采购退料单
领、退料单参考范本
（二）口领料口退料
做好材料管理的方法：
把好材料采购关，要建立以领导分工负责，由财务、仓库及采购人员组织的审查小组,严格审查材料采购合同;对采购物资实行三对比的办法,即比材料质量、比价格、比运距,坚持质量择优而选、价格择廉而买、路途择近而运的原则,增加材料管理的严肃性和透明度。
采购人员做到腿勤、眼勤、嘴勤熟悉市场行情;掌握市场动态。
在采购具体材料前要向供料单位索取产品合格证或出厂质量证明单,并对证明单上所列各种材料、质量、数量、规格认真审查,将证明单、合格证或试验单送交验收人员和资料员。
采购人员在采购中发现的质星问题和解决情况要作详细记录以便备查,对各种材质证明要有登记和签收手续。
材料采购管理制度,规范材料管理、采购、周转过程
材料采购管理制度（试行）总则为了进一步加强材料管理，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合实际情况，经研究，特制定本制度。
第一条、采购部工作职责1、负责工程所用材料、设备、租赁材料的采购供应工作,汇总项目部周转材料及使用材料计划，编制项目部材料成本及利润工作报告，加强项目材料设备、材料出入库、材料台账及材料成本的核算。
进行工程材料的管理与控制，及时反映工程材料的实际支出、盈亏。
2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、报废等工作。
3、负责工程材料的询价报价、材料信息及样品样本的收集，建立建全材料合格供应商信息库。
4、负责工程项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作，项目部对所进材料质量进行监督、使用及统一调拨管理。
监督施工队自购主要材料，零星材料及辅材类材料的采购、验收，进行质量监督。
5、负责各项目部材料、设备、周转材料的使用管理及各项目部材料账目的考核、抽查、监督工作。
6、完成上级领导交办的其他工作任务。
第二条、材料计划1、工程部施工员提前7天将工程所需材料的名称、规格、型号、数量等提出项目材料使用计划，填制《项目材料使用计划表》（准确率允许在80%即可）施工部负责人签字确认后，由采购部进行询价、比价、定价，询价单位不少于5家。
2、需加工制作的特殊材料要充分考虑到材料的加工周期，施工部门应提前做好材料需求计划并与供货商到施工现场与施工技术人员进行技术性交底，施工部选择合适的材料供应商重点推荐此材料给业主，加工类材料计划填制《异型材料加工单》。
3、零星材料计划由施工部及时提出，填写《零星材料采购明细表》由采购部进行询价采购。
4、超计划材料由工程部、现场施工员填写《超供材料采购计划明细表》并注明原因，须工程部经理签字确认，特殊情况下须经总经理批准。
5、对临时急需材料，项目施工员提出计划，工程部经理签字，材料员报材料部门主管批准后采购，严禁材料人员擅自采购无计划材料。
供应商来料不良退料规定
4.4车间退仓库不良品，如相关供应商7天内没有送货，由仓库通知采购部要求供应商到公司退货，从仓库通知采购部起15天内不到公司退货的，仓库将《仓退单》上交相关采购员处，由采购员代签，退料生效；
4.5《仓退单》生效后15内供应商不到班门仓库处理的不良品,由班门仓库统一处理,不良品不再退回供应商。
3.4各供应商必须按班门公司规定到班门对来料不良物料作退货处理。
4．内容：
4.1进料检验不良物料采购部及时通知供应商退货,供应商三天内到公司退货处理;
4.2车间来料不良品退仓库时《工单一般退料单》和不合格证上必须注明不良原因,供应商送货时仓库将不良品退回供应商,供应商不允许拒退,供应商如对退料原因有疑问立即和采购部及品质部沟通。
文件编号
版次
文件名称
供应商来料不良退料规定
日期
页数
1.目的：
确保来料不良物料得到及时有效处理,特制定本制度。
2.范ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ：
本制度适合所有供应商来料不良物料。
3.职责：
3.1品质部负责来料不良物料确认及具体处理方案；
3.2仓库负责及时汇报来料不良情况给计划，按品质部处理方案及时处理；
3.3采购部负责通知供应商及时处理来料不良物料；
此流程由采购通知各供应商,从2009年6月1日开始执行使用!
拟制
审核
批准
工程施工领料退料规定(3篇)
第1篇一、目的为规范工程施工过程中的物料领用和退回流程，确保工程顺利进行，提高物料使用效率，降低成本，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于本工程所有施工材料、设备、配件等物料的领用和退回。
三、责任划分1. 施工部门：负责施工过程中所需物料的申请、领用和退回工作。
2. 采购部门：负责物料的采购、验收和储存。
3. 仓储部门：负责物料的保管、发放和回收。
4. 质量检验部门：负责对领用物料进行质量检验。
四、物料领用1. 施工部门在施工前，应根据施工进度和用料计划，向采购部门提出物料申请。
2. 采购部门根据施工部门的申请，制定采购计划，并与供应商签订采购合同。
3. 物料到达施工现场后，由质量检验部门进行质量检验，合格后方可入库。
4. 仓储部门根据施工部门的领料申请，核对领料单与实际物料，发放物料。
5. 施工部门领用物料时，应详细记录领用时间、数量、规格等信息。
五、物料退回1. 施工过程中，如因以下原因导致物料无法使用，需进行退回：a. 物料质量不合格；b. 施工计划变更，导致物料使用量减少；c. 施工过程中出现意外情况，导致物料无法使用。
2. 施工部门需在物料退回前，向仓储部门提出退回申请，并说明退回原因。
3. 仓储部门收到退回申请后，对退回物料进行清点、验收，确认无误后办理退库手续。
4. 退回的物料需保持完好，不得损坏、污染。
六、物料回收1. 施工完成后，施工部门需对剩余物料进行回收，并填写回收清单。
2. 仓储部门根据回收清单，对回收物料进行验收、清点，并办理入库手续。
3. 对回收的物料，仓储部门应分类存放，以便于后续使用或销售。
七、监督管理1. 施工部门、采购部门、仓储部门和质量检验部门应定期对物料领用、退回和回收情况进行检查，确保规定执行到位。
2. 对违反本规定的行为，应依法进行处理。
八、附则1. 本规定由施工项目部负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施。
第2篇一、目的为规范工程施工过程中的领料、退料管理，确保工程材料、设备合理使用，提高材料周转率，降低工程成本，特制定本规定。
金蝶云星空初级实施考试题
错题反馈1.0分1.业务对象签出描述不正确的是A.只有属于我当前开发商的业务对象才能签出B.标准产品也可以签出C.签出后，其他人无法再进行修改D.签出修改完成后，必须进行签入操作，才能共享自己的开发成果错题反馈1.0分2.基础资料-客户资料上可以设置（）A.启用发货控制B.启用可销控制C.启用预收管理D.启用信用管理错题反馈1.0分3.关于快速实施法描述不正确的是？A.快速实施方法需参照金蝶云社区云交付中心，访问路径：金蝶云社区-课程-交付中心B.金蝶云社区的网址为：C.快速实施法分四阶段：项目准备、蓝图设计、系统实现、上线支持D.快速实施法分四阶段：项目准备、系统培训、系统上线、在线支持错题反馈1.0分4.以下哪一项可作为BOM中的父项物料A.物料生产页签中勾选可为主产品的物料B.存货类别选择产成品的物料C.物料属性选择自制的物料D.物料基本页签勾选允许生产的物料错题反馈1.0分5.关于生产发料通知，说法错误的是A.启用生产发料后，可以通过齐套分析生成领料单B.需要在生产订单的单据类型中启用生产发料，才可使用C.多张生产订单，相同子项可实现汇总发料D.启用生产发料后，则无法通过生产订单下推领料单错题反馈1.0分6.金蝶云产品在暂估应付冲回模式下，对于暂估应付初始余额，初始化对应的应付流程为（）A.新增期初暂估应付单B.期初采购入库单-期初财务应付单C.期初采购入库单-期初暂估应付单D.期初采购入库单-期初业务应付单错题反馈1.0分7.想制作一张动态表，维度有四个，要怎样才能省力的做出四个维度值的排列组织结果？A.在维度值填充中选择各维度值，向下批量填充B.在维度值填充中选择各维度值，交叉填充C.EXCEL导入D.手工在报表中拷贝粘贴错题反馈1.0分8.某同事已通过手机注册云之家，为什么添加参与者找不到（）。
A.双方不在同一公司B.对方从未登录过协同一发平台C.同事的账号名称不对D.因其同时绑定了邮箱账号错题反馈1.0分9.套件销售业务，对于套件子项说法正确的是（）A.在物料中选择套件为是，则为套件子项B.不能外采C.以子项进行结算D.以子项进行发货出库错题反馈1.0分10.销售订单变更不支持哪些内容的变更A.物料B.价格C.销售组织D.数量错题反馈1.0分11.在角色管理中，（）的描述是不正确的。
工地会计材料台账汇总表
工地会计材料台账汇总表1. 引言本文档旨在记录工地会计材料台账的汇总情况，以便于对工地的材料消耗情况进行统计和分析。
通过维护完整准确的材料台账，能够帮助项目经理和会计部门更好地掌握材料使用情况，及时制定采购计划，提高工地运营效率。
2. 设计背景在工地施工过程中，材料的需求量和消耗情况是项目经理和会计部门关注的重点。
为了方便跟踪和管理材料的进出情况，需要建立一个完整的材料台账。
通过收集和整理工地各个部门的材料领用单和退料单，可以及时准确地更新台账，并提供给会计部门进行财务核对和分析，确保工地资金的正确使用。
3. 数据收集从工地各个部门（例如工程部、仓库、施工队等）收集以下数据：•材料领用单•材料退料单•材料采购合同•材料入库单•材料出库单•其他相关单据和记录4. 数据整理与登记将收集到的数据进行整理和登记，按照以下方式记录材料台账信息：材料名称规格型号单位期初库存入库数量出库数量期末库存水泥50kg/bag 包1000 500 200 1300沙子1吨/车吨2000 800 500 1300砖头240x120 块15000 6000 4000 17000钢筋16mm 根5000 2000 1500 55005. 数据分析与报告根据材料台账信息，可以进行以下数据分析和报告生成：5.1 材料消耗总量统计通过计算期初库存、入库数量和出库数量，可以得到期末库存，并计算出不同材料的消耗总量。
根据消耗总量，可以进行材料的采购计划和预算编制。
5.2 采购计划制定根据材料消耗总量和预计施工周期，制定合理的采购计划，确保材料供应能够满足施工需求。
同时，合理的采购计划还可以避免因过多或过少采购材料而造成的资金浪费或施工延期等问题。
5.3 资金使用分析通过对材料台账进行核对和分析，可以了解工地资金使用情况。
包括材料采购金额、退料金额、库存变动等，以便于会计部门进行财务核算和报表编制。
6. 数据更新与维护为保持材料台账的准确性和实时性，需要定期更新和维护数据。
仓库常用表格大全
《物料紧急放行申请表》到货交接单编号：日期：年月日提货人：经办人：接收人：原材料验收单编号：订购单编号：日期：年月日零配件验收单编号：填写日期：年月日货物验收单订购单编号：编号：填写日期：年月日材料验收报告表编号：填写日期：年月日商品验收报告单审核：审批：制单：入库验收报告单编号：填写日期：年月日验收日报表验收月报表编号：填表日期：年月日审核：审批：日期：年月日退料单（一）编号：日期：年月日审批：审核：填表人：退料单（二）退料部门：编号：原领料批号：日期：年月日登账：点收：主管：退料人：退料月统计表编号：日期：年月物料拒收月统计表月份：日期：年月日主管：制表：物资验收单汇总表编号：日期：年月日入库验收工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
材料类别编号表制表人：制表日期：年月日物料编号资料表编号：页次：物品入库日报表编号：入库日期：年月日物料入库日报表编号：入库日期：年月日审核：入库通知表通知日期：年月日入库工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
商品入库日报表编号：入库日期：年月日编制：填表人：送修商品入库单编号：填写日期：年月日编制：填表人：退回商品入库单编号：入库日期：年月日编制：填表人：仓库温湿度表库号：放置位置：储存商品：安全温度：安全相对湿度：巡查记录表注：1．消防设备每月进行一次全面检查；2．将破损的托盘每月集中进行维护处理。
报损申请表时间：报损仓库：仓库安全管理实施计划表仓库安全日志仓库安全日报表日期：气候：温度：湿度：仓库安全事故报告书审核：制表：安全改善通知书检查日期：第号仓库保管工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
仓库防火防盗工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
材料与成品出入库流程,仓库领货、退货、换货管理流程
出入库流程一、采购入库（1）供应商入库：供应商送料到公司时，应携带送货单、采购订单，品质负责检验，检验ok后仓管办理入库，在系统中开具采购入库单。
注意事项：品质IQC每天及时登记检验台账，并于次日上午10:00之前发到财务人员邮箱，财务人员对照系统入库单进行跟踪，如在24小时未办理入库的，给予相应仓管100元/单负激励，IQC人员在货到仓库24小时不办理检验，或者检验后不更新台账的给予100元/单负激励。
采购人员应事先通知供应商带齐单据，否则不予受理，影响车间生产的考核采购员100元/单负激励。
（2）兄弟公司入库（寄售）：兄弟公司来料采取寄售制，采购根据车间上线数予以对账结算。
注意事项：此类物料虽属于寄售制，但我司仓管有代为保管职能，根据车间上线数同时办理采购入库和车间领料单。
（3）采购退货：对于已经办理采购入库但发现质量不合格或其他因素需要退回供应商的，必须办理采购退货单，采购退货单一旦审核，采购应及时通知供应商在24小时过来取货。
如超过24小时不过来取货仓库无保管职能，产生的损失由供应商自行承担。
注意事项：货物需要供应商置换的不允许出现不开单现象，货物退回即开采购退货，重新来料办理采购入库。
如发现采购退回没有开具采购退货单的给予仓管员100元/单负激励。
（4）直发补单：对于供应商直发物料，供应商应在直发当月25日前将直发送货单（有客户签字）采购订单到我司采购处予以确认签字，确认完毕后到财务账管处办理直发补单手续。
对于兄弟公司直发物料，采购员应在直发当月25日前到财务办理直发补单手续，直发送货单由采购向兄弟公司或者我司售后人员索取。
注意事项：对于直发补单必须在当月25日前在系统中办理完毕，25日（含）以后的算作次月事项，如发现直发且客户已上线超过1个月未办理的，是供应商送货的，货款打8折处理，是兄弟公司送货的，给予我司采购人员100元/单负激励。
二、车间领料（工单领料单）车间在领取物料时，应根据系统中的工单开具车间领料单，车间领料员签字后交予仓管员，仓管员见单后方可发货，发货完毕应在车间领料单上签字，财务账管员应根据有双方签字的车间领料单予以审单，车间领料单不允许修改，如需修改数字则作废重新开单。
车间退料运作流程
车间退料运作流程第A0版目的：使车间退仓的正品物料能及时归位，不良材料能及时退回供应商，令采购能及时跟进不良料补回，财务能及时跟进不良料的结账工作。
工作流程责任人操作责任车间退料仓库物控点收材料并跟进交换接收不良料交付品检开报告处理开退料单退料交退料单车间组长物控员仓库文员IQC仓库文员物控组长异常专员物控组长①将良品与不良品区分好。
②用合适的纸箱装载，并在外箱上贴上完整的标签。
（批号.料号.材料名称.材料状态.数量）③车间开“不良材料交换单”④处理时间周期为2个小时内。
①将正品材料归回库位②若为不良品则按《不良品交换作业流程》跟进物料补发到车间。
③将不良料交给仓库文员。
④处理时间周期为2小时内。
①核对材料并将不良品交品检，IQC出检验不良报告，并传交给异常专员。
②异常专员按《不良品交换作业流程》追回料。
③处理时间周期为2小时内①仓库文员根据报告开出退料单，并将退料单（黄色联）贴在此材料的外箱上。
②将其他两联退料单连同实物转交给暂收组组长。
③处理时间周期为1小时内①由异常专员联系供方落实退料的发货方式及时间。
②由物控组长出《退料跟进明细表》要核对料及单。
③供方送货到本司的直接退货给供方并要求供方在退料单上签名。
④对非送货的供方采用发货运或快递的形式，运费由供方付，发货的单据要附在退料单上。
⑤处理出结果周期为2天①退料单要每天都上交（原则10份为一本，到最后不足10份的也上交）②对非送货的供方的退料单，若为近途的则要求车间退料运作流程第A0版结账异常处理财务采购.品检仓仓库.财务每单后必须附上发货的凭证。
④对运途的供方，要求每月发一次退料给供方，此发货凭证于发货当天提交给财务。
①财务接到退料单的当天作结账工作。
①对结账后供方有异议的相关部门必须作协助解决。
仓库常用表格大全
《物料紧急放行申请表》到货交接单编号：日期：年月日提货人：经办人：接收人：原材料验收单编号：订购单编号：日期：年月日零配件验收单编号：填写日期：年月日货物验收单订购单编号：编号：填写日期：年月日材料验收报告表编号：填写日期：年月日商品验收报告单审核：审批：制单：入库验收报告单编号：填写日期：年月日验收日报表验收月报表编号：填表日期：年月日审核：审批：日期：年月日退料单（一）编号：日期：年月日审批：审核：填表人：退料单（二）退料部门：编号：原领料批号：日期：年月日登账：点收：主管：退料人：退料月统计表编号：日期：年月物料拒收月统计表月份：日期：年月日主管：制表：物资验收单汇总表编号：日期：年月日入库验收工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
材料类别编号表制表人：制表日期：年月日物料编号资料表编号：页次：物品入库日报表编号：入库日期：年月日物料入库日报表编号：入库日期：年月日审核：入库通知表通知日期：年月日入库工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
商品入库日报表编号：入库日期：年月日编制：填表人：送修商品入库单编号：填写日期：年月日编制：填表人：退回商品入库单编号：入库日期：年月日编制：填表人：仓库温湿度表库号：放置位置：储存商品：安全温度：安全相对湿度：巡查记录表注：1．消防设备每月进行一次全面检查；2．将破损的托盘每月集中进行维护处理。
报损申请表时间：报损仓库：仓库安全管理实施计划表仓库安全日志仓库安全日报表日期：气候：温度：湿度：仓库安全事故报告书审核：制表：安全改善通知书检查日期：第号仓库保管工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
仓库防火防盗工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
部门物料领用退料及借用归还管理规范
1.目的为了明确及规范非生产部门使用物料的流程，加强仓储部门的物料管理，明确相关的财务核算，特拟定此物料领用、借用的管理规范。
2.适用范围公司非生产部门、非生产订单所需要领用、退料、借用及归还物料。
3.职责范围申请人负责发起领用、借用、退料、归还的申请，申请人所在部门经理审批。
仓储物流部根据申请单，按先进先出进行发料、收料及系统帐务处理。
质量管理部（IQC/FQC）负责退还物料的检验及处理建议。
维修组负责不良物料的性能分析及维修。
采购管理部（PMC）负责退还物料（半成品、成品）返工的生产订单下达。
采购计划部负责物料采购计划，不良物料退换货事宜。
生产工程部负责退还物料（半成品、成品）的返工。
财务部负责相应的财务核算及年底盘点各部门借用、领用情况。
4.定义和分类4.1物料的分类定义4.1.1低值损耗物料低值：直接采购的单价或材料费+加工费低于500元。
损耗：使用后造成损耗无法再二次使用的物料，包括消耗性的胶水、铜箔、泡棉、电缆线等辅材，以及电子元器件等使用后外观损伤不能作为新料使用的原材料。
4.1.2高值非损耗物料高值：直接采购的单价或材料费+加工费高于（含）500元。
非损耗：使用后不会造成消耗，以及损伤可修复并再次使用的物料。
例如PC模块，SSD电子盘，超声探头，液晶屏、PCBA等。
4.1.3可销售附件指在销售订单中可直接下单销售的配附件，例如ECG电缆线、SPO2血氧探头、EtCO2 模块、超声探头、穿刺架、台车支架、打印机等。
4.2流程操作的分类定义4.2.1领用用于低值损耗物料的使用申请，领用后不再归还，直接计入领用申请部门的费用。
4.2.2借用用于高值非损耗物料的使用申请，借用后计入借用部门及借用人名下，需要借用归还后才能销帐。
可销售附件即使单价小于500元，也需要走“借用”流程。
4.2.3归还借用的物料归还给仓库。
归还的物料需要通过IQC/FQC的检验，如果是良品无损伤则直接入库；如果需要维修、返工或报废，相关费用计入申请部门。
物料退料管理流程
物料退料管理流程1目的明确退料作业流程，使之能有效的进行管理。
2范围适用于公司生产不良、来料不良、良品退料的处理。
3责任3.1 库房: 负责清点不良物料数量及出入库管理。
3.2 生产部: 负责按要求标识、填写退料单及交给IPQC检验确认。
3.3 质量部:（IPQC）负责生产退料的检验确认，IQC负责来料不良的检验确认。
3.4 供应链: SQE负责协助IQC来料不良的质量标准确认，并沟通供应商退料及其它争议事宜。
3.5 采购员: 负责退料、补料事宜的执行与跟进。
4内容4.1良品退料：生产部对所退物料按生产订单和物料编码整理好，填写退料单（SAP《收料单》），并注明退料原因，然后连同退料单交质量部IPQC检验。
4.2IPQC对退料单所退物料之品名规格、退料原因等进行检验，并最终在退料单上注明良品或不良品，实物张贴合格与否标签。
4.3不良品退料：生产部对所退物料按生产订单和物料编码整理好，填写《不合格品通知单》和退料单（SAP《收料单》），然后连同单据交质量部检验。
4.4IPQC判定为制程不良的物料，不予退料;判定为来料不良的物料，同时需经IQC检验确认，检验规范详见公司《来料检验管理规范》，并最终在《不合格品通知单》上注明良品或不良品，实物张贴合格与否标签。
4.5库房管理员依照退料单进行所退物料的清点、签收、过账等入库验收工作，良品入良品库管理，不良品入不良品库管理，待接下来的报废或供应商退料处理。
4.6对于来料不良的物料，SQE及采购员须于3日内完成退料及后续的补料事宜。
4.7库房每周将仓库不良品清点汇总。
需要报废的提报PMC进行报废申请；未及时退料供应商的，推动SQE和采购按时执行退料、补料事宜。
5附表。
退料单(退货单,采购)
生产管理工具——生产物料管理
退料单/退货单（采购）
说明：本退料单主要用于针对验收不合格或其他原因不予验收的材料，即开出退料单，进入退货、换货程序，一般由采购员或者库管员或者相关业务员联系厂家予以处理，而会计则是以此作为拒付该笔款项的依据。
（颜色标注部分无需录入数据）
文件编号： 制单日期：物料名称物料编号
规格型号计量单位
供应商订单数量1000
实收数量990退回数量10
计划执行时间对方联系人及联系方式
退料原因
备注
采购员采购主管
验收员质量主管
版权所有：
北京未名潮管理顾问有限公
司。
退料管理办法
退料管理办法
第一章：前言
本标准规定了合格品与不合格品（含自制件、外协外购件）的退料程序，明确职责及检查考核办法。
本标准适用于公司内所有退料程序。
第二章：职责
第一条：退料单位：负责按要求将需退物料分类、包装，建立和打印相关退料单据，并对单据信息的准确性、规范性负责。
第二条：质量部：负责对各单位的退料或报废物料作最终审核评定并判定责任单位及处理意见；负责复核不合格品的性能故障。
第三条：技术部：负责复核因技术更改、实验等原因造成的报废。
第四条：物流部：负责核对接收各单位的合格物料、不合格物料及报废退料；负责反馈和监督供应商在规定期限内及时办理退货手续。
第五条：采购部：负责通知并协调供应商及时退出其所属呆滞合格品或不合格品。
负责对供应商提出审核判定质疑的，组织相关单位协商，最终给出处理决定。
第六条：财务部：负责对供应商不合格品及附带损失的扣款、结算事宜。
第三章：合格品退料
第一条：单据准备：因生产计划变更或技术更改而暂不使用的合格外购物料，由车间退料员根据物料信息在建立并打印《合格品退料单》，交质量部当班巡检员对退料单和实物信息进行审核并填写处理意见。
第二条：实物准备：所退合格外购物料需按物料编码按类别区分放置在规定容器里，必须粘贴填有完整准确信息的合格品退料标识以便质量部和物流部审核验收，之后放置在车间。
金蝶云星空后台表结构及数据流程—成本管理
核心数据表
核心数据表
投入产量归集 T_CB_INPUTQTY、T_CB_INPUTQTYENTRY 工单下达时写入，前台需要在下达期间查询才有结果显示在产品盘点 T_CB_WIPDATE、T_CB_WIPDATAENTRYPE工单成本计算时自动计算，前台可以在【在产品盘点数量录入】做盘点，实盘数量就是期末在产数量工时归集 T_CB_WORKHOURS、T_CB_WORKHOURSENTRY生产汇报单、工序汇报单审核时自动产生 2020-08-13发布的补丁PT-146848，【实际工时归集】新增功能“重新获取实际工时”本核算的常见问题分析思路
1、费用分配不对，或没有分配完。 分析：首先明确是材料成本还是制造费用，材料成本看【材料耗用成本查询】，制造费用看【费用归集】，按工单过滤，勾选“仅显示未分配数据”。 然后明确费用分配标准，查【在产品分配标准设置】、【费用分配标准设置】，根据分配标准查是否有满足的数据，比如按完工数量分，就在【投入产出表】查是否有本期入库数量；按工时分，就在【实际工时归集】里查是否有工时。
主讲人：肖红艳
金蝶云·星空 后台表结构及数据流程成本管理
时间：2020年8月
课程目标
讲解产品成本核算的核心数据表讲解产品成本核算的常见数据问题讲解产品成本核算的常见问题分析思路
产品成本核算的核心数据表
成本中心 T_CB_COSTCENTER 成本中心是私有型，不能改成共享型、分配型成本中心的属性决定关联的是部门还是供应商，重新审核状态下不能放开字段锁定性改属性订单类型 T_CB_PROORDERTYPE工单下达时写入，FDATE取下达日期订单维度 T_CB_PROORDERDIME费用分配时写入
常见数据问题
常见数据问题
金蝶云·星空存货核算讲解
存货计价方法
系统中的存货计价方法一共分为三种：加权平均法、移动加权平均法、先进先出法
1.加权平均法： 是根据期初存货结余和本期收入存货的数量及进价成本，期末一次计算存
货的本月加权平均单价，作为计算本期发出存货成本和期末结存价值的单价，以求 得本期发出存货成本和结存存货价值的一种方法。
2.移动加权平均法 移动加权平均法指企业按实际成本进行材料明细分类核算时，以各批材料
案例分享----期初单价维护后自动变更
在存货核算——初始核算数据录入中，按照正常操作获取库存数据后维护单价，单价填写后保存数据时发现单价 被修改。例如输入的单价为0.722，系统会自动将其修改为0.720018。 【• 解此答段】文：字系旨统在的显设示计正逻确辑的是字录号入和单段价落后的，位单置价，*数量=金额，然后金额保留两位小数后重新计算出单价。
举例说明分仓核算与分仓核算
【概述】 核算范围的划分依据为【货主+仓库】时，现有A、B、C3个仓库 分仓核算：一个核算范围中只添加一个仓库，有3个核算范围，中间分别是A、B、C，意思是 各个仓库各自进行计算 分仓库组核算：A、B一起加权平均，则添加两个核算范围，其中一个核算范围中包含A、B两 个仓库，另一个核算范围仓库为C，意思是A、B两个仓库汇总一起加权平均，这种就称之为 分仓库组核算。
会计准则
Cloud系统
计算公式
月末一次加权平 均法
加权平均
移动加权平均法 移动加权平均
加权平均单价=（期初结存存货实际成本+本期入库存货实际成 本）/ （期初结存存货 数量+本期入库存货数量）
移动加权平均单价= (本次收入前结存商品金额+本次收入商品 金额)/(本次收入前结存商品数量+本次收入商品数量 )
金蝶云星空存货对账一般流程
会计月末进行结账之前，需要确保账账相符，那就需要进行存货对账等，存货对账是确认存货核算模块的存货余额与总账科目余额是否一致。
以下介绍在金蝶云星空产品中，存货对账的一般操作流程。
1、新增对账方案对账功能在智能会计平台模块进行，第一次进行对账的情况下，首先需要先新增对账方案。
如下图所示：对账方案一般根据对账项目自行设置方案名称。
科目表选择账簿设置的科目表，使用账簿可以选择也可以不选择，选择适用账簿的话，对应账簿方可使用该对账方案进行对账，未选择适用账簿默认在所有账簿均可使用该对账方案进行对账。
本文介绍的是存货对账，那么，对账项目需要选择存货，业务报表自动显示为存货收发汇总表，所以实际上是将总账的科目余额表与存货核算模块的存货收发汇总表进行对账。
对账科目的选择就根据实际本公司业务进行选择，可以在一行中多选多个科目合并进行对账，也可以设置一个科目一行进行对账，科目与右方的报表过滤条件一般需要匹配。
选择的科目与对应的报表过滤方案需要考虑本公司设置的凭证模板设置。
比如一般企业会设置原材料、库存商品等多个科目记录存货业务，那么在凭证模板中就需要设置不同科目对应的科目影响因素，比如系统预设的采购入库单凭证模板：此时，凭证模板是按照物料上的存货类别设置对应的科目，那么在对账方案的时候可以按照此类进行设置对应的科目以及对应的报表过滤方案，比如库存商品行：按照相关单据凭证模板设置，存货类别等于半成品及产成品的时候，科目计入库存商品，那么对账方案参照该科目影响因素进行设置，科目选择库存商品，报表过滤按照存货类别选择对应的存货类别。
下方的【不统计核算组织内调拨】及【不统计库存调整单据】参数，需要考虑核算组织内调拨单据及库存调整单据比如批号调整单等单据一般选择不生成凭证，那么对账方案中就勾选对应的参数，在对账的时候，不包含这部分单据，同时总账也没有该凭证，确保对账界面的平衡。
如果单据生成了凭证，建议不勾选对应的参数。
如果设置相反，比如调整单据不生成凭证，而未勾选相应参数，可能会出现本期借方和本期贷方各出现一个相同金额的差异，但是不影响期末余额的差异。
金蝶检验单里面的【使用决策】分别是什么含义
金蝶检验单里面的【使用决策】分别是什么含义
金蝶检验单里面的【使用决策】分别是什么含义？
解决方法：
概述：
1、接收：表示来料检验合格，判定为接收。
质检完成后会体现有对应的采购收料单的接收数，这部分数量可以根据收料单关联生成采购入库单；
2、让步接收：表示检验有瑕疵，但不影响使用，不会影响成品的质量，可以接收下来使用。
质检完成后会体现在对应的采购收料单的接收数，按正常合格接收入库处理；
3、判退：表示检验不合格，不能接收，要退回给供应商，质检完成后体现在对应的采购收料单的判退数，是要做退料处理，根据采购收料单关联做采购退料单；
4、挑选（全检）：通常是抽检发现不良太多，再采用全检的方式，把合格品挑出来。
这种使用决策对应的数量要做再次检验，由再次检验的结果决定去留；
5、接收率%：接收率%是统计检验物料的接收比率，（接收数+让步接收数）/检验数量*100%；
以上使用决策的反写处理，要检验单的分录状态为质检完成时才生效。