超市财务报表
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财务费用 支票、发票工本 费 POS机费用 收银短款 其他财务费用
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其它收入
三、可控费用情况 1、整体来看（含 季度预算发生费
部门 使 用率
营业费用
商品损耗
修理费（季度）
差旅费
Βιβλιοθήκη Baidu策划费（季度）
公司 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
公司
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可控费用
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采购销售毛利及 营业外收入完成
采购组
生鲜组
生鲜小计
主食组
冲调组
烟酒组
食品小计
个人用品组 针织、纸品组家杂
组 百货小计
招商组
招商小计
总合计
销售达成率
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2011年3月份各部门预算与实际对比表情况
一、销售分析
分店 **
部门
生鲜 食品 百货 小计
销售完成率
102.60% 117.55% 88.27% 104.15%
3月预算与实际对比
销售完成率排名 实际毛利额完成率
8
123.44%
1
133.89%
9
89.95%
一
111.62%
二、营运收入情况
部门 达 成率 专柜租金 采购营业外收入 摇摆车收入 收银耗材收入 废品收入 会员卡收入
03
114.06% 465.01% 174.03% 61.00% 81.38%
经营电费 经营水费 电脑部费用（季 度） 办公消耗品（季 度） 防损费用 低值易耗品 清洁费用
营运耗材 运杂费 通讯费 其他营业费用
福利费用 工资 奖金 工衣费 工伤社保费 宿舍租金 宿舍费用 培训费 福利活动费用 通讯补贴 其它福利费用
102.40%
对比
毛利额完成率排名 销售额增长率
8
37.54%
4
52.63%
10
26.32%
二
40.43%
实际增长率
毛利率增长率
-19.89% -4.25% -4.23% -7.98%
毛利额增长率
10.19% 46.15% 20.97% 29.23%
预定增长率
销售额完成 毛利额完成
率
率
34.06% -10.74%
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超预定增长率
销售额完成 毛利额完成
率
率
3.49% 20.92%
22.79% 37.00%
-16.78% -13.51%
5.59% 13.45%
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毛利达成率
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营业外收入 达成率 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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其它收入
三、可控费用情况 1、整体来看（含 季度预算发生费
部门 使 用率
营业费用
商品损耗
修理费（季度）
差旅费
Βιβλιοθήκη Baidu策划费（季度）
公司 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
公司
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可控费用
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采购销售毛利及 营业外收入完成
采购组
生鲜组
生鲜小计
主食组
冲调组
烟酒组
食品小计
个人用品组 针织、纸品组家杂
组 百货小计
招商组
招商小计
总合计
销售达成率
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2011年3月份各部门预算与实际对比表情况
一、销售分析
分店 **
部门
生鲜 食品 百货 小计
销售完成率
102.60% 117.55% 88.27% 104.15%
3月预算与实际对比
销售完成率排名 实际毛利额完成率
8
123.44%
1
133.89%
9
89.95%
一
111.62%
二、营运收入情况
部门 达 成率 专柜租金 采购营业外收入 摇摆车收入 收银耗材收入 废品收入 会员卡收入
03
114.06% 465.01% 174.03% 61.00% 81.38%
经营电费 经营水费 电脑部费用（季 度） 办公消耗品（季 度） 防损费用 低值易耗品 清洁费用
营运耗材 运杂费 通讯费 其他营业费用
福利费用 工资 奖金 工衣费 工伤社保费 宿舍租金 宿舍费用 培训费 福利活动费用 通讯补贴 其它福利费用
102.40%
对比
毛利额完成率排名 销售额增长率
8
37.54%
4
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10
26.32%
二
40.43%
实际增长率
毛利率增长率
-19.89% -4.25% -4.23% -7.98%
毛利额增长率
10.19% 46.15% 20.97% 29.23%
预定增长率
销售额完成 毛利额完成
率
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34.06% -10.74%
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超预定增长率
销售额完成 毛利额完成
率
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5.59% 13.45%
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毛利达成率
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营业外收入 达成率 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!