委外加工领料单
仓库各岗位职责有哪些
仓库各岗位职责有哪些仓库各岗位职责有哪些在我们平凡的日常里，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。
我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，以下是店铺帮大家整理的仓库各岗位职责有哪些，欢迎大家分享。
仓库各岗位职责有哪些篇1一、总则为保证公司商品入库、储存、出库、商品退库等过程的有效运行，特制定本制度。
二、适用范围公司仓库的库位规划、收货管理、储存管理、发货管理、退货管理等，均按本制度的规定执行。
三、职责1、公司仓储部负责对仓库的全面管理及监督工作。
2、仓储部经理负责对仓库的全面管理工作及商品发货的调配。
3、仓管员负责对商品的接收、发放、储存、日常管理及搬运工的调配等工作，并填写相关单据，建立帐目。
4、仓库文员负责做好商品入库、出库及储存的单据录入工作，按财务部的要求建立报表。
5、搬运工负责按仓管员或仓储经理的要求，在遵守各项搬运规定的前提下负责对成品的搬运工作。
6、财务部负责对仓库商品的帐、物核查，并按财务要求对仓库人员进行业务指导。
四、仓库库位设置1、仓库按商品出入库情况、包装方式及型号规格等因素规划所需库位及面积，以使各库位空间有效利用。
2、通道规划：配合仓库内设施设备（消防、通风、电源等）及所使用的储运工具（叉车、地牛等）规划运输通道，以方便设备、设施运行及储运操作。
3、依据商品类别、规格型号等分区存放，并随时显示库存动态，以利于管理。
4、收发频繁的商品应放置于进出便捷的库位。
5、库位分区按下列原则执行，并在适当位置做好标识：A、库区分区，南北向按英文字母A、B、C……Z顺序规定执行，东西向按1、2、3、4、5、6、7、8……顺序规定执行。
B、层次，按罗马字母Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ？？顺序由下而上逐层规定执行。
6、库位管理：仓管员应掌握各库位、各规格商品的出入库动态，并将每个库位成品作上标识牌，按先进先出原则指定收货及发货。
五、商品入库1、仓库在接到商品时，仓管员应仔细核对入库商品名称、规格、数量、包装状况及标识等，经核对准确无误后办理入库手续。
仓库物料管理制度
仓库物料管理制度篇一：仓库物资管理制度仓库物资管理制度一、入库管理（一）库管员严格填写《入库单》；（二）库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好；库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人：1、申请物资入库人员未在入库核对现场的；2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的；3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。
（三）入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库管员双方签字后,完成入库手续。
二、仓库管理(一) 物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，并做好入库账册登记工作；(二) 库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符；对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任；盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行, 办公室主任对月盘点情况进行抽查；(三) 库管员严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改； (四) 禁止无关人员进入仓库；(五) 合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏；库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。
三、物资领用(一) 物资领用实行出库登记制度，库管员严格填写《出库单》并由领用人签字确认，经由主管部门的公司领导签字批准后方可办理领用；(二) 如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示总经理或主管领导批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员；(三) 库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则； (四) 已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员填写《入库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。
委外加工管理办法
1.0 目的：规范委外物料加工及仓库物料和数据管理，促使委外加工商加工的物料符合我司质量标准，确保满足生产物料需求，合理控制物料库存成本。
2.0范围：适用于本公司所有委外加工物料及数据管理。
3.0职责3.1 PMC部：对所有委外物料进行计划请购、下达调拨指令，并做物料控制；3.2采购部：对公司所有委外物料的采购作业，并按PMC部提供的《物料请购计划》经审核后下达《采购订单》至委外加工商处，采购员跟催物料采购的到货时间和相关委外单据接收转委外仓管员；3.3 质量部：对所有委外物料进行品质判定；3.4 仓储部：负责委外物料单据的数据录入、调拨和系统数据的维护，相关单据的审核，每月月底对委外仓库进行盘点并与系统数据比对，对异常进行分析和跟进处理；3.5 委外厂：负责委外仓库物料的存储保管(采购部制约)，按规定时间提交相关单据至采购部；3.6 财务部：负责所有委外相关单据的复核确认。
4.0 作业程序4.1定义：4.1.1委外加工是指我司采购原材料，将浸胶及压贴工序委托其他公司或加工商代为加工的做法。
4.2 委外加工及单据处理4.2.1 PMC部按《物料请购作业流程》规定，按时做物料请购计划下《采购请购单》至采购部；4.2 .2采购部按《物料采购作业流程》规定，由采购部经理审核《采购请购单》确认无误后，转采购员下单至供应商或委外加工商处；4.2.3 供应商依据《采购订单》，按时按量送物料至指定的委外加工商仓库，并提供《送货单》；4.2.4委外仓库仓管员依据《采购订单》、原材料供应商《送货单》暂收物料，经委外加工厂来料质检员检验合格后，由委外仓库仓管员在《送货单》上签名（盖章）确认，并办理物料入库，做委外加工商仓库《材料入库单》，并将《送货单》和《材料入库单》原单转采购部采购员核对，并在用友系统的外协材料仓制作《采购到货单》，由采购员将单据确认后转至委外仓管员，委外仓管员在用友系统中引用《采购到货单》制作《采购入库单》，审核并打印《采购入库单》，同时进行调拨处理，从外协材料仓调拨至相对应的委外仓库，生成《调拨单》审核并打印；4.2.5浸胶委外加工依据《采购订单》做领料，填写手工《领料单》，领料数量要与出库实物数量一致，并在单据上注明我司的采购单号；所有手工《领料单》转采购部采购员核对，由采购员将单据提供给委外仓管员在用友系统中制作委外仓的原浆纸《材料出库单》审核并打印。
委外加工单格式
品名
入库日期 数量
箱数
备注
仓库： 四 E04 制程异常报告书
异 工程名 常 作业员
入库者：
品质特性 检验员
No. 日期：
发生时间
月
日
状 说明： 况
紧 急 处 理
原 因 调 查
再 发 防 止 对 策
批 示
四 E01 委外加工单
No. 日期：
厂商 委制编号
品名
厂商 编号
数量
需求日期
地址 电话 单价
金额
备注
合计
品质要求
提供
1.图纸 2.模、夹具 3.材料明细
说明：1．委外加工单视同协力厂的订单； 2．应注明品质要求； 3．协力厂签认回联。
四 E02 外厂加工入库验收单 No.
承制厂商
品名
实际点 收数量 品质验收 验收方式
主管：
四 E06 品质月报
部 月 份：
申请： 门
制表日期：
项 次
制单号
品名/型 号
1
2
3
4
5
6
7
生产数
不良 数
不良 率%
： 不良项目别
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合计
合计占有率
% 100% % % % % % % % % %
项次 1 2 3 4 5 6 7
综合判定 备注：
编号 交货 数量
点收人
日期： 送货日期 箱数
日期
检验项目
全检 规格值
抽检
免检
实测值
监管外委公司管理制度（3篇）
监管外委公司管理制度1目的为规范委外加工流程，确保加工过程有序、受控，满足生产需要，提高企业经济效益，促进双方合作共赢，特制定本规定。
2范围适用于本公司所有原材料、毛坯、半成品的委外加工。
3职责3.1生产部为本规定的归口管理部门，生产部部长对委外加工业务的管理负领导责任。
3.2生产部委外计划员负责根据生产计划编制委外合同或委外加工通知单(以下简称委外加工通知单)，经生产部部长批准，与供方签订，协助办理委外产品的交付、接收、入库、转移等手续，办理委外加工费用结算手续。
3.3质量部负责委外加工产品的质量检验和委外供方质量记录管理。
3.4仓库负责产品的出入库管理及手续办理，协助委外计划员办理委外加工费用结算手续。
3.5保安室门岗负责查验委外产品出门手续有效性及核对数量。
3.6核算审计中心负责委外加工通知单及加工业务单据的审核。
3.7财务部负责依据已审核的委外加工费用结算单据与供方进行财务结算。
4程序4.1编制委外加工通知单规定中没有定价的，按本公司加工工时____单位工时定额单价或其他方法计算。
供方业务人员持委外加工通知单至资料室领取技术资料，资料管理员核对后进行技术资料的发放登记、回收等工作。
未提交盖“委外专用”出门单的，不得放行；因持物人未将物料装整齐导致执勤门岗无法验证的，由持物人整理后重新清点核实后方可放行。
收料仓库人员根据工单、委外领料情况、供方出库单核对物料规格及数量，核对无误后在供方出库单上签收，收一联供方出库单，并及时向质量部报检。
检验合格后，在供方出库单上签字。
仓库履行入库手续，出具外加工入库单，通知相应车间领料。
检验不合格，质量部开具不合格品评审报告单，按____条规定进行。
产品全部交付并经检验合格后，供方应至资料管理员处办理技术资料返还手续，由委外计划员负责跟催。
原则上领用时间不超过____个月。
供方如丢失技术资料应承担相应责任。
4.3委外加工业务结算财务根据供方、委外计划员、核算审计中心三方签字的单据进行财务结算。
委外加工管理流程及细则
外协加工管理流程1.0 目的为了满足生产需要、规范外协加工流程、降低外协加工成本、提高外协加工效率，明确各相关部门职责,特制订本流程。
2。
0 范围2.0.1 用于本公司加工能力不足时或生产能力和生产周期负荷已达饱和时;2。
0。
2 用于特殊零件无法购得现货,也无法自制时;2。
0.3 外协单位有专门性的技术,利用外协质量有保证且价格合理.3。
0 程序（具体见外协加工操作细则）3.1 委外加工过程中一切物流及外协由采购部统一处理，各制造部不直接对外。
3。
2 委外申请的提出3。
2.1 公司不具备加工能力的工序，由各制造部提出申请，由采购部直接制定委外计划(发外申请部门可协助联系外协单位）。
3。
2。
2 公司具有生产能力,但由于各种原因造成不能实现生产计划，需要委外加工时,由发外申请部门提出申请，交生产总监审批后由采购部最终确定并制定委外计划。
3.2。
3 公司具有生产能力,但由毛坯供应商加工的工序,转入正常的外协流程.3。
3 委外计划的制定及批准发外申请部门制定委外申请（图号\技术要求\完工日期等）并由发外申请部门负责人签字确认。
3.4 确定外协单位及生产能力3.4.1 已有合格外协单位由采购部确定其生产能力并将信息反馈给财务总监；3。
4。
2 已有待考察外协单位或新外协单位由采购部和质检部共同确认，并将信息反馈。
3.5 委外合同签订3.5。
1 委外工件加工价格及加工条款由采购部与外协单位协商制定（相关技术和质量条款由技术部和质检部提供，委外价格由发外申请部门提供价格核算建议）。
3.5。
2 公司审核小组负责对委外合同条款的审核；3。
6 委外工件的确认、准备和包装据）。
3.6.2 制造各部负责提供委外工件的技术要求以及需要携带的相关辅助工装等。
3。
6。
3 制造各部按技术要求对委外工件及相关辅助材料进行相应的包装准备。
3.6。
4 委外工件准备完毕后，在发运时，由采购部开出委外加工单据，制造部与外协单位在此单据上分别书面确认此次委外工件发运的品种、规格和数量.3。
零部件账务管理办法
汽车零部件账务管理办法1.目的通过制定本管理办法，确保出、入库物资的有效性，做到日清月结。
2.适用范围适用于公司所有库存零部件出、入库的过程管理。
3. 术语和定义本办法引用GB/T19000 idt ISO9000:2005 质量管理体系——基础和术语。
4. 职责4.1 各库管员负责严格按票据上要求的程序办理物资的出、入库手续。
4.2 各票据录入员和统计员分别负责对票据的有效性进行核对和下账处理。
5．工作程序5.1 “配件代存单”入库账务处理：库管员必须见有相关专职质检员签字盖章、仓储公司、供应商、仓储公司服务人员签名的“配件代存单”才能办理入库程序，并及时签名确认数量和状态后上账，将统计联和财务联传单据录入员进行上账处理，单据录入员输机完毕后将财务联传统计员进行票据有效性和数据处理正确性的审核。
5.2 产计划作业指令中的生产配料出库账务处理：各相关配送工和库管员根据生产作业计划指令所要求的车辆数量和状态开据“领料明细表”，由库管员、配送工对配送零部件的数量和状态进行确认，无误后配送工签字，配送工与焊装、涂装和总装各工位人员进行零部件交接并办理交接手续。
库管员进行下账处理后，将统计联和财务联传单据录入员进行下账处理。
单据录入员输机完毕后将财务联传统计员，统计员对票据有效性和数据处理正确性审核。
5.3 其他部门领取零部件和工具、辅料类物资出库账务处理：库管员先审核“领料单”的有效性才能进行发料工作，及时下账后将统计联和财务联传单据录入员进行账务处理，单据录入员账务处理完毕后将财务联传统计员，统计员对票据的有效性和数据处理的正确性进行审核。
5.4 零部件工、料废的账务处理：库管员首先审核“可疑物料标识单”的有效性后才能进行换件工作，及时下账并在账页上注明‘工/料废’字样，然后将统计联和财务联传单据录入员进行账务处理并备注‘工/料废’，单据录入员将“可疑物料标识单”的统计联传统计员，统计员对票据的有效性和数据处理的正确性进行审核。
委外加工出库单
送货单位：
序 号
加工材料编码
加工工序
XX机械有限公司
委外加工出库单
版本号：A-0 ；表单编号：XX-QP12-QR-28
外协加工 收获单
ห้องสมุดไป่ตู้
委外订单号 产品名称及规格型号 单位 送货数量
备注
送货仓库经手
人： 日 期：
收货经手 人日：
期：
序号加工材料编码加工工序委外订单号产品名称及规格型号单位送货数量备注送货仓库经手人
送货单位：
序 号
加工材料编码
加工工序
XX机械有限公司
委外加工出库单
版本号：A-0 ；表单编号：XX-QP12-QR-28
外协加工 收获单
委外订单号 产品名称及规格型号 单位 送货数量
备注
送货仓库经手
人： 日 期：
收货经手 人日： 期：
委外加工管理规定
Formulate
制订
Approve
批准
Issue
发行章
首次发行
5.3.1.1.2 仓库开出《委外加工出库单》，经仓库主管确认，资材课长审批后，由仓库根据领料单发料，供应商签字领料；
5.3.1.1.3技术课、品质课在委外加工件第一批试生产开始前共同封样，通常情况下封样件品质课，供应商各一套；
5.3.1.1.4 供应商按跟单员的交货通知按时送货，仓库开出《委外到货通知单》 收货；
1.目的
为规范委外加工流程，特制定本规定。
2.范围
根据工厂生产能力所有需外发加工的成品、半成品、模具及配件加工等。
3.定义：
无
4. 职责
4.1 技术中心负责提供委外产品、模具、检具等物品的图纸、技术资料（各工厂责任单位负责提供相应的工艺文件给营业工程课）；
4.2 技术课负责提供标准工艺的参考价格；
4.3 采购课负责供应商开发及询价、比价、议价、加工、处理品质异
5.4.2.2.9.2 外发半成品含模具材料加工与(表面处理、热处理、线切割等)，一个月内须将所发出的货物全部追回，如未追回，要求供应商签字确认，跟单员立即以内部联络单的方式，经部门课长、厂长签字确认，并通知财务课暂停支付此供应商货款，并知会采购课；
5.4.2.2.9.3 与委外供应商以后无业务往来时，应在此批业务完成后即刻对帐，采购课如需取消与供应商的合作关系，要求在业务发生的最后一个月通知财务课与资材部。
5.3.1.1.1 资材课计划员根据ERP系统运算分析得出生产计划单，并根据实际情况维护生产计划单，手工新增开立委外订单给供应商(初次外发的货品，由采购课申请相关技术资料给供应商)，委外订单一式四份：一份财务，一份供应商，一份委外跟单，一份委外仓库；跟单员要求供应商按月度预测计划备好安全库存，等客户每月预测计划下发后一天内下好委外订单；