公司销售管理表格汇编
外包商管理表格汇编
外包商管理表格汇编外包厂商資料1.厂商名称:2.负责人姓名:3.成立时间:4.工厂登记证号码: ( 附影印本)营业登记证号码: ( 附影印本)公司执照号码: ( 附影印本)5.厂商地址: ( 附影印本)6.厂商所在地位置图:7.资本额:8.过去三年营业额:去年:前年:大前年:9．主要产品或服务：10．主要客户：11．质量体系：已验证通过的第三方审核：（附证书影印本）品质政策：品保架构：12.现有人力:直接人员(作业员) : 人品管人员: 人工程人员: 人其它间接人员: 人总计: 人其中与本公司产品有关：直接人员(作业员) : 人品管人员: 人工程人员: 人其它间接人员: 人总计: 人13.人力扩充计划:14.工厂面积:生产线面积: 平方米工程品管面积: 平方米库房面积: 平方米办公室面积: 平方米总计: 平方米厂房外面积: 平方米其中与本公司产品有关生产线面积: 平方米工程品管面积: 平方米库房面积: 平方米办公室面积: 平方米总计: 平方米15.厂房扩充计划:16.管理人员、作业人员学经历:其中与本公司产品有关：关键管理、技术、作业岗位需附详情。
17.厂商人员组织架构及各部门功能:其中与本公司产品有关：18.外包厂商所有生产、检测、试验设备明细:设备名称厂牌规格数量用途购置时间其中可用于我公司产品生产、检测、试验设备明细：（按工序分别列出）设备名称厂牌规格数量用途购置时间19．与我方产品有关的管理、作业文件明细及内容20．外包厂生产安全管制措施生产线周边装置。
广告传媒公司管理表格汇编
附表：
办公用品台帐
制表人：时间：年月
员工辞退审批表
机密
员工辞退工作交接表1．行政人事部（本表须经行政人事部核准后方可办理以下交接手续）2．相关部门（由部门第一负责人签名确认）
3．行政人事部行政资料
6．离职员工签名
备注：1、请按每个步骤所标的顺序号办量手续；
2、员工完成本表所列的手续，由行政人事部复印保存。
交接清单
监交人：接收人：移交人：
图书报刊订购申请表
发文稿件
发（收）文登记表
名片印制档案
固定资产购置申请单
固定资产领用申请单
固定资产领用登记表
固定资产报废单
应聘登记表
应聘岗位：填表日期：200 年月日
转正申请报告申请人：
申请时间：
所在公司部门与岗位：
试用期间：
请您从以下几个方面谈一谈您在试用期间的感受：
1、在试用期间的工作情况
2、在试用期间的学习情况
3、在试用期间的劳动纪律情况
4、对公司发展的展望
5、对个人职业生涯的展望
6、与领导沟通的内容与感想
7、自已存在的不同，希望得到的帮助
8、公司管理方面的不足，希望如何改进
试用员工转正评估
外培审批表
外请讲师审批表
员工离职审批表
辞职 辞退 填表时间： 年 月 日
叫修登记表
员工请假表。
物流公司常用表格汇编
配货中心常用表格汇编（一）人事表格1、人事招聘相关表格人员增减申请书申请部门：部年月日编号字第号2、职员试用通知单（二）市场营销相关表格1、竞争商店比较表○畅销商品情报○消费者情报○情报分析促销活动计划表月日裁决审核分析表6、7、拓展人员周别行动计划表（三）销售、仓储相关表格1、配货中心仓库作业分工一览组别作业内容依据资料产出表单需要/提供的信息品检1、核对采购单/订单交期2、点收箱数3、委外产品与制单核对4、按比例抽验质量及货、价格核对5、通知不良品退货1、出厂表2、各厂商交货汇总表3、出货装箱单4、采购单（厂商/交期/数量）5、批销商品跟踪表6、新货号建档1、品检产品入库通知单1、货物运抵日2、品检不合格记录3、每季优良/不良厂商汇总收货1、点收箱数、件数2、通知批销、业务等相关部门到货情况3、在指定区域补出新款产品发放量4、补充货架区短缺商品5、入库统计1、品检产品入库通知单2、出货装箱单3、采购单1、点收表2、差异汇总表3、到货通知4、验收单1、已点收待发货物明细2、尚未点收货物明细3、验收与计划差异4、用品库存表5、产品库存总量统计表6、新款入库统计表发货1、为批销客户备货2、按比例发放新款3、补发门市/大区用品4、出货统计5、缺货统计6、搬运并核对出货箱数1、用品到货通知2、新款入库通知3、批销订单4、领货单5、调整单6、门市级数表7、目标预算8、自制商品铺货计划9、ABC级点发放货号明细1、批销订单发放计划2、分批发放表3、批销单4、批销商品跟踪表5、新款发放分配表6、送货单7、缺货统计表1、发货统计2、批销订单每周发放情况表（现货/期货）3、门市出货明细（本地/外区）4、新款产品入仓发放统计表退货1、次品及换季退货点收、整理，为拍卖准备2、记录退货数量差异并通知门市1、退货公文2、退货单1、厂商退货单2、退货误差情况表2、厂商卡3、货品销售库存表表单编号：____________货品分布表表单编号：_______________货品编号：_______________ 订购累进：_____________________货品周转明细表货品编号：_____________ 总量：______________ 推出日：_______________ 存量：______________批发出货单表单编号：______________ 制表日：___________ 客户编号：______________ 名称：____________ 日期：___________追加未补表表单编号：____________追加日期：____________到_____________货品损益分析表表单编号：________________货品编号：_____________至_________________号截止日期：销货成本统计表表单编号：______________销货区间：______________到______________10、客户销售损益表表单编号：____________资料日期：____________到______________。
集团公司营销中心业务管理流程汇编
集团公司营销中心业务管理流程汇编目录一、营销计划和方案制定流程....................................... - 1 -二、业务审批与协作流程........................................... - 1 -三、销售价格的制定、发布、执行流程............................... - 2 -四、业务咨询流程................................................. - 3 -五、销售计划提交与销售跟踪反馈流程............................... - 3 -六、产品销售困难处理流程......................................... - 5 -七、送样审批流程................................................. - 5 -八、采购申请流程................................................. - 7 -九、合同管理流程................................................. - 7 -十、发货申请流程................................................ - 12 - 十一、退货管理流程.............................................. - 13 - 十二、产品破损处理流程.......................................... - 14 - 十三、换包/加工流程............................................. - 16 - 十四、应收账款管理流程.......................................... - 16 - 十五、周计划/总结和月计划/总结提交流程.......................... - 17 - 十六、费用预算明细表提交........................................ - 17 - 十七、仓库、运输公司确定........................................ - 18 - 十八、市场调研工作流程.......................................... - 19 - 十九、广告管理流程.............................................. - 20 - 二十、补充规定.................................................. - 20 -一、营销计划和方案制定流程各办事处和区域负责人拟定市场计划和方案，报营销中心审核，营销中心根据公司年度经营目标和各区域营销计划，制定年度营销计划和年度费用预算报总经理审批。
销售管理表格汇编
功率/W 电压/V 电 源光效m/W 光 源发光角度色温/K IP等级材 质商 标包装要求唛 头12345序号产品编码产品名称产品型号数量特殊合同的技术要求：（可附技术要求一览表）编制/日期：合同产品要求评审表初次评审□ 合同修订评审□（原合同评审表编号： ）1、 常规合同评审部门：成品仓库、技术部、供应部、生产部、国内/国外销售部部；2、特殊合同评审部门：研发部、技术部、质量部、供应部、生产部、国内/国外销售部；3、必要时，特殊合同应经总经理批准；4.□为评审选项打√处。
总经理审批意见：总经理/日期：要求评审部门备注技 术 要 求交货日期（不含路途）顾客名称/代码合同编号国内/国外销售部（评审合法、完整、明确性）1.满足期望□；2.调整 批交期至 月 日，以满足期望；3. 月 日～ 月 日分批交；4.合同的其它条款已明确、合法。
□负责人/日期：副总经理（总监）审批：副总经理（总监）/日期：采购部 （评审物料采购能力）1.材料已备齐□；2.最少库存可满足 产量；3.缺 料最迟 天到货。
负责人/日期：成品仓库（评审库存数量）无；□ 有 只，生产批次 。
负责人/日期：生产部（评审生产能力及交期）1.满足期望□；2.现排产 天交货；3.调整排产后最快 货，末批 天交完。
负责人/日期：研发部（评审光源/电源工艺及设计能力）1.满足期望□；2. 需技术准备□： 天完成；3.需调整设计□，验证 天完成。
负责人/日期：技术部（评审结构工艺及设计能力）1.满足期望□；2. 需技术准备□：BOM明细表、模具、工艺 天完成；3.需调整设计□，验证 天完成。
负责人/日期：质量部（评审检测能力）1.满足期望□；2.需调整检测能力：提高精度□、增加装备□；3.需做产品型式试验□， 天完成。
负责人/日期：。
家具公司质量管理体系表格汇编
家具公司质量管理体系表格汇编质量表格清单序号编号质量记录名称保存期限保存部门1 DXC 4.2-01 受控文件清单长期行政部2 DXC 4.2-02 文件领用登记表2年行政部3 DXC 4.2-03 文件更改申请单2年行政部4 DXC 4.2-04 借阅文件申请单2年行政部5 DXC 4.2-05 文件销毁申请单3年行政部6 DXC 4.2-06 质量记录清单长期行政部7 DXC 5.4-01 质量目标考评表3年行政部8 DXC 5.6-01 管理评审计划3年行政部9 DXC 5.6-02 管理评审部门汇报3年行政部10 DXC 5.6-03 管理评审会议签到及记录3年行政部11 DXC 5.6-04 管理评审报告长期行政部12 DXC 5.6-05 管理评审整改措施单3年行政部13 DXC 6.2-01 年度培训计划3年行政部14 DXC 6.2-02 培训记录表3年行政部15 DXC 6.3-01 设备台帐长期生产部16 DXC 6.3-02 设备周期保养计划及执行情况3年生产部17 DXC 6.3-03 设备日常点检表3年生产部18 DXC 6.3-04 设备完好率统计表3年生产部19 DXC 6.3-05 设备维修申请单3年生产部20 DXC 7.1-01 过程流程图长期技质部21 DXC 7.1-02 生产工艺(检验) 卡长期技质部22 DXC 7.2-01 合同评审记录表5年营销部23 DXC 7.2-02 合同履行登记表3年营销部24 DXC 7.2-03 顾客信息反馈表5年营销部25 DXC 7.3-01 可行性研究报告长期技质部26 DXC 7.3-02 设计和开发任务书长期技质部27 DXC 7.3-03 设计和开发计划书长期技质部28 DXC 7.3-04 产品设计确认记录长期技质部29 DXC 7.3-05 设计开发评审报告长期技质部30 DXC 7.3-06 设计开发验证报告长期技质部31 DXC 7.3-07 设计修改通知单长期技质部32 DXC 7.3-08 设计交底/交接记录长期技质部33 DXC 7.4-01供方基本资料表长期采购34 DXC 7.4-02 合格供方评价表3年采购35 DXC 7.4-03 合格供方名单长期采购36 DXC 7.4-04 供方供货业绩记录表3年采购37 DXC 7.4-05 采购单3年采购38 DXC 7.5-01 月生产计划3年生产部39 DXC 7.5-02 生产报表3年生产部40 DXC 7.5-03 工艺纪律检查表3年生产部41 DXC 7.5-04 工序流转卡3年生产部42 DXC 7.5-05 物料领用单3年营销部43 DXC 7.5-06 产品入库单3年营销部44 DXC 7.5-07 出货通知单3年营销部45 DXC 7.5-09 特殊过程能力确认报告3年生产部46 DXC 7.5-10 特殊过程人员资格确认报告3年生产部47 DXC 7.6-01 计量器具台帐长期技质部48 DXC 7.6-02 计量器具周期检定/校准计划及实施表3年技质部49 DXC 7.6-03 计量器具校准/验证记录3年技质部50 DXC 8.2-01 顾客满意度调查表3年营销部51 DXC 8.2-02 顾客满意度分析报告3年营销部52 DXC 8.2-03 内审计划3年行政部53 DXC 8.2-04 内审检查表3年行政部54 DXC 8.2-05 不符合项报告3年行政部55 DXC 8.2-06 内部审核报告长期行政部56 DXC 8.2-07 体系过程检查表3年行政部57 DXC 8.2-08 进料检验单3年技质部58 DXC 8.2-09 生产过程检测记录3年技质部59 DXC 8.2-10 产品检验记录3年技质部60 DXC 8.3-01 不合格品处置单3年技质部61 DXC 8.4-01 不合格品统计分析报告3年技质部62 DXC 8.5-01 纠正和预防措施处理单长期行政部636465受控文件清单DXC4.2-01 序号文件名称文件编号版次数量登记日期备注1 □受控□非受控□内部□外来2 □受控□非受控□内部□外来3 □受控□非受控□内部□外来4 □受控□非受控□内部□外来5 □受控□非受控□内部□外来6 □受控□非受控□内部□外来7 □受控□非受控□内部□外来8 □受控□非受控□内部□外来9 □受控□非受控□内部□外来10 □受控□非受控□内部□外来11 □受控□非受控□内部□外来12 □受控□非受控□内部□外来13 □受控□非受控□内部□外来14 □受控□非受控□内部□外来15 □受控□非受控□内部□外来16 □受控□非受控□内部□外来17 □受控□非受控□内部□外来18 □受控□非受控□内部□外来核准: 编制: 时间：更多免费资料下载请进：好好学习社区文件领用登记表 DXC 4.2-02序号文件名称文件编号版次发放日期使用部门数量接收人签名回收日期回收人签名备注□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控核准: 编制: 时间：更多免费资料下载请进：好好学习社区借阅文件申请单 DXC 4.2-04序号文件名称文件编号版次生效日期借用部门数量借用人签名归还日期接收人签名备注12345678910111213141516171819更多免费资料下载请进：好好学习社区生产工艺(检验)卡编号DXC-7.1-02卡页码共页，第页简图产品名称产品图号材料名称/代号规格类别批准技术/日期质量/日期生产/日期过程编号操作描述工艺要求产品测量反应计划设备/工装工艺参数工艺要求特性要求测量技术频率更多免费资料下载请进：好好学习社区。
房地产公司销售公司常用表格汇编
单价
确权面积 实际房款
差额款
面积误差
联系电话
注：该表格是销售公司根据《房屋实测面积》填写的便于交房的记录。
置业投资计划书
姓名：
销售单价：
元/建筑平方米
购买房源：
栋 单元 室 车库（位）：
元/个
房型：
储藏室：
元/间
建筑面积：
平方米 房屋总款：人民币
付款方式：
1、一次性付款：房款总额
元
2、贷款：采用①公积金贷款②商业贷款③组合贷款
办理结果 要点简述
主办人：
办结反馈 确认无误
接收部门 反馈时间
年月日时分
主办人
发出部门 确认意见
经办人
本联系单一式二份，签收后双方各执一份，办结反馈无误后签字确认，留存备查。
注：本表格是项目主管根据销售项目遇到的解释或者需要与项目公司落实的问题时填写的记录。
编号： 合同单位 合同名称 经办部门 会签部门
合计
注：本表格是信息管理人员根据每月的销售情况、回款情况所作的统计。
发出部门 接收部门 工作目的
部门间非流程化工作联系处理单
填制日期： 年 月 日
发出部门确认工作内容
经办人
签批人
回复期限 签收之时起 小时内（协商确定）
具体事项 办理要求
签收人 部门负责
人意见
接收部门批办过程
签收时间
年月日时分
负责人：
客户名称 所需户型
项目满意点
来访客户登记表
所在区域 信息来源
电话
接待人 上门次数 未成交原因 时 间
注：本表格是销售代表在接待上门客户时对客户的信息及客户对该项目认可度的了解，便于主观判断客户的购买意向。
各部门主责分解表
质量管理体系对公司各部门的职责分解原则：机构设置科学合理，专业管理到位有效，满足质量管理体系运行的基本要求（即：覆盖标准从4.1到8.5全部条款的内容均有人管理，工作有人做，能够做到满足职责、文件、运行、记录四个到位的基本要求，主要在17个要素、23个受控文件主责的落实）。
满足管理体系运行的基本要求，公司设定的管理机构为“六部一办”，即：营销部（对外为销售公司）、技术部、质管部、生产部、供应部、财务部、办公室等部门，包括总经理、管理者代表，分配落实好覆盖质量管理体系的全部职责工作，分配如下：●各部门共性审核的内容包括：主责过程有：5.5.1 职责、5.4.1 目标、4.1 过程识别、4.1.c）工作准则和方法相关过程有：4.2.3 文件控制、4.2.4 记录控制、5.6 管理评审、8.4 数据分析、8.5 持续改进。
各部门在质量体系运行过程中，要做好主责工作，配合职责部门做好重要相关责工作。
●过程识别：根据认证产品绘制生产工艺流程图，识别特殊过程、关键过程、外包过程和质量控制点，据此确定需要具备的作业文件和质量记录。
受控文件清单部门：（各部门通用职责适用文件）编号：。
/Q R4.2.3-01编制：批准：部门质量记录清单部门：（各部门通用职责适用记录表格）编号：。
/Q R4.2.4-01编制：批准：质量记录自我检查表部门：部门负责人：检查员：日期：分解范例：公司质量管理体系中的职责、目标、文件、记录一览表营销部：一、本部门承担的质量职责在我公司质量管理体系中，本部门的主要职责为：1）与顾客有关过程的控制(7.2)；2）顾客满意度的监视测量(8.2.1)；3）顾客财产管理(7.5.4)；4）合同的管理与执行过程的控制(参见公司《质量手册》5.5.1 条款)二、公司质量方针和质量目标以及分解到本部门目标质量方针是:科技创造未来，品质铸就伟业；体系持续改进，用户满意至上。
质量目标为:1、产品一次交验合格率≥96%，每年提高 0.2%；2、顾客满意率≥85%；每年提高 0.5%；3、每年开发一项新产品。
管理制度汇编(免费)
管理制度汇编（免费）管理制度汇编（修正版）二零零一年十月目录目录 (1)第一编 (4)行政管理制度 (4)第一章文件管理制度 (5)第二章档案管理制度 (8)第三章印章使用管理规定 (12)第四章证照管理制度 (14)第五章证明函管理制度 (15)第六章会议管理制度 (15)第七章物资管理规定 (16)第八章公司车辆管理规定 (17)第九章考勤管理制度 (18)第十章出差管理制度 (19)第十一章通讯费用管理制度 (21)第十二章非工程采购及收货管理制度 (21)第十三章库房管理办法 (22)第二编 (27)人力资源管理制度 (27)第一章总则 (28)第二章录用 (28)第三章员工管理 (32)第四章薪酬及福利 (33)第五章休假 (34)第六章保密管理规定 (38)第七章员工培训 (38)第八章奖励 (38)第九章处分 (39)第十章附则 (39)附：培训制度 (40)第一章总则 (40)第二章培训管理功能 (40)第三章培训工作程序 (42)第四章部门培训 (43)第五章晋职培训 (43)第六章专题培训 (44)第七章层级培训 (44)第八章培训管理 (45)第九章培训档案管理 (45)第十章培训评价 (45)第十一章培训纪律 (45)第三编 (47)财务管理制度 (47)第一章物资管理办法 (48)第二章借款、报销流程及办法 (52)第四编 (55)合同管理办法 (55)附件1: 业务类合同管理办法 (61)第一章总则 (61)第二章业务类合同（或者协议）类别 (61)第三章标准合同 (61)第四章合同审批权限 (61)第五章业务合同（或者协议）签订流程 (63)第六章业务类合同档案管理 (63)附件二：工程合同管理办法 (64)第一章总则 (64)第二章合同的签订、变更、解除与履行 (64)第三章合同档案管理 (68)第五编 (70)网络运行保护管理办法 (70)第一章总则 (71)第二章管理运行保护工作基本制度 (72)第三章设备管理 (81)第四章机房管理 (83)第五章网管保护管理 (96)第六章质量管理 (99)附件一网络设备保护管理记录 (102)附件二：IP故障处理流程 (108)第一编行政管理制度第一章文件管理制度第一节总则一、为习惯公司全方位规范化科学管理，做好公司文件管理工作，使之规范化与制度化，特制定本制度。
小额贷款公司管理表格汇编
借款
民间短期
借款
短期借款
合计
应付账款
（前三位）
对方单位
金额
账龄
结算周期
说明
其他应付款
(前三位)
对方单位
金额
账龄
结算周期
说明
应付
票据
对方单位
金额
账龄
结算周期
说明
预收
账款
对方单位
金额
账龄
结算周期
说明
应付职工
薪酬
应交税金
预收
账款
贷款主体
金额
期限
利率
是否逾期
对贷款申请人的债务情况进行分析（重点关注贷款申请人是否存在隐形债务，贷款期间是否存在大量需要支付的刚性债粤）：
4、生产经营活动是否正常,生产规模、销售规模、资产规模等是否稳定增长.
5、其主要产品的技术含量是否较高；市场占有率是否呈现下降的趋势。
6、基于以上对贷款申请人的财产、债务与收支的分析，判断贷款申请人的第一还款来源是否可靠和充足。
五、对相关担保措施的调查
（一)对保证人的调查.
第三方保证人的姓名或名称
与贷款申请人的关系
7、通过外围走访以及了解相关人员对自然人客户道德品行的评价，是否发现异常情况。
四、贷款申请人的财产、债务与收支情况
（一）截止到调查日,该自然人客户拥有财产总额为元。
其中:
1、拥有房产的情况(注明共有人、坐落位置、建筑面积、购买时间、购买价格、市场价值、按揭/全款）.
2、拥有的车辆情况（注明共有人、型号、车牌号、购买时间、购买价格、按揭/全款）。
金额
2、支出项目
金额
工资性收入
日常生活支出
销售班组规章制度表格图片
销售班组规章制度表格图片
序号 | 内容 | 执行人 | 执行时间
---|---|---|---
1 | 遵守公司规定，严守秩序，服从管理，言行举止要文明礼貌 | 全体销售人员 | 日常
2 | 每天上班前准时到岗，不迟到、不早退 | 全体销售人员 | 每天
3 | 全面了解公司产品信息，了解产品特点，为客户提供准确的信息咨询 | 销售人员 | 日常
4 | 保持销售现场整洁，做到桌面整齐，文件分类存放 | 销售人员 | 日常
5 | 配合销售部门领导安排的工作，积极响应领导的工作任务要求 | 销售人员 | 日常
6 | 对待客户要热情周到，耐心倾听客户需求，并根据需求提供专业的解决方案 | 销售人员| 日常
7 | 严格遵守公司的价格政策，不得擅自降低产品售价 | 销售人员 | 日常
8 | 严格遵守销售规章制度，不得私下发放营销促销物品 | 销售人员 | 日常
9 | 不得泄露客户信息，严守商业机密 | 销售人员 | 日常
10 | 不得擅自与客户私下进行交易，所有交易需由销售部门统一管理 | 销售人员 | 日常
11 | 销售人员需定期参加公司组织的销售培训，不得擅自缺席 | 销售人员 | 培训日期
12 | 如果客户反馈有问题或者投诉，销售人员需积极协助解决，并及时向领导汇报 | 销售人员 | 遇到问题时
13 | 销售人员需定期提交工作总结报告，包括工作收获，工作成果等 | 销售人员 | 每月底
14 | 严守销售部门的工作时间，不得擅自早退或加班 | 销售人员 | 日常
15 | 不得在工作时间内私自使用手机、聊天，影响正常工作秩序 | 销售人员 | 日常
以上为销售班组规章制度表格，希望全体销售人员能严格遵守，共同营造一个和谐、高效的工作环境。
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YX-XG/BD—09
XX公司合同评审表
类不：编号：
YX-XG/BD—02
XX公司备忘单
编号：
讲明：用于部门之间协调办事之用。
3 / 24
YX-XG/BD—03
XX公司产品调拨申请单
编号：
YX-XG/BD—06
XX公司价格调整通知单
XX集团营销中心依照市场变化情况，经批准调整如下产品价格，望有关销售部门遵照执行，并传达给经销商、客户：
执行单位（部门）：负责人：
5 / 24
执行日期：自本通知公布次日起执行。
批准签发人（签章）：
年月日
YX-XG/BD—04
XX公司市场信息反馈分类统计表
统计部门：编号：
审核：制表：
7 / 24
YX-XG/BD—01
XX公司
营销中心各部门职员登记表
制表：
9 / 24
YX-XG/BD—08
XX营销中心销售任务下达表（月、年）
任务期：年月日至年月日
签发人：制表：日期：
11 / 24
YX-XG/BD—11
XX营销中心
业务旬报统计表
日期：年月日数量单位：。