原材料质量反馈单 - 360文档中心

原料制造商的质量承诺书

原料制造商的质量承诺书
尊敬的客户：
我们，[公司名称]，作为一家专业的原料制造商，深知产品质量对于
客户业务的重要性。

在此，我们向您郑重承诺：
1. 原材料质量保证：我们承诺所有提供的原料均符合国家及行业标准，并经过严格的质量控制流程，确保其安全性和稳定性。

2. 生产过程监控：我们采用先进的生产技术和设备，对生产过程实施
全面监控，确保每一批次的原料都达到预定的质量标准。

3. 质量管理体系：我们已通过ISO9001等国际质量管理体系认证，确
保质量管理体系的持续有效运行。

4. 持续改进：我们致力于不断改进产品和服务，以满足客户日益增长
的需求，并超越客户的期望。

5. 客户反馈响应：我们重视客户的每一条反馈，承诺在收到反馈后24小时内给予响应，并在最短时间内提供解决方案。

6. 售后服务承诺：我们提供全面的售后服务支持，包括技术咨询、问
题解答和必要的现场服务。

7. 合规性保证：我们保证所有原料的生产和供应均符合相关法律法规
和环保要求。

8. 保密协议：我们承诺对客户的商业信息和知识产权进行严格保密。

我们深知，没有质量就没有未来。

[公司名称]将不懈努力，以高质量的原料和卓越的服务，与您携手共创辉煌。

此致
敬礼！
[公司名称]
[公司地址]
[联系电话]
[电子邮箱]
[日期]。

原材料质量问题反馈单

原材料质量问题反馈单
编号：
物料名称
供货厂家
生产单号
缺陷等级
所属机型号
型号规格
不良品数
批量数量
不良归属
进货检验（）在线检验（）成品检验（）客户使用（）
供应商联系人
电话
传真
电子邮箱
质量改进专员
电话
传真
电子邮箱
提
出
方
填
写
问题描述：
提出人/日期
联系电话
审核
日期
处理意见：
质量管理员：日期：审核：日期：
责
任
方
填
写
□原因分析：
□纠正/纠正措施：
□预防措施：
□计划整改完成时间：
签名：日期：审核：日期：
验
证
方
填
写
验证结果：验证人：日期： Nhomakorabea审核：日期：
备注：1、请接到此单后3天内作出回复； 2、此单的审核应由质量经理或以上人员签名；
3、在不良归属后面的括号内打√；4、当厂家确认不属于自己责任时，应在三个工作日内提供相关证据，若不能及时提供或供应商未能提供有效的免责证据时，应提前知会班组长，否则视为默认。

质量异议管理办法

质量异议管理办法第一章总则第一条为规范质量异议的处理流程，建立快速反应机制,提高处理质量异议效率，持续提升客户满意度，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司原材料质量异议及产品质量异议的处理。

第三条质量异议的处理要按照相关法律规定、合同约定的要求（标准、协议或技术条件）及公司的有关规定执行。

第二章定义第四条原材料质量异议指公司采购的产品因质量未达到相关技术标准、合同及订货协议中的技术与质量指标，或者不能满足下游客户使用而向供应商发起的质量投诉。

第五条产品质量异议指下游客户发现我公司出厂的产品因质量未达到相关技术标准、合同及订货协议中的质量要求或不能满足客户使用而提出的异议。

第六条自产产品指原材料采购、生产加工、成品销售等行为均由公司完成的产品。

第七条贸易产品指未经公司生产加工，外购后直接转售的产品。

第八条加工产品指公司只负责生产加工、货权为客户所有的产品。

第三章单位职责及流程第九条技术中心（一）负责公司质量异议的归口管理，负责异议处理流程的设计和优化，明确异议涉及单位职责；负责本制度制（修）订、培训、组织贯彻执行。

（二）负责将质量异议、用户抱怨等信息记录归档，并传递给相关责任单位；负责组织质量异议的提报、立案、调查、确认。

（三）负责督促责任单位制定、执行改进措施并验证措施有效性。

（四）负责确定质量异议责任单位并提出考核意见。

第十条经营部（一）负责原料质量异议的对外投诉，组织及落实异议的认定、整改及索赔工作；协调加工业务中原料质量问题的认定及处理。

（二）负责产品质量异议的受理，协助完成异议的调查、理赔。

（三）负责贸易产品的质量异议认定及处理，组织及落实调查、改善及理赔。

（四）负责物流质量异议的调查、改善、理赔及落实相关承运单位考核。

第十一条生产单位（一）负责原材料质量异议材料的收集及整理、应急处理方案的制定及执行、质量异议反馈报告的拟定，并配合完成异议实物认定及处理。

（二）负责产品质量异议的内部调查、分析及落实整改，参与异议的认定、处理及改善。

原材料异常反馈单

原材料异常反馈单ຫໍສະໝຸດ 编号：FX/JL-QC-16-
供方名称：
联系电话：
产品名称：
规格/型号：
质量问题描述：
编制：批准：
营销部意见：
签名：
总经理意见：
签名：
原因分析（查找为何流出和产生的原因，此项为供方填写）：
责任人：批准：
纠正/预防措施（临时和永久措施，此项为供方填写）
责任人：批准：
效果验证（由甲方填写）
验证人：批准：
保存期限：三年ＶＥＲ：Ａ／０
注：乙方在接到此单后，需在３天内做出整改措施回复给我公司，如果超过１周末回复，甲方将对乙方进行考核，所导致的一切后果将由乙方自行承担。

施工质量问题反馈

施工质量问题反馈尊敬的相关部门领导：您好！以下是关于近期项目名称施工中出现的质量问题反馈，希望能够引起您的高度重视，并促使相关问题得到及时有效的解决。

一、基础工程施工质量问题1、地基处理不达标在地基处理过程中，发现部分区域的压实度未能达到设计要求。

经过现场检测，发现土壤的含水量过高，施工单位在未进行有效降水处理的情况下就进行了压实作业，导致地基承载力不足，存在较大的安全隐患。

2、基础混凝土浇筑缺陷基础混凝土浇筑过程中，出现了蜂窝、麻面和孔洞等质量缺陷。

主要原因是混凝土配合比不合理，坍落度控制不当，振捣不密实，以及模板拼接处密封不严，导致混凝土漏浆。

二、主体结构施工质量问题1、钢筋工程（1）钢筋的品种、规格、数量和位置与设计图纸不符。

部分梁、柱节点处的箍筋间距过大，未能满足抗震要求。

（2）钢筋的连接方式不符合规范要求。

例如，电渣压力焊的焊接接头存在夹渣、偏心等问题，影响钢筋的受力性能。

2、模板工程（1）模板的支撑体系不够稳固，在混凝土浇筑过程中出现了局部变形和下沉，导致混凝土构件的尺寸偏差超出规范允许范围。

（2）模板拆除过早，混凝土强度尚未达到规定要求，造成混凝土表面出现裂缝和缺棱掉角等现象。

3、混凝土工程（1）混凝土强度等级不足。

通过现场回弹检测，发现部分混凝土构件的强度低于设计强度等级，严重影响结构的安全性。

（2）混凝土的养护工作不到位。

施工单位未能按照规定的时间和方法对混凝土进行养护，导致混凝土表面出现干缩裂缝。

三、建筑装饰装修施工质量问题1、墙面抹灰层空鼓、开裂墙面抹灰层施工后不久，就出现了大面积的空鼓和开裂现象。

主要原因是基层处理不干净，未充分浇水湿润，砂浆配合比不当，以及施工操作不规范。

2、地面砖铺贴不平整地面砖铺贴完成后，存在高低差明显、砖缝宽窄不一的问题。

这不仅影响了美观，还可能导致使用过程中的积水和摔倒等安全隐患。

3、门窗安装质量问题（1）门窗框与墙体之间的缝隙填塞不密实，存在渗漏隐患。

不合格品让步处理及表格

让步接收/放行管理程序1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。

本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。

3、定义3.1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。

3.2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。

4、程序4.1 原材料的让步申请4.1.1 让步申请的条件：商务主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：4.1.1.1 生产急需且目前尚无替代物品。

4.1.1.2 有一定措施使产品最终能达到合格品标准。

4.1.1.3 供方同意承担因让步而带来的直接费用，和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。

4.1.1.4 同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。

4.1.2 让步申请的流程4.1.2.1 商务部（采购部）对符合让步条件的原材料提出让步申请；4.1.2.2 商务部（采购部）在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由商务主管签字；4.1.2.3 原材料检验员在收到商务部（采购部）的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部（采购部）；4.1.2.4 商务部（采购部）会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；4.1.2.5 商务部（采购部）会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字；4.1.2.6 商务部将《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》交公司分管经理，由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效；4.1.2.7 原材料检验员在收到商务部（采购部）提供的由分管经理签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》后，对不良原材料予以放行。

原材料不合格品处理流程

原材料不合格品处理流程原材料不合格品处理流程：1.IQC发现原材料不良，开⽴进料不合格品处理单2.IQC主管判定3.不良品判定结果：代⽤、选别、退货4.代⽤产品按代⽤⽅式⼊库5.选别：确定选别⽅式、选别后的合格品⼊库6.退货：由采购安排退回供应商7.以上三种判定，结果均需通知到采购部、⽣管部和仓库部同意按<不合格控制程序>⼊⼿展开顺藤摸⽠,-记录控制程序, ⽂件控制程序, 来料检验指导书, 预防纠正措施等逐步引⽤,具体措施参照楼上各DX⾼论!不合格品处理流程：1.IQC发现原材料不良，开⽴进料不合格品处理单2.IQC主管/⼯程师SQE/IQC判定3.不良品判定结果：代⽤、选别、退货,返⼯,返修,让步接收等4.代⽤产品按代⽤⽅式⼊库5.选别：确定选别⽅式、选别后的合格品⼊库6.退货：由采购安排退回供应商7 返⼯: 不合理地⽅返⼯处理8 返修: 即时解决处理不合格品,区别返⼯.9.标⽰,隔离,追溯,及时跟进等以上种种判定，结果均需通知到相关部门等!1) 来料Lot Out的处理：检查员判定Lot Out的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定，对最终判定NG，需要⽴即与供应商或客户进⾏反馈处理，并在规定时间内给出处理意见。

对于难以处理或处理不动的Case，请市场或采购联络处理，以满⾜⽣产的需求。

2）CA物料的处理：对于Lot Out的部材，在与供应商或客户交涉未果并⽣产紧急的部材，需要CA的部材，需要召开MRB会议，形成MRB决议，并安排好在部材投⼊前将不良品选出（如制定选别的⽅法、选别的流程、选别要点等）。

必须保证⽣产线投⼊的部材为良品。

3）⽣产线来料品质异常处理：对于⽣产线来料的品质异常，需要及时处理，对于异常频发的部材，需要及时确认在库品是否有同样的异常，如果有异常，则对部材进⾏及时的隔离并做相应的处置，以保证⽣产的顺畅。

我们公司是这样处理的了，１．有仓管员收到原材料通知IQC，IQC检验并记录在《来料检查⽇报》中，经判定不合格的有ＩＱＣ加盖“不合格”印章，并填写《来料检验拒收报告》上报部门负责⼈；２．仓管员将不合格品原料放置到“不合格”区存放，３．品质部负责⼈收到拒收报告后组织相关⼈员对不合格原材料进⾏再次确认，经确认不合格后通知与之相关联的⽣产部，品质部，营业部。

不合格品让步处理及表

不合格品让步处理及表格让步接收/放行管理程序1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。

本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。

3、定义3.1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。

3.2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。

4、程序4.1 原材料的让步申请让步申请的条件：商务主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：，和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。

商务部（采购部）对符合让步条件的原材料提出让步申请；商务部（采购部）在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由商务主管签字；原材料检验员在收到商务部（采购部）的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部（采购部）；商务部（采购部）会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；商务部（采购部）会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字；商务部将《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》交公司分管经理，由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效；商务部（采购部）提供的由分管经理签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》后，对不良原材料予以放行。

原材料供应商考核体系

原材料供应商考核体系1、目的：为提高供应商原材料的供应质量稳定，特制定本体系，双方互相尊重互相遵守。

2、范围：适用于所有海能原材料供应商。

3、各部门以及供应商的职责质检部：负责督促原材料的到料时间；负责原材料的到货检验，合格标准的判定以及后续处理建议的确定；负责对于不合格原材料做好统计工作并明确标识；生产部：负责对原材料使用过程中问题的搜集、反馈和统计，以及使用效果的评估，做到批次明确数量清晰；采购部：负责按照生产计划每月20号之前提供给质量部到料计划和具体的到料时间节点；负责提供给质量部供应商的详细信息。

供应商：保证原物料质量稳定，保证到料时间。

配合我司及时处理质量问题；4.内容（一）A类不合格：是指影响生产和产品质量的关键参数超出标准、耐久度的质量问题。

（二）B类不合格：未出现影响产品的关键尺寸、性能、耐久度的项目，仅在外观或者非关键尺寸上有轻度瑕疵及偏离，不影响使用及生产效率。

（三）到货时发现检测不合格，若是属于B类缺陷，可以实行让步接收，接收的条件是按供应商必须保证下批次物料不会出现同样问题。

（四）原材料若整批不合格，质量部开具《原材料质量反馈单》转交供应商，并限期进行整改；若到期无明显改进，连续两批出现严重不合格质量部会以书面形式建议采购部取消其供应资格。

（五）供应商必须配合质检部检验工作，若供应商对检验存在异议，可以派专人共同完成复检工作。

（六）对于质量不合格问题的回复与整改，必须由供应商作出正式书面回复，并且加盖公司公章；（七）供应商收到我公司的书面通知后，必须24小时内作出反馈，2天内作出正式回复，相关问题整改必须设定改进计划的时间节点，不积极配合我司质检部工作的供应商参照考核制度给予配合度方面的量化。

5.月度考核质量部每月对供应商当月的供货质量、交货期、配合度方面进行一次考核考核评价采用百分制，供货质量占50%，交货周期占30%，配合度占20%。

a供货质量得分=50*（合格数量÷交货数量）b交货期得分=30*（准时交货数量÷交货数量）C配合度得分：质量部在处理质量问题及其他特殊问题时，供应商是否愿意配合。

不合格品让步处理及表格

让步接收/放行管理程序1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。

本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。

3、定义3.1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。

3.2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。

4、程序4.1 原材料的让步申请4.1.1 让步申请的条件：商务主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：4.1.1.1 生产急需且目前尚无替代物品。

4.1.1.2 有一定措施使产品最终能达到合格品标准。

4.1.1.3 供方同意承担因让步而带来的直接费用，和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。

4.1.1.4 同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。

4.1.2 让步申请的流程4.1.2.1 商务部（采购部）对符合让步条件的原材料提出让步申请；4.1.2.2 商务部（采购部）在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由商务主管签字；4.1.2.3 原材料检验员在收到商务部（采购部）的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部（采购部）；4.1.2.4 商务部（采购部）会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；4.1.2.5 商务部（采购部）会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字；4.1.2.6 商务部将《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》交公司分管经理，由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效；4.1.2.7 原材料检验员在收到商务部（采购部）提供的由分管经理签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》后，对不良原材料予以放行。

不合格品考核管理办法

不合格品考核管理办法1. 目的为提高员工质量意识，对出现的不合格进行责任落实与考核，特制定本制度。

2.适用范围适用于生产过程和市场反馈的批量不合格品的考核。

3.管理职责3.1质量部为本文件的归口管理部门，生产部等责任部门配合；3.2质量部及责任部门按照《不合格品考核管理制度》进行责任落实与考核。

4.工作程序4.1批量不合格概念：4.1.1轧制事业部---毛坯单重5Kg（含）以下的产品60件以上为批量不合格；毛坯单重5Kg以上的产品40件以上为批量不合格。

4.1.2半轴事业部---产品单重20Kg（含）以上的产品10件以上为批量不合格；单重20Kg以下的产品15件以上为批量不合格。

4.2批量不合格损失价值计算方法：（统一按不含税计算）4.2.1下料工序损失价值计算方法：当期原材料价格-残值；4.2.2轧制工序、磨头等后道工序损失价值计算方法：当期原材料价格-残值+（人工、电费、辅材费1068元/吨）*50%注：如先锯断后正火的产品，毛坯锯断工序按照轧制工序执行；如先正火后锯断的按照正火工序执行。

4.2.3正火工序损失价值计算方法：当期原材料价格-残值+（人工、电费、辅材费1068元/吨）*90%4.2.4摆辗工序损失价值计算方法：当期原材料价格-残值+（人工、电费、辅材2542元/吨）*10% 4.2.5调质以后表面淬火之前的各工序损失价值计算方法：当期原材料价格-残值+（人工、电费、辅材2542元/吨）*50%4.2.6表面淬火及后道各工序损失价值计算方法：当期原材料价格-残值+（人工、电费、辅材2542元/吨）*80%4.2.7粗精车各工序损失价值计算方法：毛坯单价-残值+（人工、电费、辅材2542元/吨）*10% 4.2.8市场出现的批量不合格品损失价值按（产品单价+市场罚款-残值）进行考核。

考虑到市场加工原因及不合理考核，根据实际情况另行商定，按照一定比例处罚。

4.2.9备注：※ 1068元/吨为2015年轧制事业部人工费、电费、辅材费吨成本合计；2542元/吨为2015年半轴事业部人工费、电费、辅材费吨成本合计；※轧制事业部电费主要是在轧制工序和正火工序；半轴事业部电费主要是在预墩摆辗、调质工序和表面淬火工序。

原材料质量检测报告反馈表

试验室负责人：
年月日
供应部：
年月日
□合格□不合格不可用于生产退货
□不合格但经调整后可用于生产，调整后单方砼增加成本_____部：
年月日
原材料质量检测报告
原材料名称
规格
原料产地
进料时间
取（送）样人
试验人
检测内容：
检测结果评定：
□合格□不合格不可用于生产退货
□不合格但经调整后可用于生产，调整后单方砼增加成本________元
原材料质量检测报告
原材料名称
规格
原料产地
进料时间
取（送）样人
试验人
检测内容：
检测结果评定：
□合格□不合格不可用于生产退货
□不合格但经调整后可用于生产，调整后单方砼增加成本________元
试验室负责人：
年月日
办公室：
年月日
原材料质量检测报告
原材料名称
规格
原料产地
进料时间
取（送）样人
试验人
检测内容：
检测结果评定：

质量反馈制度

质量反馈制度中铁五局（集团）第六工程有限责任公司肃州制梁场1总则为了保证箱梁产品质量，以满足创优目标的实现，特制定《箱梁产品质量信息反馈制度》，做到反馈制度渠道畅通、部门落实、人员确定、处理及时。

本制度规定了原材料质量检验、工装模具质量检验、生产设备检验、计量器具检验、生产工序工艺标准执行情况检验、产品质量信息反馈制度及质量事故调查、分析、处理情况反馈制度。

2适用范围本制度适用于梁场箱梁产品质量信息管理。

3引用标准3.1中铁五局六公司《纠正和预防措施控制》QB/ZTWJLGS:C某26-2022-E[0]3.2中铁五局六公司《不符合、事故/事件、事件控制程序》QB/ZTWJLGS:C某25-2022-E[0]4术语和定义引用公司《管理手册》（QB/ZTWJLGS：SC-2022-E[0]）的术语和定义。

5职责5.1梁场质量管理领导小组负责组织对重大、大质量事故的调查分析、报告和处理；5.2工程部负责对质量缺陷提出处理意见；5.3安质部各级质量检查员负责认真填写质量报表，一般质量事故的调查处理、报告。

5.4机物部、生产部负责生产设备状态的检查和检验工作。

5.5试验室负责按规定日期对计量器具的送检工作，按规定对钢筋、水泥、砂石料、减水剂、钢绞线、锚具等原材料的检验或送检工作，收集其质量情况。

5.6作业层负责执行梁场的各项处理意见；负责制梁工程钢模板的安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑、预应力、压浆封端过程质量的控制工作；负责按计划实施对生产设备的维修保养；负责对各工序的质量检查和质量信息反馈工作。

6程序6.1原材料检验信息6.1.4砂和碎石由物资部门统一采购，但在采购之前试验室应组织人员到各砂石场采集取样，试验合格后方可进货。

6.2工装模具检验信息6.2.1预埋件制作所用的模具如由梁场自行制作，制作完毕后必须及时通知质检人员检验其模具的精度并对其能否使用作出决定，通知工班。

其检验结果应有书面记录。

6.2.2钢模在设计上应符合箱梁外形尺寸及刚度要求，钢模设计方案完成后应组织用户、制造单位、设计人员共同对方案进行论证,论证结果形成书面记录，供设计人员修改参考。

材料出入库管理规定

材料出入库管理制度第一章材料验收及保管一、加强对出入库材料的管理,杜绝使用不合格材料,以确保工程施工质量;二、原材料、装置性材料到达现场后,由现场物资管理人员验证到场物资的品名、规格型号、材质等级等,对顾客提供技术复杂的产品应会同技术人员共同验收,验证可采取下述方式：1、验质复试抽样检验,执行项目监视和测量计划规定；2、点数、过磅；3、检尺、量方；4、检查外观质量；5、开箱点验;2现场物资负责人对进场材料进行验收,应填写进场材料验收记录,验收合格后对其进行标识,贮存保管,并根据其材料的特点妥善保管、维护；三、对发生丢失、损坏或不适用情况的处理出现下列情况,应填写产品质量反馈单：1材料到达现场验证不合格；2在使用、贮存期间损坏、变质,不符合预期的使用要求；3出现的材料丢失、损坏、不适用等情况,应予以记录,并反馈给主管部门,并将记录存档、备查;四、材料的验收a入库物资由管库人员依据订货合同、进料凭证、技术证件、材质单对其数量质量进行验收,并填制材料验收记录,验收合格后填制收料单,并登记物资卡片；b计重物资一律按实际重量验收,以理论换算计重的物资,要记录换算依据;计件物资应全部清点件数,定量包装的计重、计件物资可抽检5-15%,并作记录；c质量验收要核对物资的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等,检查物资的外观质量状况,需要复试的按规定送检;d对技术复杂的产品应会同技术人员共同验收;e验收一般产品应在二十四个工作小时内完成,批量大技术复杂的产品,经领导批准,可适当延长验收时间;f验收中发现质量不合格,数量超出允许误差范围的,及时反馈,应做记录;进口物资应按有关规定验收,不误索赔期,待处理物资不得办理入库,应单独存放,防止混杂;3验收中遇到问题的处理:a整车到货的物资要查看车封是否完好,如有异状,应会同想问运输部门人员检查车辆状况,经运输部门承认并做好记录;零担货物如包装破损造成数量短缺和质量损坏,也应索取记录,然后向责任方办理索赔;b凡供应单位造成短损的,凭“验收记录”向供应单位交涉处理;c数量差异,在允许范围国家允许误差可按实际数量入帐,超过允许误差时全部短少数量应及时向供货单位交涉处理;d质量不符合规定的,应及时通知供应单位交涉更换或降级减价必须是不影响使用的对有缺陷的物资可以维修的,经供方同意,可代为修理,其费用由供方负担,也可拒绝接收,由供方自行处理;e凡属供方错发的产品,经领导同意购入,方可验收入帐;f证件不全,应及时向供方单位索取;g对验收中发生问题的待处理物资,应单独存放,妥善保管,防止混杂、丢失、损坏; h对验收不合格的产品,应按合同条款和我方造成的损失额度,与供方协商,向供方提出退货与索赔;4材料保管保养a材料存放做到正确、整齐、安全稳固,合理苫垫,料签齐全,检验试验标识明显,固定货位存放物资实行“四号定位”库号库房或货区代号；架号货架或货垛代号；层号货架或货垛层次代号；位号层内货位代号5、“五五堆码”a根据物资的不同特点,在摆放时每行每层数量力求以“五”、“十”或其倍数堆码；b 仓库贮存各类材料应按适宜的时间间隔检查库存品状况,根据物资管理制度规定,做到无变质、无锈蚀、无损坏、无霉烂、无虫蛀、无鼠咬；c贮存的材料记录准确、完整,帐、卡、物相符；d管库人员按照“六查”查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术进行自点,循环自点率每月不少于30%,对检查结果填写产品自点记录,确保在贮材料的质量,保持帐、卡、物相符;e每年年末定期进行一次彻底清查,对物资进行全面盘点保存清查记录,上报清查统计报表;5材料的发放严格依据施工进度,限额发料;a材料出库依据发领料单或用料单,必须凭证齐全,手续完备,数量准确,质量完好,标志清楚,管库人员方可办理出库；b材料出库必须坚持“三检查”检查发料凭证是否正确无误,检查发出物资的编码、品名、规格、数量是否相符,检查应附技术证件和有关凭证是否齐全、“三核对”发料凭证与帐卡核对,发料凭证与发出实物核对,结存实物与帐卡核对；c材料出库应按先进先出的原则,有保管期限的必须在期限内发放,贮存期过长时,须经重新检验合格后使用;合理布置现场仓库、料场,做好产品标识及状态标识;开展压库利库工作,对易购料进行“零”库存管理;材料在储存过程中,要严格根据材料的理化性能,合理苫垫、贮存,减少损坏、变质等;e尽量避免现场材料发生二次倒运,减少非正常损耗;f严格执行修旧利费制度,做好剩余材料和废旧物资的回收、利用工作;第二章劳务公司材料管理制度一、管理形式劳务公司要有专职材料管理负责人,负责材料计划、派人验磅、验收、安排卸车及材料的堆码工作;二、材料的供应及验收管理劳务公司领料实行限额领料制度,平时按各幢号主管工长审核的计划领料,待工程主体完工后进行主要材料的节超对比,节超按合同规定处理,双方签字确认后方进行主体劳务结算;对周转材料及地材,劳务公司必须及时安排人员验磅或验收,并在项目部进料单上由材料管理负责人负责签字确认；并且及时安排人员卸车,不得拖延;劳务公司应严把材料质量及数量关,如发现因工作不负责任而造成质量和数量问题,将追究责任并对负责人处以100－500元的罚款;三、材料的现场管理1、材料要按现场平面布置图分类分区堆码并设标示牌,做到三清材质清、规格清、数量清、三齐堆放整齐、码垛整齐、排放整齐,保证场地平整无杂物;2、钢材分规格堆放并且要一头对齐,加工场要及时清理,以达到文明施工的要求;3、水泥库要求有良好的排水沟,下底架空垫蓬布,以免受潮,库内要堆放整齐,执行先进先出原则,避免过期,造成不必要的损失;木工加工房模板要堆放整齐,锯末、刨花要及时清理,并且要达到防火安全要求;现场的所有工程材料包括周转材料不经项目经理同意签字,不得私自外调,一旦发现除追回材料外,将对责任人处以2000－5000元的罚款为控制现场材料的节约,现场钢筋头等处理必须经项目经理同意后才能处理,否则将对责任人处以2000－5000元的罚款;为搞好现场文明施工,对不符合要求的,项目部将书面通知,限期整改,如再达不到要求,将处以500－1000/次的罚款,同时按双方劳务分包合同约定要求进行追加处罚,定期进行现场盘点,了解现场材料情况,工程收尾所节余材料,劳务公司不得私自处理,根据项目合同规定处理;各劳务施工队自购机械和辅材出场须项目经理部签字后方能出场进场前须在项目保安处登记并报项目备案;为便于各工种之间的相互协调,劳务公司要服从项目部材料的合理调遣;四、周转材料的管理1、劳务公司周转材料的使用,报项目经理部后由项目部材料人员通知安排进场,且须劳务公司清点数量,由专人在材料进场单上签字确认数量；若因数量不对,由劳务公司自行负责;2、周转材料在现场要在规定地点堆放整齐,在使用过程中未经项目部同意不得随意锯割、开洞,否则将以双倍价格赔偿;3、劳务公司要爱惜周转材料,拆卸时禁止高空抛落,一旦发现,对工人处以一次50元罚款,对栋号工长处以100元罚款;现场周转材料不得作为垫木,用来支垫其他材料,否则处罚同上;4、对新进场覆膜板裁口,必须按合同约定要求,在裁口处刷地板漆二遍,若发现漏刷,将处以每次50－100元罚款;5、各劳务公司须加强现场周转材料的管理；若超双方劳务合同的损耗,其责任和后果概由劳务公司负责;第三章项目部物资管理制度一、管理形式1、项目部材料分土建、装饰二大类,统一由项目经理部归口管理;2、材料员负责具体材料采购、收料供应管理等工作,配合经理部搞好材料管理工作;3、需认质、认价材料必须经项目经理签字审核,才能与供货商发生送样品、文件等往来,以便于统一管理;二、计划管理1、单位工程开工前由总工办召集相关负责人组织制定季度材料需用计划、季度材料成本降低计划及对施工队的限额领料制度;2、材料计划由专业主管按规定时间、要求以统一的书面形式报需用计划,经预算人员和总工或技术负责人审核,项目经理签字生效,分管材料人员才能按要求供货;3、部分材料如商品砼、钢筋、木材、模板、机电设备等,工程和技术部门及时给材料部门提供材料需用月计划、周计划,以便于提前备料,保证施工需要;4、各材料人员要充分了解工程进度,工程需用材料,以便督促专业部门负责人及时报需用计划,实现有预见性的管理;特别是周转材料的动态性管理,杜绝压货断货,动态确保材料供应满足施工生产的需要,进场周转材料闲置不得超过三天;周转材料损耗必须控制在：扣件1%,钢管0.5%,顶托0.5%以内,超出部分除追究相关材料员责任外,还与年度考核挂钩;5、各种计划,材料人员要认真执行,做好记录并存档;三、采购供应管理1、材料人员根据生效的需用材料计划安排采购供应,工作中要充分了解市场行情,三比一算比价格、比质量、比运距、算成本,保证材料成本达到最低;2、对于主要材料和设备,需要业主审批的要提前以统一的形式报三家以上的样品及其它资料到经理部,经项目经理审核签字后统一报业主及监理公司审批,统一返回存档;3、材料采购必须经材料负责人和项目经理及公司审核价格,批准后才可采购;4、在材料供应过程中,禁止伪劣产品用到工程中,一旦发现质量问题要及时处理退货,找原因,吸取教训,严重的要追究直接责任,确保工程质量;5、材料供应过程中要按要求提供材料合格证明或质量保证书,并且做好材料合格证登记记录附表一6、材料到达现场前要及时通知机械队和施工队,以便安排收料、卸车,并且监督施工队按文明施工的要求堆放整齐7、坚持做好现场主要材料验收记录附表二,作为控制质量、数量及超规格材料使用的手段和向业主索赔的依据;8、材料付款必须主管经理签字;到货付款前及时办理验收、调拨手续,每月25日为截止挂帐期,当月25日以前的若发生漏挂帐,项目经理部一律不予认可,其后果由材料经办人员自负,坚决避免陈帐、旧帐,及时记好材料采购记录和材料台账,做到帐实、帐帐相符;9、材料订货要以技术部门认可的样品为标准,严格把握质量要求、价格、供货方式及时间等要求;按合同法,由总工办、项目经理、财务会签;及时作好材料合同登记记录附表三10、在材料供应过程中要坚决杜绝不正之风;谁收料谁负责,严格把关,确保材料的质量、数量;确保项目成本的降低;对质量和数量不符合要求不实之处,一经查实,除追究相关材料员责任外,并赔偿实际损失,严重的移交司法机关追究刑事责任;四、现场管理1、现场材料加工、堆放严格按现场平面布置图设置,以便于材料人员分类、分区堆放材料及加强文明施工的管理;2、所有在现场的材料要监督施工队设立明显统一的标牌,达到三清材料清、规格清、质量清、三齐堆放整齐、码垛整齐、排放整齐的要求;3、各专业主管、栋号工长、材料员要监督、杜绝施工队乱丢、乱放和无组织使用材料的现象;对主要材料从供应抓起,控制质量差、超规格材料的使用；制定切实可行的下角料处理办法,充分利用,提高材料节约,降低工程成本;4、为了监督施工队的材料管理,现场所有材料不经分管材料人员和项目经理同意不得私自外调,不然按规定处罚,对于举报人员每次予以200元的奖励;5、各专业不得使用其它专业的材料,必须在材料部门办理调拨单后方可使用,否则予以处罚500-2000元/次,并赔偿相应损失;6、各材料人员要配合施工人员,推广新技术、新工艺的使用,提高材料的节约;五、仓库管理1、进库材料必须达到安全防火、防盗的要求,并且要根据各自的性能进行有效的防护;库容要整齐、卫生;2、仓库管理员对进库材料要严格把关,认真清点;如因不负责任而造成损失,将追究直接责任;3、材料出库执行先进先出的原则,出库必须经材料人员签字,保证帐实、帐帐相符;六、责任体系1、材料人员为收料数量和质量的第一责任人,谁收料,谁负责;2、相关幢号工长对是否按计划供量、对材料相关质量和数量负一定的监督责任,对现场材料浪费与节约负直接责任;3、总工程师及总工办监督,抽查材料质量和数量是否按计划执行,对材料的质量、改量和现场材料浪费与节约承担监控和一定领导责任;4、项目经理为现场材料的负责人,保证材料管理工作每个程序和制度的落实,确保工程材料的质量和数量;附表一合格证登记表附表二主要材料验收记录工程名称：年月日附表三合同登记卡。

关于反馈有关材料的函

关于反馈有关材料的函全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：尊敬的XXX公司：您好！我们是XXX公司，作为您的合作伙伴，我们一直致力于为您提供优质的产品和服务。

在与您合作的过程中，您的反馈对于我们的改进至关重要。

我们特意编写这封函件，希望能够得到您宝贵的意见和建议。

我们想要感谢您对我们公司产品和服务的支持与信任。

您的反馈是我们前进的动力，只有通过您的真实反馈，我们才能不断完善自己，提高服务质量，为您提供更加优质的产品和服务。

我们也希望您能够在使用产品的过程中留意产品的使用情况，包括使用时是否出现问题，使用后的感受，以及对产品的改进意见等等。

我们希望您能够主动反馈任何问题或建议，不管是好是坏，都能让我们了解您的需求和期望。

我们始终相信，只有通过反馈和沟通，我们才能更好地了解客户需求，及时解决问题，为客户提供更好的服务。

无论是产品的质量问题、服务的不满意还是对我们的建议，都欢迎您随时与我们联系，我们会尽快处理并给您满意的答复。

我们也会定期对您的反馈进行汇总和分析，通过对客户反馈的整理和分析，我们能够更好地发现问题所在，制定相应的解决方案，提升产品质量和服务水平。

我们也会根据您的反馈及时更新产品信息和相关服务政策，确保您能够享受到最新最优质的产品和服务。

我们希望您能够继续给予我们支持和反馈，让我们成为您的长期合作伙伴。

如果您有任何问题或建议，请随时联系我们，我们将竭诚为您提供满意的服务。

再次感谢您对我们的支持与信任！祝您工作顺利，生活愉快！第二篇示例：尊敬的XXX公司领导：您好！我是贵公司的XXXXX，我想通过这封函件向您反馈一些有关材料的情况。

希望我们能够共同探讨并解决这些问题，以达到更好的工作效果。

我想反馈的是关于我们近期使用的原材料的质量问题。

我们发现最近几批进货的原材料存在质量不稳定的情况，从而影响到了生产的稳定性和产品的质量。

我们希望贵公司能够对原材料的质量进行严格把关，确保每一批进货的原材料都符合质量要求，以保证生产工艺不会受到影响。

《质量信息收集传递分析管理办法》

《质量信息收集传递分析管理办法》第一篇：质量信息收集传递分析管理办法质量信息收集传递分析管理办法1目的及适用范围1.1为规范药品质量信息的收集、传递、汇总、分析等药品质量信息管理工作，加强企业内部与质量有关的数据、资料、记录、报表、文件等收集、整理、汇总，定期开展质量分析、评价、评审，特制定本办法。

1.2本办法适用于云南省丽江医药有限公司采购部、销售部、质管部、物流部药品入库验收、药品在库养护、药品出库复核、药品销售及售后服务过程中各环节的工作。

2参考文件《药品管理法》《药品经营质量管理规范》《药品经营质量管理规范实施细则》3术语3.1质量信息收集。

通过各种方法（网络信息、电话通知、传真e-mail等）收集有关商品质量、管理的相关信息的工作。

3.2质量信息传递；将收集到的各种质量信息通过电脑系统或传真等方法传递给相关的部门或个人的过程。

3.3质量信息汇总。

将所收集的商品质量信息进行一个分类、汇总。

3.4质量信息分析。

定期对所有收集到的质量信息进行统计，针对质量信息的类别分别分析。

4职责4.1采购部4.1.1负责将供货厂商通知的有关质量信息传递给质管部。

4.1.2负责对质管部传递的质量信息及时的采取相应的措施。

4.2质管部4.2.1负责收集药品监督管理部门发布的药品质量信息。

4.2.2负责收集各种质量信息，并转发给相应部门或个人，并对收集的所有质量信息进行统计分类及汇总。

4.2.3负责对客户的质量查询、质量反映和质量投诉等问题，认真做好记录，填写各种报表，查明原因，分析问题，采取有效处理措施，确保药品质量。

4.3销售部4.3.1负责及时的向质管部反馈有利于本公司的相关质量信息。

4.3.2负责对质管部反馈的相关质量信息的分析结果进行及时的处理与执行。

4.3.3负责按要求发放、回收质管部所制定的《药品不良反应监测情况反馈表》（附件1）和《经营药品质量征询意见表》（附件2）。

5工作程序5.1药品质量信息收集传递5.1.1药品质量信息内容（1）宏观质量信息：国家和医药行业有关质量政策、法令、规定等；（2）货源质量信息：供货单位的人员、设备、工艺、制度等生产质量保证能力情况；（3）竞争质量信息：同一市场的同行竞争对手的质量措施、质量水平、质量效益等；（4）内部质量信息。

原材料质量管理制度

沈铁改扩建路基二标项目部原材料质量管理制度编制：审核：批准：二〇一四年六月十九日原材料质量管理流程图备注：实线流程为项目部自检对原材质量的控制流程；虚线流程为项目部结合具有检测资质实验室检测结果对原材质量的控制流程。

原材料质量管理制度沈铁改扩建路基二标工程，质量第一。

为把好工程材料关，按照“源头把关，过程控制，精细管理”的原则，现制订如下质量管理制度，实施全面质量管理。

1、所有进场的主要材料：水泥、钢筋、钢绞线、外加剂、粉煤灰、锚具、板式支座、金属波纹管、精轧螺纹钢等必须有质量证明书或出厂合格证，供方应在合格供方名录内，否则不允许进场。

2、主要材料进场后，均由物机部出据《原材料试验委托单》，通知试验室及现场或试验监理对该批材料进行见证抽样检验。

3、试验室对原材料检验的结果以《原材料检验结果反馈单》的形式通知物机部。

4、物机部收到合格的《原材料检验结果反馈单》后方可使用。

并按定额进行出库使用。

不合格产品应予退货或降级使用。

5、进场原材料的程序及奖惩办法：㈠原材料验收由项目部相关部门组织并验收⑴采购前对供方资质和质量进行实地考察，评价合格后列入供方名录；⑵购料到场后先由项目部实验室进行自检；⑶自检合格后，通知驻地监理或业主代表进行审查；⑷及时做好相关部门验证登记资料。

㈡奖罚办法⑴采购合格供方名录外原材料罚款物机部验收人员50元/次，以后再犯此类错误加重处罚物机部负责人；⑵物资进场24小时向实验室进行报验资料，填写《原材料试验委托单》，报验滞后罚款相关人员20元/次，漏报罚款相关人员和负责人各50元/次；⑶实验室接到委托单后，要及时安排实验员实地取样检验，并在接到委托书后24小时内把《原材料检验结果反馈单》传递到项目物机部，滞后或者不按规定程序对相关人员或负责人罚款20元/次；⑷物机部工地验收人员在没有收到《原材料检验结果反馈单》，就对进场原材料进行发放使用，对相关人员和部门负责人各罚款200元/次；⑸项目其他人员或者施工队，私自使用待检或者不合格产品，要对其相关人员罚款200元/次，对施工对罚款2000元/次；⑹物机部工地验收人员要及时填写或更改原材料标识牌上的检验状态，发现一次罚款20元/批/次；⑺实验室要及时联络驻地监理对进场物资进行取样检验，并做好相关资料，因工作不当照成进场材料不能按时使用，对有责人员罚款20元/次；⑻每月考核一次，对能够进行及时报验和查验、并把相关资料登记完善的相关人员进行一次奖励200元/月，并对部门负责人奖励100元/月。