设备工装点检管理制度(含表格)

设备、工装点检管理制度（ISO9001-2015）1.0目的本制度规定了设备、工装点检的管理规范。

适用于生产、试验等对使用可靠性要求较高的设备及生产线在线工装，以及公用动力设备的预防维修管理，不适用于生活设备和公共设施。

2.0术语和定义下列术语和定义适用于本文件：2.1专业点检以维修工为主开展的设备点检活动，这些点检包含设备、工装比较深层的，需要一定的专业技能和专业工具才能开展的点检。

2.2自主点检以操作工为主开展的设备点检活动，这些点检包含设备、工装表层的状态、作业安全性、质量重点关联项目等，不需要维修专业技能和专业工具就能开展的点检。

2.35W2H编制基础作业标准的基本要素。

5W指出作业内容（What）、部位(Where)、周期(When)、责任人(Who)、为什么（即作业内容选择）(Why)、量化标准(How much)、方法(How)。

3.0点检的分类3.1自主点检3.1.1自主点检以操作工人为主体。

3.1.2自主点检内容主要是设备外表层面和环境状态（设备外观、安全、质量等相关）的缺陷和不良的检查、排除，不应解体设备和从事带电作业。

3.1.3自主点检内容应由维修人员指导和确认。

3.1.4根据操作工对自主点检掌握情况，可以逐步加深自主点检作业层次，但不涉及需要特殊资质才能进行的作业。

3.2专业点检3.2.1专业点检以维修人员为主体。

3.2.2专业点检针对设备外部、内部状态缺陷和不良进行全面且深入的检查和恢复。

3.2.3维修人员点检的内容和技术方法由设备技术员指导和确认。

4.0点检文件编制4.1设备点检文件分类a)点检基准卡：定义设备、工装点检作业部位、内容、周期、判断标准、方法等。

b)点检记录表：记录点检作业的实际内容和检查结果。

c)作业要领书：指导点检人员完成复杂的点检作业。

4.2作业内容4.2.1作业内容来源a)设备说明书上推荐的项目；b)设备保养过程中发现的，易造成设备劣化的设备自身或环境缺陷、不良；c)设备故障暴露的应重点关注的薄弱点；d)按维修经验积累判断应予关注的项目；e)按法规应重点进行日常检查的项目。

4.2.2作业内容应关注：a)涉及人身安全、设备安全的隐患；b)动态过程出现的容易导致突发性停机的动态缺陷和隐患；c)设备静态外观完好状态和缺陷的排查；d)设备动、静态重要的，易变的，需要日常控制和监护的内在状态和参数的测量；e)检查易损件状态；f)检查润滑状态；g)其它需要日常监护的部位和问题点。

4.2.3检查周期宜控制在1个月（不含）以下的项目。

4.3文件制作标准4.3.1点检基准卡4.3.1.1按照5W2H原则编制《点检基准卡》，应包括如下必要要素：a)作业内容：作业的项目描述；b)部位：作业项目所在设备、工装上的部位；c)责任人：作业负责人；d)作业周期：邻近两次作业时点之间的固定间隔；e)控制标准：作业应达成状态的判断标准；f)方法：作业方法，注意事项等。

4.3.1.2《点检基准卡》内容以专业点检为主，同时包含自主点检的内容。

4.3.1.3《点检基准卡》应结合文字、图形等，清晰解释相关要求，使作业工人容易读懂。

4.3.1.4点检内容的多少，可以根据车间实际作业资源条件自主把握，但宜覆盖与安全、质量、易诱发设备快速劣化的缺陷和不良等关键性内容。

4.3.1.5点检要求覆盖所有的在役设备、在线工装。

4.3.1.6作为点检内容的项目应能针对易发生的故障、劣化，具有针对性、预防性，并可操作。

4.3.1.7作业标准能量化的应予以量化。

4.3.1.8《点检基准卡》应设置编制、审核、批准栏目。

4.3.1.9《点检基准卡》表单格式不做限制性规定，各单位可以依据自身需要编制。

具体可参见资料性附录A。

4.3.2点检记录表4.3.2.1《点检记录表》和《点检基准卡》一一对应，是作业实施后的记录。

4.3.2.2文件应记录作业内容、作业人员、点检结果（正常打√或ｏ，异常打×），打×时应描述问题及处理等内容。

4.3.2.3点检结果打×时，能够现场实时处理的，应当场处理，不能实时处理的，应纳入针对性修理计划，并记录处理结果，点检记录、针对性计划、针对性作业、作业记录应前后吻合。

4.3.2.4涉及量化的测量点，应记录数据，数据量比较大的，宜使用专门的数据记录表。

4.3.2.5《点检记录表》应设置作业人、班长、维修技术员签字的三级确认栏目。

4.3.2.6《点检记录表》及附带的数据记录表表单格式不做限制性规定，各单位可以依据自身需要编制。

具体可参见资料性附录B。

4.3.3作业要领书4.3.3.1针对相对复杂的点检作业过程，作业者容易出现操作错误或质量、安全隐患的，应编制《作业要领书》。

4.3.3.2《作业要领书》定义特定操作的：a)作业准备：应准备的工具、材料b)作业顺序：作业的操作过程描述c)操作方法：手工作业、工具使用方法d)控制标准：作业合格的判断标准e)注意事项：安全、质量等注意事项f)整理整顿：作业后现场整理、整顿要求等完成完整作业应有的内容。

4.3.3.3《作业要领书》的文本编制应符合如下文法要求：a)文字准确没有歧义；b)叙述简单，含义清晰易懂；c)对量值有要求的部位，应量化控制标准；d)理解有困难时，应配有照片、框图、流程图等图形说明。

4.3.3.4基层作业单位应根据《作业要领书》组织单点课培训，使作业人员熟练掌握。

4.3.3.5《作业要领书》格式不做限制性规定，各单位可以依据自身需要编制。

4.4动态维护4.4.1车间应根据以下变化点定期动态维护相关文件，以形成PDCA循环提升：a）设备、工装改造或改善后因结构、原理变化导致的维修内容变化；b）设备、工装故障发生后，经过故障分析导出的应点检的项目；c）设备保养中发现的导致设备劣化的缺陷或隐患，应通过点检加以控制的项目；d）依据点检作业过程中积累的数据记录的变化趋势，优化的点检项目；e）根据实际作业效果观察，预防效果不明显，或因人力、物力不能持续支持而剔除的项目。

4.4.2通过动态维护做到三个符合，即点检项目和应关注问题和缺陷符合，作业内容和《点检基准书》符合，作业记录和作业内容符合。

4.4.3所有需要书面会签的《点检基准卡》及作业记录除电子文档外还应书面存档管理，其它文件可以使用电子文档存档。

4.4.4《点检基准卡》、《点检记录表》等动态文件存档期限不少于3年，数据记录应依据实际分析需要确定存档期限，《作业要领书》在设备报废前，做永久性存档。

5.0作业过程管理5.1作业组织5.1.1专业点检、自主点检分别由维修班长、生产班长组织，维修人员、操作人员完成作业。

5.1.2《点检记录表》、《点检数据记录表》应悬挂到设备现场，用于维修工点检时取用和记录。

5.1.3点检实施部门应依据所负责区域的生产环境，有条件地推行“八定式点检”：a)定部位：通过《点检基准卡》确定点检部位。

b)定内容：通过《点检基准卡》确定点检的具体作业内容。

c)定标准：通过《点检基准卡》确定点检的正常判定标准。

d)定方法：通过《点检基准卡》、《作业要领书》确定点检的作业工具、作业过程、注意事项。

e)定人员：确定作业责任人。

f)定分区：对人员进行设备责任分区。

g)定路线：公用动力系统等全厂房、野外等大区域点检时，应固定点检作业行走路线。

h)定时间：公用动力系统等全厂房、野外等大区域点检时，应固定点检作业时间。

5.1.4点检时应取下点检表，按照点检表逐项目点检，一边点检一边记录，确保没有遗漏。

5.1.5按照实际应点检部位、内容，每个点检项目都应做到身到、眼到、动作到，逐步在作业中固定动作，并规范化，以确保点检的真实性。

5.2作业记录5.2.1每个点检项完成后，应现场立即记录被检内容正常或异常。

发现异常并被现场恢复的，可以不做异常记录。

记录异常时，在《点检记录表》应标注异常情况。

记录后由作业人员签字。

5.2.2测量类或带有精度要求的项目，能量化记录的，应填写量化记录数据。

5.2.3点检的相关记录内容应与《点检基准卡》一一符合。

5.2.4维修班长定期（如每周）对本班组《点检记录表》确认签字。

5.2.5技术员或其他指定管理人员定期（如每月）对回收后的点检表确认签字。

5.2.6相关记录、签字确认应是实时进行的，不应集中补填。

5.3点检结果的应用5.3.1点检发现的问题，按照安全规范，允许实时处置并具备处置条件的，应立即进行问题处置，不能立即处置的，应如实做出异常记录并纳入针对性修理计划。

5.3.2点检发现的问题可以用作如下维保活动的计划编制依据：a）定期定量保全计划b）针对性修理计划c）年度项目计划5.3.3状态数据记录要定期分析，判别劣化趋势，并用于指导点检内容、定期定量保全计划的维护。

6.0确认与评价6.1实施班长、设备技术员、车间（基层部门）的三级确认制度。

6.2班长除确认签字外，应对班组成员的点检进行实操式抽查，通过再现实际点检过程来验证员工的点检结果是否真实、正确。

6.3车间（基层部门）应定期组织点检作业观察，实际观察、记录员工点检现场执行情况，并做辅导、评价、整改。

6.4为保证点检真实和发现问题，宜建立问题检出数量、问题解决率等指标，纳入车间（基层部门）作业评价。

7.0相关文件《点检基准卡》《点检记录表》德信诚培训网更多免费资料下载请进：http://www 、55top 、com 好好学习社区审核徐海涛 2007年6月10日王驰 2007年6月10日编号德信诚培训网工段技术员更多免费资料下载请进：http://www、55top、com好好学习社区。