采购管理表格-请购单(一)
采购管理表格大全(完整版)
底结
存
已够
未入
量
总
存
量
计
划 用 量
本月
底结
存
注：(1)安全存量为半个月之计划用量。
(2)七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表
采购数量计划表
每日耗用数
量：
供应商
本日存货
本日存货
耗用期限
订购
日期
I/L
申请
日期
L/C
开出
日期
装船
船到入
库后总
存量
日期
数量
吨
开船
日期
抵达
ห้องสมุดไป่ตู้日期
表
采购预算表
请购部门
主管
经办
批准
主管
申请人
分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。
表
采购变更审批表
编号：申请日期：年 月 日
申请部门
变更内容概述
原采购请购单编号
原采购审批表编号
变更金额
变更采购方式
部门经理意见
采购经办人意见
采购经理意见
财务经理意见
主管副总经理意见
总经理意见
批复文号
是否通过审批
□是 □否
附件
制表人：电话:
表
采购开发周期表
编号：修订日期：部门：编制日
期：.
规格品
正常品
新产口口
最少
项次
品 名
备注
采购周期
采购周期
采购周期
采购数量
采购管理表格大全
表
NO
序号
名称
规格
采购管理表格
第三节采买部管理表格一、采买计划表1．商品采买计划表供商提采到品种号格数目价金号方式方式日期日期注填表人采部理字理字：：：2．商品年度采买计划表号：制表人：物件种年度有年划年用划采序号品名格位价售量存量采量金日期123⋯⋯制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日二、商品采买估算表编号：填写日期：年月日采买员：季度一二三四共计估计销售量（单位：）A类商品B类商品估计消耗量A类商品B类商品加：期末库存量A类商品B 类商品估计需要量共计A类商品B 类商品减：期初库存量A类商品B 类商品估计采买量A 类商品B 类商品商品单价（单位：元）A 类商品B 类商品估计采买金额（单位：元）A商品B商品三、商品请购明细表人：填写日期：年月日号品名格色数目供商价交日期⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯四、日进货记录表折价笔数笔数金折回扣⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯合累部理：理：人：日期：五、供给商选择表编号：挑选日期：采买项目挑选供给商数目挑选人员供给商名称生产技术优良差优设施状况良差优产质量量良差优服务水平良差优认证水平良差优管理水平良差挑选结果挑选总结总经理审批建议日期：年月日六、供给商查核表供给商名称供货物类评定等级评级标准项目A 类B 类C 类D类商质量量质量佳质量良质量差经常出现次品热销程度特别热销热销一般滞销商品价钱比竞争敌手优惠与竞争敌手同样比竞争敌手略高大大高于竞争敌手配送能力准时偶误常误常误促销配合配合极佳配合佳配合差配合极差不合格品率2％以下2％～ 5％5％～ 10％10％以上退货服务准时偶误常误常误经营潜力潜力极佳潜力佳一般潜力小1．查核周期：每季度进行一次说明2．依据查核结果对供给商采纳相应举措，完美采买工作第四节采买部管理流程一、采买计划制定流程总经理财务部采买部经理采买主管营业部门开始制定商场信息采集①销售计划汇总销售营业计划②上年度经营状况及销售状况信③确立采买种④编制采买估算审查⑤制定所属商品审查⑥汇总各种商品⑦采买计划制定审批存案⑧计区分解计划履行结束二、新产品引进流程总经理/店采买部经理采买部各营业部门供给商开始①关注商品市场供给资料②制定新商品引审批审查③供给商报价报价及资料④初审，确立本⑤访查价钱⑥合作谈判合作谈判签署供货合同签署合同⑦成立档案⑧商品上架后追供货结束三、供给商选择评论流程总经理采买部经理采买部各营业部门开始采集供给商信息配合①发放、回收供给商配合供给商配合审查②初步剖析、③提出候选名单辅助审查④采买商品分类否现场评审是⑤组织现场评审⑥汇总评审结果否是需要样品⑦样品查验配合配合供给样品审批审查配合⑧汇总质量信息⑨确认供给结束四、供给商查核工作流程总经理采买部经理采买部各营业部门供给商开始审批审查①制定②将供给商③拟订查核④制作供给商考⑤实行查核填写评分表⑥回收、汇总审批审查⑦供给商查核审批审查⑧制定供给商奖⑨实行供给商奖接到有关通知⑩资料存档结束五、供给商管理工作流程总经理采买部经理审批审查审批审查审批审查审批审查采买部供给商开始①供给商检查新供给商开发与选择②供给商初审供给有关资料③供给商产品同意供给样品现场评审现场评审招待④合格供给商名录签署采买合同签署采买合同⑤进行采买供货组织验货辅助办理问题货物⑥供给商评级与查核⑦供给商关系管理辅助⑧供给商档案管理结束六、采买合同更改工作流程法律顾问有关部门采买部经理配合商质量量、销否否审查批阅是确认采买部开始①签署合同②履行合同③合同履行④提出合同⑤洽商磋商能否中否⑥改正合同⑦新合同新合同履行结束供给商签署合同履行发现问题提出更改洽商磋商是中断合同七、采买成本控制工作流程总经理/店采买部营业部门财务部开始销售计划①编制采买审查存案②按计划进行采③规范同意权限④控制定购批量⑤采纳多种⑥决定适合的填制购货订单审查⑦采买手续办理验收⑧库存控制结束。
采购管理表格和管理流程.doc
采购管理表格和管理流程1 第三节采购部管理表格和管理流程一、采购计划表１．商品采购计划表品种货号供应商编号规格数量单价金额购进方式提货方式采购日期到货日期备注填表人时间:采购部经理签字时间：总经理签字时间：２．商品年度采购计划表编号：制表人:物品种类序号品名规格单位单价年度销售量现有库存量年计划采购量年用金额计划采购日期1２3……制表日期:年月日本表有效期：年月日至年月日二、商品采购预算表编号：填写日期：年月日采购员：季度一二三四合计预计销售量(单位：）A类商品B类商品预计损耗量A类商品B类商品加：期末库存量A类商品B类商品预计需要量合计A类商品B类商品减:期初库存量Ａ类商品B类商品预计采购量A类商品B类商品商品单价(单位:元)A类商品Ｂ类商品预计采购金额（单位:元)A类商品B类商品三、商品请购明细表请购人：填写日期：年月日编号品名规格色别数量供应商单价预交日期…………………………………………四、日进货记录表部门经理：经理:经办人：日期：五、供应商选择表编号：筛选日期:采购项目筛选供应商数量筛选人员生产技术设备情况产品质量服务水平认证水平管理水平供应商名称优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选结果筛选总结总经理审批意见日期:年月日。
物料请购单-模板(样表)
公司物料请购单
请购日期： 年 月 日 要求到货日期： 申请等）
数量
用途说明
进口/国产
参考供应商
物料库存情况：
签名：
请购部门负责人：
签名:
财务部负责人:
签名:
物控部负责人：
签名
中心负责人：
签名：
总经理
签名：
总裁：
签名：
备注：1、本表使用部门填写一式二联，一联留底，一连转送物控部 2、请购单后附可付物料清单及具体技术参数内容
3、中心负责人审批（合同金额﹤3000元） 4、总经理审批（5000﹥合同金额≧3000元）
5、总裁审批（合同金额≧10000元）
采购管理表格大全完整版
采购管理表格大全（2016完整版）表-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:表-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：表-005采购申请单采购申请单表-006采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：表-007采购开发周期表采购开发周期表编号:修订日期:部门:编制日期:编制：审核：批准：表单编号:表-008请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
表-009临时采购申请单 临时采购申请单 NO:表-010采购订单 采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表-012采购电话记录表采购电话记录表表-013物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表-014到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表-016采购追踪记录表采购追踪记录表表-017交期控制表交期控制表月日至月日表-018来料检验日报表来料检验日报表年月日表-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日表-020损失索赔通知书表-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：表-022供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制：表-023价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024采购成本汇总表采购成本汇总表表-025采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表-026采购成本比较表采购成本比较表表-027供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期：表-028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
采购管理表格大全(XXXX完整版)
采购管理表格大全（2014完整版）表-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:表-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：表-005 采购申请单采购申请单表-006 采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人： 电话：表-007 采购开发周期表采购开发周期表编号:修订日期: 部门: 编制日期:编制： 审核： 批准： 表单编号:表-008 请购单请购单请购单位：请购日期： 年 月 日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
表-009临时采购申请单临时采购申请单NO:表-010采购订单采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表-012采购电话记录表采购电话记录表表-013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表-016采购追踪记录表采购追踪记录表表-017交期控制表交期控制表月日至月日表-018来料检验日报表来料检验日报表年月日表-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日表-020 损失索赔通知书表-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：表-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制：表-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024 采购成本汇总表采购成本汇总表表-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表-026 采购成本比较表采购成本比较表表-027 供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期：表-028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
办公用品与设备日常管理表格
办公用品与设备日常管理表格
（一）办公用品需求表
部门：月份：年月
部门主管：经理：经办人：（二）办公用品请购单
日
财管字第号填单日期：年月
日期：年月日
编号：
（四）办公用品配发一览表
编号：填写日期：年月日
行政部主管：办公用品保管员：填表人：（五）部门办公用品统计表
编号：部门：填表日期：年月日
审核人：填表人：（六）办公用品盘点报告表
编号：盘点日期：年月日
财务主管：行政主管：保管员：（七）办公设备采购申请单
编号：日期：年月日
（八）办公设备使用明细卡
总账科目：本卡编号：明细账科目：财产编号：
审核人：填表人：（九）办公设备检修记录表
审核人：填表人：（十）办公设备报修申请表
编号：填写日期：年月日。
公司请购单模板
公司请购单模板公司请购单模板一、前言在日常工作生活中，公司可能需要采购各种各样的物品，但是在采购之前，公司需要准备一份请购单，以便管理者审批。
请购单模板不仅可以提高工作效率，也可以保证采购的准确性和透明度。
本文将介绍公司请购单的基本功能、重要性以及一份标准的请购单模板。
二、功能与重要性请购单是公司采购流程中的一个重要环节。
请购单可以起到以下作用：1. 审批权限：请购单会列明什么物品需要采购以及采购的数量和价格，凭借这份单据，管理者可以确认是否需要采购并考虑资金预算。
2. 监督采购：请购单可以用作员工采购物品的依据，这样就可以防止员工私自采购不符合公司政策的物品。
3. 跟踪采购流程：公司请购单还可以记录物品的采购流程，包括采购的时间、地址、数量和价格等详细信息。
因此，公司请购单的发放和审批流程应该严密，以确保公司采购流程的顺畅和公平。
三、请购单模板以下是一份标准的公司请购单模板。
请务必根据实际情况对其进行修改和定制。
NO: _____________ (表格编号)公司名称：_____________________(请填写需采购物品的名称，数量，單价，以及采购原因)序号 | 物品名称 | 需求数量 | 单价 | 采购原因---|---|---|---|---1.| | | |2.| | | |3.| | | |4.| | | |5.| | | |请购人：_____________ 请购日期：_______________审批人：_____________ 审批日期：_______________四、总结请购单是公司采购流程中的重要环节，可以帮助公司管理者进行决策、监督员工采购，以及记录物品的采购流程等。
因此，制定一份合适的请购单模板是必要的。
以上模板只作为参考，具体模板还应根据公司的实际情况进行修改和定制。
希望本文对您有所帮助。
公司采购流程管理制度附表格-全
公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合,特制订本制度。
一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目;（3)请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量;(6）请购的物品规格；（7)请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；(11）请购部门主管；（12）请购单审核人;（13)采购副总审核；（14)财务审核人；（15）公司总经理。
3．请购单及其提报规定(1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门;（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表。
）的格式填写提报；（4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部.4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
采购管理表格
仓库出入库登记表
供应商招标确认报告
供应商资源管理
入库单
公司采购入库单
出库单
办公用品申请、领用单 办公用品采购申请统计表 发货清单
发货清单2
发货通知单
合格供应商名录
固定资产申请表
季度)采购计划调整表 年货采购清单-预购
报价单
报价单1
报价表
月份物资采购计划表
材料审购单
框架协议采购订单
比价表模版-A3
需求计划单
领料单
物品订购单
物品采购申请单
物资采购及审批表
生产物料采购计划表
蔬菜采购单
计量器具采购申请统计表 退料单
送货单
送货单 (2)
采购单
采购合同台账记录表
采购收货对账单
采购清单
采购清单 (2)
采购目标管理卡
采购计划审批单
采购计划表
采购订单1
采购订单2Leabharlann 采购订单3采购订单5
采购订单6
采购订单8
采购评价
采购询价报价单