调度安全质量标准化检查表

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1、集团公司调度室能按规定和要求汇报得6分，迟报一次扣0.3分，错报一次扣0.5分。
2、矿调度室能按规定和要求汇报得2分，迟报一次扣0.3分，错报一次扣0.5分。
3、矿采掘队长坚持每班在井下向调度室汇报不少于3次，设井区调度的向矿调度室每班汇报不2分，任查1个月记录。
2、汇报内容具体、准确得2分，内容不全、不准确各扣1分。
3、专题、季节性汇报
(1)对上级的专题汇报及时、准确。
(2)季节性汇报，各级调度室对夏季防汛、防排水，防雷电、冬季防寒、防冻、法定节假日生产、检修矿井个数及产量安排。
(2)牌板或图表
内容完整、字迹工整、清晰、数字准确、填写及时
集团公司：日、月主要经营指标如：产、运、销、存及安全情况。
矿：产、运、销、存、逐月完成情况；重点采掘队、重点（技改）工程、生产准备、采面安装、初放、收尾和巷道贯通等重大问题。
(3)台帐
数字准确、字迹工整、帐面整洁
集团公司、矿：产、运、销、存、安全及综合台帐；采掘队完成情况、伤亡和重大非伤亡事故台帐；调度准备台帐
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调度室各类人员责任制齐全得2分，每缺一项扣1分，内容不符合实际扣0.5分。
6、调度人员组成及培训：集团公司（矿）调度人员必须具有中专（高中）以上学历，并有计划地开展年、季度业务培训，持证上岗
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1、调度人员配备符合要求并持证上岗得3分，学历达不到要求一人扣0.5分，不能持证上岗一人扣0.2分。
2、有年度业务、技能考评培训规划、计划，季度培训绩效、技能训练考评得3分，无规划、计划扣0.5分，无考评扣1分，考试一人不合格扣0.3分，技能评价一人不合格扣0.5分
4、按规定及时准确印发调度日报或在网上发布得1分，否则缺1次扣0.2分。
2、月汇报
各级调度室向上一级调度室的月汇报要有产、销、存指标的完成情况和安全生产（建设）情况，存在的问题及采取的主要措施，所做的主要工作，下月工作安排以及其他上级规定汇报的内容。要求内容具体，及时准确。
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1、按规定时间和内容汇报或在网上发布的得2分，迟报1次扣0.5分，漏报1次扣1分。
调度安全质量标准化检查表
单位得分评级年月日
检查项目及标准
标准分
评分原则及办法
检查情况及扣分原因
得分
总分
100
逐项检查，各项扣分扣完为止
一、调度管理
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1、组织指挥生产（建设）
以作业计划为依据，组织指挥生产，掌握日、旬、月原煤产量、开拓进尺（露天剥离量）、洗煤、瓦斯抽放完成情况
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1、原煤：全年产量不超过矿井核定生产能力得2分，有一个月超过月计划10%的扣0.5分，未完成月计划扣0.3分
以上问题任查2个月。
4、深入实际调查研究
调度人员能按上级有关规定的入井数目要求深入井下、掌握情况、解决问题
下井均有时间、地点、了解情况或解决问题记录。
2
任意查两个月，人均下井每少一次扣0.5分，记录不全一次扣 0.3分
5、落实各类调度人员责任制 。
按业务范围有安全生产责任制。按专业职责有岗位责任制。各类责任制要分工明确，内容具体、责任到位。
2、对上级下发的安全生产指标、通知、通报、指令等能按时转发和落实，有记录并编号存档得2分，每缺一项扣0.5分。
3、矿调度室掌握矿井重点工程、高温火点、瓦斯含量、巷道贯通、采区接续、采面准备、水患等重大问题和隐患得2分，缺一项扣0.3分。
4、对发生的各类事故迅速组织抢救，尽快恢复生产，并立即上报。记录齐全，编号存档得2分，缺一项或记录不齐全扣0.5分。
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任抽一个月成本（或利润）、煤质（包括各采面煤质）等完成情况报表，矿井产、运、销、存实际完成台帐，每少一项扣1分
3、建立并严格落实安全生产责任制，按“三大规程”组织指挥指挥生产
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1、掌握安全生产动态，矿调度室对影响安全生产的问题有记录有处理意见得2分，缺处理意见一次扣0.5分，记录不全、无时间、地点、参加人、有关措施等一次扣0.2分，集团公司调度室对下级汇报的影响安全生产问题有记录，做到记录齐全，有处理意见，并编号存档得2分，每缺一项扣0.5分
2、开拓进尺（剥离）：全年10个月完成计划得2分，有一个月未完成扣0.5分
3、其他：基本建设和技改工程全面完成计划得2分，有一项完不成扣0.2分
4、百万吨死亡率不超过下达的年度指标得2分，否则不得分
5、瓦斯抽放：全年完成计划得2分，有一个月未完成扣0.5分（仅考核高沼和突处矿井）
2、掌握经营情况
掌握产、运、销、存情况，了解成本（或利润）完成情况
3、缺一种扣1分，数据不准确、不清晰、内容不全各扣0.5分。
集团公司和国有重点矿的台帐要求由计算机管理 ，达不到要求的每项扣0.5分。
4、每少一种扣0.5分，记录不准确、不完善、混乱不清、存档不全各扣0.5分。任查1月。
8、达标检查
各级调度室年初要有达标规划，并定期检查。
矿每月自检一次； 集团公司每季自检一次，半年对所属矿检查验收一次
(4)记录簿
调度室应有调度综合记录、交接班、上级指示、调度通知、通报、专题汇报、调度会议或调度专业会议记录等
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2
3
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1、缺一种扣0.5分，图面不清晰，填绘不及时、内容不完整各扣0.2分。
2、缺一种扣1分，不按时，不按要求填写扣0.5分，填写不及时、不清晰、数据不准确各扣0.2分。
集团公司和国有重点矿要求使用大屏幕显示设备或采取内部网络网页方式发布，达不到要求的每项扣0.2分。
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有达标规划，自检项目存档齐全得1分，每缺一份扣0.5分，全年缺4份该项不得分。
达标自查及验收资料按时上报得1分，每缺一份、不及时上报或自检不认真各扣0.5分。
二、调度汇报
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1、班、日汇报
按规定时间和内容要求及时地向上级调度汇报班、日，生产、事故、装车外运和矿井出勤入井人数、安全情况，并做好记录，做到数字准确、内容具体、按时印发调度日报。
7、图表、牌板、台帐、记录本管理
各级调度室要有相应的图表、牌板、台帐、记录本，内容要具体，能反映和指导安全生产。
(1)文件、图表
集团公司：各矿采掘工程平面图，事故汇报程序图、“矿井灾害预防及处理计划”、矿井灾害应急救援预案，领导值班表。
矿：《煤矿安全规程》要求的11种图纸，事故汇报程序图，“矿井灾害预防及处理计划”，重特大事故应急救援预案，领导值班表。