管理信息系统权限管理制度(定稿)
信息系统用户和权限管理制度
系统用户和权限管理制度第一章总则第一条为加强系统用户账号和权限的规范化管理,确保各信息系统安全、有序、稳定运行,防范应用风险，特制定本制度.第二条本制度适用于管理的、基于角色控制和方法设计的各型信息系统，以及以用户口令方式登录的客户端.第三条系统用户、角色、权限的划分和制定，以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。
第四条协同办公系统用户和权限管理由场办公室负责,其他业务系统的用户和权限管理由各业务部门具体负责。
所有信息系统须指定系统管理员负责用户和权限管理的具体操作。
第五条信息系统用户和权限管理的基本原则是:（一）用户、权限和口令设置由系统管理员全面负责。
(二）用户、权限和口令管理必须按照要求进行分配管理.（三）用户、权限和口令管理采用实名制管理模式。
(四)严禁杜绝一人多账号登记注册。
第二章管理职责第七条系统管理员职责创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的业务系统、为用户授权和操作培训和技术指导。
第八条用户职责用户须严格管理自己用户名和口令,遵守保密性原则,除获得授权或另有规定外,不能将收集的个人信息向任何第三方泄露或公开。
系统内所有用户信息均必须采用真实信息，即实名制登记。
第三章用户管理第十条用户申请和创建(一）申请人填写基本情况，提交本部门负责人；（二）部门负责人确认申请业务用户的身份权限，并在《用户账号申请和变更表》确认.（三）经由部门经理进行审批后，由系统管理员创建用户或者变更权限。
(四)系统管理员将创建的用户名、口令告知申请人本人，并要求申请人及时变更口令；(五)系统管理员将《用户账号申请和变更表》存档管理。
第十一条用户变更和停用(一）人力资源部主管确认此业务用户角色权限或变更原因。
(二）执行部门主管确认此业务用户角色权限或变更原因。
(三）系统管理员变更系统管理员变更，应及时向上级系统管理员报告,并核对其账户信息、密码以及当时系统中的各类用户信息及文档，核查无误后方可进行工作交接。
信息系统用户和权限管理制度
信息系统用户和权限管理制度信息系统用户和权限管理制度在发展不断提速的社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编整理的`信息系统用户和权限管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
第一章总则第一条为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理,确保各信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于场建设和管理的、基于角色控制和方法设计的各型信息系统，以及以用户口令方式登录的网络设备、网站系统等。
第三条信息系统用户、角色、权限的划分和制定，以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。
第四条场协同办公系统用户和权限管理由场办公室负责，其他业务系统的用户和权限管理由各业务部门具体负责。
所有信息系统须指定系统管理员负责用户和权限管理的具体操作。
第五条信息系统用户和权限管理的基本原则是：（一）用户、权限和口令设置由系统管理员全面负责。
（二）用户、权限和口令管理必须作为项目建设的强制性技术标准或要求。
（三）用户、权限和口令管理采用实名制管理模式。
（四）严禁杜绝一人多账号登记注册。
第二章管理职责第七条系统管理员职责负责本级用户管理以及对下一级系统管理员管理。
包括创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的业务系统、为业务管理员提供用户授权管理的操作培训和技术指导。
第八条业务管理员职责负责本级本业务系统角色制定、本级用户授权及下一级本业务系统业务管理员管理。
负责将上级创建的角色或自身创建的角色授予相应的本级用户和下一级业务管理员，为本业务系统用户提供操作培训和技术指导，使其有权限实施相应业务信息管理活动。
第九条用户职责用户须严格管理自己用户名和口令，遵守保密性原则，除获得授权或另有规定外，不能将收集的个人信息向任何第三方泄露或公开。
系统内所有用户信息均必须采用真实信息，即实名制登记。
管理信息系统权限管理制度(定稿)
管理信息系统权限管理制度(定稿)经过审批同意的用户权限申请，由系统管理员进行配置。
系统管理员根据用户岗位职责和所需操作权限，将相应权限授予用户，并定期进行权限审核和调整。
第四章安全管理第十条用户帐号管理系统管理员负责管理信息系统用户帐号的创建、修改、删除和禁用，确保用户帐号的安全性和有效性。
第十一条密码管理用户密码应采用复杂度较高的组合形式，定期更换密码，不得将密码告知他人，避免密码泄露。
第十二条数据备份管理信息系统的数据应定期备份，备份数据应存储在安全的地方，以防数据丢失或损坏。
第十三条安全审计定期进行管理信息系统的安全审计，发现安全漏洞及时修复，确保系统安全稳定运行。
第五章附则第十四条制度解释权本制度的解释权归公司质量信息部所有，如有需要，可根据实际情况进行适当修订和解释。
第十五条生效日期本制度自XXXX年XX月XX日起生效，同时废止之前的任何管理信息系统权限管理制度。
After the user n approval。
the system administrator XXX.Article 10 User n TestingAfter receiving the n n n。
XXX the system n testing within three working days。
If there are any problems。
they can provide feedback to the system administrator via email。
including a n of the XXX.If XXX three working days。
the system administrator will consider the n settings to be correct。
Any future issues will be handled according to the user n n process.Article 11 System n Maintenance1) For users who are about to leave the company。
信息系统权限管理制度
信息系统权限管理制度
是指一个组织或机构在管理和控制信息系统访问权限时所采取的一系列规定和措施。
该制度的目的是确保只有授权人员可以访问、使用和修改信息系统，从而保护信息系统的安全性和机密性。
以下是一个典型的信息系统权限管理制度的主要内容和要点：
1. 权限分配：制度应明确权限分配的原则和流程，包括职位与权限的对应关系、权限的级别和范围等。
权限分配应基于员工的职责和工作需要，确保权限最小化原则。
2. 用户认证：制度应规定用户认证的方法和流程，包括使用用户名和密码、双因素认证等。
认证方式应安全可靠，且妥善保管用户认证信息。
3. 权限审批：任何对权限的新增、修改或撤销都需要经过授权和审批。
制度应规定权限审批的流程和责任人，确保权限的合理性和合法性。
4. 权限管理：制度要求建立权限管理的机制和工具，包括分配、调整和撤销权限的方法与规定。
权限管理应及时、准确并记录相关操作和变更。
5. 审计与监控：制度应规定对系统权限的审计和监控措施，包括日志记录、审计报告等。
审计和监控应定期进行，发现异常或违规行为时能及时采取措施。
6. 员工培训：制度应规定对员工进行信息安全和权限管理的培训。
培训内容应包括授权流程、权限分配原则、用户认证方法等。
7. 违规处理：制度应明确对违反权限管理规定的处罚措施和纪律处理。
违规行为应及时发现、查处并采取相应的处罚。
信息系统权限管理制度的建立和执行可以有效地保护信息系统的安全性和机密性，防止未经授权的访问和滥用权限。
同时，制度的建立也有助于规范系统权限的分配和管理，提高组织的信息系统管理水平。
信息系统权限管理制度范文（二篇）
信息系统权限管理制度范文一、背景和目的信息系统在现代社会中发挥着重要的作用，但同时也面临着安全风险和数据泄露等问题。
为了保护信息系统的安全性和机密性，制定一个合理的权限管理制度是必要的。
本文旨在规范和完善信息系统权限管理制度，确保信息系统的正常运行和保护。
二、适用范围本权限管理制度适用于公司内部的所有信息系统，包括但不限于办公电脑、服务器、数据库等各类信息系统。
三、权限管理原则1. 最小权限原则：用户只被授予其工作职责所必须的最小权限，不得滥用权限。
2. 必要原则：用户只能拥有完成其工作所必需的权限，不得私自超越自己的职责范围。
3. 分级授权原则：权限授权应按照岗位职责和职级划分，不同的岗位和职级应有相应的权限限制。
4. 审计原则：权限管理应有完善的审核和审计机制，对权限使用情况进行监控和追踪。
四、权限管理流程1. 用户申请权限用户在信息系统中需要特殊权限时，应向信息系统管理员提出申请。
申请表格应包括申请人姓名、岗位、理由和申请的具体权限内容。
2. 权限审批信息系统管理员收到权限申请后，应根据申请人的职责和工作需要，对申请进行审批。
审批结果应以书面形式通知申请人，并在相关系统中进行权限的授权。
3. 权限撤销当用户的工作职责发生变化或其权限被滥用时，管理员有权撤销其权限。
权限撤销应经过合法程序，并及时通知被撤销权限的用户。
4. 权限修改当用户的工作职责发生变化或其工作需要有所调整时，管理员有权对其权限进行修改。
权限修改应经过合法程序，并及时通知相关用户。
5. 权限审计管理员应定期对权限使用情况进行审计，包括对权限的授权、修改和撤销等进行记录。
审计结果应保存备查，供以后的参考和调查使用。
五、权限管理措施1. 用户认证机制所有用户在登录信息系统时，应进行身份验证和认证。
用户账号和密码的设置应符合安全要求，并及时更新和更改密码。
2. 权限分配权限应按照岗位和职责进行明确划分和分配。
针对不同的岗位和职级，应有相应的权限限制和管理措施。
公司信息系统密码与权限管理制度
公司信息系统密码与权限管理制度信息系统密码与权限管理制度是现代企业信息化建设中非常重要的一环。
通过规范和管理密码与权限，可以有效地保护公司的信息安全，保障企业的经济利益和社会声誉。
本文将从密码和权限两个方面，结合企业实际情况，制定一套公司信息系统密码与权限管理制度。
一、密码管理制度1. 密码的设置原则公司员工在使用信息系统时，需要设置账号和密码。
密码的设置原则应当如下：（1）不得设置过于简单的密码。
密码应当至少由6位数字，字母或符号组成，且不能包含常见词汇或连续数字。
（2）不得与个人生日、手机号码、身份证号码等个人信息相关。
（3）密码应当定期更改，一般不少于三个月。
（4）禁止将密码泄露给他人，包括同事、朋友、亲戚等。
（5）禁止使用同一密码多个账号。
2. 密码的保存和管理为了保障密码的安全，公司需要在保存和管理上做出以下规定：（1）员工设置的密码不得使用明文存储，只能经过加密后保存在数据库中。
（2）不得将密码通过邮件或其他通信方式发送或接收。
（3）IT部门需要对员工密码进行定期审计和监控，在发现异常情况时及时进行处理和通知。
（4）从业务和安全角度考虑，员工需要根据职务的需要设置不同的权限级别，同时不同权限级别的密码应当有不同的保护措施。
二、权限管理制度1. 权限的设置与控制公司的信息系统中存在着不同的权限级别，例如总经理、管理层、普通员工等，为了确保员工的操作权力符合其实际职责和要求，需要做出以下规定：（1） IT 部门需要在信息系统中根据不同的岗位和职责需求，按照不同的等级设置权限，不同等级的权限需要经过审批才能获得。
（2）普通员工的权限应当按照职责分配，禁止私自申请更高的权限。
2. 权限的审批制度为了保障权限的合理与规范，需要设立相应的审批制度：（1） IT 部门需要按照职责核实各个部门的员工在信息系统中的权限，确保与职责符合。
（2）权限的申请过程应当经过严格的流程，包括职责描述、岗位分类、权限类别、审批流程等，确保审批过程严谨，流程规范。
信息系统管理制度(五篇)
信息系统管理制度一、总则1、为加强公司网络管理，明确岗位职责，规范操作流程，维护网络正常运行，确保计算机信息系统的安全，现根据《____计算机信息系统安全保护条例》、等有关规定，结合本公司实际，特制订本制度；2、计算机信息系统是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统；3、公司由微机科专门负责本公司范围内的计算机信息系统安全管理工作。
二、网络管理1、遵守国家有关法律、法规，严格执行安全保密制度及公司信息保密协议相关条款，不得利用网络从事危害公司安全、泄露公司____等违法犯罪活动，严格控制和防范计算机病毒的侵入；2、禁止未授权用户或外来计算机接入公司计算机网络及访问、拷贝网络中的资源；3、任何员工不得故意输入、传播计算机病毒和其他有害数据，不得利用非法手段复制、截收、篡改计算机信息系统中的数据；4、计算机各终端用户应保管好自己的用户帐号和____。
严禁随意向他人泄露、借用自己的帐号和____；计算机使用者更应以____天为周期更改____、____长度不少于____位。
三、设备管理1、it设备安全管理实行“谁使用谁负责”的原则(公用设备责任落实到部门)。
严禁擅自移动和装拆各类设备及其他辅助设备；严禁擅自请人维修；严禁擅自调整部门内部计算机信息系统的安排；2、设备硬件或重装操作系统等问题由微机科统一管理。
四、数据管理1、计算机终端用户计算机内的资料涉及公司____的，应该为计算机设定开____码或将文件加密；凡涉及公司____的数据或文件，非工作需要不得以任何形式转移，更不得透露给他人。
离开原工作岗位的员工由所在部门经理负责将其所有工作资料收回并保存；2、工作范围内的重要数据(重要程度由各部门负责人核定)由计算机终端用户定期更新、备份，并提交给所在部门负责人，由部门负责人负责保存；3、计算机终端用户务必将有价值的数据存放在除系统盘(操作系统所在的硬盘分区，一般是c盘)外的盘上。
信息系统权限管理制度模版
信息系统权限管理制度模版一、制度目的为了确保信息系统的安全性和保密性，避免信息泄露和未授权访问，制定本权限管理制度。
本制度旨在规范用户权限的申请、审批和管理流程，保障信息系统的正常运行和管理。
二、适用范围本制度适用于公司内所有使用和管理信息系统的员工，包括但不限于管理员、系统操作员、开发人员和普通用户等。
三、基本原则1.最小权限原则：用户应获得完成工作所需最低的权限，权限不得过度授予。
2.权限继承原则：权限的管理应按照组织架构和岗位职责进行分类，具有较高权限的用户可继承较低权限的用户的权限。
3.审批原则：用户申请权限需经过上级审批才能获得，审批通过后需及时进行权限授予和收回。
4.审计原则：对权限的使用应进行有效的审计和监控，发现异常行为及时采取措施。
5.保密原则：所有权限操作内容及相关信息应保密，未经授权不得泄露。
四、权限管理流程1.权限申请用户需向系统管理员提交权限申请表，包括权限名称、权限描述、申请原因等必要信息。
申请时需明确申请权限的范围和使用目的。
2.审批流程权限申请经过以下审批流程：（1）申请人的直接上级审批，审批通过后转至下一级审批。
（2）权限管理员审批，审批通过后进入权限授予阶段。
3.权限授予权限管理员根据审批结果，对通过审批的用户进行权限授予。
权限管理员需根据用户所在部门和岗位，授予相应的权限，并记录权限授予的用户、时间和权限级别等信息。
4.权限收回权限授予期满或用户离职、调岗等情况下，应及时收回用户的权限。
权限管理员定期对已授予的权限进行审核，发现权限滥用或不再需要的情况下，应立即收回相应权限。
五、权限分类和管理1.系统管理员权限系统管理员权限应由公司指定的专门负责信息系统管理的人员拥有，包括但不限于系统配置、用户管理、权限管理等。
2.系统操作员权限系统操作员权限包括系统监控、任务管理等，权限管理员需根据用户岗位和职责进行授权，并定期进行审计和监控。
3.开发人员权限开发人员权限包括系统开发、编程、数据访问等权限。
信息系统权限管理制度
信息系统权限管理制度第一章总则第一条为保障公司信息系统安全、稳定运行，规范信息系统权限管理，保护公司及客户信息安全，根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有信息系统的权限管理，包括公司内部网络、外部网站、移动应用等。
第三条公司应建立健全信息系统权限管理制度，明确信息系统权限管理的目标、原则、职责分工、操作流程等。
第四条公司应加强信息系统权限管理的培训和宣传，提高全体员工的信息安全意识。
第二章信息系统权限管理原则第五条最小权限原则：信息系统权限管理应遵循最小权限原则，确保员工仅具备完成工作所需的最小权限。
第六条责任到人原则：信息系统权限管理应明确每个员工的职责和权限，确保责任到人。
第七条安全第一原则：信息系统权限管理应以保障信息安全为首要目标，采取有效措施防范信息泄露、篡改、破坏等安全风险。
第三章信息系统权限管理职责第八条信息系统权限管理由公司信息管理部门负责，其主要职责包括：1. 制定和修订信息系统权限管理制度；2. 负责信息系统权限的分配、调整和撤销；3. 监督和检查信息系统权限管理制度的执行情况；4. 处理信息系统权限管理相关投诉和纠纷；5. 定期对公司信息系统权限管理情况进行评估和改进。
第九条公司各部门应指定专（兼）职信息管理员，其主要职责包括：1. 负责本部门信息系统权限的申请、使用和管理；2. 监督和检查本部门信息系统权限管理制度的执行情况；3. 协助公司信息管理部门进行信息系统权限管理的相关工作。
第四章信息系统权限申请与审批第十条信息系统权限申请应由申请人向所在部门信息管理员提出，并说明申请权限的原因和用途。
第十一条部门信息管理员对申请人的权限申请进行审核，审核内容包括：1. 申请人是否具备申请权限的必要性和合理性；2. 申请人是否具备申请权限所需的技术能力和业务知识；3. 申请人是否能够遵守信息系统权限管理制度。
信息系统用户和权限管理制度三篇
信息系统用户和权限管理制度三篇篇一：信息系统用户和权限管理制度第一章总则第一条为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理,确保各信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于场建设和管理的、基于角色控制和方法设计的各型信息系统，以及以用户口令方式登录的网络设备、网站系统等。
第三条信息系统用户、角色、权限的划分和制定，以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。
第四条场协同办公系统用户和权限管理由场办公室负责，其他业务系统的用户和权限管理由各业务部门具体负责。
所有信息系统须指定系统管理员负责用户和权限管理的具体操作。
第五条信息系统用户和权限管理的基本原则是：（一）用户、权限和口令设置由系统管理员全面负责。
（二）用户、权限和口令管理必须作为项目建设的强制性技术标准或要求。
（三）用户、权限和口令管理采用实名制管理模式。
（四）严禁杜绝一人多账号登记注册。
第二章管理职责第七条系统管理员职责负责本级用户管理以及对下一级系统管理员管理。
包括创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的业务系统、为业务管理员提供用户授权管理的操作培训和技术指导。
第八条业务管理员职责负责本级本业务系统角色制定、本级用户授权及下一级本业务系统业务管理员管理。
负责将上级创建的角色或自身创建的角色授予相应的本级用户和下一级业务管理员，为本业务系统用户提供操作培训和技术指导，使其有权限实施相应业务信息管理活动。
第九条用户职责用户须严格管理自己用户名和口令，遵守保密性原则，除获得授权或另有规定外，不能将收集的个人信息向任何第三方泄露或公开。
系统内所有用户信息均必须采用真实信息，即实名制登记。
第三章用户管理第十条用户申请和创建（一）申请人在《用户账号申请和变更表》上填写基本情况，提交本部门负责人；（二）部门负责人确认申请业务用户的身份权限，并在《用户账号申请和变更表》上签字确认。
（三）信息系统管理部门经理进行审批后，由系统管理员和业务员创建用户或者变更权限。
信息系统权限管理制度
3.长期出差且需访问AX、SAP等核心生产及
商务核心系统的人员
范围内审批人员
由部门经理、IT负责人审批开通
5
即时通讯
申请范围
1.总监及以上领导（默认开通）
2.经理（需部门总监审批）
3.人力资源招聘人员
4.市场调研人员、市场开发人员
5.供应商开发人员、产品询价人
6.企业文化宣传人员
必须遵循权限申请最小化原则，第三方用户只能申请完成工作所需的权限，不允许拥有特权，并需在权限申请流程中详细注明申请理由；
权限申请流程各审批节点的设臵、所需内容的填写必须严格符合系统流程说明。
02
需求审核
用户部门负责人
IT人员/负责人
用户部门经理从业务角度审核用户所申请第三方权限的必要性；
IT人员从信息保密角度审核申请第三方权限正当性、合理性、风险。
4.2IT工程师：负责按照本工作指示建立信息系统权限管理电子化流程；负责从信息保密、业务连续性角度审核用户所申请权限的合理性、风险；负责对用户进行授权及相应管理。
4.3IT部门管理人员：负责从信息安全角度审核用户所申请权限正当性、合理性、风险；负责对权限管理流程进行审计，审计内容包括信息系统权限的职责分离情况、权限审批流程合规性、授权准确性。
提交申请
用户、部门文员
用户请事、病假超过10天，或旷工1日以上，或是其他原因暂时离司，由用户本人或部门文员提交系统流程暂停IT权限申请；
返司当日，由部门文员提交系统流程恢复IT权限；
系统流程中需注明要暂停或恢复IT权限的系统及账号。
02Hale Waihona Puke 需求审核用户部门负责人
用户部门经理审核暂停、恢复系统权限的必要性。
信息系统权限管理制度(5篇)
信息系统权限管理制度为了医院信息管理系统数据的安全管理，避免操作权限失控,并防止一些用户利用取得的权限进行不正确的操作，特制定医院信息管理系统权限管理制度，对各科室工作人员操作医院信息管理系统进行严格的管理，并按照各用户的身份对用户的访问权限进行严格的控制，保证我院信息管理系统的正常运转，特制定本管理制度。
一、总则1.1用户帐号:登录信息系统需要有用户帐号，相当于身份标识，用户帐号采用人员工号的编排，规则如下：(1)采用员工工号编排。
工号以人事部按顺序规定往后编排提供信息科。
1.2密码：为保护信息安全而对用户帐号进行验证的唯一口令。
1.3权限：指在信息系统中某一用户的访问级别和权利，包括所能够执行的操作及所能访问的数据。
二、职责与分工2.1职能部门：(1)权限所有部门：负责某一个模块的权限管理和该模块的数据安全；a.财务处负责财务收费系统和部分资产系统权限；b.护理部负责病区护士管理系统权限；c.医务部负责医生工作站管理系统的权限；(2)负责指定一个部门权限负责人(建议为科室负责人)，对涉及本部门负责权限的新增，变更，注销进行签字审批；(3)本部门人员申请本部门负责权限，需要部门权限负责人签批，签批后由系统管理员设置；2.2单位权限负责人(1)负责签批部门间的权限的授予；(2)负责对信息系统用户帐号及密码安全进行不定期抽查；2.3系统管理员(1)负责根据信息系统用户新增\异动\离职记录表在系统中设置用户权限；(2)负责维护本单位用户和权限清单；(3)遵守职业道德，接受部门权限负责人和单位权限负责人的抽查。
三、用户帐号及密码管理3.1密码设置及更改：(1)第一次登录信息系统时，用户必须更改信息系统密码；(2)为避免帐号被盗用，密码长度不小于六位，建议数字与字母结合使用；(3)建议每____天或更短时间内需要重新设定密码；(4)对于用户忘记密码的情况，需要按照新用户申请流程处理。
3.2帐号与密码保管：(1)密码不可告知他人，用户帐号不可转借他人使用；(2)信息系统用户因离岗或转岗，所拥有的系统用户权限需相应变更时，需在将有本部门权限负责人签字确认并到信息部办理手续；系统管理员对离岗或异动的帐号进行注销并签字；人事科在见到系统管理员签字后方可办理离岗或异动手续。
管理信息系统权限管理制度(定稿)
XXXXXX有限公司管理信息系统权限管理制度XXX-XX-XX第一章总则第一条目的为规范公司管理信息系统的权限管理工作，明确不同权限系统用户的管理职责，结合公司实际情况，特制定本管理制度。
第二条定义（一）管理信息系统：包含已经上线的财务会计、管理会计、供应链、生产制造、CRM（客户关系管理）、决策管理和后续上线的所有管理信息系统模块。
（二）权限：在管理信息系统中用户所能够执行的操作及访问数据的范围和程度。
（三）操作员：上述软件系统使用人员。
第三条适用范围本制度适用于XXXXXX有限公司（以下简称XXXX、公司）、XXXXXXX有限公司、XXXXXX有限公司、XXXXXXXX有限公司。
XXXX股份有限公司控、参股的其他公司，应结合本公司实际情况，参照本制度制定相应管理制度，报XXXX质量信息部备案。
第二章职责划分第四条管理信息系统管理部门公司的管理信息系统由质量信息部负责管理和维护，同时也是管理信息系统用户权限的归口管理部门，主要负责各系统内用户权限的审批、开通、监控、删除及通知等管理工作。
第五条管理信息系统操作部门除管理信息系统管理部门外，其他使用管理信息系统的部门，均为管理信息系统的操作部门，使用人员为各岗位操作员。
具体岗位职责如下：（一）负责岗位信息系统权限的申请及使用，并对权限申请后形成的业务结果负责。
（二）负责所使用模块的数据安全。
第六条管理信息系统系统管理员管理信息系统的系统管理员由质量信息部指派，并报公司管理层领导备案。
系统管理员负责用户帐号管理、用户角色权限分配和维护、各模块运行的安全监管及数据备份，并定期进行管理信息系统安全审计。
第三章用户权限管理第七条用户权限申请各部门依据实际工作情况，当需要新增/变更/注销管理信息系统的用户权限时，可由操作员本人或所在部门领导指派的专人，填写《ERP权限新增/变更/注销申请表》（参附件1）。
第八条用户权限审批《ERP权限新增/变更/注销申请表》由申请人提交，经所在部门领导、分管领导及质量信息部部门领导审批同意后，报送系统管理员。
信息系统管理制度范文（四篇）
信息系统管理制度范文第一条为明确岗位职责，规范操作流程，保障本中心信息系统安全、有效运行，根据有关法律、法规和政府有关规定，结合信息统计中心实际情况，特制定本制度。
第二条目的：使信息化建设工作规范化进行，做到统一规划、统一标准、统一建设、统一管理。
使用范围：适用于本中心信息化建设。
第三条利用信息系统实施内部控制至少应当____下列风险：(一)信息系统缺乏或规划不合理，可能造成信息孤岛或重复建设，导致中心管理效率低下。
(二)系统开发不符合内部控制要求，授权管理不当，可能导致无法利用信息技术实施有效控制。
(三)系统运行维护和安全措施不到位，可能导致信息泄漏或毁损，系统无法正常运行。
第四条职责：(一)信息统计中心负责中心信息化管理总体规划，建立统一的信息化建设标准、规范。
负责中心各科(所)信息化项目总体协调及中心办公自动化网络和系统软硬件的维护工作。
(二)各科(所)负责指定专人担任本专业信息化网络工作，并负责本科(所)日常信息管理工作。
第五条工作要求：(一)各科(所)在开展涉及信息化建设及申报信息化建设项目之前，需报主管领导审批后，将业务需求、建设规划等报信息统计中心，信息统计中心应按照中心信息化建设规划及相关要求进行审核。
(二)经信息统计中心审核同意后的信息化建设项目，由信息中心提出信息化技术要求及软硬件需求，同意规划整合后报市卫生局信息中心。
(三)各科(所)申报的信息化项目批准后，信息统计中心技术人员全程参与项目的招标、实施、验收。
第二章信息系统的开发第六条信息统计中心根据信息系统建设整体规划提出项目建设方案，明确建设目标、人员配备、职责分工、经费保障和进度安排等，按照规定的流程报批通过后配合相____司实施。
信息统计中心负责监督开发流程，明确系统设计、____调试、验收、上线等全过程的管理要求。
第七条信息统计中心需要深入了解各个业务科(所)的业务流程、关键控制点、处理规则、用户范围以及手工环境下难以实现的控制功能等较为核心的信息系统需求点。
信息系统用户和权限管理制度
信息系统用户和权限管理制度第一章总则第一条为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理,确保各信息系统安全、有序、稳定运行,防范应用风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于场建设和管理的、基于角色控制和方法设计的各型信息系统，以及以用户口令方式登录的网络设备、网站系统等。
第三条信息系统用户、角色、权限的划分和制定,以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。
第四条场协同办公系统用户和权限管理由场办公室负责,其他业务系统的用户和权限管理由各业务部门具体负责。
所有信息系统须指定系统管理员负责用户和权限管理的具体操作。
第五条信息系统用户和权限管理的基本原则是：(一)用户、权限和口令设置由系统管理员全面负责。
（二)用户、权限和口令管理必须作为项目建设的强制性技术标准或要求。
（三）用户、权限和口令管理采用实名制管理模式。
（四)严禁杜绝一人多账号登记注册。
第二章管理职责第七条系统管理员职责负责本级用户管理以及对下一级系统管理员管理。
包括创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的业务系统、为业务管理员提供用户授权管理的操作培训和技术指导。
第八条业务管理员职责负责本级本业务系统角色制定、本级用户授权及下一级本业务系统业务管理员管理。
负责将上级创建的角色或自身创建的角色授予相应的本级用户和下一级业务管理员，为本业务系统用户提供操作培训和技术指导，使其有权限实施相应业务信息管理活动。
第九条用户职责用户须严格管理自己用户名和口令，遵守保密性原则,除获得授权或另有规定外，不能将收集的个人信息向任何第三方泄露或公开。
系统内所有用户信息均必须采用真实信息,即实名制登记。
第三章用户管理第十条用户申请和创建(一)申请人在《用户账号申请和变更表》上填写基本情况,提交本部门负责人；(二)部门负责人确认申请业务用户的身份权限,并在《用户账号申请和变更表》上签字确认。
(三)信息系统管理部门经理进行审批后，由系统管理员和业务员创建用户或者变更权限。
信息系统权限管理制度
信息系统权限管理制度是指对于信息系统中包含的各种权限、角色和用户的管理制度。
它通过对用户的身份认证、授权和审计等手段，保障信息系统中的权限安全，并确保只有合法授权的用户能够获得对应的权限和资源。
下面是一个常见的信息系统权限管理制度的要点：1. 用户身份认证：所有使用信息系统的用户都需要进行身份认证，一般通过用户名和密码、指纹、虹膜等方式进行验证。
认证成功后方可登录信息系统，进而获取相应的权限。
2. 角色与权限分配：根据不同职务和工作需求，将用户划分为不同的角色，每个角色具备一定的权限。
权限分配应按照最小权限原则，即用户只能获得完成工作所需的最小权限，避免权限滥用和数据泄露风险。
3. 权限审批流程：对于特殊权限或者重要操作的权限申请，需要进行审批流程。
一般由上级主管、系统管理员等进行审批，确保权限的合理性和安全性。
4. 审计与监控：对于系统中的权限使用情况，应进行审计和监控。
通过日志记录和审计工具，可以实时监测用户的操作行为，及时发现异常行为，并采取相应的安全措施。
5. 用户权限变更管理：随着用户职务变动或离职，其权限也需要进行相应的调整或撤销。
权限变更应及时响应，并职责清晰地分配给合适的用户，确保权限的及时更新和准确控制。
6. 强密码策略：密码是用户身份认证的关键，强密码策略应强制用户采用符合一定规范的密码，并定期要求用户更换密码，以提高系统的安全性。
7. 安全培训和意识：定期开展安全培训和意识提升活动，加强用户对权限管理的重要性和操作规范的认识，提高用户的安全意识。
以上是一些常见的信息系统权限管理制度的要点，具体的权限管理制度还需结合组织的实际情况和信息系统的特点进行细化和完善。
信息系统权限管理制度(四篇)
信息系统权限管理制度一、引言随着信息技术的迅速发展和广泛应用，信息系统在企业管理中起着越来越重要的作用。
信息系统权限管理制度的建立和实施，对于保障企业信息资产的安全性、可靠性和完整性，提高企业管理效率和竞争力具有重要意义。
因此，建立健全信息系统权限管理制度，成为一个企业必然的选择。
本文旨在论述信息系统权限管理制度的重要性、原则和方法，并提出相应措施和建议。
二、信息系统权限管理的重要性信息系统权限管理是指为用户授予和限制访问企业信息系统中的资源和功能的一系列措施和方法。
其重要性体现在以下几个方面：1. 保障信息安全。
信息系统的安全性是企业信息资产保护的首要目标，而权限管理是实现信息系统安全的重要手段。
通过对用户的权限进行精确控制和管理，可以防止非法访问、篡改和泄露企业敏感信息，确保信息资产的安全性。
2. 提高工作效率。
信息系统权限管理制度可以根据用户的职责和需要，为其提供恰当的权限和访问权限，从而实现工作的高效进行。
合理的权限分配能够减少冗余操作和不必要的等待，提高工作效率。
3. 降低操作风险。
企业信息系统的操作风险包括误操作、滥用权限等。
通过权限管理制度，可以限制用户对敏感操作的权限，避免误操作和滥用权限带来的风险，保证系统操作的安全性和稳定性。
4. 管理合规性。
根据相关法律法规和行业标准，企业需要对信息系统进行合规性管理。
权限管理制度可以确保企业对信息系统的访问和使用符合法律法规和行业标准的要求，避免违规操作和法律风险的发生。
三、信息系统权限管理的原则1. 最小权限原则。
权限管理应以“最小权限原则”为原则，即用户只能被授予最少权限，以完成其工作所需的权限，不得超出其职责范围。
2. 必要性原则。
权限管理应根据用户的工作职责和需要，确保其拥有必要的权限，并随着工作职责的变化及时进行调整。
3. 审计和监控原则。
权限管理应建立相应的审计和监控机制，记录用户的权限变更和使用情况，及时发现和处理异常情况，确保权限的合法使用。
信息系统权限管理制度
信息系统权限管理制度一、总则为了规范信息系统权限管理，保障信息系统安全、稳定运行，确保企业信息资源的有效利用，特制定本制度。
本制度适用于公司所有信息系统，包括内部办公系统、生产管理系统、客户关系管理系统、财务管理系统等。
二、职责划分1. 信息系统管理部门负责信息系统权限管理的整体规划、实施和监督，对信息系统权限的申请、审批、分配、监控和回收进行统一管理。
2. 各部门负责人负责本部门信息系统权限的申请、分配和监督，确保部门内信息系统权限的合理使用。
3. 信息系统用户应严格遵守信息系统权限管理制度，正确使用信息系统权限，不得越权操作。
三、权限管理1. 信息系统权限分为以下几类：（1）数据查询权限：允许用户查询指定的数据信息。
（2）数据修改权限：允许用户修改指定的数据信息。
（3）系统管理权限：允许用户对系统进行维护、配置和管理。
（4）系统操作权限：允许用户执行指定的系统操作。
2. 信息系统权限的申请和审批：（1）信息系统用户如需申请信息系统权限，应向信息系统管理部门提交权限申请，说明申请理由、所需权限类型和范围。
（2）信息系统管理部门收到权限申请后，应进行审核，确保权限申请的合理性和必要性。
审核通过后，信息系统管理部门向申请人发放权限。
3. 信息系统权限的分配和监控：（1）信息系统管理部门应将权限分配给指定的信息系统用户，并确保权限的合理分配。
（2）信息系统管理部门应定期对信息系统权限的使用情况进行监控，确保权限的合理使用。
4. 信息系统权限的回收：（1）信息系统用户离职、岗位调整或其他原因不再需要使用信息系统权限时，信息系统管理部门应及时回收其权限。
（2）信息系统用户违反信息系统权限管理制度，信息系统管理部门有权回收其权限。
四、安全保密1. 信息系统用户应严格遵守国家有关信息安全保密的法律法规，不得泄露企业内部信息。
2. 信息系统管理部门应加强对信息系统权限的保密管理，确保权限信息的安全。
3. 信息系统用户应妥善保管自己的用户名和密码，不得泄露给他人。
信息系统授权管理制度
信息系统授权管理制度一、总则为了规范信息系统的访问与使用，维护信息系统的安全和稳定运行，保护信息系统中的数据和资源的安全性和完整性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有的信息系统。
三、授权管理1. 用户注册（1）用户注册需经公司领导批准后，方可拥有信息系统的使用权限。
（2）用户注册应填写真实有效的个人信息，并严格按规定填写，不得冒用他人身份。
2. 用户权限（1）用户在信息系统中的权限应根据岗位和工作需要进行授权管理，不得超越自己的权限范围。
（2）权限管理应做到精细化，不同的用户应获取不同的权限，以便更好地满足工作需求。
3. 用户权限修改（1）用户权限的修改需经过严格审核和审批，由专门的管理人员进行操作，不得随意修改。
（2）权限修改记录应进行详细的记录，包括修改前后的权限情况和修改原因等信息。
4. 权限回收（1）用户停用或离职时，应及时回收其在信息系统中的权限，并将相关信息进行备份和归档。
（2）权限回收需进行详细的操作记录，并报告相关领导做好相关的信息沟通工作。
四、授权管理流程1. 用户注册流程（1）用户向公司信息部门或领导提交申请。
（2）信息部门或领导审核并决定是否通过用户注册。
（3）通过的用户进行相应的培训和指导，了解信息系统的使用规定和安全注意事项。
2. 用户权限管理流程（1）用户在正式上岗后，由信息部门负责对其进行权限管理。
（2）信息部门根据工作需要，审核并分配相应的权限。
（3）权限分配需进行记录，并向上级领导报备。
3. 用户权限修改流程（1）用户在工作中需要修改权限时，需向信息部门提出申请。
（2）信息部门根据实际情况审核，并决定是否修改用户的权限。
（3）权限修改需进行记录，并向上级领导报备。
4. 用户权限回收流程（1）用户停用或离职时，信息部门及时收回其权限。
（2）权限收回需进行记录，并向上级领导报备。
五、授权管理责任1. 公司领导（1）对信息系统的授权管理负有最终责任，需对相关工作进行监督和督促。
信息系统权限管理制度模版(四篇)
信息系统权限管理制度模版第一章总则第一条为了规范信息系统权限管理，保护信息安全，提高系统资源使用效率，制定本制度。
第二条本制度适用范围：公司各部门的信息系统、网络及其相关设备。
第三条信息系统权限管理的目的是为了确保信息系统只能被授权人员访问和使用，并且授权人员的权限与其工作职责相适应。
第四条信息系统权限管理依法依规进行，严禁违法使用信息系统和滥用权限。
第五条信息系统权限管理的原则是合理、公平、安全、便捷。
第六条信息系统权限管理的组织机构包括：公司管理部门、系统管理员、用户部门。
第七条信息系统权限管理的职责分工如下：1. 公司管理部门负责制定和检查信息系统权限管理制度和相关规定，协助处理信息系统权限管理方面的重大问题。
2. 系统管理员负责执行和监督信息系统权限管理制度的具体实施，并协助用户部门解决相关问题。
3. 用户部门负责管理和使用本部门的信息系统权限，定期对权限进行审查和调整。
第二章权限管理流程第八条信息系统权限管理的流程包括：申请权限、审批权限、分配权限、监控权限。
第九条申请权限的程序如下：1. 用户在需要使用信息系统的时候，向系统管理员提出权限申请。
2. 用户填写权限申请表，包括申请人姓名、工号、所属部门、申请权限等信息。
3. 权限申请表需由申请人和上级主管签字确认。
第十条审批权限的程序如下：1. 系统管理员对收到的权限申请进行初步审核，确认申请的合法性和合理性。
2. 初步审核通过后，系统管理员将权限申请表转交给上级主管进行审批。
3. 上级主管对权限申请进行审批，审批结果填写在申请表上，并签字确认。
4. 审批通过的权限申请交给系统管理员继续处理。
第十一条分配权限的程序如下：1. 系统管理员根据审批通过的权限申请，按照相关规定进行权限的分配。
2. 系统管理员将权限分配情况记录在权限分配表上，并及时通知申请人。
第十二条监控权限的程序如下：1. 系统管理员定期对已分配的权限进行审查和监控。
2. 对存在安全风险或异常使用权限的情况，系统管理员应及时处理，并报告管理部门。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XXXXXX有限公司
管理信息系统权限管理制度
XXX-XX-XX
第一章总则
第一条目的
为规范公司管理信息系统的权限管理工作，明确不同权限系统用户的管理职责，结合公司实际情况，特制定本管理制度。
第二条定义
（一）管理信息系统：包含已经上线的财务会计、管理会计、供应链、生产制造、CRM（客户关系管理）、决策管理和后续上线的所有管理信息系统模块。
（二）权限：在管理信息系统中用户所能够执行的操作及访问数据的范围和程度。
（三）操作员：上述软件系统使用人员。
第三条适用范围
本制度适用于XXXXXX有限公司（以下简称XXXX、公司）、XXXXXXX有限公司、XXXXXX有限公司、XXXXXXXX有限公司。
XXXX股份有限公司控、参股的其他公司，应结合本公司实际情况，参照本制度制定相应管理制度，报XXXX质量信息部备案。
第二章职责划分
第四条管理信息系统管理部门
公司的管理信息系统由质量信息部负责管理和维护，同时也是管理信息系统用户权限的归口管理部门，主要负责各系统内用户权限的审批、开通、监控、删除及通知等管理工作。
第五条管理信息系统操作部门
除管理信息系统管理部门外，其他使用管理信息系统的部门，均为管理信息系统的操作部门，使用人员为各岗位操作员。
具体岗位职责如下：
（一）负责岗位信息系统权限的申请及使用，并对权限申请后形成的业务结果负责。
（二）负责所使用模块的数据安全。
第六条管理信息系统系统管理员
管理信息系统的系统管理员由质量信息部指派，并报公司管理层领导备案。
系统管理员负责用户帐号管理、用户角色权限分配和维护、各模块运行的安全监管及数据备份，并定期进行管理信息系统安全审计。
第三章用户权限管理
第七条用户权限申请
各部门依据实际工作情况，当需要新增/变更/注销管理信息系统的用户权限时，可由操作员本人或所在部门领导指派的专人，填写《ERP权限新增/变更/注销申请表》（参附件1）。
第八条用户权限审批
《ERP权限新增/变更/注销申请表》由申请人提交，经所在部门领导、分管领导及质量信息部部门领导审批同意后，报送系统管理员。
系统管理员根据申请人填写内容并与申请人以及部门领导沟通后，填写申请表中系统管理员之相应内容并存档。
第九条用户权限配置
用户权限审批通过后，系统管理员将在两个工作日内完成权限新增/变更/注销工作，并以电子邮件通知申请人以及部门领导。
第十条用户权限测试
申请人在接到权限开通通知后，须在三个工作日之内完成系统权限测试，如有问题可通过电子邮件（包含问题的文字说明及截图）反馈到系统管理员。
系统管理员应及时给予解决，并将处理结果通过电子邮件及时反馈给申请人。
在三个工作日之内无问题反馈的，系统管理员将视此权限设置正确，后续如有问题将按照用户权限申请流程处理。
第十一条系统权限维护
（一）对于即将离职的用户，系统管理员必须确认该员工已在所在部门完成工作交接后再注销其权限，并在《离职申请表》上签字。
如果该账户还有后续衔接工作，可由交接人申请该账户一定期限的使用权限及修改密码，并限制其使用范围，到期后由系统管理员注销该账号。
（二）对于岗位调动的用户，系统管理员在接到人力资源部通知后两个工作日内修改权限。
（三）系统管理员负责每月清理管理信息系统中长期不登录使用的用户账号，并进行安全审计工作。
第十二条用户密码管理
（一）用户密码应至少8位，且为大写字母、小写字母、数字和字符其中三种的组合。
（二）为保障公司管理信息系统运行安全，用户首次登录系统后必须对初始密码进行变更，并且每隔半年系统管理员将强制用户变更登录密码。
（三）用户要保护好自己的系统密码，一旦发生密码泄漏事件，应立即上报系统管理员并由系统管理员将密码重置为初始密码。
（四）如果用户账号被锁定或者用户忘记密码，须由本人提交《ERP用户账户解锁/密码重置审批表》（详见附件2），经所在部门领导和分管领导签字确认后，由系统管理员进行账户解锁或密码重置。
（五）公司内部员工未经系统管理员许可不得随意将自己的密码告诉他人，在特殊情况必须使用其他员工账号登录时，必须经本部门领导同意，报系统管理员备案后方可使用。
（六）非本公司员工因工作需要（如配合审计、监管机构检查等），需经系统管理员、质量信息部部门领导以及总经理审批后，方可登录公司管理信息系统。
第四章数据备份及安全管理
第十三条数据备份
（一）管理信息系统需按日、周、月定期进行备份，以便系统发生故障时能够快速恢复。
（二）数据需在两台及以上的计算机中进行备份，确保数据安全。
第十四条安全管理
（一）系统管理人员应恪守保密制度，不得擅自泄露各种管理信息资料与数据。
（二）管理信息系统服务器为系统专用设备，不得随意调试、挪作他用。
（三）严禁系统管理员以外的人员进行系统维护工作。
第五章附则
第十五条解释
本制度自颁发之日起执行，解释权归XXXXXX有限公司质量信息部。
第十六条修订
本制度由质量信息部负责修订、培训、实施及检查。
附件：
附件1：《ERP权限新增/变更/注销申请表》
附件2：《ERP用户账户解锁/密码重置审批表》
XXXXXX有限公司
二〇一八年九月五日
.
附件1：《ERP权限新增/变更/注销申请表》
ERP权限新增/变更/注销申请表
公司名称：申请日期：
精选word范本！
附件2：《ERP用户账户解锁/密码重置审批表》
ERP用户账户解锁/密码重置审批表
权限申请人:申请日期：。