》、《领导带班下井制度》等65个制度文件，修订了《爆破工岗位作业指导书安全规程》、《钻工岗位作业安全规程》、《绞车工安全操作规程》、《水泵司机安全操作规程》、《电工安全操作规程》、《支护工安全操作规程》、《通风工安全操作规程》等20个规程文件，安全管理手册、程序文件、管理制度、安全操作规程完善，矿主要负责人和所有员工安全生产责任明确。