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员工出差管理制度范文
第一章总则第一条为加强公司员工出差管理，提高出差效率，降低出差成本，保障员工安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的各项活动。
第三条员工出差应遵循勤俭节约、合理开支的原则，严格执行国家及公司有关出差的规定。
第二章出差审批第四条员工因公出差需提前向部门经理提出书面申请，经批准后方可出差。
第五条出差申请应包括以下内容：1. 出差事由；2. 出差时间；3. 出差地点；4. 出差人员；5. 预算及费用预算；6. 出差交通工具。
第六条部门经理对出差申请进行审核，必要时可报请公司领导审批。
第七条出差申请批准后，员工应向财务部门领取出差审批单。
第三章出差行程安排第八条员工应按照公司规定的出差行程安排进行出差，确保出差任务顺利完成。
第九条出差期间，员工应尽量减少不必要的开支，如住宿、餐饮、交通等费用。
第十条出差期间，员工应保持与公司及部门的沟通，及时汇报出差进展情况。
第四章费用报销第十一条员工出差费用报销应按照公司规定的报销标准和程序进行。
第十二条出差费用报销应提供以下凭证：1. 出差审批单；2. 交通票据；3. 住宿发票；4. 餐饮发票；5. 其他相关费用票据。
第十三条财务部门对报销凭证进行审核，确保费用真实、合规。
第五章安全保障第十四条员工出差期间应遵守国家法律法规，注意人身和财产安全。
第十五条出差期间，员工应保持通讯畅通，确保公司及部门能够及时联系到本人。
第十六条出差期间，如遇突发事件，员工应立即向公司及部门汇报，并采取必要措施保障自身安全。
第六章附则第十七条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十九条本制度如有未尽事宜，由公司领导根据实际情况予以补充和调整。
员工守则出差管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司员工出差管理，规范出差行为，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差。
第三条员工出差应遵守国家法律法规，遵循公司规章制度，确保出差任务顺利完成。
第二章出差审批第四条员工因公出差，需提前填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、预算等，经部门负责人审批后，报总经理批准。
第五条出差审批权限如下：1. 当日出差：部门负责人审批；2. 短途出差（3天以内）：部门负责人审批；3. 长途出差（3天以上）：总经理审批；4. 国外出差：总经理审批。
第六条特殊情况，如紧急任务或突发事件，可先电话请示，事后补办审批手续。
第三章出差准备第七条员工出差前，应详细了解出差地点的天气、交通、住宿等情况，做好充分准备。
第八条出差期间，应随身携带公司相关资料，确保工作顺利进行。
第九条出差期间，员工应遵守国家法律法规，维护公司形象。
第四章出差期间管理第十条员工出差期间，应按时完成工作任务，不得擅自离岗、迟到、早退。
第十一条出差期间，员工应合理使用差旅费，不得擅自增加费用。
第十二条出差期间，员工应保持通讯畅通，确保公司能够随时联系。
第五章出差报销第十三条员工出差归来后，应及时填写《出差报销单》，附上相关票据，报部门负责人审批。
第十四条出差报销标准如下：1. 交通费：根据出差地点、交通工具及公司规定标准报销；2. 住宿费：根据出差地点、住宿条件及公司规定标准报销；3. 餐饮费：根据出差地点、餐饮标准及公司规定标准报销；4. 其他费用：根据实际情况，经部门负责人审批后报销。
第六章违规处理第十五条员工违反本制度，按以下规定处理：1. 未按规定办理审批手续，擅自出差：按旷工处理，扣除相应工资；2. 未按规定报销费用，虚报冒领：按贪污处理，追回费用，并视情节轻重给予相应处罚；3. 出差期间违反国家法律法规、公司规章制度，造成不良影响：按公司规定处理。
第七章附则第十六条本制度由公司人力资源部负责解释。
公司员工出差管理细则文档3篇
公司员工出差管理细则文档3篇Company staff travel management rules document编订：JinTai College公司员工出差管理细则文档3篇前言：细则也称实施细则，是有关机关或部门为使下级机关或人员更好地贯彻执行某一法令、条例和规定，结合实际情况，对其所做的详细的、具体的解释和补充。
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本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：公司员工出差管理细则文档2、篇章2：公司员工出差管理细则文档3、篇章3：公司员工出差管理细则文档细则是主体法律、法规、规章的从属性文件，它对法令、条例、规定或其部分条文进行解释和说明，制定细则的目的是为了补充法律、法规、规章条文原则性强而操作性弱的不足，以利于贯彻执行。
下文是公司员工出差管理细则，欢迎阅读!篇章1:公司员工出差管理细则文档一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上（含）出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》（也可以计划形式提出），说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长（含）以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1）出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
员工出差管理制度(4篇)
员工出差管理制度第一章：总则为了规范和管理公司员工出差行为，提高出差工作的效率和质量，特制定本制度。
第二章：适用范围本制度适用于所有公司员工的出差行为管理。
第三章：出差申请1. 员工需提前向所在部门经理提交出差申请，并附上详细的出差计划、目的、时间和地点等相关信息。
经理在收到申请后及时进行审批，并告知员工是否可以进行出差。
2. 如果出差行程需要跨部门或跨区域，员工还需提供相关部门或地区负责人的签字确认。
3. 出差申请需提前至少三天提交，以便及时进行审批和安排。
第四章：出差安排1. 出差行程安排由所在部门经理负责，根据出差目的、行程和预算等因素进行综合考虑，并进行统一安排。
2. 经理应确保出差行程的合理性和必要性，避免出现无效的出差。
3. 出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司统一承担，员工可以自行选择出差方式和住宿等，但需提前向经理报备。
4. 员工出差期间，所在部门应安排其他员工进行替班或者工作分配，确保工作的正常进行。
5. 对于长期出差的员工，公司应提供相应的出差补贴和福利待遇，并根据具体情况进行协商。
第五章：出差费用报销1. 员工出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司进行报销，员工需在出差结束后的三天内提交相关费用明细和发票等原始凭证给所在部门。
2. 公司财务部门会及时进行费用的核对和报销处理，并在七个工作日内将报销款项转入员工的个人账户。
3. 对于出差期间发生的个人消费，员工需自行承担，不得以公司名义进行报销。
第六章：出差安全和纪律1. 员工出差期间需遵守当地的法律法规和公司的规章制度，严禁从事违法违纪行为。
2. 出差期间如遇安全事故、紧急情况或身体不适等问题，员工需及时向公司安全保卫部门或所在部门经理报告，并按照指示进行处理。
3. 出差期间行为端正，不得损害公司形象和声誉，不得从事与工作无关的活动。
第七章：出差总结和考核1. 出差结束后，员工需向所在部门经理进行出差总结，并提出对未来出差工作的改进建议。
人员出差管理规定范文（3篇）
人员出差管理规定范文第一章总则第一条为规范公司内部人员的出差行为，提高资源利用效率，保障出差安全，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有经营单位、部门以及相关员工的出差行为。
第三条出差行为应遵循公平、公正、公开的原则，确保公司利益最大化。
第四条出差行为应遵循科学规划、合理安排、高效执行的原则，确保工作效率最大化。
第五条出差行为应遵循依法依规、合规合法的原则，确保公司合规经营。
第六条出差行为应遵循预防为主、安全第一的原则，确保人员安全。
第七条出差行为应遵循诚实守信、廉洁自律的原则，确保企业形象。
第八条出差行为应遵循节约用车、节俭用款的原则，确保资源有效利用。
第二章出差组织管理第九条出差计划应提前进行，员工应向所在部门报备，并经相关领导批准。
第十条出差人员按照公司规定的流程，向出差办公室提出出差申请。
第十一条出差办公室负责统筹协调出差工作，并安排相关人员的交通、住宿以及其他日常事务。
第十二条出差人员应按时参加出差前的培训，做好相关准备工作。
第十三条出差人员应按照公司统一安排的行程和安全措施进行出差活动。
第十四条出差人员应随时保持通讯畅通，及时向公司报告出差情况。
第十五条出差人员应在指定的时间内提交差旅费报销申请，遵守相关报销规定。
第十六条出差人员应妥善保管出差期间的证件、财物和文件，确保安全和准确性。
第三章出差费用管理第十七条出差费用应按照公司规定的标准报销，不可超过相关规定的限额。
第十八条出差费用应按照实际发生的费用进行报销，不得虚报、套取差旅费用。
第十九条出差费用应按照公司规定的流程进行报销，必须提交相关凭证和报销材料。
第二十条出差费用报销应符合相关政策和法律法规，必须真实、准确、合理。
第二十一条出差费用报销申请应经过所在部门审核，并报出差办公室审批。
第四章出差安全管理第二十二条出差人员应按照公司规定的安全措施进行出差活动，确保人员安全。
第二十三条出差人员应随身携带有效证件，并按照规定使用公务车辆。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
2024年公司员工出差管理制度(13篇)
2024年公司员工出差管理制度(13篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
2024年员工出差管理制度范本（四篇）
2024年员工出差管理制度范本按照您提出的要求，对提供的内容进行了改写，以严谨、稳重、理性、官方的语言风格呈现，保持内容含义不变，未增加原文中没有的内容。
改写结果如下：差旅费用管理及报销制度一、费用标准执行差旅费用的管理与报销，应严格遵循《旅费用标准》及《日常费用报销管理规定》的相关条款执行。
二、出差费用预支与核销程序2.1 出差费用预支方式2.1.1 备用金借支程序：出差人员需填写《借款单》，并经经办人签字、部门审核、财务审核、财务主管审核及公司总经理批准后，由出纳办理付款手续。
公司备用金的借支，一律遵循“前账未清，后账不借”的原则。
2.1.2 垫资报销方式：出差人员亦可选择先行垫付出差费用，待出差结束后，凭相关票据办理核销手续。
2.2 出差费用核销程序2.2.1 交通工具选择：根据出差路途远近，部门经理及以上级别人员，乘坐火车或轮船时间超过规定时长的，可乘坐火车硬卧或轮船二等舱。
2.2.2 住宿费用报销：住宿费用按标准报销，超出标准部分由个人承担，低于标准部分不予补偿。
由对方接待或公司统一安排的餐饮费、交通费、交际费等，不得重复报销。
2.2.3 招待费用审批：招待费用额度需经公司总经理核准，未经核准的费用由个人承担。
具体执行参照《日常费用报销管理规定》。
2.2.4 报销凭证要求：所有报销项目均需凭发票等有效票据办理，严禁虚报、冒领。
一经发现，将追回报销款项，并根据情节轻重给予相应处罚。
2.2.5 特殊情况处理：出差当日往返的，原则上不报销住宿费（特殊情况需请示批准）。
超出规定标准的费用报销，需提交书面报告并经总经理审核批准。
2.2.6 加班费与补休：员工出差期间，原则上不得报支加班费；节假日出差的，经权责单位批准并由办公室复核后，可酌情安排补休或计加班。
2.3 核销流程2.3.1 出差人员应妥善保管所有支出凭证，并在出差返回后五日内办理报销手续。
所有支出凭证必须真实、合法、有效。
2.3.2 报销流程：出差人员需填写《出差报销单》及《出差审批表》，经经办人签字、部门审核、办公室审核实际出差天数、财务审核、分管总经理审核及总经理批准后，由出纳办理付款手续。
员工出差实施细则_规章守则.doc
员工出差实施细则_规章制度(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。
(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。
(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。
(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。
(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。
(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。
(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。
员工出勤、薪资管理制度4北京盛典伟业广告有限公司员工出勤、薪资管理制度1、总则1.1、为规范全体员工的工作行为，养成守时习惯，提高员工的工作效率及激发员工工作热情，面向市场，面向经营，公司收益，员工得益，员工与公司共同发展，因此依《劳动合同法》相关规定制定本制度。
1.2、本制度包括出勤、给假相关管理内容及评定标准。
人员出差管理规定(三篇)
人员出差管理规定一、出差管理的目的和范围为了规范和有效管理公司内外出差人员的行为，确保出差活动的安全和顺利进行，提高公司出差工作的管理水平和效率，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工在工作需要下进行的出差活动。
出差地点包括国内和国外各地。
二、出差申请与审批1. 出差申请的条件员工在申请出差前必须符合以下条件：（1）具备出差所需的工作能力和技能；（2）有出差的权限和资格；（3）无其他工作任务的安排或者能够有效安排工作交接。
2. 出差申请的方式员工可通过电子邮件、出差申请表或者其他公司指定的方式提交出差申请。
3. 出差申请的内容出差申请必须包括以下内容：（1）出差目的和任务；（2）出差时间和地点；（3）预估出差费用；（4）出差所需的交通和住宿安排；（5）出差期间的工作安排。
4. 出差审批程序（1）直接上级审批：员工提交出差申请后，直接上级应当在两个工作日内审批并做出回复。
（2）部门负责人审批：若出差申请需要超出直接上级权限批准（例如出差费用超过一定金额），则须由部门负责人审批。
（3）公司领导审批：若出差申请需要超出部门负责人权限批准（例如涉及敏感地区或重要客户拜访），则须由公司领导审批。
（4）出差审批结果：出差申请获得批准后，审批结果应当及时告知申请人，并通知有关部门（例如行政部门、财务部门）进行后续支持与安排。
三、出差行前准备1. 出差行前准备的主要内容（1）行程安排：根据出差任务和时间，制定具体的行程计划，包括机票、酒店和会议安排等。
（2）资料准备：在出差前，对需要携带的文件资料进行整理和复印，确保工作需要的各种文件资料齐全。
（3）物品准备：根据出差任务的需要，准备好必要的物品，如电脑、手机、充电器、笔记本、名片等。
（4）交通安排：根据出差地点和交通条件，选择合适的交通工具，并提前预订机票、火车票或租车等。
（5）住宿安排：根据出差地点和预算，选择合适的住宿方式，并提前预订酒店。
2. 出差期间的工作安排员工在出差期间应当按照出差任务和安排，合理有效地完成工作任务，与相关部门和客户保持良好的沟通和合作。
公司员工出差实施管理细则
公司员工出差实施管理细则第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高出差工作的效率和质量，制定本管理细则。
第二条公司员工出差实施管理细则适用于公司内所有员工的出差行为。
第三条出差行为是指公司员工在工作期间，因工作需要离开办公地点前往其他地方从事工作的行为。
第四条出差行为应当符合相关法律法规的要求，并遵守公司的各项规章制度。
第五条公司将为员工的出差提供必要的经费支持并保障其人身安全。
第六条公司应当建立并完善员工出差审核制度，确保出差计划的合理性和必要性，并且通过合理的成本核算方式控制出差费用。
第二章出差的程序和权限第七条员工需要进行出差时，应提前向所在部门提交出差申请，明确出差的目的、地点、时间、交通方式、住宿安排等相关信息，并附加工作计划和出差费用预算。
第八条部门负责人对员工出差申请进行审核，包括审查出差的合理性和必要性，确认出差的预算和计划。
第九条出差费用预算应当按照公司相关规定进行报销，并且员工应当提供合理的费用报销凭证。
第十条若涉及公司对外的合作项目或商务谈判，员工需提前向公司领导汇报并取得领导的批准。
第十一条若员工需要出国出差，应当提前向公司提交出国申请，并由公司领导进行评估和审批。
第十二条员工在出差期间发生的突发事件应及时向公司汇报，并且服从公司的指挥和安排。
第十三条公司对于员工的出差有权进行监督和检查，包括出差行程的跟踪和费用的核实等。
第三章出差的细则第十四条出差期间员工应该具备以下工作素质和态度：（一）出差期间要时刻保持工作状态，保证工作的顺利开展；（二）出差期间要服从公司的指挥和安排，及时沟通汇报工作进展和问题；（三）出差期间要与客户保持良好的沟通和合作关系，维护公司的形象和声誉；（四）出差期间要遵守当地法律法规，尊重当地文化和风俗；（五）出差期间要保护公司的商业机密和知识产权，避免信息泄露。
第十五条在出差期间员工应当做到以下行为：（一）合理安排出差日程，确保工作进度和质量；（二）合理利用出差期间的时间，学习和吸收当地的相关知识和文化；（三）保管好个人和公司财物，严禁私自转移公司财物；（四）节约用水用电，珍惜当地资源；（五）积极与当地员工进行合作和交流。
员工外出及出差管理守则1.doc
员工外出及出差管理制度1 员工外出管理制度1、目的为规范员工外出及出差行为，实时掌握员工去向与工作动态；使外出及出差行为目标明确，办事时效合理，成本可控，特制订本制度。
2、适用范围：全体员工3、职责3.1行政部负责本制度的编制、修订；3.2各部门依照本制度严格执行、并监督落实情况；3.3行政监督各部门和人员外出情况，并提出奖惩。
4、定义4.1 外出：指员工因公事或私事必须离开工作岗位和工作场所，外出处理相关事情的行为；其中，因公外出当日能返回公司，私事外出需请事（病）假。
4.2 出差：指员工因公事到（或被派遣到）公司范围之外的地方处理公司业务，当日不能返回公司的行为。
5、外出5.1请假外出5.1.1 员工上班时间因私外出，须先填写请假条，遵照请假程序，获得权限审批人批准。
5.1.2 车间员工请假外出，须将被核准之请假条交于当班保安，并打下班卡后方可离开。
5.1.3 办公室员工请假外出，须将被核准之请假条交于前台，并打下班卡后方可离开。
5.1.4 保安队长每天将前一日请假条收集整理交至前台，做为后续考勤依据。
5.2休息时间外出5.2.1 因行业特殊（兼顾到现行考勤制度），车间员工原则上中途休息不允许外出；确实需要外出的，须填写放行条,主任级（含）以上领导签字后，交予保安放行。
5.2.2 中途休息时间外出的员工，需在下个班次开始前及时返岗。
如若迟到,需在保安岗登记返厂时间后方可进入车间(准时返岗者无需在离岗登记本登记)。
5.2.3 离岗登记本的记录同样做为考勤核算的依据，迟到的时间一律按考勤制度处理。
5.3办公室员工因公外出（公出）5.3.1 部门直属领导，对本部门员工之外出行为负责，对本部门员工之去向负责，如不掌握讯息，负连带责任（此款同样适用于车间）。
5.3.2 各部门的负责人外出，需向常务副总申报，包括口头、电话、微信、QQ等形式，征得同意后,在前台外出登记本上登记后方可离开。
5.3.3 普通职员因公外出，需填写外出申请单，部门领导签批后，在前台处登记后方可离开（部门需评估外出的必要性，大致需用时长）。
公司员工出差管理制度范文（4篇）
公司员工出差管理制度范文第一章总则为规范公司员工出差行为，提高员工出差的效率和管理水平，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第一条目的为了促进公司业务的发展，满足各种业务需求，提供公司员工的出差和差旅管理规范，确保出差活动的安全、有序和高效。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅管理工作。
第三条重要定义1. 出差：指公司指派员工到外地或国外进行公务活动或业务拓展等工作。
2. 出差审批：指公司领导对员工出差计划的审核和批准。
3. 出差费用：指出差期间发生的交通、食宿、通信、会议等相关费用。
4. 差旅报销：指员工出差回来后，按照公司规定的程序和标准提交差旅费用报销申请。
5. 出差期限：指员工离开本地工作地点，到达外地或国外工作地点的整个时间。
第二章出差审批程序第四条出差计划的编制1. 员工完成出差需求后，应当及时编制出差计划，并提交给直属上司审核。
2. 出差计划应包括出差目的、出差地点、出差时间、预计出差费用等相关信息。
3. 直属上司在收到出差计划后，应当及时审核并给予意见。
第五条出差申请和审批流程1. 员工提交完整的出差计划后，应通过公司内部系统或相关软件申请出差。
2. 直属上司应在接到出差申请后的1个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。
3. 如果直属上司无法审批该出差申请，应当及时将申请转交给上级主管进行审批。
4. 上级主管在接到出差申请后的2个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。
5. 出差申请最迟应在出差前3个工作日内完成审批。
第六条出差审批的原则1. 出差审批以公司利益为重，同时兼顾员工个人合理需求。
2. 出差申请应符合相关业务需要，并在保证工作安排的前提下进行审批。
3. 出差期限较长或出差费用较高的申请，应当提前向上级主管报备，并经公司领导审批。
第三章出差费用管理第七条出差费用的管理1. 出差费用应按照公司制定的费用标准进行报销。
2. 员工在出差期间产生的交通、食宿、通信等相关费用，应通过公司指定的方式进行报销。
出差管理规定(4篇)
出差管理规定为了规范和统一公司内部员工的出差行为，提高出差工作效率和管理水平，制定以下出差管理规定：一、出差审批1. 出差申请必须提前填写《出差申请表》，并由直接上级审核签字后方可提交行政部门审批。
2. 出差申请表必须详细填写出差事由、出差地点、出差日期、预计费用等相关信息，并附上必要的出差材料和支持文件。
3. 行政部门应在收到出差申请表后，及时审批并将结果通知申请人和直接上级。
二、出差费用管理1. 出差期间的交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用应统一按照公司相关规定执行。
2. 出差费用必须通过公司指定的报销流程进行报销，凭有效发票、票据和相关申请表格，报销金额超过一定额度需经过财务部门审核。
3. 出差期间的个人娱乐消费、购物等费用不属于公司出差范围，不得报销。
三、出差期间的工作安排1. 出差期间，员工必须按照公司相关工作安排和要求完成任务。
2. 出差期间如需与客户沟通、商务会议等，员工应提前做好相应准备工作，确保会议顺利进行。
3. 出差期间如遇到紧急情况或变更行程，应及时与直接上级、行政部门进行沟通并报备。
四、出差行为规范1. 出差期间，员工应保持良好的仪表和形象，维护公司形象，严禁进行与工作无关的活动和行为。
2. 出差期间应尊重当地风俗习惯，遵守当地法律法规，不得从事违法、违规行为。
3. 出差期间应保管好个人财务和重要文件等物品，如有丢失或损坏，应及时报告。
以上是公司内部的出差管理规定范文，希望员工们能够严格按照规定执行，做到合理安排出差行程、妥善管理出差费用，并且维护公司形象和员工的合法权益。
如有违反规定的行为，将进行相应处理。
出差管理规定（2）为了统一和规范公司员工出差行为，确保出差工作的效率和顺利进行，特制定本出差管理规定。
所有员工在出差期间必须遵守以下规定：1. 出差申请：员工在出差前必须提前向主管部门提交出差申请，明确出差目的、时间、地点以及所需预算等要求。
主管部门收到申请后，将根据公司的需要和实际情况进行审批。
公司员工外勤出差管理制度
第一章总则第一条为加强公司员工外勤出差管理，提高工作效率，降低成本，确保员工出差期间的人身安全和公司财产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工外勤出差。
第三条员工外勤出差应遵循勤俭节约、安全第一的原则。
第二章出差申请与审批第四条员工因工作需要外勤出差，应提前向部门负责人提出书面申请，经审批后方可出差。
第五条出差申请应包括以下内容：（一）出差事由；（二）出差地点、时间；（三）预计出差费用；（四）陪同人员（如有）；（五）其他需要说明的事项。
第六条部门负责人对员工出差申请进行审核，并在规定时间内给予批复。
第七条未经批准擅自出差者，公司不予报销费用。
第三章出差费用管理第八条员工外勤出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等。
第九条出差费用报销标准按公司相关规定执行。
第十条员工应如实填写出差费用报销单，并附上相关票据。
第十一条部门负责人对报销单进行审核，财务部门进行报销。
第四章出差期间管理第十二条员工出差期间应遵守国家法律法规，维护公司形象。
第十三条员工应保持通讯畅通，确保公司联系。
第十四条员工应妥善保管公司财物，不得私自携带公司财物外出。
第十五条员工出差期间发生意外事故，应立即向公司报告。
第五章违规处理第十六条员工有下列行为之一的，公司将予以处罚：（一）未经批准擅自出差；（二）虚报、冒领出差费用；（三）违反国家法律法规；（四）其他违反本制度的行为。
第十七条违规处罚包括：（一）通报批评；（二）扣除部分或全部出差费用；（三）警告、记过、降职、辞退等。
第六章附则第十八条本制度由公司行政部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
公司员工出差实施管理细则.doc
公司员工出差实施管理细则(1)公司员工因公务需要被要求在国内外出差(包括搬迁)的，应按照本章的规定办理。
(2)员工出差时，应根据各单位主管的命令或指示，根据实际需要向总经理提交限定日期供批准。
(3)出差员工在出发前应填写规定的表格，并通知总务科进行登记。
如果特殊情况没有提前处理，他们也应该尽快填写表格并将其发送到注册。
(4)员工出差时，可根据实际报告支付差旅费。
最高标准如附表所示。
除特殊情况并经总经理批准外，如有多报费用，按2+予以消除。
(5)员工出差前，可根据实际需要提前借款，其提前借款金额经各主管审核并报总经理批准后暂付。
出差结束后，应在三天内到总务科核实。
如果三天后仍未上报费用，会计科将从工资中扣除员工的预支差旅费，并在上报费用时再次支付。
(6)交通费和餐费。
按员工当天在本市及郊区或其他地方往返的实际出差次数支付(7)如果员工出差超过一天，则无论出发或返回日期如何，他/她的不足一天的差旅费都将减半支付，如果他/她乘夜班火车往返，他/她将不支付其他住宿费。
陈欣·范文·(8)交通费用包括必要的船费和旅途中的其他费用，这些费用按实际费用报告，因此其他零星费用在杂项费用中支出，不报告额外费用。
(9)邮电、特殊公务、丈夫临时雇用、汽车和马匹等一切必要费用。
列为特殊费用的，可根据实际凭证。
进行报告(10)除中途患病和自然不可抗力外，员工不得随意更改出发日期或延长出差时间，并有明确证据，但经总经理事后特别授权的员工可被批准为。
(11)员工差旅费用应如实出具收据。
但是，如果发现任何虚假报告，员工将根据情节轻重受到处罚。
(12)应在员工出差前、出差后和出差期间填写的所有表格和程序应分别确定。
公司员工出差的实施和管理规定。
公司员工出差管理制度规定文件
第一章总则第一条为加强公司员工出差管理，规范出差行为，提高工作效率，降低出差成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
第三条出差管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：出差活动应符合国家法律法规和公司规章制度；（二）经济性原则：合理控制出差费用，避免浪费；（三）效率性原则：确保出差任务顺利完成，提高工作效率；（四）安全性原则：保障员工出差期间的人身和财产安全。
第二章出差申请与审批第四条员工因公出差需提前向部门负责人提交出差申请，内容包括：（一）出差事由；（二）出差时间；（三）出差地点；（四）出差预算；（五）陪同人员。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，审核内容包括：（一）出差事由是否符合公司业务需求；（二）出差时间是否合理；（三）出差预算是否控制在合理范围内；（四）陪同人员是否必要。
第六条审核通过的出差申请报公司领导审批。
公司领导审批通过后，由人力资源部门办理出差手续。
第三章出差费用报销第七条员工出差费用报销应遵循以下规定：（一）差旅费：按照公司规定的标准报销；（二）住宿费：按照公司规定的标准报销，超出部分自理；（三）交通费：根据实际车票、机票等费用报销；（四）通讯费：按照公司规定的标准报销，超出部分自理；（五）其他费用：根据实际发生费用报销。
第八条员工出差费用报销需提供以下材料：（一）出差申请表；（二）车票、机票、住宿发票等原始凭证；（三）通讯费报销清单；（四）其他相关费用凭证。
第九条人力资源部门对报销材料进行审核，审核无误后办理报销手续。
第四章出差纪律与安全第十条员工出差期间应遵守以下纪律：（一）服从领导安排，遵守出差地点的法律法规；（二）保守公司商业秘密，不得泄露；（三）保持良好的职业道德，维护公司形象；（四）注意个人安全，遵守交通规则。
第十一条员工出差期间发生意外事故，应及时报告公司，并按照相关规定处理。
第五章附则第十二条本制度由人力资源部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司员工出差管理制度(四篇)
公司员工出差管理制度第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准：(1)白天(6:00-19：00)乘车超过____小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。
短期出差的员工每人____元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。
(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。
对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人____元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区每人每天____元标准。
(4)长期出差期间每人每天给____元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。
(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
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制度名称
员工出差管理细则
受控状态
编号
第1章总则
第1条目的
为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。
第2条职责划分
1．人力资源部负责公司员工出差的记录统计工作。
2．财务部负责出差费用的发放和报销工作。
第3条适用范围
本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。
2．远途国内出差，四天内返回的由部门经理核准；四天以上的由主管副总核准。
3．部门经理以上人员的出差，一律由总经理核准。
4．国外出差，一律由总经理核准。
第6条出差补贴标准
1．员工在出差当天的9：00前出发、17：30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。
2．远途出差者，计算出差补贴采取“去头留尾”的原则。例如：9号出差12号返回者，给予3天的出差补贴；如果员工能提供9号9：00前出发、12号17：30后离开出差地的相关证明，则可给予4天的出差补贴。
第10条员工出差后，必须于3日内向主管副总汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。
第11条未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。
第3章出差借款与报销
第12条出差费用预算
公司坚持“先预算后开支”的费用控制原则。各部门对本部门的出差费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，公司原则上不支出计划外费用。
第13条借款
1．借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。
2．公司人员出差需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
3．出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
4．出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。
第2章出差管理
第4条出差申请与报告
1．出差之前，出差人员必须提交出差申请表，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写“出差申请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限，人力资源部据此安排差旅、住宿等事宜。
2．出差人员应将《出差申请表》送人力资源部留存、记录考勤。
第5条出差审核权限
1．当日出差，即当日即可往返的出差，由部门经理核准。
3．出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。
4．如果出差人员由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴；如果出差期间发பைடு நூலகம்了已经批准的招待费，招待期间不发放相应的餐费补贴。
5．出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差的除外。
第7条交通工具的选择标准
1．短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
2．部门经理以上的人员远途出差，一般选择飞机作为交通工具；其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具
第14条报销
财务部严格按报销审批程序办理出差报销。本公司出差报销程序如下。
1．按财务规范粘贴《报销单》。
2．部门主管或经理审核签字。
3．财务部审核。
4．分管副总审批。
5．财务领款报销。
第4章附则
第15条下属与上级一起出差时，下属差旅费可比照上级职员标准支给。
第16条餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。
3．高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧。
4．一般员工因情况特殊需乘飞机出差的，向总经理提出申请，总经理同意后公司给予报销。
第8条出差途中生病、遇意外、或因工作实际，需要延长差旅时间时，应打xxx向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
第9条员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
第17条本制度自发布之日起执行。
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