国家示范和质量管理体系认证机构评估表
质量保证体系评审表样本
1、管理职责评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表2、质量保证体系文献评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表3、文献与记录控制评审表评审编号：单位名称：4、合同控制评审表评审编号：单位名称：5、设计控制评审表评审编号：单位名称：6、材料、零部件质量控制评审表评审编号：单位名称：7、作业（工艺）控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表8、焊接质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表9、热解决质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表10、无损检测质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表11、理化实验质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表12、检查与实验评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表13、设备及检查实验装置控制评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表14、不合格品处置评审表评审编号：单位名称：15、质量改进与服务评审表评审编号：单位名称：16、人员培训、考核和管理评审表评审编号：单位名称：18、执行特种设备允许制度评审表评审编号：单位名称：17、其他过程控制——锻造质量控制表评审编号：单位名称：17其他过程控制——锻造质量控制表评审编号：单位名称：。
某国内知名认证机构三体系审核检查表
编号：现场审核记录审核区域: 安环部审核时间: 月 日审核提示 О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案ОEnMS 重点审核:主要能源使用的识别充分性及控制情况。
能源基准、绩效参数、目标的适宜性和有效性、运行控制与维护、现场管控的合规性、对照能源目标、指标、绩效参数而实施的测量、分析、报告和评价；能源核算的准确性，绩效的持续改进情况等。
ОISMS 现场情况与适用性说明的一致性。
О职责和权限О目标分解及实施О资源配置：人力、设备设施、工作环境 О信息、数据及沟通 О拟认证范围现场确认О现场文件审查 完整性、充分性、适宜性、有效性及控制 О记录表式、填写、控制О监视和测量 О不合格处置О分析和持续改进 监督审核提示О认证证书/标志使用情况.使用场所及范围 .使用内容及方式 .标志是否得到认可 .有无违规现象 О重大变化/变更信息 .组织/文件/人员/职责 .认证范围 О上次不符合项跟踪 .纠正/纠正措施实施情况 .效果/有无再发生 О顾客投诉及监督抽查 .有无重大投诉 .上级监督抽查情况 .有无不合格 О分析和持续改进 检 查 表审核记录标准号条款号评估组织结构及管理职责 管理目标及完成情况环境因素识别、评价 危险源辩识经理姓名： 经理口述部门职责：(核对与文件规定是否相符) 主管要素：Q： 7.1.4,8.5.3 E/O：6.1.1,6.1.2，6.1.3，6.1.4,6.2,8.1，8.2，9.1，9.2，9.3，10.2，10.3 部门管理目标取证期内完成公司环境因素、危险源识别、评价的组织方式、方法公司《环境因素清单》充分性评价 公司重要环境因素：合理性评价检验活动中的环境因素： 公司《危险源清单》充分性评价 风险评价方法 重大危险源：高危作业（风险不可接受，需增加特定控制措施降低风险，实行作业许可制度）：重要(较高风险)危险源： 检验活动中的危险源：Q/E/O 5.36.2E/O 6.1.2审核区域: 审核时间: 月 日检查表审核记录标准号条款号评估安全责任查法律法规和其他要求查公司安、环目标、指标和实现策划：重要环境因素控制策划 安委会--组成人员--定期会议记录收集的渠道查《法律法规和其他要求清单》（适用性、有效性、齐全性判断）是否确定适用条款：重要排放限量标准、安全技术规范是否定期查新公司安、环目标、指标：（适宜性、科学性、合理性判断）OHS技术改造：EMS技术改造：实施及有效性(需各组现场验证)废水：---程序文件---主要污染因子---执行排放标准及限值---处理方法、工艺---监测结果废气：---程序文件---主要污染因子---执行排放标准及限值---处理方法、工艺---监测结果固体废弃物---程序文件O5.3E/O6.1.16.1.26.1.36.2E/O8.18.29.1审核区域: 审核时间: 月 日检查表审核记录标准号条款号评估重要危险源及其风险控制措施确定 ---主要的危险废物---处理方法噪声：---程序文件---主要噪声源---是否环境影响敏感区---执行排放标准及限值---治理方法---监测结果节能降耗：---程序文件---行业先进水平---是否淘汰、落后生产工艺---管理方式、方法---目前消耗指标重大危险源--单元：--责任人：--安全现状评价高危作业（风险不可接受）--所确定的高危作业--作业许可管理制度--新增控制措施及审批--新增控制措施实施监督重要危险源（风险相对较高、可接受）控制措施及程序：--安全生产操作--电气安全--起重搬运--危险化学品--机械E/O8.18.29.1审核区域: 审核时间: 月 日检 查 表审核记录标准号条款号评估应急准备和响应 环境绩效监测 OHS 绩效监测 不符合、事故、事件处理 合规性评价测量设备控制 --特种设备 --等应急预案 应急演练污染物排放监测新改扩基建项目环评及验收能耗、材耗统计、考核(可能在生产、财务) 产品(采购、成品) 环保特性检验(见前)危化品生产单位基本建设及定期安评、验收特种设备定期检验工作场所有害物质监测及员工职业病体检 消防验收放射性核素使用许可、环评及验收、辐射剂量监测(如有) 重大危险源(如有)定期安检、隐患整改报告等 防雷、防静电监测日常安/环监督检查 策划：频次、方法发现的违章、隐患、不符合记录、处理程序： OHS：事故调查处理及纠正措施违章纠正、隐患整改及纠正措施EMS：污染事故、违法受罚、不符合(目标指标未达成、违规等)纠正和纠正措施 程序： 评价方法 评价记录 评价结论查测量设备台帐，确认配置的充分性，含安/环方面所需测量设备E/O 9.1.19.1.2 10.2E/O 9.1.2E/O 7.1.5审核区域: 审核时间: 月 日检查表审核记录标准号条款号评估变更管理采购管理员工参与和协商 查程序文件、自校规程查校准计划查检定/校准证据检验用软件确认失准追查变更管理---产品、工艺、设备设施变更前自我环评、安评---新增环/安控制措施---《环境因素清单》《危险源清单》修改分包方进入作业--安全协议（责任、要求、罚则）--安全教育--开工许可--过程监督工会--集体合同--员工代表--职代会议案回复--事故处理E/O8.15.4编号：现场审核记录审核区域: 车间审核时间: 月 日审核提示 О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案ОEnMS 重点审核:主要能源使用的识别充分性及控制情况。
GJB9001C-2017质量管理体系程序文件016供方评估程序及记录表格
对于此类供方之评估，应需提供以下相关证明，必须符合《外包加工 控制程序》的基本要求，才将其列为初步合格供方。评估的相关证明 主要包括： a）该机构是否为国家认可的机构； b) 其验证是否可追溯到国家或国际标准； c) 能否出具符合 ISO9001 要求的校验证书； d) 其验证或仪校能力是否达到本行业先进水平。 5.1.6 对顾客要求控制的采购产品,公司将邀请顾客对供方进行评价和 选择，必要时邀请顾客及质量检测人员到供方现场对产品进行验证。 5.2 已有供方的再评估 5.2.1 已和本公司合作三个月以上之初步合格供方，根据其按要求提供 产品的能力评价和选择，由副总批准后，由采购负责人直接列入《合 格供方名册》。 5.2.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 对于合格的供方，同类产品在半年内采购量前三名的，评估组长 应安排半年实地再评估一次，其它的根据实际情况一年实地评估一次 或以传真形式评估。生产厂商根据《供方再评估表-生产厂商适用》、 代理(贸易)商根据《供方评估表---代理(贸易)适用》中所列各项分别 确定每项所得分数，之后将评估的成绩按以下标准归入相应的等级：A 级(90 分以上)；B 级(80 分—89 分)；C 级(70 分—79 分)；并将其评估 后之级别记录于《合格供方名册》。评估小组评估完后，将评估过程中 发现的问题，反馈供方，并要求其在限定的时间内完成改进措施，评 估小组负责跟踪落实结果。
审理机构作出处理方法。 4.4 系统事业部/板卡事业部/结构事业部采购人员负责对新供方的开 发和资料的收集；负责对老供方的维护和资料的更新。 4.5 供方评估小组组长负责组织新、老供方的评审及核准《合格供方名 册》。 5 程序 5.1 新供方评估 5.1.1 对物料生产型新供方的评估 5.1.1.1 采购员收集能够且愿意向我司提供所需物料的供方资料，根据 质量、生产能力、信誉度等进行初步的筛选，从众多供方中选出一些 符合我司基本要求的供方。 5.1.1.2 按照初步选出的新供方名单，由采购员要求供方送物料样品， 并附带样品承认书及该样品相关技术参数规格书；样品到达我司后， 由采购员填写《样品认定报告》后交于质量管理人员进行样品认定。 5.1.1.3 经过质量管理人员全面检测、评估，若样品能够满足我司要求， 则确认样品，并由采购员要求供方填写《供方信函调查表》及《供方 资料确认书》并传至我司归档。 5.1.1.4 若样品认定不合格，则要求供方重新送样进行认定，若仍不合 格则予以淘汰。 5.1.1.5 在样品确认合格后，由系统事业部/板卡事业部/结构事业部负 责人通知评估小组组长或任一副组长召集评估小组成员，评估人员的 安排根据供方的规模确定(300 人以下的厂商，安排 3 人评估；300-500
安全质量管理体系考核评价表
2
8.2 推广“自建型架子队”建设，规范“架子队”管理模式（劳务队伍组织化建设管理），杜绝违法分包和非法转包、以包代管行为
0.5-2.5
3
9
事故处理与应急救援
（10分）
9.1 制定和修订完善安全质量事故应急救援预案，建立健全“平战结合”的应急救援组织，定期组织开展培训和应急演练活动
0.5-2.5
安全质量管理体系考核评价表
评价单位：年度：
序号
评估项目
评 估 内 容
扣分标准
自评
得分
改进措施
或意见
不完善或不符合
无
1
组织机构及专职队伍保障
（10分）
1.1 设立专职安全质量管理机构，专职人员配备数量、任职条件符合要求；落实股份公司《关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知》（中铁股份劳〔2011〕71 号）要求
0.5
1
5.9 及时收集、报送安全质量管理有关信息和材料
0.5-1.5
2
6
教育培训
（3分）
6.1 制定和落实教育培训制度、办法
0.5
1
6.2 制定年度安全质量教育培训计划，领导干部、“三类人员”、特殊工种、劳务人员等继续教育、培训、取证满足企业需求
0.5-1.5
2
7
安全文化建设
（5分）
7.1 不断加强群众安全生产监督工作，组织设立“党员先锋岗”、“青年安全监督岗”和“群众安全生产监督员”，构建群众性安全生产监督体系
2
3
科技支撑
（4分）
3.1 推进安全生产信息化建设，建立健全重大风险项目分级管控体系
0.5
1
3.2 加大科技投入，推广先进技术，建立重大安全风险项目监控系统
公司质量管理体系评价表
小计
3
公司质量检查制度
1、未制定质量检查制度的，扣20分，
2、制定的质量检查制度不符合国家及地方现行规定的，扣1-5分
3、质量检查制度不具体、不具有可操作性的，扣1-5分
4、质量管理记录、不清或弄虚作假的，存放整理不清晰，扣完1-10分
5、发生质量事故的，受到上级部门或行政主管部门通报批评的扣1-5分。
公司质量管理体系评价表
序号
检查内容
评分标准
检查记录
应得分
扣减分
实得分
1
质量管理体系建立及机构设置情况
1、未建立质量管理组织体系或体系不健全的，扣20分。
2、质量管理体系不符合要求的；未建立质量管理机构的； 未明确组织体系各层次第一责任人；未按照规定每年开展一次企业质量管理体系运行情况自查或自查情况弄虚作假的扣3-10分。
20
4
质量管理奖罚考核落实情况
1、未建立质量管理奖惩考核制度的，扣20分
2、质量管理奖惩考核制度不健全的，扣1-5分
3、未按质量管理奖惩考核制度落实奖罚的，扣1-5分
4、质量管理奖惩考核制度奖罚落实不到位的，扣1-5分
20
5
公司质量会议制度落实情况
1、未建立质量管理会议制度的，扣20分
2、未能解决具体质量管理问题或效果不好的，扣2-5分
20
2
质量管理制度制定情况
1、未按规定建立公司质量管理制度的，扣20分。
2、未根据有关法律法规、公司变化而适时更新、修订完善的，扣4分。
3、虽建立公司质量管理制度，但内容不明确，制度内容空泛、不具体、不符合实际情况、缺乏可操作性，扣2-10分
4、部门、岗位的质量管理职责、权来自不明确的扣2-10分。20
无损检测质量管理体系评价表
无损检测质量管理体系评价表一、引言无损检测是一种通过对材料和构件进行非破坏性检测，以评估其质量和完整性的技术。
在工程领域中，无损检测在确保产品质量和安全性方面起着重要作用。
为了确保无损检测的准确性和可靠性，需要建立一套科学的质量管理体系，并进行评价和监控。
二、质量管理体系评价表的意义质量管理体系评价表是用来评估无损检测质量管理体系的工具。
通过对各项指标的评价，可以了解质量管理体系的运行情况，及时发现问题并采取相应的措施进行改进。
评价表的使用可以帮助组织提高无损检测的准确性和可靠性，确保产品质量和安全性。
三、质量管理体系评价表的设计原则1.全面性：评价表应涵盖无损检测质量管理体系的各个方面，包括组织结构、人员培训、设备管理、工作程序等。
2.可操作性：评价表应具有明确的评价指标和评分标准，评价人员可以根据实际情况进行评价，并得出准确的评价结果。
3.客观性：评价表应基于客观的指标和数据，避免主观判断和个人偏见的影响。
4.可比性：评价表应具有一致的评价标准，不同组织之间可以进行比较和对比。
四、质量管理体系评价表的主要内容4.1 组织结构•评价指标：–是否设立无损检测质量管理部门–组织结构是否合理–是否明确各职责和权限4.2 人员培训•评价指标：–是否制定了人员培训计划–是否进行了初级和高级培训–是否进行了定期的培训和考核4.3 设备管理•评价指标：–是否建立了设备管理制度–是否进行了设备的定期检查和维护–是否有完善的设备记录和档案管理4.4 工作程序•评价指标：–是否建立了标准的工作程序和操作规范–是否进行了工作程序的培训和宣贯–是否进行了工作程序的监控和评估五、质量管理体系评价的方法质量管理体系评价可以通过以下方法进行：1.文件审核：对相关文件进行审核，了解质量管理体系的建立和运行情况。
2.现场检查：对无损检测工作现场进行检查，了解工作程序的执行情况和设备的管理情况。
3.人员访谈：与无损检测人员进行交流和访谈，了解其对质量管理体系的理解和运用情况。
质量管理体系评估模型及评价指标体
质量管理体系评估模型及评价指标体质量管理体系评估模型及评价指标体是用来评估和监控组织质量管理体系效果和运行情况的工具。
它帮助组织了解其质量管理体系的成熟度和优劣，并提供反馈和改进建议。
以下是一些常用的质量管理体系评估模型及评价指标体：1.ISO9001质量管理体系：ISO9001质量管理体系是被广泛认可和采用的国际标准。
评估模型主要包括组织结构、流程、纪律、资质和能力等方面。
评价指标体包括质量方针、目标、质量计划、质量手册、程序文件、工作指导书、记录等。
2.EFQM商业卓越模型：EFQM商业卓越模型是基于欧洲商业卓越基金会（EFQM）发展的一套评估模型。
评估模型包括领导力、战略规划、人力资源、流程管理、客户关系、创新、持续改进等方面。
评价指标体包括组织定位、目标实现、鼓励创新、领导风格、团队合作等。
3.TQM全面质量管理模型：TQM全面质量管理模型是一种综合评估模型，它强调以客户为中心的质量管理。
评估模型包括质量方针、质量计划、质量控制、质量改进等方面。
评价指标体主要包括客户满意度、产品和服务质量、质量管理效果等。
4. Six Sigma六西格玛模型：Six Sigma六西格玛是一种数据驱动的质量管理方法，旨在减少过程中的变异性。
评估模型主要包括定义、测量、分析、改进和控制等阶段。
评价指标体是基于数据和统计分析，包括缺陷率、过程能力指数等。
5.业务协同评估模型：业务协同评估模型是一种综合评估模型，它着重评估组织内部各业务之间的协同程度。
评估模型包括业务规划与目标、业务流程与流程改进、业务团队合作等方面。
评价指标体主要包括信息共享、质量协同、资源协同、风险协同等。
这些评估模型和评价指标体可以用于不同类型和规模的组织，帮助他们评估和改进其质量管理体系，并提高组织质量管理的效果和效率。
同时，这些模型和指标体也可以相互结合使用，根据组织特定的需求和目标来自定义评估模型和指标。
最终，目标是实现组织质量管理的持续改进和卓越。
质量体系认证检查表模板
检查项目
检查内容
质量方针和目标的制定与沟通
管理职责
管理评审的实施
组织架构和职责的明确
人力资源的配备和培训
资源管理
设备设施的管理和维护
工作环境的控制
产品策划和设计的控制
产品实现
生产过程的控制和检验
产品标识和可追溯性
监测和测量设备的校准和验证
测量、分析和改进 数据分析和持续改进的实施
内部审核和管理评审的效果
文件和记录控制
文件的制定、审批、发放和更 新
记录的填写、保存和检索
客户满意度
客户反馈的收集和处理
检查结果 [具体描述] [具体描述] [具体描述] [具体描述] [具体描述] [具体描述]
符合性评估 [符合/不符合] [符合/不符合] [符合/符合]
客户满意度
客户满意度的监测和改进
[具体描述]
[符合/不符合]
质量管理体系运行考核评定标准及评分表
10.各种机械设备的附属设施如金属架、操作台、平台、脚手架、梯、防护栏杆、绳、网等应符合安全要求。
11.机械关键部位（如轮胎、吊钩、制动器、报警器、限位开关和连锁装置、钢丝绳）应保持完好。
12.不准擅自调整、短接、拆除机械上的超负荷限制器、限位装置，不准擅自改动电气线路。
2.未制定年度工作计划的，全扣；
3.年度工作计划不符合要求的，每项不符合扣0.5分，扣完为止；
4.未签订责任书，每缺一个单位/部门扣0.5分，扣完为止；
5.未进行半年考核的，全扣；考核记录不符合要求的，每项不符合0.5分。
2.与各单位/部门责任人签订安全生产目标责任书。
3.制定年度工作计划，明确每项工作的具体要求，确定实施部门、协助部门、实施时间、完成时间。
10分
1.查资料、台帐，每项不符合扣1分，扣完为止：
2.查教育档案、查特种作业人员证件、第一直接责任人安全资格证、注册安全工程师/安全主任证件、危险货物管理、申报员与操作人员证件等资格证与实际从业人数核实；
3.查年度教育计划及进度情况,查证件年审情况；
4.查“四新”培训记录。
2.各单位应明确质量管理体系的质量经理和质管员。
5.劳动防护用品管理制度；
6.事故管理制度；
7.事故应急救援管理；
8.各工种、岗位安全操作规程；
9.各类港口机械设备安全技术规程；
10.各货类作业工艺规程；
11.其他应建立的制度等。
四、文件与记录控制
1.文件发布前应按规定进行审核并得到批准，以确保文件是充分与适宜的。
3分
1.查资料，每项不符合扣0.5分，扣完为止。
4.各部门领导按要求完成与质量体系有关的审批工作。
国家示范和质量管理体系认证机构评价表
国家示范和质量管理体系认证机构评价表国家示范和质量管理体系认证机构评估表评估内容评估分值评估方法和标准评估结果大项中项小项1.岗位职责和能力1.1所（站）长组织制定本所的各项规章制度和质量管理的措施办法1现场提问、查阅工作记录。
50%以上的提问不能回答的、没有工作记录的不得分。
行、质量管理等必需的资源条件问不能回答的、没有措施文件的不得分。
定期组织全体人员学习国家和所属地方或行业的政策文件，提高管理、服务水平和质1查阅工作记录。
没有的不得分。
并提出改进意见；在职责范围内，定期组织管理、服务和质量方面的专项学习、技术培训和会议，以提高工作人员能力水平，增强鉴定服务1查阅工作记录。
没有的不得分。
监督检查不得分。
1.3综合管理责任人员负责综合性、协调性、联络性等有关工作的具体组织落实1查阅工作记录。
没有的不得分。
组织编制所有关管理文件办法，组织设计鉴定过程质量 1查阅工作记录。
没有按照领导要求落实本所人员能力建设工作，例如起草有关报告、组织培训等1查阅工作记录和资料。
没有的不得分。
1．4考务管理责任人负责鉴定考务管理和组织实施工作；负责编制考核鉴定 1查阅工作记录和资料。
没有的1.岗位职责和能力要求1.5设施设备管理责任人出所需设施、设备、工具以及监视、测量装置等的配备意见，并负责编制设施、设备等管理维护文件和安全使用办法1查阅工作记录和有关资料。
没有或缺失的不得分。
确保上述设备设施正常使用并定现场检查并查阅工作记设备设施、工具以及监视、测量装置等的使用、维护和安全情况，并提出改进建议1查阅工作记录和有关资料。
没有或缺失的不得分。
2.管理体2.1体系质量管理手册:依据<体系标准>并结合自身实际编制.必须包括组织 3查阅文件和表格记录。
完整清晰的得3分；发础30分题的扣2分；缺失问题3个以上的不得分。
鉴定服务工作流程(程序)文件：流程控制与记录程序、管理评审程序、内部审核程序、未达标服务6查阅文件和表格记录。
ISO9001质量管理体系成熟度评估表
到从这些正在
进行的关系中得到的好处。
5.3内外 部问题
6.2 使命 、 愿景 、价值 观与文
化
1 确定和解决外部和内部问题的过程是非正式的或临时的。
2
确定和解决问题的过程已经到位。 与所确定的问题相关的风险和机会被非正式的或临时的确定。
3
确定能够影响组织实现持续成功的能力的内部问题的过程已经被识别 确定能够影响组织实现持续成功的能力的外部问题的过程已经被识别
8.4 管理 过 程（ 达到 更高 的 绩 效水 平）
8.4 管理 过 程（ 保持 达到的 水平）
9.1 资源 管 理— —总则
过程网络及其顺序和相互作用以图形形式可视化，以了解体系中每个
3 过程的作用及其对体系绩效的影响。
过程及其相互作用作为一个体系来管理，以增强过程之间的协调/联动
确定了过程的输出标准。评价和改进了过程的能力和绩效。
素有关的活动的过程和相互作用已被考虑。
已建立有竞争力的组织结构和统一的宗旨。
3
价值观和期望得以确定和沟通。 领导作用的发展已经明确。
维护文化和促进问责制的过程已经运行
组织架构的保持和与组织环境相关的目标的统一，个人和/或定期加强
的价值观和期望，已包括在过程确定中。
系统地确定过程及其相互作用，使得输出和结果简洁，并创造一种内
进的机会。
通过组织的方针、战略和目标，动态地改善过程及其相互作用。
认为需要开发或获取新技术，或开发新产品和服务或其特点，以增加
5 价值。
定期进行对改进目标的实现、行动计划的进展以及对相关组织的方针
、战略和目标的影响的审查，并采取必要的纠正措施。
1 过程及其相互作用以非正式或临时的方式运作。
国家示范和质量管理体系认证机构评价表
7
查阅文件和表格记录。完整清晰的得7分；视缺失问题情况扣分，直至不得分。
评 估 内 容
评估
分值
评估方法和标准
评估
结果
大项
中项
小 项
2.
管理体系建设基础
30分
2.2文件管理
体系文件发布前应得到所长的批准
4
现场检查.证明体系文件管理完全符合以上要求给4分，每不符合一项扣1分,直至不得分。
1
查阅工作记录。没有的不得分。
负责本职范围内工作运行的管理、审核和监督检查
1
查阅工作记录和现场提问。没有的不得分。
1.3综合管理责任人员
负责综合性、协调性、联络性等有关工作的具体组织落实
1
查阅工作记录。没有的不得分。
组织编制所有关管理文件办法，组织设计鉴定过程质量的检查程序方案和表格记录并按照领导要求组织验证
1
查阅工作记录。没有的不得分。
定期向领导报告鉴定工作运行、质量控制情况，并提出改进建议
1
查阅工作记录。没有的不得分。
评 估 内 容
评估
分值
评估方法和标准
评估
结果
大项
中项
小 项
1.
岗位职责和能力要求
15分
1.5设施设备管理责任人员
根据鉴定要求提出所需设施、设备、工具以及监视、测量装置等的配备意见，并负责编制设施、设备等管理维护文件和安全使用办法
体系文件内容清晰，容易查阅
体系文件的更改或修订应有明确的规定要求
留存的作废文件应进行明确的标识
2.3表格和记录
表格和记录的标识方法、贮存条件、保存期限等有明确的规定
质量管理体系审核评价表
5.6
客户的特殊要求是否文件化管理？
证据：□过程标准；□AQP会议时间；□客户资源包
有效性描述：
5.7
是否有证实客户相关业绩指标实现的过程？
证据：□有汇报项目进展的过程或程序，并和客户质量门一致；□有一个周期性的质量门评审；□重要事件报告
有效性描述：
5.8
供应商是否有变更控制程序？
证据：□有变更控制程序；□需要变更过程或者产品，有固定方式通知客户；□变更案例检查；□作废文件处理
证据：□改进建议；□零缺陷规划；■质量培训；□质量信息交流会；□质量奖
有效性描述：
1.7
员工的满意度是如何保证的？
证据：□员工满意度管理办法；■员工满意度调查；□健康和安全措施；□职业生涯规划；□员工绩效评估；□业绩认可和回报机制
有效性描述：
1.8
是否为员工制定文件化的培训和发展规划？
证据：□培训程序；■培训计划；□新员工的培训材料；□培训制度；□培训记录；
证据：□项目管理职责；□研发人员在项目开发过程中与供应商、客户和生产车间的业务作用和职责明确；□项目管理支持文件
有效性描述：
5.2
是否有个流程保证客户要求在整个供应链中正确传递？
证据：□有客户信息处理传递流程；□能提供更新和分发到相关责任组织的相关文件的过程证据
有效性描述：
5.3
如何配置人力资源以满足客户要求的？
有效性描述：
3.5
符合法律法规要求的书面证明材料是否有效保存？
证据：□符合法律法规要求的书面证明材料有追溯性；□文件和记录的保存期限明确；□保存状况良好
有效性描述：
3.6
客户代表的职责是否明确？
证据：□客户代表名单；□客户代表职责；□客户代表履行职责的证明材料
质量管理体系认证机构【最新范本模板】
质量管理体系认证机构XQCCB317 2003年4月10日首次发布 2003年4月10日第0次修改质量管理体系认证机构审核员/技术专家专业能力调查表填表说明1( 每名审核员/技术专家申报的业务范围每个大类(39类）填写一份。
2( 每名审核员/技术专家填写专业能力调查表时书写要清晰，易于识别；内容应真实,表达清楚。
3( 专业技术工作经历表每项必须添上,“涉及产品”是指具体产品名称。
4( 技术工作范围可包括企业、应用科研开发和设计单位、行业协会、行业有关主管部门及其他单位有关专业的技术工作经历。
5（设有分支机构的认证机构，分支机构的审核员/技术专家填写表格时，在“认证机构"一栏中应写明自己所隶属的分支机构，并同时加盖认证机构与分支机构的印章。
认证机构(盖章): 填表日期:姓名性别出生年月国籍照工作单位职务通讯地址邮编电话人员状态：？专职审核员 ?兼职审核员？技术专家片申报业务范围（39类）第大类审核员/技术专家申报业务范围内的经济活动类别(小类）及认证机构专业能力评定结果序号申报小类（申报人填) 名称认证机构评定结论具备不具备评定人（签字）—第1页共4页 -XQCCB317 2003年4月10日首次发布 2003年4月10日第0次修改学历学校时间从/至学制专业学历/学位专专业职称业（包含专业/授予职产品范围) 单位称与申报认可业务范围有关的专业技术培训经历时间培训单位培训学时专业及主要培训内容小类名称审核员注册状态时间注册资格注册号注册机构专业审核指导书名称主编参与相应小类名称-第2页共4页—XQCCB317 2003年4月10日首次发布 2003年4月10日第0次修改与申报业务范围有关的专业技术工作经历（主要工作内容是指研究、设计、开发、生产、技术管理等与产品形成过程有关的质量管理、质量控制，对应专业代码请细化至小类）有效工作单位工作部门涉及产品主要工作内容所属业务相应专时年限范围大类间及职务业代码-第3页共4页—XQCCB317 2003年4月10日首次发布 2003年4月10日第0次修改与申报业务范围有关专业的质量管理体系审核工作经历(对应专业代码请细化至经济活动小类，审核的有关质量管理体系要素与审核的有关部门是指能体现专业特点的要素及部门，包括设计、制造、检验等）时间受审单位依据标准初审监督是否主要产品审核的有关管审核的有关部门及所属业务相应专审核组长理体系要素其主要工作内容范围大类业代码-第4页共4页 -XQCCB317 2003年4月10日首次发布 2003年4月10日第0次修改—第5页共4页 -。
质量保证体系评估表
质量保证体系评估表---1. 评估目的本评估表旨在对质量保证体系进行全面评估，以确保组织的产品或服务能够满足客户的质量要求，并持续改进质量管理体系。
2. 评估范围本评估表适用于所有涉及到质量保证的业务流程和部门。
3. 评估流程3.1 评估准备- 确定评估的时间和地点。
- 确定评估小组成员。
- 组织评估小组初步培训。
3.2 评估实施评估小组按照以下步骤进行评估：1. 了解组织的质量方针和目标。
2. 评估组织的质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件等。
3. 检查质量管理体系的实施情况，包括人员培训、内部审核等。
4. 针对核心流程进行现场走访，查看实施情况。
5. 对关键指标和关键过程进行数据分析，评估其有效性和可持续性。
6. 采集相关人员的意见和建议。
3.3 评估总结评估小组根据评估结果，结合质量管理标准和法规要求，形成评估报告，并提出改进意见和建议。
4. 评估指标评估指标是评估质量保证体系有效性的依据，包括但不限于以下方面：1. 组织是否明确质量方针和目标。
2. 质量管理体系是否建立和规范。
3. 质量手册和程序文件的完整性和适用性。
4. 组织人员是否熟悉质量管理体系，并按照要求执行。
5. 内部审核是否有效执行。
6. 客户投诉处理是否及时和有效。
7. 关键过程的测量和分析是否能够有效改进。
5. 评估报告评估报告应包括以下内容：1. 评估的目的、范围和流程。
2. 评估结果的详细描述。
3. 反馈的改进意见和建议。
4. 各评估指标的得分和评价。
6. 改进措施评估报告中提出的改进意见和建议应立即跟进和执行，确保改进措施的有效性和追踪。
7. 评估计划评估计划应包括以下内容：1. 评估的时间和地点。
2. 评估小组成员的安排。
3. 评估的范围和重点。
4. 评估流程和具体步骤的安排。
以上是质量保证体系评估表的内容，通过对质量管理体系进行全面评估，希望能够提高组织的产品或服务质量，满足客户需求，并持续改进质量管理体系。
iso9000质量体系认证机构名单
iso9000质量体系认证机构名单引言:随着全球经济的快速发展，企业对质量管理的重视程度日益增加。
为了提高产品和服务质量，很多企业选择进行ISO9000质量体系认证。
ISO9000是一套国际标准，旨在建立有效的质量管理系统，确保企业能够按照既定的质量标准进行运作。
本文将为您提供一份ISO9000质量体系认证机构名单，助您了解可信赖的认证机构，以便于您的企业选择适合的合作伙伴。
一、国际认可机构（IAF）会员机构认证机构名单国际认可机构（IAF）是一个全球性的认证监管组织，负责制定和监督认证机构的运作。
以下是一些国际认可机构会员的认证机构名单：1. TUV SUD：TUV SUD是全球领先的技术服务公司，提供全面的质量管理认证服务。
他们的认证帮助企业建立和实施ISO9000质量体系，以及其他国际标准的认证。
2. Bureau Veritas：Bureau Veritas是一家国际认证公司，提供包括ISO9000质量体系认证在内的多种认证服务。
他们的专业团队能够帮助企业制定符合国际标准的质量管理系统。
3. DNV GL：DNV GL是一家全球性的认证机构，专注于各种行业的质量管理认证。
他们的认证帮助企业提高效率、降低成本，并提高客户满意度。
4. SGS：SGS是全球领先的认证、检测、测试和验证机构之一。
他们的专业团队具有丰富的经验，能够为企业提供ISO9000质量体系认证等多种认证服务。
5. Intertek：Intertek是一家提供全球质量认证和测试服务的专业机构。
他们的认证帮助企业确保其产品和服务符合国际质量标准，提高市场竞争力。
二、国内认证机构名单以下是一些在中国提供ISO9000质量体系认证的国内机构：1. 中国质量认证中心：作为中国质量认证协会的分支机构，中国质量认证中心承担了大量的ISO9000质量体系认证任务。
他们的专业团队拥有丰富的经验，能够为企业提供全方位的认证服务。
2. CFCA中国质量认证协会认证中心：CFCA中国质量认证协会认证中心是中国国家权威认可的认证机构之一。
质量管理体系评审表
质量管理体系评审表
一、公司信息
•公司名称：
•公司地址：
•成立时间：
•质量管理体系认证情况：
二、评审信息
•评审日期：
•评审地点：
•评审人员：
三、评审内容
1.质量方针和目标
–公司质量方针是否明确？
–公司是否设定了质量目标？目标是否具体、可衡量、可实现？
2.组织结构
–公司的组织结构是否合理？
–各部门之间是否有明确的职责和权限划分？
3.文件控制
–公司是否建立了适当的文件控制程序？
–文件版本是否得到有效控制？
4.过程控制
–公司的生产/服务过程是否符合预定的要求？
–是否有跟踪、检查、纠正措施？
5.内审
–公司是否定期组织内审？内审是否有记录？
–是否发现了不符合要求的情况并采取了纠正措施？
6.管理评审
–公司的管理层是否定期进行管理评审？
–是否对质量管理体系进行了持续改进的讨论和决策？
四、评审结论
根据以上评审内容，评审人员得出以下结论：
•公司质量管理体系执行情况良好，得到了有效落实和改进；
•存在部分不符合要求的地方，需要引起重视并及时改进；
•经评审，质量管理体系有效运行，值得肯定和继续完善。
五、改进计划
针对评审中发现的不足之处，制定相应的改进计划，并明确责任人、时间节点和跟踪措施。
以上为本次质量管理体系评审表内容，希望公司能够不断提升质量管理水平，确保产品/服务质量持续改进和客户满意度提升。
质量管理体系(ISO9001QMS)认证机构名录(CNAS2020版)
2020/3/17
2016/3/18
2005/11/30
纪滔
徐超
有效
是
66
北京中润兴认证有限公司
QMS
2025/1/10
2020/1/11
2004/1/20
赵俊霞
贾卫东
有效
是
67
北京华电万方管理体系认证中心
QMS
2021/3/8
2017/3/8
2005/6/21
白永锋
边晓鸥
有效
是
68
北京东方凯姆质量认证中心
QMS
2021/12/6
2017/12/6
2001/3/29
周璐
孙健
有效
是
40
上海质量技术认证中心
QMS
2020/3/27
2016/3/28
2001/3/29
李奕
章淳博
有效
是
41
北京联合智业认证有限公司
QMS
2024/5/5
2019/4/22
2000/4/19
陈勇
金飘
有效
是
42
北京中经科环质量认证有限公司
2021/11/21
2017/11/21
2013/11/22
周海瑶
唐春平
有效
是
95
德世爱普认证（上海）有限公司
QMS
2021/12/3
2017/12/1
2011/5/25
东续艮
王云风
有效
是
86
威凯认证检测有限公司
QMS
2024/6/29
2019/6/30
2011/6/30
马坚
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现场检查。发现问题不得分。
4.
队伍建设
10分
4.1管理人员培训
所应根据自身的服务水平提升需要，组织开展管理岗位人员的培训
5
查阅资料。开展此项工作的得5分；未开展培训的不得分。
4．2技术人员培训
所应根据自身的服务水平提升需要，组织开展技术岗位人员的培训
2
对所属或长期协议的考场进行现场检查。发现问题的不得分。
所组织实操鉴定的考场应具备与鉴定工作相适应的设施和设备、监视和测量装置、工具等，且运行状态良好
3
现场检查。根据发现问题情况，评分档次为3分、2分、1分和不得分。
理论知识考场的安全设备完整
2
现场检查。发现问题不得分。
实操鉴定考场的安全设备完整，且完全符合国家环保、消防和安全等的规定要求
2.4重要资料的保存
鉴定申报表和鉴定结果汇总表要永久保存
1
查阅表格和记录。符合要求的得1分,发现问题不得分。
职业技能鉴定证书核发表及有关记录应永久保存
1
考核鉴定结果要保存三年以上
1
抽查试卷和鉴定结果.符合要求得1分,发现问题不得分。
考评员、质量督导员填写的有关资料和信息要保存三年以上
1
查阅有关资料。符合要求的得1分,发现问题不得分。
质量管理手册:依据<体系标准>并结合自身实际编制.必须包括组织结构和职能、质量方针、质量目标等
3
查阅文件和表格记录。完整清晰的得3分；发现1个缺失问题的扣1分；发现2个缺失问题的扣2分；缺失问题3个以上的不得分。
鉴定服务工作流程(程序)文件：流程控制与记录程序、管理评审程序、内部审核程序、未达标服务项控制程序、纠正措施及预防措施控制程序、持续改进控制程序等
1
查阅工作记录。没有的不得分。
按照领导要求落实本所人员能力建设工作，例如起草有关报告、组织培训等
1
查阅工作记录和资料。没有的不得分。
1．4考务管理责任人员
负责鉴定考务管理和组织实施工作；负责编制考核鉴定管理、考评人员管理等相关管理办法
1
查阅工作记录和资料。没有的不得分。
负责考核鉴定场所的验收，考评人员的使用和管理；确保考核鉴定过程符合国家有关规定
鉴定服务的表格和记录:根据所服务工作实际,与2、3ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ质量管理内容要求相结合
7
查阅文件和表格记录。完整清晰的得7分；视缺失问题情况扣分，直至不得分。
评估内容
评估
分值
评估方法和标准
评估
结果
大项
中项
小项
2.
管理体系建设基础
30分
2.2文件管理
体系文件发布前应得到所长的批准
4
现场检查.证明体系文件管理完全符合以上要求给4分，每不符合一项扣1分,直至不得分。
2
现场检查。符合要求的得2分,仅无网络化办公的得1分,出现其他问题不得分。
办公场地的安全设备完整
2
现场检查。发现问题的不得分。
评估内容
评估
分值
评估方法和标准
评估
结果
大项
中项
小项
3.
场地和设备设施
15分
3．2考核鉴定场所和设备设施
所组织理论考试的考场应为标准考场（30人）,单人单桌单行排列，四方向间距大于80厘米，且具备全方位、多角度的自动监控录象设备和图象存储设备
1
查阅工作记录和有关资料。没有或缺失的不得分。
确保上述设备设施正常使用并定期组织实施安全维护工作
1
现场检查并查阅工作记录。发现问题的不得分。
定期向领导报告设备设施、工具以及监视、测量装置等的使用、维护和安全情况，并提出改进建议
1
查阅工作记录和有关资料。没有或缺失的不得分。
2.
管理体系建设基础
30分
2.1体系文件
国家示范和质量管理体系认证机构评估表
评估内容
评估
分值
评估方法和标准
评估
结果
大项
中项
小项
1.
岗位职责和能力要求
15分
1.1所（站）长
组织制定本所的各项规章制度和质量管理的措施办法
1
现场提问、查阅工作记录。50%以上的提问不能回答的、没有工作记录的不得分。
从人、财、物和工作措施等方面确保制度执行、工作运行、质量管理等必需的资源条件
1
现场提问、查阅措施文件。50%以上的提问不能回答的、没有措施文件的不得分。
定期组织全体人员学习国家和所属地方或行业的政策文件，提高管理、服务水平和质量意识
1
查阅工作记录。没有的不得分。
1.2副所（站）长
定期向所长报告所管理和服务业绩情况，并提出改进意见；
1
查阅工作记录。没有的不得分。
在职责范围内，定期组织管理、服务和质量方面的专项学习、技术培训和会议，以提高工作人员能力水平，增强鉴定服务质量
6
查阅文件和表格记录。完整清晰的得6分；发现1个缺失问题的扣1分；发现2个缺失问题的扣2分；以次类推，缺失问题6个以上的不得分。
鉴定服务的指导类文件:岗位职责要求、工作规程、制度规定等
3
查阅文件和表格记录。完整清晰的得3分；发现1个缺失问题的扣1分；发现2个缺失问题的扣2分；缺失问题3个以上的不得分。
1
查阅工作记录。没有的不得分。
负责本职范围内工作运行的管理、审核和监督检查
1
查阅工作记录和现场提问。没有的不得分。
1.3综合管理责任人员
负责综合性、协调性、联络性等有关工作的具体组织落实
1
查阅工作记录。没有的不得分。
组织编制所有关管理文件办法，组织设计鉴定过程质量的检查程序方案和表格记录并按照领导要求组织验证
3.
场地和设备设施
15分
3.1办公场地和设备设施
所的办公场所应环境适宜,除文件档案、试卷保密、信息网络、安全保卫等场所外，人均实际办公面积应达到8平方米以上
2
现场检查。达到8平方米的得2分,4-6平方米得1分,低于4平方米或环境较差的不得分。
所的鉴定业务管理和工作人员均有与相应的办公设施和设备且运行良好;还应具备信息网络化办公条件
体系文件内容清晰，容易查阅
体系文件的更改或修订应有明确的规定要求
留存的作废文件应进行明确的标识
2.3表格和记录
表格和记录的标识方法、贮存条件、保存期限等有明确的规定
1
现场查看.有规定且符合要求的得1分，发现问题不得分。
鉴定服务相关的表格和记录保持完整清晰、易于识别和检索
2
抽查表格和记录，符合要求的得2分，内容不清晰或放置混乱的不得分。
1
查阅工作记录。没有的不得分。
定期向领导报告鉴定工作运行、质量控制情况，并提出改进建议
1
查阅工作记录。没有的不得分。
评估内容
评估
分值
评估方法和标准
评估
结果
大项
中项
小项
1.
岗位职责和能力要求
15分
1.5设施设备管理责任人员
根据鉴定要求提出所需设施、设备、工具以及监视、测量装置等的配备意见，并负责编制设施、设备等管理维护文件和安全使用办法