物料领用及发放管理规定

物料领用及发放管理规

定

文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

物料领用方法管理规定

文件编号：

版本/修订：

受控状态：

2016 年发布 2016 年 06 月实施编制: 日期：

审核: 日期：

批准：日期：

■文件会签：

1.目的

为规范物料使用，控制运营性物料按要求维修更换使用，特制定本规定。

2.适用范围

适用于宏日公司所有供热运营性直接物料。

3.职责

3.1运营部负责制定《维修计划》、出具《物料采购需求表》；负责物料的异

常领用的审核。

3.2各运营分公司按照《领料单》领用所需要的物料，《辅料领用单》领用辅

料；涉及物料未能正常领用需反馈项目办。

3.3仓库负责保证物料账务卡一致，及时将物料提供生产部。

3.4质量部负责对物料在生产的使用过程进行监督管控。

4.术语及定义

直接物料：是指企业制造产成品之材料成本，包括构成产品实体的主要材料、辅助材料和包装材料。

主要物料：指直接用于产品制造的主要材料，包括：板材类、柜内附件、角钢槽钢、锁具等组成产品的主要部件；

辅料：指直接用于产品制造的辅助材料，包括：紧固件、胶条、包装所用材料等；

5.工作流程图

6.流程内容说明

6.1项目办（PC）提供《生产计划》，并录入ERP系统中打印工单。

6.2项目办（MC）根据《生产计划》及ERP系统中录入的生产工单；生产部在ERP系

统中由工单生产主料的《工单领料单》，辅料、结构、五金类物料的生产部在

ERP中录入《辅料领用单》，制作完毕后，通知仓库审核。

6.3仓库对（MC）在ERP系统制作的《工单领料单》或《辅料领用单》进行审核，并

生成正式单据。生产部将物料领用完毕后，将未能领用物料的《工单领料单》

反馈项目办。

6.4《工单领料单》经生产主管签字后提供仓库备料；《辅料领用单》可对其他物料

进行领用，针对五金件领用生产主管签字后提供仓库备料，针对生产部领用的

其他生产直接物料，需经项目办签字后提供仓库备料（此部分属于异常领

料），项目办需记录并根据其情况与相关部门核实，并修订完成；针对非生产

直接物料的领用需经运营中心总监签字后方可领用。

6.5项目办（MC）根据系统提供的《工单领料单》欠料信息或仓库标注信息生成《欠

料表》。

6.6如有欠料出现，项目办（MC）根据《欠料表》与供应中心采购部确认欠料到货信

息，并及时跟催欠料到货，欠料到货后根据计划及实际需求及时补发物料到生

产线，更新《欠料表》，并将《欠料表》发放至各相关部门。

6.7仓库根据《工单领料单》或《辅料领用单》进行出库流程，详见《仓库原材料管

理规定》。

6.8生产部将物料领用完毕后，严格按照出库单中要求项目使用，不得随意挪用。同

时质量中心（PQC）对使用过程进行监督管控。

6.9物料按要求使用后，流程结束。

7.相关文件/记录

7.1《仓库原材料管理规定》；

7.2《生产计划控制管理规定》；

7.3《生产计划》；

7.4《工单领料单》；

7.5《辅料领用单》；

7.6《欠料表》。

8.质量记录

8.1《工单领料单》

8.2《辅料领用单》

8.3《欠料表》