仓库管理制度

仓库管理制度（修订）

一、总则

为更好地发挥仓库对物资的调配功能，规范仓库的管理程序，促进其各项工作科学、安全、高效、有序、合理的运作，确保作业合理化，特制定本制度。

二、入库管理

（一）物资请购量管控

1.计划内请购：

（1）各使用部门根据下月物资需求，查看系统库存，结合采购在途量，评估流转速率。在每月底前编制本部门的下月物资采购计划，以贴近切实需求进行请购。

（2）常规物资请购由仓库主导，根据月平均使用量、采购周期编制常规物资备库标准（部分专业使用物资若需扩展到常规物资标准中，由对应部门编制备库标准）。

（3）仓库每月结合常规物资备库标准及库存余量编制常规物资采购计划；每季度对常规物资备库标准根据上季度的周转情况做调整。

2.计划外请购：各部门计划外请购根据公司相关采购管理流程要求编制计划外请购单，并由采购部门纳入考核。

3.各部门申请物资量过大或请购后长期未使用，造成呆滞三个月以上库存资金，超过部门呆滞库存资金最大控制量部分，仓

库与财务提出部门批评项，扣分标准为每超过部门呆滞库存资金最大控制量10%扣部门绩效2分。

（二）到货前准备

1.到货通知，采购员接到供应商的送货通知后，提前一天将到货批次、到货品种、到货数量等有效信息通知仓库管理员。

2.仓库管理员根据到货信息提前做好到货接收准备工作，根据物资性质整理库存预留存储空间。

3.货位整理要求按品种整合零散存货点，按先进先出的原则把老库存移至储存前方，留出足够空间，并在整理货位的过程中清理货架卫生，保持仓储空间整洁干净。

（三）到货验收

1.采购员接到供应商的具体送货到达时间后，通知仓库管理员。

2.物资送达仓库后送货员将货物整齐堆放到分拣区，仓库管理员与采购员、送货员共同确定送货数量及包装是否完好，来货物资以采购部门的采购订单为收货依据，并在《送货单》上进行签字，将待验收货物拆装摆放至各库分拣区后整理、归类摆放，方便验收。

3.常规物资由仓库管理员按照《采购订单》和供应商《送货单》等凭证对来货进行验收，核对到货物资的名称、型号、规格和数量，一般物资应随到随验，及时收料，大宗物资的验收时间不超过三日；对于成套设备应以出厂说明书所列内容验收；特殊

设备和技术要求高的备品，由技术部门、请购人员、采购人员和仓库管理员共同验收。仓库管理员对照《采购订单》数量，清点实际送货数量。

3.物资入库前，仓库管理员必须对照货物与《采购订单》、《送货单》所列的型号、数量或规格是否相符，严格检查物资的质量、数量、品种、保质期、外包装等；如发现型号、数量、规格不符及包装破损的，应做好相应记录，以下情况不得入库：（1）来货物资名称、规格、型号、数量与采购订单不符；

（2）未附产品合格证、化验单和技术资料等；

（3）表面检查发现损坏、渗漏、锈蚀或附件不全；

（4）商品质量低劣、残次；食品接近或超过保鲜期、变质；物资包装破损严重，或者存在其他存放安全问题；

（5）无采购订单且不在采购计划内；

（6）定制不符合要求。

对于验收结果不符合标准的物资，及时通知采购联系进行退、换货工作。

（四）到货入库

1.验收合格，仓库管理员将《采购订单》在XXXX中生成《采购入库单》，打印并签字办理入库手续，做到帐、货相符。

2.《采购入库单》入库单一式四联，“黄联”交给供货商，“蓝联”交采购结算使用，“红联”交财务入账，“白联”留存，月底装订存档。

3.仓库管理员根据系统生成的对应物资条码，对需要贴条码的物资进行贴条贴防盗磁工作。遇破损和数目有差异的物资统一整理归类，告知采购员联系供应商退换补发，合格物资根据物资属性分类、分数目装箱、装袋上架，并填写物资查存卡。

4.食品、餐饮库物资要建立健全物资查存卡，写明物资到货期，生产日期，保质期等信息。

5.入库完毕，仓库管理员通知各部门申领物资。

6.如遇紧急采购事项必须进行库外现场接收，根据以下内容进行：

（1）采购员接到供应商的送货通知后，根据《采购订单》编制《现场使用接收单》，并通知仓库管理员、请购人员或使用人现场验收，如验收需技术支持则通知相关技术部门，验收人员在《现场使用接收单》上签字确认。相关技术部门根据分管物资的特性，检验采购物资质量是否合格，并在《现场使用接收单》上签字确认。

（2）库外现场收货物资在验收后由采购管理员提交《采购订单》、仓库管理员根据《现场使用接收单》、《采购订单》生成《入库单》，打印并签字办理入库手续，保证账实一致。

7.若仓库管理员因工作失误，出现货物与单据不符等问题所造成的经济损失由仓库管理员承担。

（五）货物存放保管

1.存货的储存保管，原则上应根据物资的属性、特点和用途

规划设置仓库，并根据仓库构造划区分工，合理、有效地使用仓库面积，存放时应考虑其忌光、忌热、防潮等因素，妥善存放。

2.仓库管理员对所经管的物资，以有利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。

3.凡周转量大的物资用落地堆放方式，周转量小的用货架存放方式。落地堆放以分类和规格的次序排列，推行五五堆放，做到过目见数，货号明显，成行成列，整齐化一。上架的以分类号定位编号。

4.物资分区、分类码放，库内进出道要畅通，便于物资出入，保证整齐有序。堆码原则及要求如下：

（1）保证货物不变形，且能确保人员、货物及设备的作业安全。

（2）方便管理人员收发、盘点和维护，便于装卸搬运作业。

（3）轻启轻放,大不压小，重不压轻；标志直观清晰，标签朝外；应包装完好，标志清楚。

（4）四角落实，整齐稳当；通道宽度适当，方便作业。

（5）对不同品种、规格型号、批次及不同生产企业的货物分开堆码。码垛间距为10公分。为保证“先进先出”的方便,要按进货先后的顺序堆码。

5.对于货物入库，仓库管理员安排入库物资的货位，监督入库物资的搬运工作，并按照《采购入库单》编制查存卡，记录该货位物资的品名、规格型号及数量到货期等信息。