ISO9000 外审检查表
ISO9000的SGS公司的审核检查表
有效实施的实例
4.1.3
公司之品质管理系统是否已：
a)鉴别此品质管理系统与其应用于整个组织所需之过程？
b)决定此等过程之顺序与交互作用？
c)决定所需之准则与方法，以确保此等过程的运作与管制两者均有效？(4.1.a,b,c)
根据ISO9001：2000要求建立的品质手册或有转换对照表的品质手册
5.管理责任
5.1管理承诺
5.1.1
是否有证据证明高阶管理阶层提供其对品质管理系统发展与实施的承诺？
书面的政策声明，其中有清楚定义且可测量的品质目标并经高层核准
5.1.2
是否可由下述数据中得到证据，证明高阶管理阶层确有提供其对持续改进品质管理系统有效性的承诺？
a)在组织内传达符合顾客，以及法令与法规要求之重要性？
文件管制总表或类相当文件总表的文件
4.2.4
公司是否已建立书面程序，程序中是否界定所需之下述管制：
a)在文件发行前批准其适切性？
b)在必要时，审查与更新以及重新批准文件？
c)确保文件之变更与最新修订状况，已加以识别？
d)确保在使用场所可取用相关版本之适用文件？
e)确保文件易于阅读与容易识别？
f)确保外来之文件已加以识别，并对其分发加以管制？
要求
可能的查核方向/线索
查核结果
4.品质管理系统
4.1总体要求
4.1.1
公司是否已依照ISO9001：2000之要求，建立文件化之品质管理系统？(4.1)
根据ISO9001：2000要求建立的品质手册或有转换对照表的品质手册
4.1.2
公司是否已依照ISO9001：2000之要求，实施与维持公司已建立之品质管理系统？(4.1)
ISO9000质量管理体系内审全套检查表
ISO9000质量管理体系内审全套检查表注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
ISO9000现场审核检查表(DOC)
中质协质量保证中心（QAＣ) 质量管理体系现场审核检查指导清单项目编号：受审核方名称：审核人员:审核组长:审核日期:使用说明１.本检查指导清单按主要活动和过程编制,为现场审核提供指导。
2.使用本清单时，审核组应结合审核计划的分工情况和组织的实际活动和过程,选用不同的清单内容。
3.在现场审核时，请审核员结合本清单的要求，按过程方法进行审核。
应关注PDCＡ循环在过程的应用,以及每一个过程的输入和输出情况、与其他过程之间的接口和相互关系。
例如：对7.４采购过程的审核，可从以下方面考虑:一、策划阶段:1．采购过程所要达到的目标是什么，目标制定是否合理?（5.4.1）2．采购工作的流程(过程）是否明确，与其他过程(部门)之间的接口关系？(4.1、7．1）3.是否规定了相应的职责权限，职责权限分配是否合理、充分?（5.5.1)4.与接口过程(如设计过程、生产和服务提供过程)、部门之间通过什么方式进行沟通，信息传递是否及时、全面;部门内各岗位之间的信息沟通是否及时、顺畅?(5.５.3)5.对各岗位人员能力有哪些要求、人员能力要求是否适当？(6.2）6.是否确定了相关的过程控制文件和记录要求,包括选择、评价和重新评价供方的准则等？（４.2.３、４.2．4)二、实施阶段：1.是否按要求选择、评价和重新评价供方，查证相关的评价和评价所引起的任何必要措施的记录。
（7．4．１）2.对供方及采购产品控制的类型和程度是否与其对最终产品的影响程度相适应?(7．4．1)3.采购信息（文件、实物、图样等）能否清楚地表述拟采购的产品（如产品名称、规格、型号、数量等基本信息）？(７.4．2）4.当存在下述情况，是否在采购信息中考虑到标准7.4.２中a/b/c条款的要求?(７.４.2）ａ)当进货检验的手段不完善，无法检验进货产品的质量时；b)对最终产品影响比较大,只有规定了产品、程序、过程和设备批准的要求或人员资格的要求或质量管理体系的要求,才能确保所采购产品的质量保证要求时；５.是否存在由于规定的采购要求不充分、不适宜造成的采购产品的不充分、不适宜?(７.4.２)6.组织是否确定并实施进货检验及其他必要的活动，以满足采购要求？（７.4．3）7.当组织和顾客有现场验证要求时，组织在采购信息中对验证的安排和产品放行的方式作出规定。
iso9001质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)[推荐]
![iso9001质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)[推荐]](https://img.taocdn.com/s3/m/e5c87a3d26284b73f242336c1eb91a37f0113270.png)
ISO9001质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）导言ISO 9001质量管理体系是现代企业管理的一种重要形式，是一整套以客户为中心的管理体系，通过规范操作流程、控制管理过程，保证企业持续稳健地前进。
为了保证ISO 9001体系的正常运行，企业需要对体系内部的各项制度、流程、人员进行定期检查，找出问题所在，及时纠正，保证体系的可持续性发展。
本文档为ISO 9001质量管理体系审核通用检查表，旨在为企业各部门提供一个初步的审核工具，以较为全面地检查ISO 9001质量管理体系在各部门内部的运行状况。
一、人员管理序号问题描述是否存在问题改进措施1 各岗位的人员是否符合要求？Y/N 提供培训或调配人员2 是否有足够的人力资源？Y/N 按照项目需求加大招聘力度3 在实施质量管理过程中，人员是否意识到重要性？Y/N 进行相关教育的宣传，提高员工意识二、工程设计序号问题描述是否存在问题改进措施1 工程是否按照ISO9001标准实施？Y/N 对工程进行回顾整理，并且规范实施程序2 工程设计是否满足客户要求？Y/N 视情况与客户进行沟通，提高开发质量3 工程变更管理是否得到认可？Y/N 改进变更管理流程三、产品加工序号问题描述是否存在问题改进措施1 产品加工质量是否符合要求？Y/N 引进先进的设备，提高加工质量2 是否有检验过程和检验标准？Y/N 制订检验标准和相应的检验流程3 是否需要进行特殊处理？Y/N 根据实际情况确定是否需要特殊处理四、进货管理序号问题描述是否存在问题改进措施1 是否存在进货的控制流程？Y/N 制定清晰的进货流程和进货标准2 是否对进货的供应商进行考核？Y/N 建立供应商评价制度3 是否存在进货退货处理流程？Y/N 制定退货流程，并设定相应的退货标准五、设备管理序号问题描述是否存在问题改进措施1 设备是否按照规定进行验证？Y/N 严格按照质量体系要求验证设备2 设备是否有对应的维护记录？Y/N 定期记录和维护设备，确保正常运转3 是否存在设备维修计划安排？Y/N 制定设备维修计划，并进行实施六、文档管理序号问题描述是否存在问题改进措施1 文件管理是否规范？Y/N 制定文件管理程序，并进行实施2 是否存在文件的有效性控制？Y/N 制定文件有效期的控制办法3 是否对文件进行监管？Y/N 管理文档修改和备份，确保文档的有效性七、不合格品管理序号问题描述是否存在问题改进措施1 不合格品处理是否规范？Y/N 制订不合格品处理程序，确保流程规范2 是否制定相应的不合格品处理Y/N 建立不合格品统计表统计表？3 是否存在不合格品整改措施方案？Y/N 制定整改措施和方案八、管理体系保持与提升序号问题描述是否存在问题改进措施1 是否建立并实施内部审核程序？Y/N 建立内部审核及审核计划，并进行实施2 是否对过程进行监控？Y/N 对整个过程都进行监控和跟踪，及时发现问题并纠正3 是否建立并实施持续改进计划？Y/N 建立并实施计划，推动质量管理体系的不断提升本文档制定了ISO9001质量管理体系审核通用检查表，从各个方面列出了问题和改进措施，可以用于各部门对质量管理体系自查自纠，在实际应用中，可根据实际情况对表格进行修改，发挥更大的作用。
最新iso9001质量管理体系审核通用检查表推荐参考样本
质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）注1: 文献查阅含记录查阅。
2：“检查成果记录”栏：符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×（有不符合时要记录证据, 并规定受审核部门当事人签名确认）。
表注1: 文献查阅含记录查阅。
2：“检查成果记录”栏：符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×（有不符合时要记录证据, 并规定受审核部门当事人签名确认）。
表注1: 文献查阅含记录查阅。
2：“检查成果记录”栏：符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×（有不符合时要记录证据, 并规定受审核部门当事人签名确认）。
表注1: 文献查阅含记录查阅。
2：“检查成果记录”栏：符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×（有不符合时要记录证据, 并规定受审核部门当事人签名确认）。
表注1: 文献查阅含记录查阅。
2：“检查成果记录”栏：符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×（有不符合时要记录证据, 并规定受审核部门当事人签名确认）。
表注1: 文献查阅含记录查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×（有不符合时要记录证据, 并规定受审核部门当事人签名确认）。
表注1: 文献查阅含记录查阅。
2：“检查成果记录”栏：符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×（有不符合时要记录证据, 并规定受审核部门当事人签名确认）。
表注1: 文献查阅含记录查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×（有不符合时要记录证据, 并规定受审核部门当事人签名确认）。
表注1: 文献查阅含记录查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×（有不符合时要记录证据, 并规定受审核部门当事人签名确认）。
表注1: 文献查阅含记录查阅。
2：“检查成果记录”栏：符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×（有不符合时要记录证据, 并规定受审核部门当事人签名确认）。
新版iso90012008外部审核检查表
[新版]iso9001：2008外部审核检查表内审检查表受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间 2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准 ISO9001:2008 审核员审核项目/ 条款问题及审核方法审核结果内容1(有无客户投诉处理程序文件,7(2(3 顾客沟通 2(是否有建立『客户投诉统计表』,3(客诉问题是否有结案，采取适宜的措施进行纠正及预防。
1(有否实施进料检验程序，是如何进行的,采购产品的2(是否有制作进料验收标准，为检验提供依据。
7(4(3验证 3(有无进料检验记录，是否按标准进行检验,4(询问IQC检验人员采用何种抽样方法,1. IQC对客户来料有检验否，是否有记录, 7(5(4 客户财产2. 当客户来料不适用时，有报告给客户确认否,1(有无建立『量测仪器一览表』、『量测仪器校正计划表』。
2(有无按规定的文件进行校验，校验过的仪器是否有标识，是否有校验记录。
(『校正报告』) 监视和测量7(6 3(校验人员是否具有资格。
装置的控制4(校验不合格的量测仪器是怎样处理的。
5(量测仪器是否有按规定进行操作或使用，有无保养记录。
表单编号:QR-XX 版本:A0内审检查表日26 月 12 年 2012审核时间办公及现场审核区域品管部受审核部门．依据文件程序文件依据标准 ISO9001:2008 审核员审核项目/ 条款问题及审核方法审核结果内容IPQC有无按照相关程序进行作业:A、当制程中产生异常时，是否『品质异常单』给责任单位。
B、有没有按文件规定做制程检验记录,C、有无过程的监视8.2.3 制程检验标准，IPQC是否有执行,D、对制程中生产的产品是否有留样,和测量E、在产品正式生产前有没有做首件检验，有记录否,1(有无建立产品检验的标准，是否按此文件执行,2(有无(半)成品检验记录，是否完整。
能否满足产品的符合性提供依产品的监视据, 8(2(4 和测量 3(对放行产品(不合格品)的，有无品管主管的批准,4(当发现异常时，有无发出『品质异常单』到相关单位进行处理。
外审检查表
5.4.2
质量管理体系策划
●质量策划的输出是否形成了文件？
●实现质量目标的资源是否识别和策划？
●质量目标实现的程度如何？
●质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进？
●质量策划的更改是否在受控状态？
●质量策划的更改在更改期间是否保持了质量管理体系的完整性？
●查阅有关管理评审的规定，了解最高管理者是否亲自主持了管理评审活动。
●管理者代表及质量管理部门和其他部门的相关人员是否参加了管理评审活动，作了哪些管理评审的准备工作。
●管理评审的输入是否完备，输出是否明确？
●抽查1－2次管理评审活动的全部记录资料，主要包括会议通知、会议签到表、管理评审计划、会议记录、管理评审报告等。
4.2.3
文件控制
●组织是否制定了形成文件的控制程序？
●组织的质量体系文件包括哪些？文件是否符合组织的产品特点和质量管理体系要求？控制范围是否符合标准的要求?
●文件发布前是否得到审批？文件的修订是否及时？修订后是否经过评审,重新批准？
●识别文件现行更改和修订状态的方法是什么？所有文件是否保持清晰和便于识别？
7.2.3
顾客沟通
●组织对有关产品信息、问询、合同或订单的处理，包括对其的修订、顾客反馈，包括顾客投诉诸方面与顾客的沟通作了哪些安排？
●这些安排是否得到了实施？
●实施的效果如何？
●检查组织是否在产品提供的前、中、后都安排了与顾客的有效沟通，以了解顾客要求并获取顾客满意的信息。检查组织是否对安排与顾客沟通作出的规定，包括沟通时机、渠道、人员和职责、方法及期望获取的信息；检查实施这些活动的结果，包括产品提供是否能获得与产品有关的信息，产品提供过程中是否能获得合同、订单修改的信息，产品提供后是否能获得顾客对产品满意或不满意的反馈意见。
iso9001质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)
质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
ISO9000检查表
受审核部门：输油处 涉及过程：4.2.3;5.4.1；5.5.1；6.2.2；6.3;7.5.1；7.6；8.2.2；8.2.3；8.3；8.4；8.5 序号 1 2 检查项目 质量控制目 标 与质量管理 相关的职责 文件控制情 况 输油站员工 的上岗素质 需求 适应条款 5.4.1 5.5.1 检查内容及方法 查看本企业和本部门油品质量管理目标的可测量性和适宜性以及与质量方针 的一致性，检查质量目标是否满足油品质量控制所需的内容；是否建立实现 目标的考核机制。 询问、查看部门有关质量管理的岗位职责及履行职责的情况。 1）查看输油管理处质量体系受控文件清单，包括法律法规、管理制度、操 作规程、作业指导书等是否满足质量管理要求；2）询问并现场查看质量管 理负责人、质检、调度等岗位、人员是否获得并使用有效版本的有关文件。 分别抽查首站、末站和分输站2-3名计量、质量工(或其他称呼)的上岗资质 证明，是否具备相应的工作能力。 1）询问设备、仪表管理人员有关设备仪表检维修以确保油品质量并正常输 送的情况，以及从工艺、设备等方面如何预防混油的风险；2）是否按规定 (《成品油管道输送安全规程》SY/T6652-2006,《成品油管道运行规范》 SY/T6695-2007,中国石化销售有限公司颁发的《成品油管道清管作业管理规 定》及企业规定等)进行清管审批和清管作业，查看记录。3）询问如何规定 管线清管等特殊作业期间，与下载油库的油品（污油）的数质量交接工作及 落实情况。 1）检查管道进、出、存涉及的各类质量管理制度是否完善,是否从制度方面 对储存、运输、下载、回掺过程、设备维护等与油品质量管理相关方面进行 了规定。 询问数质量管理岗并查看有关计量、质量验收所用设备、器具等的符合性及 检定管理情况。 1）查考核管理规定和考核情况，对站场设备管理（防止跑冒滴漏）、油品 质量控制（混油回掺、过滤）等的监控情况是否到位；2）查对库存、管存 时间较长的油品怎样进行质量监控和处理。 1)查看不合格油品的上报、处理程序及相关记录；2）不合格油品是否进行 了适当标识,是否按规定进行了处理,处理后的结果如何。 1）询问是否采取对各站场的油品质量监控数据分析、管输油品下载切割比 例与实际检验结果的一致性等数据进行数据分析来为相关质量管理制度制定 、提高管理水平提供依据，或用于其他意图。 询问近期持续改进的途径、方法和事例。如有，请提供书面材料。检查上次 审查或自查记录,是否对不符合进行了纠正或采取了纠正措施,纠正措施是否 有效。是否有合适的预防措施。 辅助检查内容 1 内部审核 8.2.2 检查内审资料、记录，了解不符合项的纠正情况。
质量管理体系内外部审核检查表
质量管理体系内外部审核检查表1. 简介质量管理体系是企业实现质量目标的基础，它要求企业从产品研发到售后服务过程中的所有环节都必须按照既定的流程和标准进行管理。
内外部审核检查则是对企业质量管理体系的重要评估手段，通过内部审核可以发现问题并及时解决，外部审核则能够检验企业质量管理体系是否达到国家标准和客户要求。
因此，建立一份有效的质量管理体系内外部审核检查表对企业来说非常必要。
2. 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核是企业自我反思的重要手段，也是防范外部审核的好机会。
以下是一份质量管理体系内部审核检查表的样例：审核项目审核内容文件管理文件是否保密，是否按照文件管理程序进行控制和存储，是否及时更新测量检验测量仪器检验周期是否到期，是否使用校准证书，是否按要求计量生产过程生产工艺是否符合标准，是否存在问题流程，是否按照工艺流程进行环境控制环境设备是否正常，是否清洁干净，环境是否适宜生产培训认证是否按要求进行员工培训和认证，是否进行了文件备案和评估客户服务客户服务是否满足要求，有无投诉记录，是否对投诉进行评估改进以上内容仅为举例，企业可以根据自己的实际情况制定相应的审核项目和内容，以便对其质量管理体系进行有效的自我检查和改进。
3. 质量管理体系外部审核检查表质量管理体系外部审核是企业接受监督管理的重要手段，也是展示企业形象的好机会。
以下是一份质量管理体系外部审核检查表的样例：审核项目审核内容文件是否按国家标准进行管理，和实际情况相符合，是否能够及时找到文件管理测量检是否按照国家标准进行检验和测试，对检验和测试记录进行备案验生产工艺是否符合国家标准和合同要求，生产过程和产品是否能追溯生产过程环境控制环境设备是否正常，是否按照国家标准进行环境控制和排放培训认证是否有员工培训和认证档案，是否能够证明员工已经按要求进行培训认证客户服务是否有有效的客户服务体系和投诉处理程序，是否对投诉进行评估改进以上内容仅为举例，企业可以根据自己的实际情况制定相应的审核项目和内容，以便对其质量管理体系进行有效的外部审核和监管。
iso9001质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)(最新整理)
受审核部门： 审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
ISO9001 条款
检查内容
4.2.1 总则
◆组织是否有文化的质量管理 体系？相关文件是否齐全？ 文件是书面形式还是电子形 式？
◆质量管理体系文件是否覆盖 了标准的适用过程并符合其 要求？过程间相互作用关系 是否给予确定及描述？
注 1：文件查阅含记录的查阅。 注 2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
受审核部门： 审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
编制人/日期：
审核日期：
ISO9001 条款
检查内容
是否适用 参考文件
提问
批准人/日期： 审核员：
◆是否经领导批准？
√
◆是否分解到有关的职能和层次？
√
◆目标的内容是否符合方针的要求？
√
◆目标的内容是否包括产品要求及满足产
√
品要求的所需的内容？
◆目标的内容是否体现了持续改进的精
√
神？
√
◆目标是否具有可测量性，有无测目标的实现设置完成时间？
现场检 查
√ √
√
√
√ √
续表
检查 结果记录
√
√
到现行有效文件？
◆是否规定了失效文件的处置、管理办
√
法？
◆所有文件是否字迹清楚？
√
◆所有文件标识是否明确？
√
◆文件发布前是否得到授权人的批准？
√
◆所有文件是否均注明制定或修订日期？
√
◆文件修改后是否重新批准？
√
◆识别文件现行修改状态的方法是什么？
iso9001质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)
质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
ISO9001审核各部门通用检查表
◆文件的保 管 4.2.3 文件控制 ◆作废文件 的管理
√
4.2.4 记录控制
◆记录控制 的情况
√
√
5.3 ◆质量方针 质量方针 的传达 ◆部门质量 5.4.1 目标的实施情 质量目标 况 ◆职责、权 限是否形成文 件 5.5.1 职责和 权限 ◆职责、权 限传达到位情 况√ √ Nhomakorabea√
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各部门通用审核检查表
受审核部门：各部门 审核准则：ISO 9001、体系文件、适用的法律法规 ISO 9001 条款 检查内容 是否 适用 √ 参考 文件 编制∕日期： 审核日期： 检查方法 提 问 ◆是否使用有效版本的文件？ ◆文件的查找是否方便？ ◆文件的保管是否有效？ ◆是否在现场发现了作废文件？ ◆记录是否填写正确、字迹清楚？有无涂 改？ ◆储存是否便于存取和检索？ ◆过期记录是否按要求进行处置？ ◆现行记录是否完整？能否提供足够信息？ 信息是否可靠、可见证？ ◆询问受审核部门的3~5位员工，看员工是 否了解质量方针？是否理解质量方针的含义？ ◆询问受审核部门的3~5位员工，看其是否 清楚其质量目标？ ◆部门质量目标是否达到？ ◆是否有清晰的部门组织结构图？ ◆受审核部门的职责是什么？是否完整？ ◆部门岗位的职责是否得到规定并形成文件？ ◆各有关人员（抽3~5位）是否明确各自的职 责、权限及与其他人员的相互关系？ ◆询问3~5位员工，看其是否知道谁是管理者 代表？ ◆询问3~5位员工，看其是否知道向专门人员 汇报与质量管理体系有关的问题？ ◆受审核部门与外部进行哪方面的沟通（如 有的话）？是否指定专门人员负责？外部沟通 获得的信息是否作为了体系改进的重要依据？ 注：外部沟通包括与供方、分包商、顾客、质 量监督部门的沟通，也包括与对组织质量有影 响的相关方以及受组织质量影响的相关方的沟 通。 ◆外部沟通能否给组织的产品提供充分的质 量方面的信息？ ◆受审核部门的成员能否得到其所需要的任 何质量信息？ ◆信息通报采取何种方式？重要信息是否用 “信息联络单”通报？“信息联络单”内容是 否完善（抽检3~5份） ◆人员是否足够？ ◆配备的设施设备是否足够？ ◆设施和设备是否满足产品质量的要求？是 否得到了维护？ ◆岗位描述中是否对人员的能力要求（包括 教育、培训、技能和经验的要求）作出了规定？ ◆人员的安排是否满足要求？ ◆受审核部门负责人如何对其部门员工进行 培训？ ◆员工上岗前，受审核部门负责人是否对其 人员进行了上岗前培训（询问3~5位员工，看 其培训记录）？有无开展提高员工技能的培训？ ◆工作环境是否得到了管理？是否满足工作 的需要？ ◆是否向员工提供必要的劳动保护用品（如 需要）？ ◆受审核部门如何开展改进工作？效果如何？ ◆是否针对上次内审开出的不符合报告采取 了纠正措施？ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 批准∕日期： 审核员： 文件 查阅 现场 检查 √ √ √ √ 检查结 果记录
iso9001质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)[推荐]
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质量治理体系审核通用检查表〔适合各部门〕注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录〞栏：符合○，稍微不符合△，严峻不符合×〔有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认〕。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录〞栏：符合○，稍微不符合△，严峻不符合×〔有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认〕。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录〞栏：符合○，稍微不符合△，严峻不符合×〔有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认〕。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录〞栏：符合○，稍微不符合△，严峻不符合×〔有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认〕。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录〞栏：符合○，稍微不符合△，严峻不符合×〔有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认〕。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录〞栏：符合○，稍微不符合△，严峻不符合×〔有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认〕。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录〞栏：符合○，稍微不符合△，严峻不符合×〔有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认〕。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录〞栏：符合○，稍微不符合△，严峻不符合×〔有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认〕。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录〞栏：符合○，稍微不符合△，严峻不符合×〔有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认〕。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录〞栏：符合○，稍微不符合△，严峻不符合×〔有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认〕。
注1：文件查阅含记录的查阅。
iso9001质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)
质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2 : “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）表
注1:文件查阅含记录的查阅
注2 : “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）表
注1:文件查阅含记录的查阅
注2 : “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
ISO9000外审检查表
审核区域：全部要素依据准则：GB/T19001:2008，管理体系文件审核时间：年月日明晰；查生产计划、生产流程单等。
3.抽3-4个过程，核查设备配置是否适宜；有无作业指导书？4.抽3-4个过程，查监视和测量设备的配置是否适宜；是否配备足够，有无校准？5.抽3-4个过程，核查规定的监视和测量要的实施情况；查温度、压力等监视和测量记录表。
6.抽查产品放行的规定。
抽2-3件产品在交付现场看其包装、识、防护等是否符合要求。
7.5. 21）到负责确认的部门了解哪些过程需要确认？2）进一步了解对确认的过程是否规定了评审和批准的准则？3）了解对评审和批准准则实施的结果？4）了解对需要确认的过程使用的设备的能力是如何进行确认的？5）对从事需确认过程工作的人员是如何进行资格鉴定的？6）了解对需确认过程的作业方法和程序是否作出了规定，是以什么形式进行规定的？7）了解对确认的过程规定了哪些记录要求？8）了解在什么情况下需对确认的过程进行再确认，是否进行了再确认？1.与主控部门负责人交谈。
2.若有文件规定，则抽看2-3个确认过程的准则规定，阅如何对这些过程作出评审和批准的规定的。
3.抽看3-4个评审和批准准则的证据。
4.抽查对设备能力进确认的证据。
5.抽看3-4个该岗位的人员，查能力确认的证据。
若有书面文件规定，则查阅规定，判定其能否满能力要求。
到确认的过程现场去观察，抽2-3人，看其是否按规定的方法和程序进行操作，能力是否满足要求。
如果没有书面文件规定，则了解作业方法和程序内容，判定其能否满足能力要求。
7.抽3-4种规定的记录要-----精心整理，希望对您有所帮助!。
ISO9001质量管理体系认证外审必检的表格单据
ISO9001质量管理体系认证外审必检的表格单据
序号
认证必须要具备的表单
1 文件清单（管理、技术）
2 记录清单
3 内审、管评全套文件记录
4 培训计划、记录，任职要求
5 生产设备台账、维修计划、记录
6 工艺流程图
7 电话记录、二份合同复印件
8 合同评审记录
9 售前、售中、售后与顾客沟通记录（包括回访）
10 采购计划
11 合格供方名录
12 评价准则
13 评价记录
14 进货检验及材质单（证明）
15
流程图、生产计划（和采购相关）特殊过程技 术文件、设备、计量
16 特殊过程控制
17 顾客财产登记表
18 计量仪器台账及证书、计划
19 顾客满意度调查表（统计表）
20 进货、过程、成品的检验规程、检验记录
21 不合格品处置单 22 质量月报或质量情况目标统计 23 改进（针对顾客、产品等问题） 24 纠正、及预防措施
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审核区域：全部要素依据准则：GB/T19001:2008，管理体系文件审核时间：年月日
2 3)评审的内容和结果是否可以表明：产品要求已得到规定，组织有能力满足规定的要求？
4)若顾客要求没有形成文件，了解组织如何对要求进行确认？
5)在产品要求发生变更后，是如何进行评审、文件修改及结果传递？
6)评审的结果及评审所引起的措施的记录是否予以保持？件规定，若有，查阅文件。
2.抽
3-5份合同、订单或标书，对照评审记录查看；3.抽8－10份评审记录，对照产品检验记录、交货记录等予以核查4.抽看3-5份确认的证据及评审。