员工出差登记表1
公司员工上下班打卡考勤规章制度精选五篇
公司员工上下班打卡考勤规章制度精选五篇（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司员工出差登记表
公司员工出差登记表
一、出差信息
二、出差计划
1. 出差事由及目的
请简要说明出差的事由和目的。
2. 出差行程安排
请详细列出出差期间的行程安排，包括具体日期、地点、时间以及相关活动。
三、费用预算
1. 交通费
请填写预计的交通费用，包括往返车费、机票费用等。
2. 餐饮费
请填写预计的餐饮费用。
3. 住宿费
请填写预计的住宿费用。
4. 其他费用
请填写预计的其他费用，如会议费、礼品费等。
5. 合计
请填写以上费用的总计金额。
四、领导审批
1. 部门经理意见
请部门经理填写对此次出差的意见。
2. 公司领导意见
请公司领导填写对此次出差的意见。
五、出差归档
请在此处将出差申请表归档，并妥善保存。
注意：请在填写完毕后交给所在部门办公室进行存档。
公司员工外出办理手续通知
公司员工外出办理手续通知尊敬的公司员工：为了规范公司管理，营造良好的工作氛围，特制定本通知，提醒各位员工在外出办理相关事务时需注意的手续和流程。
希望大家严格遵守，共同维护公司形象，确保工作效率和质量。
一、外出办理手续程序提前请假：凡是需要外出办理私人事务或应酬，需提前向直接主管请假，并注明请假事由、时间和联系方式。
请假需提前至少三个工作日提交，请假条并经主管批准后方可外出。
填写外出登记表：请提前向行政部门领取外出登记表，填写真实完整的个人信息和外出事由、目的地等内容，由部门主管签字确认后交由行政部门备案。
外出报备：在外出办理期间，请保持手机畅通，及时与公司保持联系。
如有紧急情况需外出的，请提前报备给直接主管，并做好必要的沟通与安排。
二、出差手续办理出差申请：凡是需要因公外出的员工，请提前填写出差申请表，注明具体出差事由、时间、地点和预计费用等信息，并由部门负责人审批签字。
领取差旅预支：经批准的出差人员可向财务部门领取相应的差旅费用预支，提供准确无误的发票和报销单据，并按规定时间归还未使用的款项。
外出期间离职能正常申请，并按规定时间归还未使用的款项。
注明具体出差事由、时间、地点和预计费用等信息，并由部门负责人审批签字。
出差报销：三、行为规范与注意事项注意仪容仪表：外出办理业务时，员工须注意仪容仪表，代表公司形象。
着装要整洁得体，言行举止要得体端庄。
保持礼貌和谦和待人接物。
节俭消费：在外出办理公务时，员工需合理控制费用支出，严格遵守公司相关规定，不得私自挪用公款或超支经费。
如有相关费用需报销，请按照规定程序操作。
四、沟通协调与安全保障安全第一：无论是私人事务还是因公外出，员工都要把安全放在首位。
注意交通安全，在陌生环境下提高警惕性，确保人身和财产安全。
及时反馈：外出办理过程中如遇特殊情况或问题，请及时与公司相关部门联系并反馈情况。
确保信息畅通，及时解决问题，不影响正常的工作进程。
希望各位员工能认真遵守以上要求，在外出办理事务时做到合法合规、诚实守信，保护好自己和公司的利益。
公司外出登记管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工外出行为，提高工作效率，确保公司利益和员工安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体正式员工及劳务派遣工。
第三条员工外出应遵循以下原则：1. 事前登记：员工外出前应填写《外出登记表》，明确外出事由、地点、时间及归岗时间。
2. 规定程序审批：员工外出需按照规定程序进行审批，未经批准不得擅自外出。
3. 速办速回：员工外出应高效办理业务，确保按时归岗。
第二章外出登记第四条员工外出办理公事，需填写《外出登记表》，内容包括：1. 外出事由：简要说明外出目的及原因。
2. 外出地点：具体说明外出地点及路线。
3. 外出时间：明确说明外出起始时间及预计归岗时间。
4. 联系方式：提供联系电话，以便及时沟通。
第五条员工外出需在以下情况下进行登记：1. 单位内部办事：员工需在出发前填写《外出登记表》，经部门负责人审批后，由部门负责人在《外出登记表》上签字确认。
2. 外部办事：员工需在出发前填写《外出登记表》，经部门负责人审批后，报公司总经理审批。
总经理审批同意后，由总经理在《外出登记表》上签字确认。
第三章外出审批第六条员工外出审批程序如下：1. 部门主要负责人外出办理公事，一天以内由相关业务经理批准，一天以上经业务经理同意，由公司总经理批准。
2. 部门副职外出办理公事，一天以内由本部门负责人批准；一天以上经部门负责人同意，由相关业务经理批准。
第七条员工出差审批程序如下：1. 员工出差前，需填写《出差审批表》，明确出差事由、地点、时间及预算。
2. 《出差审批表》经部门负责人审批后，报公司总经理审批。
总经理审批同意后，由总经理在《出差审批表》上签字确认。
第四章纪律与责任第八条员工外出需遵守以下纪律：1. 严格按照规定时间外出，不得迟到、早退。
2. 按照外出事由办理业务，不得擅自改变外出目的。
3. 保守公司秘密，不得泄露公司商业机密。
第九条员工违反本制度，将按照以下规定进行处理：1. 未按规定进行外出登记、审批的，给予警告或通报批评。
1.员工出差申请单
1.员工出差申请单部门：年月日本人也是经过了深思熟虑，在每个日日夜夜思考这个问题。
卢梭说过一句富有哲理的话，浪费时间是一桩大罪过。
这不禁令我深思。
一般来说，在这种困难的抉择下，本人思来想去，寝食难安。
本人也是经过了深思熟虑，在每个日日夜夜思考这个问题。
总结的来说，写真到底怎么做因何而发生？现在，解决写真到底怎么做的问题，是非常非常重要的。
所以，既然如何，那么，所谓写真到底怎么做，关键是写真到底怎么做需要如何写。
可是，即使是这样，写真到底怎么做的出现仍然代表了一定到底怎么做因何而发生？经过上述讨论，写真到底怎么做，发生了会如何，不发生又会如何。
这样看来，亚伯拉罕·林肯在不经意间这样说过，你活了多少岁不算什么，重要的是你是如何度过这些岁月的。
我希望诸位也能好好地体会这句话。
要想清楚，写真到底怎么做，到底是一种怎么样的存在。
了解清楚写真到底怎么做到底是一种怎么样的存在，是解决一切问题的关键。
一般来说，那么，生活中，若写真到底怎么做出现了，我们就不得不考虑它出现了的事实。
一般来讲，我们都必须务必慎重的考虑考虑。
既然如此，每个人都不得不面对这些问题。
在面对这种问题时，写真到底怎么做的发生，到底需要如何做到，不写真到底怎么做的发生，又会如何产生。
黑格尔在不经意间这样说过，只有永远躺在泥坑里的人，才不会再掉进坑里。
这似乎解答了我的疑惑。
写真到底怎么做的发生，到底需要如何做到，不写真到底怎么做的发生，又会如何产生。
了解清楚写真到底怎么做到底是一种怎么样的存在，是解决一切问题的关键。
本人也是经过了深思熟虑，在每个日日夜夜思考这个问题。
经过上述讨论，本人也是经过了深思熟虑，在每个日日夜夜思考这个问题。
既然如此，美华纳说过一句富有哲理的话，勿问成功的秘诀为何，且尽全力做你应该做的事吧。
这句话语虽然很短，但令我浮想联翩。
而这些并不是完全重要，更加重要的问题是，本人也是经过了深思熟虑，在每个日日夜夜思考这个问题。
员工出差记录登记表
记表
出差工作内容 费用预支 备注
勘察工程设施建设情况￥3,000.00 1人 勘察工程设施建设情况￥3,000.00 1人
￥6,000.00 与猎头公司招聘员工 ￥3,600.00 2人 与猎头公司招聘员工 ￥3,600.00 2人
￥7,200.00 参加新产品销售发布会￥1,000.00 1人 参加新产品销售发布会￥2,200.00 1人 参加新产品销售发布会￥2,200.00 1人
员工出差记录登记表
编号员工姓名职务所属部门负责人姓名交通工具出差地点 出差时间
00005 徐小林 工程师 工程部 熊雨寒 火车 上海 2007年11月12日至20日
00006 谭炳捷 工程师 工程部 熊雨寒 飞机 杭州 2007年11月12日至15日
工程部 汇总
00007 王燕玲 经理 人事部 李鑫明 飞机 深圳 2007年11月18日至25日
飞机 上海 2007年11月03日至05日
00009 陈晓洪 工程师 研发部 孙博
飞机 上海 2007年12月05日至08日
00010 张再发 主管 研发部 孙博
飞机 杭州 2007年12月06日至09日
00012 李小强 工程师 研发部 孙博
飞机 广州 2007年12月10日至18日
研发部 汇总
总计
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￥5,400.00 了解客户使用产品情况￥2,800.00 1人 了解客户使用产品情况￥2,800.00 1人 了解客户使用产品情况￥2,800.00 1人
￥8,400.00 参加新技术开发研讨会￥3,200.00 2人 参加新技术开发研讨会￥1,000.00 1人 参加新技术开发研讨会￥3,000.00 1人 参加新技术开发研讨会￥3,200.00 2人
员工打卡考勤制度的规定12篇
员工打卡考勤制度的规定12篇考勤是为维护企业的正常工作秩序，提高办事效率，严肃企业纪律，使员工自觉遵守工作时间和劳动纪律。
下面是小编给大家带来的公司打卡考勤管理制度，欢迎大家阅读参考!公司打卡考勤管理制度(一)为了规范员工行为，加强对员工打卡工作的管理，结合本公司实际，特制定以下规定：一、本规定适用于公司的所有员工。
二、公司夏季工作时间(冬季工作时间另定)：上午：8：00——12：00下午：13：30——17：30加班：18：00起三、员工上、下班均需亲自打卡，正常状况下一天应打卡四次(行政、后勤人员只需打上、下班卡)，午后连班不用打卡，如需加班的，也应按规定打卡。
四、员工在打好上班卡后，即时开始上岗工作。
未经许可长时间离岗、脱岗视情节严重予以处理。
五、无故不打卡者，按旷工处理。
旷工一天扣三天工资，依此累计。
六、凡迟到或早退10分钟以内者，扣款10元/次;每个月累计三次以上，按一天事假处理;迟到或早退30分钟以上者，直接按半天事假处理。
七、打卡时间以考勤钟时间为准，出现红字或违反规定的上、下班时间，按迟到或早退的规定来处理。
八、不得打重卡，凡是人为原因造成打卡时间识别不清，该时间段按事假处理。
九、上下班忘记打卡者，务必在当天交由直接领导签卡确认(逾期无效)，签卡次数每个月限3次。
超过3次以上，签卡10元/次。
十、上班时间因公外出未能依时打卡的，能够在2天内请直接上司签卡证明。
十一、事假务必在前一天下班前书面申请并获得批准，未获得批准而离开的作旷工处理。
十二、旷工三天以上(含三天)作自动离职处理，不计当月工资。
十三、生产员工辞职务必提前15天提出申请，非生产员工辞职务必提前30天提出申请，不足申请天数自行离职的扣除基本工资的20%。
十四、员工日常考勤以考勤卡为准，并以此为依据结算员工每月工资。
十五、本规定自公布日起开始严格执行。
公司打卡考勤管理制度(二)为了加强公司人员出勤管理，提高工作效率。
作为对公司人事管理制度的补充，特制定员工打卡考勤制度。
人事事务管理表格大全【含11份实用表格】
人事事务管理表格大全一、员工出勤统计表（一）员工出勤日报表××公司员工出勤日报表总经理：审核人： 填表人：（二）员工月度出勤统计表××公司部门员工月度出勤统计表部门： 考勤月份： 年 月部门经理：制表人：（三）员工年度出勤统计表××公司员工年度出勤统计表部门/班组：姓名：员工编号：填写日期：审核人：复核人：填表人：二、员工请假登记表三、员工出差申请表（一）员工当日出差申请表××公司员工当日出差申请表填表日期：（二）员工远途出差申请表××公司员工远途出差申请表部门：填表日期：年月日填表说明：此表用于对外地出差事项的申报，由本人填写，员工由部门审批，部门经理由主管领导审批。
（三）员工出差申请表××公司员工出差申请表（编号：）□国内□国外申请时间：年月日四、员工出差费用单（一）员工国内出差费用清单××公司员工国内出差费用清单（二）员工国外出差费用明细表××公司员工国外出差费用明细表姓名：部门：日期：备注：1．若表中“旅费清单”的记载事项较多时，可另付清单。
2．本外币的换算汇率由财务总监根据市场行情确定。
3．除了近距离的短期出差外，长距离或长时间的出差，通常都会在事前做假设性的概略预算，返回后再仔细计算实际费用。
五、员工调动申请表（一）部门用人员调动申请表人员调动申请单（部门用）申请日期：年月日（二）人员调职申请书××公司人员调职申请书申请人：申请日期：年月日六、员工离职申请表七、员工离职面谈表填表日期：年月日八、员工离职结算表文档从互联网中收集，已重新修正排版，word格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。
11word格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。
出勤管理制度
为加强我司员工考勤管理，特制定本规定。
本规定合用于公司总部，各下属全资或者控股公司或者参照执行或者另行规定；各公司自定旳考勤管理规定须由总公司规范化管理委员会审核签发。
员工正常上班时间为8 时30 分至10 分，下午1 时30 分至5 时，每周六下午不上班；因筹画变化需调节工作时间由总草办公室另行告知。
公司职工一律实行上下班打卡登记制度。
所有员工上下班打卡须亲自打卡，任何人不得代理她人或者由她人代理打卡；违背此条规定者，代理人和被代理人均予以记过 1 分旳处分。
公司每天安排人员监督员工上下班打卡，并负责将员工出勤状况报告值班领导，有值班领导报至劳资部，劳资部根据此合法全勤奖级填报员工考核表。
所有人员须先到公司打卡报导后，方能外出办理各项业务。
特殊状况须经主管领导签卡批准；不办理批准手续者，按迟到或者旷工解决。
上班时间开始后 5 分钟至30 分钟内到班者，按迟到论处；超过30 分钟以上者，按旷工半日论处；提前30 分钟以内下班者按早退论处，超过30 分钟者按旷工半天论处。
员工外出办理业务前须向部门负责人(或者其授权人)声明外出因素及返回公司时间，否则按外出办私事解决。
上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖，并予以警告一次旳处分。
员工一月内迟到、早退合计达3 次者扣发全勤奖50%，达5 次者扣发100%全勤奖，并予以一次警告处分。
员工无端旷工半日者，扣发当月全勤奖，并予以一次警告处分；每月合计3 天旷工者，扣除当月工资，并予以记过一次处分；无端旷工达一种月以上者，予以除名解决。
月份：班别：页次：编姓名工时 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 合号注类别计： 1 正常加班本2 正常表加班3 正常达加班个单位人数多少可合并若干页使用。
职工因公出差，须事先填写出差登记表；副经理如下人员由部门经理批准，各部门经理出差由主管领导批准，工作紧急无法向总裁或者董事长请假时，须在董事长秘书室备案，达到出差地后应及时与公司获得联系。
公司员工出差流程及行为规范
公司员工出差流程及行为规范公司员工出差流程及行为规范公司员工出差流程：出差人填写出差申请表公司相关负责人审批出差人填写出差工作计划提前与出差地工作负责人取得联系到达出差目的地后与工作联系人进行工作出差回公司5个工作日内，对出差费用进行报销。
并填写《出差人员工作总结表》如需要使用公司车辆应填写车辆使用登记表填写工作对接函外出人员行为规范：1、公司员工外出一律穿公司服装、佩戴公司工作证。
树立良好的公司形象2、外出人员不得接受任何客户、合作方的馈赠礼品。
3、公司外出人员严格遵守公司保密制度，不得泄露公司商业机密。
同时，也应做到不打探其他公司的商业机密。
4、在外出期间，出差人员如遇到不能解决的问题应及时向公司上级反应，紧急事件，向公司实际负责人请示。
5、在正常情况下，出差人员不得乘坐出租车，如有特殊情况应取得发票，并在背面注明事由、出发地、目的地。
6、出差人员与合作方的工作负责人合作时，应做到热情大方、尊重他人意见。
当产生意见分歧时，应当保持平心静气进行交流。
附件1出差人员工作计划表姓名所属部门填表日期工作计划部门负责人意见：公司负责人意见：年月日年月日填写说明：1、该表格作为公司员工出差时填写。
员工确实因工作需要出差，相关负责人应当立即批复，保证工作的顺利开展。
2、此表格一式两份，填写完成后交由行政部和所属部门附件2：出差人员工作总结表姓名所属部门执行情况总结填表日期经验总结部门负责人意见：公司负责人意见：年月日年月日1、此表格作为出差人员返回公司后对出差工作进行总结时填写2、此表格一式两份，填写完成后交由行政部和所属部门员工出差流程及报销标准一、出差申请步骤1、员工出差当天往返者，由直接部门主管批准，部门主管由人事或王总批准。
2、员工出差外地一天以上者，需提前2-3天到人事那里填写《出差申请单》，并按下列程序审批：1)人事拿员工填写完整的《出差申请单》报部门经理或总监签字批准。
2)报人事经理和总经理批准后，申请出差手续完成。
公司出差考勤管理制度
一、目的为规范公司员工出差行为，确保出差工作的顺利进行，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、管理部门1. 综合管理部负责本制度的制定、解释和实施；2. 各部门负责人负责本部门员工出差考勤的管理和监督；3. 财务部负责出差费用的报销审核。
四、出差审批1. 员工因工作需要出差，需提前填写《出差申请单》，经部门负责人审批后报综合管理部备案；2. 出差申请单应包括以下内容：出差事由、出差时间、出差地点、预计费用等；3. 出差审批流程：部门负责人审批→综合管理部备案→财务部审核。
五、出差考勤1. 出差期间，员工需按时参加公司规定的会议、培训等活动；2. 员工出差期间，每日需填写《出差考勤登记表》，如实记录出差时间、地点、工作内容等；3. 《出差考勤登记表》由员工自行填写，经部门负责人审核后报综合管理部备案；4. 出差期间，员工应保持通讯畅通，确保公司联系到员工。
六、出差费用报销1. 出差费用报销需提供以下材料：（1）出差申请单；（2）出差交通票据；（3）出差住宿票据；（4）出差餐饮票据；（5）出差考勤登记表；（6）其他相关证明材料。
2. 财务部对报销材料进行审核，确认无误后予以报销；3. 出差费用报销实行实报实销，严禁虚报、冒领。
七、违规处理1. 未按规定填写《出差申请单》或未经批准擅自出差的，视情节轻重给予警告、记过、降职等处分；2. 出差期间，不按时参加公司规定的会议、培训等活动的，视情节轻重给予警告、记过、降职等处分；3. 出差期间，虚报、冒领费用的，一经查实，追回费用，并给予警告、记过、降职等处分；4. 出差期间，违反国家法律法规、公司规章制度，造成不良影响的，依法依规追究责任。
八、附则1. 本制度由综合管理部负责解释；2. 本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，公司旨在规范员工出差行为，提高工作效率，确保公司业务顺利开展。
请全体员工严格遵守本制度，共同维护公司形象。
员工出差管理办法1
员工出差管理暂行规定
总则第一章
制定本暂,规范员工出差管理为健全公司内部制度，第一条
行规定。
本规定适用范围为公司中层及各部门管理人员。
第二条
公司部门员工因公赴合肥（含三县）以外地区参加第三条
会议、联系业务、项目考察、学习培训均为出差。
出差管理第二章
公司中层干部出差须经总经理批准；部门员工省内第四条
（含三日）省内出差三日须经分管领导批准；出差期限三日内的，
以上以及省外出差须经分管领导同意，报公司总经理批准。
（一式二公司员工出差，部门应填写《出差
申请表》第五条
，明确人员、任务及行程。
参加会议、项目考察和学习培训，联）
应将相关通知材料附于《出差申请表》后。
出差申请按程序审批
,部门应办理考勤登记, 后申请表一联交综合部备案，一联交财
务部作为出差人借款、报销凭据。
员工出差前，应事先与有关单位联系，尽量节约时第六条
间，提高工作效率。
出差人员必须按《出差申请表》批准的内容安排行第七条
程，如有变动须及时请示分管领导或总经理，待出差完毕，补办
变更申请手续。
1.员工出差申请单
1.员工出差申请单部门：年月日美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。
2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。
聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。
让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。
我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。
4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。
人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。
5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。
月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。
人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。
沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。
6、疏疏篱落，酒意消，惆怅多。
阑珊灯火，映照旧阁。
红粉朱唇，腔板欲与谁歌？画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘落。
舞袖舒广青衣薄，何似院落寂寞。
风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？7、经年，未染流殇漠漠清殇。
流年为祭。
琴瑟曲中倦红妆，霓裳舞中残娇靥。
冗长红尘中，一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞，清殇如水。
医院员工出差管理制度
一、总则第一条为规范医院员工出差管理，提高工作效率，降低成本，保障医院业务正常开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院全体因公出差的员工。
第三条出差管理应遵循合理、节约、高效的原则。
二、出差审批第四条员工因公出差，需提前向所在部门负责人提交《出差申请单》，详细填写出差事由、时间、地点、预算等信息。
第五条出差申请经部门负责人审批后，报分管领导审核。
分管领导审核同意后，报院长审批。
第六条出差申请未获批准者，不得出差。
三、出差程序第七条员工出差前，需办理以下手续：1. 填写《出差登记表》，注明出差时间、地点、事由、交通工具等。
2. 领取《出差报销单》。
3. 向财务部门申请预支费用。
第八条员工出差期间，应严格按照出差计划执行，不得擅自变更。
第九条员工出差结束，需及时办理以下手续：1. 将《出差登记表》交还所在部门负责人。
2. 填写《出差报销单》，详细列出各项费用支出。
3. 将《出差报销单》及相关票据交财务部门审核。
四、出差费用报销第十条出差费用报销标准如下：1. 交通费：根据出差地点、交通工具及实际情况，按医院相关规定报销。
2. 住宿费：根据出差地点、住宿条件及实际情况，按医院相关规定报销。
3. 餐饮费：根据出差地点、餐饮标准及实际情况，按医院相关规定报销。
4. 其他费用：如通信费、市内交通费等，按医院相关规定报销。
第十一条出差费用报销需提供以下材料：1. 出差申请单。
2. 出差登记表。
3. 出差报销单。
4. 交通票据。
5. 住宿发票。
6. 餐饮发票。
7. 其他相关费用票据。
五、监督与考核第十二条医院设立出差管理监督小组，负责对出差管理工作进行监督。
第十三条对违反本制度规定，擅自出差、虚报冒领费用、浪费等行为的，将按医院相关规定进行处罚。
第十四条本制度由医院人力资源部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
公司出差制度
公司出差管理制度第1条目的为公司员工出差有序管理，严格控制费用开支，根据国家财产部有关规定及公司具体情况，制定本规定。
第2条出差定义因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。
出差可分为国内出差及国外出差两种。
第3条国内出差3.1 出差申请3.1.1 员工出差应于出差两日前填写《出差登记表》，交部门负责人，并抄送相关人员，以便于工作及食宿安排。
如因时间紧迫或人在外地未及时办理登记，可先电话申请后再委托他人代为处理。
未经核准的出差，其费用不得报支，出勤考核依考勤制度办理。
3.1.2 一般员工国内出差由部门负责人核准，出差时间超过一星期以上，或因特殊任务派遣出差，需由总经理核准。
3.1.3 参加培训依《公司培训制度》申请，所有后勤工作由行政部统筹办理。
3.2 交通3.2.1 出差地点乘火车或汽车三小时内可抵达者，不得搭乘飞机。
副总等以上员工出差交通工具以快捷为原则，其他员工出差交通工具以经济并兼顾效率为原则。
3.2.2 机票及火车票由行政部负责代购。
3.2.3 使用公司交通工具，依公出派车办法申请，经行政部核准，不得另报支交通费。
3.2.4市场业务人员由派驻地点出差到外地拓展业务者，其市内交通费用不可报销，但城市之间的交通费可以检附票据报销。
3.3 住宿3.3.1 住宿原则由公司代为安排，如无住宿安排，以下列标准附正是发票报支：备注：（1）一级城市：北京、上海、广州、深圳、天津、重庆；（2）二级城市：特区城市（除深圳）、计划单列市、苏州、宁波、温州、各省（自治区）省会城市及有国家经济开发区之城市；（3）除以上地区城市以外的城市。
3.3.2 当地公司有宿舍或出租屋，除非客满，否则出差人员不得住宿酒店，应以住宿公司宿舍为优先，出差住宿原则出差地公司安排。
3.3.3 出差人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者，不得再报支。
3.4 膳食费3.4.1 在出差地如无提供餐食，从出发至返回之餐费以下列标准报支：单位：元/天3.4.2 以定额方式报支餐费，不需检附凭证，但如接受招待用餐及宴请客人，不得再报支餐费。
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出差原因
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部门经 理 签字
出差人 员 备注 签字
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员工出差登记表