烯烃产品项目规划设计方案

烯烃产品项目
规划设计方案
规划设计/投资方案/产业运营
烯烃产品项目规划设计方案说明
我国“富煤、贫油、少气”的资源禀赋特点使我国石油以及天然气进口依存度较高。

石化行业烯烃生产受制于石油进口依赖，导致国内烯烃生产量低于需求量，国内烯烃供需缺口明显，烯烃进口依存度较高。

大力发展煤制烯烃等煤制化学品，对保障我国产业经济自主性、安全性有重要意义。

该烯烃产品项目计划总投资11859.39万元，其中：固定资产投资10202.20万元，占项目总投资的86.03%；流动资金1657.19万元，占项目总投资的13.97%。

达产年营业收入12495.00万元，总成本费用9528.65万元，税金及附加210.62万元，利润总额2966.35万元，利税总额3586.12万元，税后净利润2224.76万元，达产年纳税总额1361.36万元；达产年投资利润率25.01%，投资利税率30.24%，投资回报率18.76%，全部投资回收期6.83年，提供就业职位204个。

报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

......
报告主要内容：项目基本情况、项目背景研究分析、市场调研预测、项目建设方案、项目建设地分析、项目建设设计方案、项目工艺技术、项目环境影响情况说明、职业安全、风险评估、节能说明、实施进度计划、投资分析、项目经济评价、项目评价结论等。

第一章项目基本情况
一、项目概况
（一）项目名称
烯烃产品项目
我国“富煤、贫油、少气”的资源禀赋特点使我国石油以及天然气进口依存度较高。

石化行业烯烃生产受制于石油进口依赖，导致国内烯烃生产量低于需求量，国内烯烃供需缺口明显，烯烃进口依存度较高。

大力发展煤制烯烃等煤制化学品，对保障我国产业经济自主性、安全性有重要意义。

（二）项目选址
xxx高新区
（三）项目用地规模
项目总用地面积40380.18平方米（折合约60.54亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数71.80%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率7.57%，固定资产投资强度168.52万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积40380.18平方米，建筑物基底占地面积28992.97平
方米，总建筑面积46033.41平方米，其中：规划建设主体工程35007.16
平方米，项目规划绿化面积3486.95平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计99台（套），设备购置费4547.70万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1060768.54千瓦时，折合130.37吨标准煤。

2、项目年总用水量10208.46立方米，折合0.87吨标准煤。

3、“烯烃产品项目投资建设项目”，年用电量1060768.54千瓦时，
年总用水量10208.46立方米，项目年综合总耗能量（当量值）131.24吨标准煤/年。

达产年综合节能量48.54吨标准煤/年，项目总节能率23.10%，
能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx高新区发展规划，符合xxx高新区产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资11859.39万元，其中：固定资产投资10202.20万元，占项目总投资的86.03%；流动资金1657.19万元，占项目总投资的13.97%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入12495.00万元，总成本费用9528.65万元，税金及附加210.62万元，利润总额2966.35万元，利税总额3586.12万元，税后净利润2224.76万元，达产年纳税总额1361.36万元；达产年投资利润率25.01%，投资利税率30.24%，投资回报率18.76%，全部投资回收期
6.83年，提供就业职位204个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

二、报告说明
该项目报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。

通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

报告通过对项目的市场需
求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、
盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效
益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项
目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新区
及xxx高新区烯烃产品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx
高新区烯烃产品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有
着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“烯烃产品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展，为社会提供就业
职位204个，达产年纳税总额1361.36万元，可以促进xxx高新区区域经
济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率25.01%，投资利税率30.24%，全部投资回
报率18.76%，全部投资回收期6.83年，固定资产投资回收期6.83年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核
心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和
产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展
之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业
的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。

民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目背景研究分析
影响烯烃行业发展的有利因素与不利因素
1、有利因素
（1）国家政策扶持
我国“富煤、贫油、少气”的资源禀赋特点使我国石油以及天然
气进口依存度较高。

石化行业烯烃生产受制于石油进口依赖，导致国
内烯烃生产量低于需求量，国内烯烃供需缺口明显，烯烃进口依存度
较高。

大力发展煤制烯烃等煤制化学品，对保障我国产业经济自主性、安全性有重要意义。

国务院2016年12月12日印发的《政府核准的投资项目目录（2016年本）》，明确了对煤化工项目的审批管理：“新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯（PX）项目，由省级政府按照国家批准的相关规划
核准。

新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省级政府核准。

其
余项目禁止建设。

”这是继国家发改委2011年5月印发的发改产业〔2011〕635号文要求“年产50万吨及以下煤经甲醇制烯烃项目，年
产100万吨及以下煤制甲醇项目，年产100万吨及以下煤制二甲醚项
目禁止建设，上述标准以上的大型煤炭加工转化项目，须报经国家发
展改革委核准”之后，国家首次将大型煤化工项目审批权限下放至省
级政府核准，使得项目审批的门槛大幅降低，利于行业发展。

另外，2017年3月国家能源局公布《煤炭深加工产业示范“十三五”规划》，明确煤制化学品产业的发展目标为生产烯烃、芳烃、含
氧化合物等基础化工原料及化学品，弥补石化原料不足，降低石化产
品成本，形成与传统石化产业互为补充、有序竞争的市场格局，促进
有机化工及精细化工等产业健康发展。

规划中的重点任务包括：“研
发新一代甲醇制烯烃技术，适时推动百万吨级工业化示范”及“推动
合成气一步法制烯烃、乙醇等技术工程放大和试验示范”。

2017年3
月下旬，国家发展改革委和工信部印发《现代煤化工产业创新发展布
局方案》，要求重点开展煤制烯烃、煤制油升级示范，提升资源利用、环境保护水平；有序开展煤制天然气、煤制乙二醇产业化示范，逐步
完善工艺技术装备及系统配置；稳步开展煤制芳烃工程化示范，加快
推进科研成果转化应用。

（2）国内烯烃市场需求稳步增长
烯烃作为基础化工原料，主要用于生产塑料制品，下游应用范围
极其广泛，涉及几乎所有终端制造业，市场需求量稳定提升。

需求增
长较快的领域主要有物流、汽车、纤维、建筑。

随着我国物流行业的
快速发展，包装用膜的使用量呈现较快增长。

汽车的轻量化趋势，使
汽车用注塑消费量快速增长，目前我国汽车单车塑料用量为140公斤，发达国家为200公斤。

随着我国PP产品质量的提升，未来PP纤维在
医疗、个人卫生、服装等领域的应用将会进一步释放。

未来几年城市
化率的增加和PPP项目的释放，对管材的需求将保持快速增长，聚烯
烃管材与PVC管材相比，无毒、耐温性好、耐冲击性强、抗腐蚀性强；与钢材管材相比，重量轻、耐冲击性强、抗腐蚀性强，在供水、供暖、供气用管材上具有明显优势。

同时，根据国家统计局，海关总署统计数据，我国烯烃市场需求
缺口较高，2017年度聚乙烯国内表观消费量2,553.71万吨，国内产量1,398.60万吨，进口量1,155.11万吨，进口依存度46.27%；2017年
度聚丙烯国内需求量2,188.80万吨，国内产量1,900.50万吨，进口
量288.30万吨，进口依存度14.52%。

根据波士顿咨询出具的专项调研报告，随着我国经济发展，到2022年我国聚乙烯的需求量将比2016
年增长870万吨，年均增长5.3%；聚丙烯的需求量将比2016年增长
660万吨，年均增长4.6%。

根据目前我国聚烯烃在建项目和规划项目
统计，到2022年，我国将新增聚乙烯产能900万吨、聚丙烯产能
1,250万吨，聚乙烯将依然有较为明显的需求缺口。

市场需求增长使国内烯烃生产商在未来数年内有较大的市场拓展空间。

（3）工艺发展有效改善水耗问题
早期煤化工项目水耗高，主要原因是工艺开发阶段，业主和设计
方的关注焦点在于打通流程，暂时牺牲能耗和水耗的优化要求。

随着
煤化工工艺的逐步成熟，耗水问题的关注度提升，水资源的利用也逐
步得到优化。

煤制烯烃的单位耗水量下降不仅降低了煤制烯烃生产成本，并且减少了煤制烯烃环保管制压力。

2、不利因素
（1）烯烃产品价格受原油制约
目前全球市场主要的烯烃产能基于石油制烯烃技术，石油价格是
烯烃产品价格的重要影响因素。

2014年以来石油价格快速下降，石油
制烯烃的生产成本明显下降，带动烯烃价格不断走低，压缩烯烃产品
的毛利空间。

（2）环保要求不断提高
煤化工项目污染物排放上控制难度相对较大，国内环保制度趋紧，十八大以来，国家将环境保护提升到了一个新的高度，一系列国家级
的环保政策相继出台。

2013年6月《大气污染防治行动计划》出台，
2014年4月全国人大常委会审议通过了《环保法修订案》，2015年4月《水污染防治行动计划》出台。

同时，项目环评的审批流程较为严格。

根据2017年7月16日修订后的《建设项目环境保护管理条例》，国家实行建设项目环境影响评价制度。

依法应当编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，建设单位应当在开工建设前将环境影响报告书、环境影响报告表报有审批权的环境保护行政主管部门审批；建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。

第三章项目建设单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”
的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，
将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得
信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业
观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设
宏伟大业。

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍
体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新
技术企业规范财务制度。

截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，
并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。

同时，为了创新需要及时
的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季
度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入7818.14万元，同比增长19.93%（1299.19万元）。

其中，主营业业务烯烃产品生产及销售收入为7155.75万元，占营业总收入的91.53%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额1955.17万元，较去年同期相比增长437.35万元，增长率28.81%；实现净利润1466.38万元，较去年同期相比增长259.69万元，增长率21.52%。

上年度主要经济指标
第四章项目建设设计方案
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

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二、项目总平面设计要求
本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。

三、土建工程设计年限及安全等级
砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

四、建筑工程设计总体要求
建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积46033.41平方米，其中：计容建筑面积46033.41平方米，计划建筑工程投资3289.44万元，占项目总投资的27.74%。

第五章项目建设地分析
一、项目选址原则
二、项目选址
该项目选址位于xxx高新区。

“十二五”时期，面对经济发展新常态，全市上下坚持科学发展，以
转型发展、可持续发展为引领，突出改善民生，强化改革创新驱动，推进
法治政府建设，确保社会和谐稳定，经济社会总体保持了平稳发展。

经济
发展步入新常态。

三、建设条件分析
项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的
资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

近年来，项目
承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培
养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办
单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发
倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键
工艺开发的奖励。

四、用地控制指标
投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数71.80%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率7.57%，固定资产投资强度168.52万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和
关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

投资项目依托项目建
设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术
因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求
场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

（三）绿化设计
场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项
目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地
气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计
1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环
状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于
2.00米。

2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空
压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。

项目建设地内规划的
排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。

3、低压配电系统采用TN-C-S接地型式，电源中性线在进户处作重复
接地，接地装置均利用建筑物基础，重复接地后PE线和N线完全分开。

10KV配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电
涌保护器（SPD）。

配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电
阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

4、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要
产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高
运输效率。

项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的
运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内
部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工
序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。

5、工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。

八、选址综合评价
投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。

第六章项目工艺技术
一、原辅材料采购及管理
验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录
和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。

二、技术管理特点
投资项目将通过PDM与ERP系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承
上启下信息共享，通过MES系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。

ERP及PDM等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力
及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。

项目产品数据管理技
术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为
核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。

PDM明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管
理信息的三大要素。

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三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求。