仓库管理制度及流程
仓库管理制度流程及规范
仓库管理制度流程及规范一、仓库管理制度流程：1.入库流程：（1）仓库管理员接收、验收货品，并根据货品种类、数量进行统计；（2）对货品进行质量检查，确保货物无损坏、完整；（3）仓库管理员将货品进行分类放置，并进行详细记录，包括货品名称、数量、规格、产地等信息；（4）仓库管理员制作入库管理单据，包括入库单、入库通知等，并将相应凭证归档。
2.出库流程：（1）根据需求单、领取单等进行货品的出库计划；（2）仓库管理员根据计划，出库相应数量的货品；（3）仓库管理员核实货品数量与记录的一致性，并填写出库单据，包括出库单、出库通知等；（4）将货品交付给领用人，确保领用人对货品进行清点确认；（5）仓库管理员将相应的出库凭证归档。
3.库存管理流程：（1）仓库管理员定期对库存情况进行盘点，确保实物库存与账面库存一致；（2）仓库管理员及时更新库存记录，包括入库、出库、损耗等信息；（3）仓库管理员根据库存情况制定库存预警机制，及时补充缺货物资；（4）仓库管理员定期制作库存报表，向上级汇报库存状况。
二、仓库管理规范：1.安全规范：（1）仓库内设置明显的安全标志，标明禁止吸烟、明火进入，以及货品重量限制等；（2）严格执行防火制度，仓库内配备相应的灭火设备，并定期进行消防器材检查；（3）合理布局货架、货品堆放，确保货物不会倾斜、滚落；（4）严格执行出入库登记制度，对进入仓库的人员和货物进行记录和确认。
2.清洁规范：（1）定期进行仓库的清洁工作，包括地面、货架等设施的清洁；（2）货物放置整齐，无杂物堆积，确保通道畅通；（3）使用专业清洁工具和清洁剂，不使用对货物有损害的清洁物品。
3.维护规范：（1）定期检查仓库设备的正常运行情况，出现故障及时修复；（2）货架、货物堆放等设备定期进行检查和维护，确保安全；（3）对货物进行分类存储，并根据货物保质期进行合理的分区管理；（4）严格控制库存数量，防止过期库存的出现。
4.文档管理规范：（1）进行入库、出库、盘点等操作时，必须填写相应的单据；（2）单据必须填写清晰、准确，包括货品名称、规格、数量、批号等信息；（3）单据必须按照规定的程序进行审核、盖章，并及时归档保存。
仓库管理制度及流程通用7篇
仓库管理制度及流程通用7篇仓库管理制度及流程篇一一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
仓务员负责单据追查、保管、入帐。
仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定1、原材料收货及入库需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。
采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。
仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
仓库收货时的原材料须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。
仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。
对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。
仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。
仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的`原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。
仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。
仓库管理制度及工作流程(精选10篇)
仓库管理制度及工作流程仓库管理制度及工作流程目的：为规范企业仓库管理，加强对仓库进出货物的监管，防止货物遗失、损毁和浪费，保证货物左右，确保企业的正常运营。
范围：本制度适用于企业内所有的仓库。
制度制定程序：1.组织制定方案及草拟制度。
2.征求意见，修改完善。
3.企业领导审定并公布。
4.财务部门负责实施、监督和评估。
内容：1.仓库的定义：为存储企业的货物，同时也是企业日常管理重要部门。
2.仓库管理人员的职责：（1）仓库管理员负责仓库的日常管理工作。
（2）库房管理员负责货物的进出库、上下架等工作。
3.仓库进出货物的管理：（1）无论是出库还是入库的货物，必须经过仓库管理员和库房管理员的确认方可进行。
（2）仓库进出货物必须采用手工签字方式，并留存签字记录。
（3）对于价值较高的货物，必须进行实名登记，并实行定期盘点，确保货物的安全。
4.仓库的保管管理：（1）仓库内每件物品必须进行编码，并在入库后进行定期盘点。
（2）对于需要特殊保管的货物，必须进行特殊标识，并严格控制出库。
（3）仓库内必须清洁卫生，且布局及存储方式必须合理。
5.仓库的安全管理：（1）仓库内必须安装监控设备，并保证设备畅通稳定，确保货物不被盗、损害和偷漏。
（2）早晚有专人进行巡查，发现问题应及时处理并上报领导。
（3）仓库内为纸质资料必须进行分类保管，以免出现重要资料遗失。
6.仓库的资产管理：（1）仓库内未使用或报废的资产必须及时放入存储区。
（2）如果后续需要使用这些资产，必须经过仓库管理员和相关部门审核后，才可以申请使用。
责任主体：1.仓库管理员。
2.库房管理员。
执行程序：1.仓库进出货物必须经过仓库管理员和库房管理员确认，签字生效。
2.对于货值较高的货物，必须进行实名登记，并进行定期盘点。
3.仓库内必须安装监控设备，并保证设备畅通稳定。
4.仓库内的资产必须定期盘点，并及时放入存储区。
责任追究：1.对于严重违反本制度的责任人员，将依据公司相关制度进行处理，并有可能被记用或开除。
企业仓库管理制度及流程(7篇)
企业仓库管理制度及流程（7篇）企业仓库管理制度及流程篇1一、仓储管理队伍仓储管理机构是存货控制管理和负责原材料物资收、发、存业务的职能组织，其主要任务是在生产副总的领导下配合生产部、工程部、销售部、采购部等部门，及时供应各部门所需的各类物资，以保证销售和生产的正常进行。
同时负责存货的管理和安全，以加速存货的周转，节约资金，降低存储费用，避免存货损失，保障存货的安全和完整。
为了完成上述任务，仓库必须结合公司实际情况，配备必要的人员和设备装置。
1、供应处根据仓库规模设立仓库主管、仓库组长、2、仓库保管员，并可根据实际情况合并职能，但必须明确岗位职责。
3、仓储人员应当慎重挑选工作认真、细致、责任心强、熟悉业务及保管知识，作风严谨、思想品德好的人员担任仓储保管工作。
4、仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任务。
做到既有分工又有配合、协调，人人忠于职守、守职尽责、勤奋工作，完成各自任务，实行岗位责任制。
5、严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实行规范化管理。
6、建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。
实行监督检查，制约不规则行为，激励其积极、认真、负责地完成各项任务。
7、实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的责任。
二、仓储管理制度(一)仓存管理原则1、库存合理原则仓库的库存应根据公司的生产销售计划和资金情况，以及各类物资的生产周期情况。
合理使用资金，防止盲目购进，超储超压，脱销脱供等情况的发生，对库存实行控制管理，适时调查库存结构和数量。
2、凭证收货、发货原则仓库管理员应根据管理制度规定专人负责，按凭证办理收发业务，做到无合理性凭证不收发物资。
仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办;应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。
3、货物进出原则坚持无进无出、先进先出原则，批次清晰，确保各类物资不积压、不损坏。
4、四清原则即账、物、卡、数量相符清楚、规格批次清、质量性能清、主要用途清。
仓库管理制度及流程
仓库管理制度及流程是指为了确保仓库物品的安全、有序和高效管理而制定的规定和步骤。
下面是常见的仓库管理制度及流程：1. 仓库入库流程：- 接收物品：仓库人员接收货物，并进行验收、记录。
- 签收文件：签收相关文件，如送货单、发票等。
- 标记物品：对物品进行标记，并进行分类和分区。
- 入库登记：将物品的相关信息记录到入库登记表或系统中。
- 存储物品：按照规定的存储方式将物品放置到指定的位置。
2. 仓库出库流程：- 申请出库：用户向仓库管理员提出出库申请。
- 审核申请：仓库管理员审核申请，核实物品和数量是否符合要求。
- 出库登记：将出库的物品信息记录到出库登记表或系统中。
- 拣货：仓库人员根据出库清单，进行拣货和包装。
- 发货：将包装好的物品交由物流公司进行发货。
3. 仓库盘点流程：- 确定盘点周期：根据企业需要和仓库规模，确定盘点周期。
- 盘点准备：清理仓库，准备盘点所需的工具和资料。
- 实施盘点：对仓库内的物品逐一进行盘点，核实库存。
- 记录结果：将盘点的结果记录到盘点表或系统中。
- 处理差异：对盘点中出现的差异进行分析和处理。
4. 仓库安全管理流程：- 出入管理：严格控制仓库的出入口，设置门禁系统，并进行人员出入登记。
- 物品防护：保护物品免受损坏和损失，如采取适当的包装和防护措施。
- 防火防爆：采取防火、防爆措施，保证仓库的安全。
- 监控监测：安装视频监控设备，对仓库进行实时监测和录像。
- 保密管理：对仓库物品和信息进行保密，限制未授权人员的访问。
以上是一般仓库管理制度及流程的基本内容，具体制度和流程可根据企业的需求和实际情况进行调整和完善。
仓库库房管理规章制度及流程【7篇】
仓库库房管理规章制度及流程【7篇】仓库库房管理规章制度及流程【篇1】1、目的本制度对于仓库的收、发、存、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，储存时不变质、不损坏、不丢失。
2、适用范围适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。
3、职责3、1原料仓管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。
3、2成品仓管员负责成品的收、发、管工作以及被退回的货物的前期验收。
3、3待处理品仓管员负责待处理品的收、发、管工作。
4、入库管理4、1原材料、外协品、半成品的入库4、1、1原材料、外协品到公司后，由仓管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物能够直接放在仓库合格区内(左栈板上码垛存放)，但应做出“待验”标识。
然后，仓管员按《过程和产品的监视和测龋，孝序》的规定进行到货验证和报验。
验证的资料包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。
经验证合格的，仓管员提交《采购收料通知》报质管部检验;经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。
4、1、2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。
接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。
4、1、3采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。
4、1、4半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到半成品库办理半成品入库手续。
仓管员应核对丰成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，确认无误后方可入库。
4、2成品入库4、2、1检验结论为“合格”的产品，生产部打印《入库单)到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，仓管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，贴合要求的方可入库。
仓库管理制度及流程
仓库管理制度及流程一、仓库管理制度1.仓库基本规定（1）仓库只向内部货物开放，禁止向外借出或出租；（2）仓库内禁止吸烟，禁止携带易燃易爆物品进入；（3）禁止将非本部门货物搬入仓库；（4）仓库内禁止堆放易损坏的物品；（5）仓库内必须保持通风良好、整洁干净。
2.物资管理规定（1）物资进库前必须进行验收，并填写入库单；（2）物资进库后应当放在指定的位置，并及时进行标记；（3）仓库内物资采取先进先出的原则进行调配和使用；（4）物资出库前必须填写出库申请，并获得相关领导的批准；（5）物资使用完毕后，必须及时进行报废或退库处理，不得私自占用或转让。
3.仓库设备及工具管理（1）仓库设备及工具必须按照规定进行使用和维护；（2）设备及工具使用完毕后必须清洁并放回指定的地方。
4.工作安全（1）仓库工作人员必须进行相关安全培训，并持有效证书；（2）在仓库内操作要注意防滑、防火等安全事项；（3）仓库设备故障或异常情况必须及时上报，并按照规定进行处理。
二、仓库管理流程1.物资进库流程（1）物资采购完成后，通知仓库管理员；（2）仓库管理员安排验收人员进行物资验收，验收合格后填写入库单；（3）仓库管理员将物资入库单归档，并安排工人将物资放置在指定的货架位置；（4）仓库管理员进行物资信息记录并将相关信息录入仓库管理系统。
2.物资出库流程（1）部门申请物资出库，填写出库申请并获得部门负责人的批准；（2）仓库管理员按照出库申请的信息对物资进行出库，并记录出库信息；（3）仓库管理员将物资交由申请部门，并让其签收出库单。
3.库存管理流程（1）仓库管理员每日对仓库内物资进行清点，记录实际库存数量，并与系统数据进行核对；（2）根据库存数据进行物资采购计划制定，并报告上级领导审批；（3）仓库管理员负责与供应商沟通、采购并验收新物资的流程。
4.盘点与差异处理流程（1）每年定期进行仓库盘点，确保实际库存与系统数据一致；（2）发现差异后，进行差异调查，找出原因；（3）根据调查结果，进行合理的差异处理，如调整系统数据、报损或报溢处理。
仓库管理制度及流程(优秀5篇)
仓库管理制度及流程（优秀5篇）仓库管理制度(一)总则篇一第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些实在情况，特订本规定。
第二条仓库管理工作的任务：（1）依据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡连接。
（2）做好物资的保管工作，照实登记仓库实物账，常常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，帮助做好积压物资的处理工作。
（4）做好仓库安全守卫工作，确保仓库和物资的安全。
第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包含全资公司和控股公司。
第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一布置和调配。
仓库管理制度(四)仓库物资的保管篇二第十七条仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等适时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。
第十八条每月必需对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采纳不同的计量方法，确保物资计量的精准性。
第二十条做好仓库与供应、销售环节的连接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求削减库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。
第二十一条仓库物资的保管要依据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采纳不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点便利。
仓库管理制度及工作流程
仓库管理制度及工作流程1一、对采购的食品及原料认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存。
二、收集索证材料，分类存档，登记台帐。
三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。
对不符合卫生要求的食品及原料，拒收入库。
四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。
五、存放的.食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。
禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。
六、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀等感官异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。
七、保持仓库内通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。
仓库管理制度及工作流程2一、仓库管理员岗位职责1、遵守公司各项规章制度，负责存货的收、发，执行存货管理规定。
2、及时、完整、准确、序时登记存货明细账，定期编制存货收发存报表。
3、负责仓库存货保管，保护库内存货安全，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。
4、负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。
要求熟悉存货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。
5、定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。
要求账目清楚、标识清晰，做到账卡物核对相符，定期盘点。
6、严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理原料入库、生产领料、完工入库、销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。
7、廉洁自律，不得损害公司形象及利益。
二、原料验收入库1、仓管员必须根据供应商送货单、检验品质确认无质量问题方可正确办理验收入库，非采购指令的物料、以及验收不合格品不得入库。
所有原料必须先办理入库，方可领用。
仓库管理制度及流程51509
仓库管理制度及流程51509一、制度概述仓库管理制度是为了规范和管理仓库的操作流程，确保仓库的物流运作顺畅、高效以及库存物资的安全和准确度。
本制度是为我公司仓库管理人员提供具体的操作指导，包括仓库的入库、出库、盘点、货物管理以及卫生等方面的内容。
二、仓库管理流程1.入库管理(1)入库单据的填写-入库人员在收到货物后，填写入库单据，明确记录货物的种类、数量、规格和批号等信息。
-入库单据应经过仓库管理员的审核，并签字确认。
(2)货物检验-仓库管理员在货物入库之前，对货物进行检验，确保货物的质量和数量与入库单据一致。
(3)货物上架-经过检验合格的货物，由仓库管理员进行上架操作。
-货物应按照种类、规格、批号等信息，放置在指定的货架上，并做好相应标注。
2.出库管理(1)出库申请-客户或其他部门需要取货时，需提出出库申请，并填写出库单据。
-出库单据应经过仓库管理员的审核，并签字确认。
(2)货物提取-仓库管理员根据出库申请单的信息，提取相应的货物。
-货物提取后，应在出库单据上进行记录。
(3)车辆装载-出库的货物应经过仓库管理员进行分拣和装载，确保货物的安全和准确率。
3.盘点管理(1)盘点周期-仓库应按照规定的时间周期进行盘点，确保库存的准确性。
-盘点周期一般为每月末。
(2)盘点方式-仓库管理员应采用全面盘点的方式进行库存的核对，包括货物种类、数量、规格和批号等信息。
(3)盘点记录-盘点结果应在盘点记录表上进行记录，确保盘点的完整性和准确性。
-盘点记录应经过仓库管理员的审核，并签字确认。
4.货物管理(1)货物分类-货物应按照种类、规格、批号等信息进行分类存放，确保货物易于管理和查找。
(2)包装管理-货物的包装应符合国家有关规定，确保货物在运输和存放过程中不受损坏。
(3)货物保管-仓库管理员应定期检查货物的保质期，确保货物在保质期内出库。
5.仓库卫生(1)定期清扫-仓库管理员应定期清扫仓库，清除垃圾和积尘，确保仓库的整洁和干净。
仓库管理规章制度及流程(7篇)
仓库管理规章制度及流程（7篇）仓库管理规章制度及流程篇11、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额;并开具物资材料验收入库单，仓库保管员要加强工作责任心，严防弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进仓库。
2、所有物资、材料必须坚持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。
3、应根据当餐厅的营业所需，要求各部门预先报备(日领料标准)防止超领，造成不必要浪费，在领用发货时，应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。
仓库库存不可超过三天的量，严格控制叫货，避免造成压货现象。
4、妥善保管好所有购进的物资、材料，做好防潮、防盗、防腐等工作。
各种物资要分门别类的存放，采用先进先出法。
5、做好仓库防疫工作，严防食品变质，严禁浪费6、每月与采购部门配合了解，对比供应商价格差别，并通知采购部。
对采购部门提供的新品种及新品牌，应先给使用部门对比质量，品质好坏和征求使用部门意见，再通知采购部门采购。
7、掌握各种物资、材料的进、销、存情况，建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度(严禁弄虚作假)。
8、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。
建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必须与盘存表核对相符。
仓库管理规章制度及流程篇2一、物资的验收入库仓库管理制度1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
仓库管理制度及流程10篇
仓库管理制度及流程10篇仓库管理制度及流程仓库管理制度及流程（一）：公司仓库管理制度第一章仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。
特制定本管理制度。
[]1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库)都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。
没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。
可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。
所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况(包括产生盈亏状况说明)上报公司。
盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。
每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。
个性是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
仓库管理制度与流程(范文八篇)
仓库管理制度与流程(范文八篇)第一篇：仓库管理制度与流程仓库管理制度一、目的通过制定的作业规定及考核制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。
二、范围库管员、采购员、物品检验员三、职责库管员负责物料的对单收料、进货检验（报检）、办理入库（登帐）、发料（办理出库）、退货（开单）、分类储存、防护等工作；库管员负责物料装卸、搬运等工作；采购员和库管员共同负责废弃物处理工作；库管员负责通知指定的人员进行物品的检验，检验人员负责对不良品处置方式进行确定；四、规定仓储管理规定1、仓管员在接收物料时必须先核对有无送货单，没有的不予接收。
2、仓管员物料接收时按照当月物品采购申请表核对到货物品、送货单和申请表是否统一，数量是否正确，外观是否完好，有问题应立即跟采购人员核对，并上报所属团队主管，如无问题才在送货单回执上签字盖章，并把货物放在库房待检区，通知相关人员检验，检验完成填写进货检验单判定物品是否合格，合格给予办理入库手续，不合格放在指定的退货区，并通知采购员办理退货。
3、库管员需将到货物品放到库房内，不允许放在库房外，尤其不能隔夜放在库房外。
4、物品摆放按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放，不得在规划的区域外摆放，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
5、原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。
6、进货检验人员需检验测试，借料必须登记借料数量及规格产品名称，需要注明该物品是采购的最近入库物料/库存物料，以便后续确认累计入库数量。
检验测试完成归还仓库,库管员需点数核对，且需要将良品和不良品进行区分放在各自指定区域。
7、库管员办理物品入库必须严格按照规定对每一张入库单、入库物品进行数量、名称核对，确认登帐入库单据数量与实际登帐入库数量是否相符，不符合的需要追查原因并予以解决，并上报主管知晓。
8、入库完成的物料需要摆放至指定储位。
物品领用1、各团队领用物品时必须填写物品领用单，仓库员严格按照单据上的要求填写全部内容，领用人签字确认。
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仓库管理制度
一、仓库日常管理1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。
2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记台帐，保证帐物一致.
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4、生产车间必须根据生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员
二、入库管理1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目, 如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致，铸件收料单上还应注明单重和总重。
收料单上必须有仓库保管员及经手人签字, 并且字迹清楚。
每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。
物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任
（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后
方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发
货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记。
3、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
4、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理, 否则一律不准自行调整。
发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
四、车间及工具管理1、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。
生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。
车间领导有责任和义务进行管理。
2、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。
3、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。
对废品要及时清理保持车间内的整洁。
五、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。
对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。
仓库管理工作流程
一、成品进仓管理流程
1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留, 一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。
将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留, 第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
二、成品出仓管理流程1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。
质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。
在每个包装箱内放置一张装箱单。
包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发
货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》批发
（对于商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。
打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
4、
三、营销部业务流程1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。
查询当前仓库库存情况。
若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订
单》并审核。
若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部
总监确认客户货款余额的状况。
若客户有足够的货款余额，贝肿核此《销售单》
（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对
于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。
）。
若客户货款
余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。
第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。
4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》, 将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。
若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。
营销部总监审核《调拨单》。
经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。
由相关仓库收货、
发货。
6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。
7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。
8营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库 库存。
9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库 库存。
10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。
四、仓库盘点流程
1、盘点准备
仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通
仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、
辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出 存货实存情况。
2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派
1人 担任组长，2人配合。
以盘点表记录初盘结果。
仓库主管连同另外 4名员工组成 复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。
盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成 抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。
抽盘人员从实物中抽取20% 复核初盘资料，从初盘资料中抽取 30%对实物进行抽盘。
抽盘量要求占总库存
的50%。
发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。
差错率高于 1%,仓库主 管对该区域货品进行重新全盘。
经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打
知有关部门填制相关单据处理帐外物资。
营销部、鞋业部和服装部通知厂
家和客户在盘点日期间停止送收货品。
财务部将盘点日前已经审核生效的 单据记帐。
仓库主管将初
印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自
动生成《盘盈单》和《盘亏单》。
仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘
点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。
财务部据
审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。
头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。
参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、
规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。
由
于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。
对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担
经济赔偿责
任。