公司信息化系统用户权限管理制度

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系统用户权限管理制度

系统用户权限管理制度在当今数字化和信息化的时代，各类系统在企业、组织和机构中扮演着至关重要的角色。

这些系统存储着大量的关键信息和数据，为了确保系统的安全、稳定运行，以及保护信息的保密性、完整性和可用性，建立一套完善的系统用户权限管理制度是必不可少的。

一、目的与适用范围1、目的本制度的制定旨在规范和管理系统用户对系统资源的访问和操作权限，以防止未经授权的访问、数据泄露、误操作等安全事件的发生，保障系统的正常运行和信息的安全。

2、适用范围本制度适用于所有使用本系统的用户，包括内部员工、外部合作伙伴、临时访客等。

二、用户分类及权限定义1、系统管理员拥有最高权限，负责系统的整体管理和维护，包括用户账号的创建、修改、删除，权限的分配和调整，系统参数的设置，以及数据的备份和恢复等。

2、普通管理员具有一定的管理权限，能够对特定模块或业务范围内的用户进行管理，以及对相关数据进行操作和查询。

3、普通用户只能在其被授权的范围内进行系统操作和数据访问，例如查询、录入、修改等。

4、访客用户通常只具有临时的、有限的访问权限，例如只读权限，用于特定场景下的信息查看。

三、用户账号管理1、账号创建新用户账号的创建需由用户本人提出申请，填写相关信息，经部门负责人审核批准后，由系统管理员进行创建。

2、账号信息用户账号应包含必要的信息，如用户名、密码、真实姓名、所属部门、联系电话等。

3、账号修改用户个人信息发生变更时，应及时向系统管理员提出修改申请，经审核后进行修改。

4、账号删除对于离职、调动或不再需要使用系统的用户，应及时删除其账号，以确保系统的安全性。

四、用户权限分配原则1、最小权限原则为用户分配的权限应仅满足其工作所需的最小权限，避免过度授权。

2、职责分离原则关键业务和操作应分配给不同的用户，避免一个用户拥有过多的关键权限。

3、动态调整原则根据用户的工作职责和业务需求的变化，及时调整其权限。

五、权限申请与审批流程1、权限申请用户需要新增或调整权限时，应填写权限申请表，说明申请原因和所需权限。

信息系统用户和权限管理制度

信息系统用户和权限管理制度信息系统用户和权限管理制度在发展不断提速的社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。

那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编整理的`信息系统用户和权限管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

第一章总则第一条为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理,确保各信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，特制定本制度。

第二条本制度适用于场建设和管理的、基于角色控制和方法设计的各型信息系统，以及以用户口令方式登录的网络设备、网站系统等。

第三条信息系统用户、角色、权限的划分和制定，以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。

第四条场协同办公系统用户和权限管理由场办公室负责，其他业务系统的用户和权限管理由各业务部门具体负责。

所有信息系统须指定系统管理员负责用户和权限管理的具体操作。

第五条信息系统用户和权限管理的基本原则是：（一）用户、权限和口令设置由系统管理员全面负责。

（二）用户、权限和口令管理必须作为项目建设的强制性技术标准或要求。

（三）用户、权限和口令管理采用实名制管理模式。

（四）严禁杜绝一人多账号登记注册。

第二章管理职责第七条系统管理员职责负责本级用户管理以及对下一级系统管理员管理。

包括创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的业务系统、为业务管理员提供用户授权管理的操作培训和技术指导。

第八条业务管理员职责负责本级本业务系统角色制定、本级用户授权及下一级本业务系统业务管理员管理。

负责将上级创建的角色或自身创建的角色授予相应的本级用户和下一级业务管理员，为本业务系统用户提供操作培训和技术指导，使其有权限实施相应业务信息管理活动。

第九条用户职责用户须严格管理自己用户名和口令，遵守保密性原则，除获得授权或另有规定外，不能将收集的个人信息向任何第三方泄露或公开。

系统内所有用户信息均必须采用真实信息，即实名制登记。

信息系统用户和权限管理制度范文

信息系统用户和权限管理制度范文信息系统用户和权限管理制度范一、总则为了规范信息系统的使用和管理，保障信息系统的安全稳定运行，保护网络信息安全和用户隐私，制定本制度。

本制度适用于所有使用公司信息系统的用户，并适用于所有使用公司信息系统的人员。

二、术语解释1. 信息系统：指公司所有的计算机硬件设备、软件系统及其相关设备的总称。

2. 用户：指具有合法使用权限、并已在系统中注册的人员。

3. 权限：指用户在信息系统中所具备的操作和访问的权利和范围。

4. 管理员：指被授权的具有管理信息系统权限的工作人员。

三、用户注册1. 用户注册程序（1）凡是需要使用公司信息系统的人员，必须提出书面申请，并经过审核批准，方可注册。

（2）注册申请需填写真实的个人信息，并配上近期彩色照片，同时需提供相关证明材料。

（3）注册申请由管理员接收并进行审核，审核通过后，管理员将提供账号和密码。

（4）用户在注册后10天内必须到指定地点领取注册证件，逾期未取视为放弃，需重新申请注册。

2. 用户信息管理（1）用户有义务及时更新个人信息，包括但不限于联系电话、地址等。

（2）用户不得将个人账号和密码泄露给他人，一旦账号和密码泄露，用户应立即通知管理员，并及时更换账号和密码。

（3）用户应用真实身份信息注册，并对所填写的个人信息的真实性承担法律责任。

四、权限管理1. 权限的分类（1）系统管理员权限：系统管理员拥有最高权限，负责系统管理、系统设置、用户管理、数据备份等操作。

（2）普通用户权限：普通用户只能进行基本操作，包括浏览、查询、编辑、打印等。

2. 权限分配原则（1）权限必须根据用户的工作需要进行合理分配，确保用户能够完成工作任务，并防止滥用权限。

（2）权限分配由管理员负责，用户可根据需要提出权限调整申请，并经过管理员审核后生效。

（3）权限调整申请需填写相关理由，并提供相关证明材料。

3. 权限分配程序（1）管理员应及时根据用户的工作需要，合理分配权限，并保证权限的及时性和有效性。

公司信息账号管理制度

公司信息账号管理制度
一、总则
1. 为了加强公司信息账号的管理，确保信息资源的安全与有效利用，特制定本制度。

2. 本制度适用于公司所有员工及合作伙伴，涉及所有公司信息账号的使用、管理和维护。

3. 公司信息账号包括但不限于电子邮件、社交媒体、办公系统、数据库等电子账户。

二、账号管理原则
1. 统一管理：公司信息账号由专门的管理部门负责统一管理，确保账号的规范使用和安全。

2. 权限分级：根据工作需要和职责划分，对账号权限进行分级管理，防止权限滥用。

3. 定期审计：定期对信息账号的使用情况进行审计，确保账号使用的合规性。

三、账号使用规范
1. 实名制注册：所有信息账号必须以真实身份注册，不得使用匿名或虚假信息。

2. 密码管理：用户应设定复杂的密码，并定期更换，严禁将密码透露给他人。

3. 使用记录：用户应保存好自己的操作记录，以便必要时进行查阅和核实。

四、账号申请与注销
1. 新员工入职时，需向管理部门提出信息账号申请，明确所需账号的类型和权限。

2. 员工离职或岗位变动时，应及时通知管理部门，由管理部门负责相关账号的注销或权限
变更。

五、违规处理
1. 对于违反账号管理规定的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。

2. 如因个人原因导致公司信息泄露或账号安全事件，相关责任人应承担相应的法律责任。

六、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理部门负责解释和修订。

2. 本制度最终解释权归公司所有。

公司系统操作权限管理制度

第一章总则第一条为规范公司系统操作权限管理，确保公司信息系统安全、稳定、高效运行，保障公司业务顺利开展，根据《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有信息系统，包括但不限于办公自动化系统、财务系统、人力资源系统、生产管理系统等。

第三条本制度遵循以下原则：（一）统一管理原则：公司系统操作权限管理实行统一归口管理，由信息管理部门负责。

（二）最小权限原则：用户应获得完成工作任务所必需的最小权限。

（三）责任到人原则：用户应承担与其权限相对应的责任。

（四）动态调整原则：根据公司业务发展和人员变动，及时调整用户操作权限。

第二章操作权限管理职责第四条信息管理部门负责：（一）制定公司系统操作权限管理制度，并组织实施。

（二）负责用户操作权限的申请、审批、变更和撤销。

（三）对系统操作权限进行定期审计，确保权限配置符合最小权限原则。

（四）对违反本制度的行为进行查处。

第五条各部门负责人负责：（一）对本部门用户的操作权限进行初审。

（二）确保本部门用户遵守本制度。

（三）对违反本制度的行为进行制止和纠正。

第三章操作权限申请与审批第六条用户申请操作权限时，应填写《系统操作权限申请表》，明确申请权限的种类、范围及原因。

第七条部门负责人对申请表进行初审，同意后提交信息管理部门。

第八条信息管理部门对申请表进行审批，审批通过后，通知相关部门为用户配置操作权限。

第九条信息管理部门在审批过程中，有权要求用户补充材料或进行核实。

第四章操作权限变更与撤销第十条用户因工作需要，需变更操作权限时，应填写《系统操作权限变更申请表》，经部门负责人审核后，提交信息管理部门。

第十一条信息管理部门对变更申请进行审批，审批通过后，通知相关部门进行权限变更。

第十二条用户离职或调离原岗位时，信息管理部门应及时撤销其操作权限。

第五章监督与检查第十三条信息管理部门定期对系统操作权限进行审计，确保权限配置符合最小权限原则。

系统用户权限管理制度

系统用户权限管理制度一、引言随着信息化技术的快速发展，系统用户权限管理成为了信息安全保护的关键环节。

为了确保系统的安全性和稳定性，建立一套科学合理的系统用户权限管理制度至关重要。

二、权限管理的重要性1. 提升系统安全性：系统用户权限管理可以限制未授权用户对敏感信息的访问和操作，有效保护系统的安全性，防止数据泄露和攻击。

2. 保护数据完整性：通过权限管理，可以限制用户对数据的修改、删除等操作，确保数据的完整性和准确性。

3. 按需授权：合理分配用户权限，确保用户只拥有完成工作所需的最低权限，避免滥用权限和误操作的风险。

三、权限管理原则1. 最小授权原则：用户只被授予完成工作所需的最低权限，以降低系统被攻击或被误操作的风险。

2. 权责分离原则：对系统操作和数据管理进行明确划分，不同职责的人员拥有不同的权限，相互之间进行监督和制约。

3. 审计追踪原则：对用户权限的分配和使用进行全面监控和记录，及时发现和处理异常行为。

4. 即时撤销原则：对于离职或权限变更的用户，及时撤销其权限，避免权限滥用或遗忘带来的安全隐患。

四、权限管理流程1. 用户注册和申请权限：新员工入职后，提交相应的申请，由系统管理员进行审核和录入。

2. 权限分配和审批：系统管理员根据用户的工作职责和需求，按照最小授权原则进行权限分配，并经过上级审批。

3. 权限变更和注销：对于权限的变更、升级或撤销，用户或上级主管需提出申请，由系统管理员及时处理。

4. 权限审计和监控：系统管理员定期进行权限审计，对用户的权限使用进行检查和监控，确保权限的合理性和安全性。

5. 异常处理和应急响应：一旦发现用户权限使用异常或存在安全风险，系统管理员应及时采取措施进行处理和应急响应。

五、权限管理的具体实施1. 身份验证：用户在登录系统时，需要进行身份验证，确保其身份的合法性。

2. 权限控制：系统根据用户的身份和权限，限制其对特定功能、数据的访问和操作。

3. 密码策略：制定密码复杂度要求和定期强制更新密码的规定，防止密码破解和盗用。

公司系统权限管理制度

第一章总则第一条为加强公司信息化建设，确保公司系统安全、稳定、高效运行，保障公司业务顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有使用公司系统的员工。

第三条本制度遵循以下原则：1. 权限最小化原则：员工权限仅限于完成其职责所需的范围。

2. 分级管理原则：根据员工职责和岗位，实行不同级别的权限管理。

3. 责任明确原则：明确各级管理人员在权限管理中的责任。

4. 适时调整原则：根据公司业务发展和员工职责变化，适时调整权限。

第二章权限分类与分配第四条公司系统权限分为以下几类：1. 系统管理权限：负责公司系统的日常维护、安全管理、用户管理等工作。

2. 业务操作权限：负责完成本职工作所需的系统操作权限。

3. 信息查询权限：负责查询与本职工作相关的信息。

4. 数据修改权限：负责修改与本职工作相关的数据。

第五条权限分配：1. 系统管理员：负责公司系统的整体管理和维护，拥有最高权限。

2. 业务管理员：负责业务模块的管理和维护，拥有业务模块的权限。

3. 业务操作员：负责具体业务操作，拥有完成本职工作所需的权限。

4. 信息查询员：负责查询与本职工作相关的信息，拥有查询权限。

第三章权限管理第六条权限管理流程：1. 员工入职：人力资源部门负责为新员工申请系统账号，分配相应权限。

2. 员工调动：人力资源部门负责为调动员工调整权限。

3. 员工离职：人力资源部门负责为离职员工收回权限。

4. 权限变更：各部门负责人根据员工职责变化，向人力资源部门申请权限变更。

第七条权限变更审批：1. 员工申请权限变更，填写《公司系统权限变更申请表》。

2. 各部门负责人对申请进行审核，签署意见。

3. 人力资源部门对申请进行审批，调整权限。

第四章监督与检查第八条公司定期对系统权限管理进行检查，确保权限分配合理、权限使用规范。

第九条对违反本制度的行为，视情节轻重，给予警告、记过、降职、辞退等处理。

第五章附则第十条本制度由公司信息化管理部门负责解释。

公司信息系统密码与权限管理制度

公司信息系统密码与权限管理制度信息系统密码与权限管理制度是现代企业信息化建设中非常重要的一环。

通过规范和管理密码与权限，可以有效地保护公司的信息安全，保障企业的经济利益和社会声誉。

本文将从密码和权限两个方面，结合企业实际情况，制定一套公司信息系统密码与权限管理制度。

一、密码管理制度1. 密码的设置原则公司员工在使用信息系统时，需要设置账号和密码。

密码的设置原则应当如下：（1）不得设置过于简单的密码。

密码应当至少由6位数字，字母或符号组成，且不能包含常见词汇或连续数字。

（2）不得与个人生日、手机号码、身份证号码等个人信息相关。

（3）密码应当定期更改，一般不少于三个月。

（4）禁止将密码泄露给他人，包括同事、朋友、亲戚等。

（5）禁止使用同一密码多个账号。

2. 密码的保存和管理为了保障密码的安全，公司需要在保存和管理上做出以下规定：（1）员工设置的密码不得使用明文存储，只能经过加密后保存在数据库中。

（2）不得将密码通过邮件或其他通信方式发送或接收。

（3）IT部门需要对员工密码进行定期审计和监控，在发现异常情况时及时进行处理和通知。

（4）从业务和安全角度考虑，员工需要根据职务的需要设置不同的权限级别，同时不同权限级别的密码应当有不同的保护措施。

二、权限管理制度1. 权限的设置与控制公司的信息系统中存在着不同的权限级别，例如总经理、管理层、普通员工等，为了确保员工的操作权力符合其实际职责和要求，需要做出以下规定：（1） IT 部门需要在信息系统中根据不同的岗位和职责需求，按照不同的等级设置权限，不同等级的权限需要经过审批才能获得。

（2）普通员工的权限应当按照职责分配，禁止私自申请更高的权限。

2. 权限的审批制度为了保障权限的合理与规范，需要设立相应的审批制度：（1） IT 部门需要按照职责核实各个部门的员工在信息系统中的权限，确保与职责符合。

（2）权限的申请过程应当经过严格的流程，包括职责描述、岗位分类、权限类别、审批流程等，确保审批过程严谨，流程规范。

公司用户管理制度

公司用户管理制度第一章总则第一条为规范公司用户管理，提高企业信息化管理水平，保障企业信息系统的安全和稳定运行，制定本制度。

第二条公司用户管理制度适用于公司内部所有员工的账号、密码、权限配置等管理。

所有员工必须遵守该制度的规定。

第三条公司用户管理制度的宗旨是强化用户的责任意识和安全意识，保障公司信息系统的安全和稳定运行。

第四条公司信息系统用户是指经公司授权使用公司信息系统的人员。

第五条公司用户管理委员会是公司内负责用户管理工作的专门机构，负责审核公司用户管理制度的执行情况。

第六条公司用户管理制度由公司信息技术部门负责起草，并经公司领导审批后正式实施。

第二章用户权限管理第七条用户权限管理是公司信息系统的重要组成部分，是保障信息系统安全的重要措施。

第八条公司信息系统用户的权限分为系统管理员权限和普通用户权限。

第九条系统管理员权限是指拥有对信息系统进行管理和维护的特殊权限的用户，包括系统开发人员、系统运维人员等。

第十条普通用户权限是指普通员工在使用系统时所拥有的权限，主要包括系统访问权限、数据操作权限等。

第十一条公司用户权限应根据用户工作需要和职责分配，确保用户拥有适当的权限，不得随意将权限授予用户。

第十二条系统管理员权限应由公司信息技术部门负责审核和分配，所有系统管理员必须接受专门的权限管理培训。

第十三条普通用户权限由用户直接向系统管理员或部门主管申请，经审核通过后方可获得。

第十四条公司用户权限分配应定期进行审查，确保权限分配的合理性和有效性。

第十五条用户在办理调动或离职手续时，应及时通知系统管理员，由系统管理员取消该用户的权限。

第三章用户账号管理第十六条用户账号是用户在信息系统中的身份标识，是使用系统的前提条件。

第十七条公司用户账号由公司信息技术部门负责统一管理，每个用户只能拥有一个账号。

第十八条用户账号的命名规则应简洁清晰，具有唯一性，避免出现重名账号。

第十九条用户在首次使用系统时，由系统管理员为其分配账号和密码，用户需保管好自己的账号和密码，不得泄露给他人。

信息系统用户和权限管理制度

信息系统用户和权限管理制度一、引言信息系统是现代企业经营中不可或缺的核心部分，它涉及到企业的各种业务数据和信息，对企业的运营和发展起着至关重要的作用。

然而信息系统的安全问题也是企业领导者需要高度重视的事项。

信息系统的用户和权限管理制度是保障信息系统安全的关键环节，其重要性不言而喻。

二、信息系统用户管理1. 用户分类在信息系统用户管理中，首先需要对用户进行分类。

一般来说，信息系统的用户可以分为管理员、普通用户、外部用户等不同类别。

管理员通常具有系统最高权限，可以对系统进行各种配置和管理。

普通用户则是系统的日常使用者，他们通常只对系统中的特定部分数据和操作有权利。

外部用户是指那些非本公司员工但需要使用本公司信息系统的人员，例如外部合作伙伴、客户等。

2. 用户注册和注销企业应建立完整的用户注册和注销流程。

在员工入职时，应立即进行系统账号注册，并按照员工职责设置相应的权限。

在员工离职时，应立即进行系统账号注销，并清除该员工在系统中的所有权限。

3. 用户权限管理用户权限管理是信息系统用户管理中的关键部分。

企业应该建立严格规范的权限分配体系，确保每个用户只拥有自己必需的权限。

管理员需要定期审核和调整用户的权限，确保权限的合理性和安全性。

4. 用户行为监控信息系统应该具备用户行为监控的功能，对用户的操作行为进行监控和记录。

这对于发现和防范潜在的安全风险非常重要。

例如，记录用户的登录信息、数据访问日志等。

三、信息系统权限管理1. 角色与权限企业应该根据职责和权限设置相应的角色。

角色是一组权限的集合，可根据员工职责和权限需求进行灵活分配。

例如，会计人员、销售人员、技术支持人员等可以拥有不同的角色和权限。

2. 权限管理流程企业应建立完整的权限管理流程，包括权限申请、审批、分配、调整和回收等各个环节。

权限管理流程应该确保权限的合法、合规和安全，避免权限滥用和泄露。

3. 权限审核和审计企业应定期对系统权限进行审核和审计，确保权限的合理性和安全性。

信息系统权限管理制度

2.经理（需部门总监审批）
3.长期出差且需访问AX、SAP等核心生产及
商务核心系统的人员
范围内审批人员
由部门经理、IT负责人审批开通
5
即时通讯
申请范围
1.总监及以上领导（默认开通）
2.经理（需部门总监审批）
3.人力资源招聘人员
4.市场调研人员、市场开发人员
5.供应商开发人员、产品询价人
6.企业文化宣传人员
必须遵循权限申请最小化原则，第三方用户只能申请完成工作所需的权限，不允许拥有特权，并需在权限申请流程中详细注明申请理由；
权限申请流程各审批节点的设臵、所需内容的填写必须严格符合系统流程说明。
02
需求审核
用户部门负责人
IT人员/负责人
用户部门经理从业务角度审核用户所申请第三方权限的必要性；
IT人员从信息保密角度审核申请第三方权限正当性、合理性、风险。
4.2IT工程师：负责按照本工作指示建立信息系统权限管理电子化流程；负责从信息保密、业务连续性角度审核用户所申请权限的合理性、风险；负责对用户进行授权及相应管理。
4.3IT部门管理人员：负责从信息安全角度审核用户所申请权限正当性、合理性、风险；负责对权限管理流程进行审计，审计内容包括信息系统权限的职责分离情况、权限审批流程合规性、授权准确性。
提交申请
用户、部门文员
用户请事、病假超过10天，或旷工1日以上，或是其他原因暂时离司，由用户本人或部门文员提交系统流程暂停IT权限申请；
返司当日，由部门文员提交系统流程恢复IT权限；
系统流程中需注明要暂停或恢复IT权限的系统及账号。
02Hale Waihona Puke 需求审核用户部门负责人
用户部门经理审核暂停、恢复系统权限的必要性。

医院、公司信息系统权限分级管理制度

医院管理股份有限公司（及下属医院）信息系统权限分级管理制度一、分级操作原则与级别划分根据对信息系统安全性的威胁程度，以及各部门对电脑系统的应用需要，进行分级。

对信息系统操作人员划分为以下级别：1级：全局管理员，对集团及下属医院信息化网络享有全面权限的人员。

本级权限由集团信息化领导小组授权信息部负责人享有，可对集团及下属医院信息系统因需要开展包括新建、部署、维护等各方面工作。

2级：专业管理员，具体包括：1）包括软件系统管理员：享有对操作系统及应用系统进行安装调试、修复、应用软件测试、部署、版本控制、文档等职能。

本权限由集团信息部赋予指定专人负责（如医院信息科负责人），在1级权限所有人指导与批准下开展工作。

2）数据库管理员：享有对数据库系统的操作、备份、调整、测试等权限。

本权限由集团信息部赋予指定专人负责，在1级权限所有人指导与批准下开展工作。

3）操作员授权管理员：享有对操作系统、数据库系统、应用软件按规定流程设定操作权限的权利。

本权限由集团信息部赋予指定专人负责，在1级权限所有人指导与批准下开展工作。

3级：字典维护员，对信息系统中包括床位、费用、药剂、材料等基础数据字典按规定进行维护的权限，具体包括：1）诊疗维护员：享有对各项医技、治疗、材料等诊疗收费字典按规定进行新增、调价、变更、废止等权限。

本权限由医保办指定专人负责，经正常手续由2.3级权限所有人进行软件授权后开展工作。

2）药品维护员：享有对西药、中药、草药等常规字典按规定进行新增、调价、变更、废止等权限。

本权限由药剂科指定专人负责，经正常手续由2.3级权限所有人进行软件授权后开展工作。

3）其他字典维护员：享有对除诊疗与药品之外的其他字典如床位、患者类别、付费方式等按规定进行新增、变更、废止等权限本权限由信息科指定专人负责，经正常手续由2.3级权限所有人进行软件授权后开展工作。

4级：部门管理员，部门主管或指定人员享有因本部门业务需要的部门及管理权限，具体包括：1）门诊收费管理员：发票管理、部门工作统计与审核等，本权限赋予门诊收费处指定人员2）门诊药房管理员：药品库存管理、部门工作审核等，本权限赋予门诊药房指定人员3）收费单据重打印员：重打印由于软件或硬件原因造成的错误单据，本权限赋予信息科指定人员。

(完整版)信息系统用户和权限控制制度

(完整版)信息系统用户和权限控制制度信息系统用户和权限控制制度简介本文档旨在制定一个完整的信息系统用户和权限控制制度，以确保信息系统的安全和合规性。

该制度适用于所有使用本公司信息系统的用户，包括员工、供应商和客户等。

目的本制度的目的是保护信息系统资产，防止未经授权的访问和潜在的信息泄露。

通过规范用户和权限管理的流程和规则，最大限度地减少信息系统风险并确保合规性。

用户账户管理1. 每个用户都必须拥有唯一的用户账户，且账户信息必须与用户的真实身份一致。

2. 新用户的账户必须由授权人员在信息系统管理平台上进行注册和激活。

账户注册时必须提供必要的身份验证信息。

3. 用户账户的权限级别应根据其工作职责和需求进行配置，最小权限原则适用于所有用户。

4. 账户的密码必须符合安全规范，包括长度、复杂度和更新周期等要求。

5. 用户账户的变更、暂停或注销必须经过授权流程，并及时更新信息系统管理平台。

权限管理1. 权限分配必须基于用户所属部门、职位和工作职责，并由授权人员进行审核和确认。

2. 所有权限变更必须有明确的授权流程，并记录相关操作和原因。

3. 用户账户权限必须定期审查，确保是否存在不必要的权限，并及时进行调整。

4. 审计权限分配和变更的日志必须备份和存档，并定期进行审计。

审计和监控1. 信息系统必须具备审计和监控功能，以跟踪关键用户活动和权限使用情况。

2. 安全事件和异常行为必须及时报告给安全团队，并采取适当的措施进行调查和响应。

3. 审计日志必须严格保密，并按照公司的数据保护政策进行存储和处理。

培训和意识提升1. 所有用户必须接受信息系统安全培训，了解用户和权限控制制度的要求和规范。

2. 员工必须遵守公司的安全政策和流程，并加强信息安全意识的培养。

3. 不定期进行用户和权限管理的演练和测试，提高用户的安全意识和能力。

法律和合规性要求本制度应符合法律和合规性要求，包括但不限于个人信息保护法、网络安全法和行业监管规定。

用户权限分级管理制度

一、总则1.1本制度的制定目的是为了规范用户权限的分级管理，明确各级用户的权限范围，保障系统和数据的安全运行，维护公司及用户利益。

1.2本制度适用于公司内部所有系统和应用的用户权限管理，包括但不限于操作系统、数据库、网络、应用软件等。

1.3用户权限分级管理制度是公司信息安全管理体系的重要组成部分，所有用户必须严格遵守本制度的规定，不得擅自越权操作。

二、用户权限等级划分2.1本制度根据用户的职责和工作需要，将用户权限分为以下等级：（1）超级管理员：拥有最高级别的系统管理权限，可以对系统的全部资源进行管理和配置，包括安全设置、用户权限分配等。

（2）系统管理员：负责系统的日常运维和维护工作，可以进行系统配置、用户管理等操作。

（3）应用管理员：拥有对特定应用的管理权限，可以进行应用的安装、升级、配置等操作。

（4）普通用户：只能对系统或应用进行基本的操作，无法进行系统配置或管理操作。

2.2不同等级的用户权限具体划分由公司信息安全管理部门统一规定，各部门负责人负责按照规定进行权限分配和管理。

三、用户权限管理流程3.1权限申请：用户根据自身工作需要向上级主管提出权限申请，详细说明所需权限的范围和原因。

3.2权限审批：上级主管根据实际情况审批权限申请，确保权限的分配合理和安全。

3.3权限分配：信息安全管理部门根据审批结果将权限分配给用户，并在系统中进行设置和配置。

3.4权限变更：用户若需变更权限范围或等级，需重新提出申请，经过审批后方可进行变更操作。

3.5权限回收：用户离职或调岗时，其权限需及时回收，确保系统安全和数据保护。

4.1用户应严格遵守公司制定的权限管理制度，不得利用权限进行违规操作或滥用权限。

4.2用户应定期对自己的权限进行审查，如有异常或不需要的权限，应及时向上级主管报告并申请取消。

4.3用户应妥善保管自己的账号和密码，不得将账号和密码泄露给他人，确保账号的安全性。

4.4权限管理部门应定期对系统和应用的权限进行审查和检查，确保用户权限的合理配置和使用。

系统用权限管理制度

系统用权限管理制度一、制度目的系统权限管理制度的目的是为了规范和管理系统的使用权限，保障系统的稳定性和安全性，避免未经授权的访问和操作对系统造成的损害。

该制度旨在确保系统权限的合理分配和监控，防止信息泄露和恶意攻击，保护机密性、完整性和可用性。

二、适用范围系统权限管理制度适用于公司所有的信息系统和网络设备，包括但不限于服务器、数据库、应用系统、网络设备等。

三、权限分级1. 系统最高权限：只有系统管理员才能拥有最高权限，可以对系统进行全面的管理和维护。

2. 系统管理权限：系统管理员可以分配系统管理权限给特定的人员，以进行系统的管理、监控和维护。

3. 应用系统权限：根据岗位需要，系统管理员可以分配应用系统权限给用户，以进行特定应用系统的操作和管理。

4. 数据库管理权限：只有数据库管理员才能拥有数据库管理权限，可以进行数据库的管理和维护。

5. 数据访问权限：根据岗位需要，系统管理员可以分配数据访问权限给用户，以获取特定数据的访问权限。

四、权限管理流程1. 权限申请：用户需要向系统管理员提交权限申请表，说明需要的权限和理由。

2. 权限审批：系统管理员负责对权限申请进行审批，审批不通过需向用户说明理由。

3. 权限分配：系统管理员根据审批结果对用户进行权限的分配和配置。

4. 权限监控：系统管理员负责监控用户权限的使用情况，发现异常情况及时处理。

五、权限管理准则1. 遵守公司规定：用户在使用系统权限时，必须遵守公司的相关规定，不得超越权限范围。

2. 保护系统安全：用户要严格保护系统的安全，不得泄露权限信息和密码。

3. 合理使用权限：用户在使用权限时，要合理使用，不得进行恶意攻击和滥用权限。

4. 审计权限使用情况：系统管理员要定期对权限使用情况进行审计，以保证权限的合理使用。

六、权限管理责任1. 系统管理员：负责对系统权限进行管理和维护，做好权限的分配、监控和审计。

2. 用户：用户要严格遵守公司的权限规定，正确使用系统权限，保护系统的安全和稳定。

系统用户管理制度

系统用户管理制度一、总则为规范公司内部系统用户的管理，保障系统和数据的安全，提高管理效率，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工及外部合作伙伴。

三、系统用户申请和注册1. 新员工入职时，由公司管理人员和IT部门协作，为其分配系统账号及权限。

员工需提供必要的个人身份信息和申请权限。

2. 外部合作伙伴的系统用户，须经过公司审批并签订相关合作协议，由管理人员审核后由IT部门进行注册。

四、系统用户权限管理1. 公司内部系统用户分为管理员和普通用户。

管理员负责系统的管理和维护，普通用户只能进行相关业务操作。

2. 系统管理员对用户权限进行管理，包括新增、修改和删除用户账号及权限。

申请修改权限的用户需提供书面申请，由系统管理员审核并将记录保存至系统。

五、系统用户安全管理1. 系统用户须妥善保管自己的账号和密码，不得向他人泄露。

2. 定期更改密码，密码设置需符合复杂度要求，并在保存时进行加密处理。

3. 采用多因素认证方式进行用户身份验证。

4. 对于长期不使用的系统账号，需及时禁用或删除，以免出现安全隐患。

六、系统用户行为管理1. 系统用户不得利用公司系统进行非法活动，不得散布虚假信息或传播有害信息。

2. 系统用户不得擅自更改系统配置或进行未授权操作。

3. 系统用户不得利用系统进行违法犯罪活动，一经发现将进行处理并移交公安机关。

七、系统用户培训与考核1. 公司应定期开展系统使用和安全管理的相关培训，并对系统用户进行考核。

2. 系统用户需定期进行信息安全意识培训，加强其信息安全意识，了解最新的网络安全威胁和防范措施。

八、违规处理1. 对违反本制度规定的系统用户，将按照公司相关规定进行处理。

2. 严重违反相关法律法规的行为，公司将按照法律程序进行处理，并且将严重违规的用户列入黑名单。

九、制度的解释权公司系统用户管理制度的最终解释权归公司所有。

十、监督与检查公司将定期对系统用户管理制度的执行情况进行检查与监督，发现问题及时纠正。

公司信息系统用户帐号及权限管理制度

XXXX集团信息系统用户帐号及权限管理制度管理要求1．使用信息系统的各业务部门各岗位人员，除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。

2．职责：网络管理部门负责用户的创立和权限分配，各业务部门根据各自岗位需求向信息系统管理部门提出用户创立需求和权限分配需求。

3．信息系统用户的管理：包括系统用户帐号的命名建立，用户帐号及相应权限的增加、修改，用户帐号及相应权限的终止，用户密码的修改，用户帐号及相应权限的锁定和解锁；用户帐号及相应权限的平安管理等。

4．信息系统管理员〔以下简称系统管理员〕在系统中不得任意增加、修改、删除用户帐号及相应权限，必须根据?XXXX集团信息系统申请表?和相关领导签字审批才能进行相应操作，并将相关文档留档备存。

5．用户帐号及相应权限的持有人，必须保证用户帐号及相应权限和用户密码的保密和平安，不得对外泄漏，防止非此用户帐号的所有者登陆系统。

6．公司用户管理员要定期检查系统内用户使用情况，防止非法授权用户恶意登陆系统，保证系统的平安。

7．帐号持有人要对其在系统内的行为负责，各部门领导要对本单位或本部门用户的行为负责。

8．用户帐号的命名由系统管理员执行，用户帐号命名应遵循易用性、最小重叠机率为用户帐号的命名规那么，不得随意命名。

9.对用户申请表等相关文档各申请部门的用户管理员必须存档，不得遗失。

增加、修改用户帐号及相应权限的管理10.信息系统中增加、修改用户帐号及相应流程标准：10.1 新增员工：新员需要使用公司内部通讯系统，首先填写?XXXX集团信息系统申请表?ERP系统用户申请填写?XXXX集团公司ERP权限申请表?,由主管部门负责人核定审批、人事部复核审批，交由网络部留档备存、执行相应操作。

10.2 系统组织结构调整：部门新建、合并、别离、撤消，组织结构需求变更的。

需由部门主管领导提出书面说明文件，报人事部审核，各分公司总经理复核，交由网络部留档备存、执行相应操作。

11.用户帐号及相应权限的增加、修改，须由申请人填写?XXXX集团信息系统申请表?、?XXXX集团公司ERP权限申请表?，所在部门负责人审批，网络平安部门负责人审批后交由系统管理员留档备存、执行相应操作。

信息系统权限管理制度模版(四篇)

信息系统权限管理制度模版第一章总则第一条为了规范信息系统权限管理，保护信息安全，提高系统资源使用效率，制定本制度。

第二条本制度适用范围：公司各部门的信息系统、网络及其相关设备。

第三条信息系统权限管理的目的是为了确保信息系统只能被授权人员访问和使用，并且授权人员的权限与其工作职责相适应。

第四条信息系统权限管理依法依规进行，严禁违法使用信息系统和滥用权限。

第五条信息系统权限管理的原则是合理、公平、安全、便捷。

第六条信息系统权限管理的组织机构包括：公司管理部门、系统管理员、用户部门。

第七条信息系统权限管理的职责分工如下：1. 公司管理部门负责制定和检查信息系统权限管理制度和相关规定，协助处理信息系统权限管理方面的重大问题。

2. 系统管理员负责执行和监督信息系统权限管理制度的具体实施，并协助用户部门解决相关问题。

3. 用户部门负责管理和使用本部门的信息系统权限，定期对权限进行审查和调整。

第二章权限管理流程第八条信息系统权限管理的流程包括：申请权限、审批权限、分配权限、监控权限。

第九条申请权限的程序如下：1. 用户在需要使用信息系统的时候，向系统管理员提出权限申请。

2. 用户填写权限申请表，包括申请人姓名、工号、所属部门、申请权限等信息。

3. 权限申请表需由申请人和上级主管签字确认。

第十条审批权限的程序如下：1. 系统管理员对收到的权限申请进行初步审核，确认申请的合法性和合理性。

2. 初步审核通过后，系统管理员将权限申请表转交给上级主管进行审批。

3. 上级主管对权限申请进行审批，审批结果填写在申请表上，并签字确认。

4. 审批通过的权限申请交给系统管理员继续处理。

第十一条分配权限的程序如下：1. 系统管理员根据审批通过的权限申请，按照相关规定进行权限的分配。

2. 系统管理员将权限分配情况记录在权限分配表上，并及时通知申请人。

第十二条监控权限的程序如下：1. 系统管理员定期对已分配的权限进行审查和监控。

2. 对存在安全风险或异常使用权限的情况，系统管理员应及时处理，并报告管理部门。