让步接收权限及处理规则资料讲解

7.1.3让步接收办法

让步接收办法1 目的：本方法设定目的为明确规范对外购部件让步接收的处理路径、办法、处置及责任。

2 适用范围：适用于本公司的外购零部件、外协加工件、机器人产品等超出品质要求但不影响公司产品安全性、功能性和使用性以及为应对紧急生产来不及正常检验而需让步接受时。

3 职责：3.1质管部对提出的让步接收申请进行最终结果的判定；3.2技术部负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定；3.3生技部仪生产需求负责填写公司内生产产品的让步接收申请；3.4仓管部对外购零部件提出让步接收申请；3.5相关部门提出评审意见。

4 内容：4.1申请部门必要申请让步接收时，于让步接收申请书上记入必要事项后转呈技术部进行安全性、功能性和使用性评判并由技术部责任人签名确认，相关部门责任人记入意见后，申请部门向质量管理部提出申请，必要时根据质量部要求添附有关试验及判定资料；4.2让步接收申请单必须详细填写型号、数量、不合格内容、申请理由、申请部门、申请人及今后对策措施；4.3让步接收单以会审方式进行，质管部结合相关意见进行最终判定并由总经理或总经理指定人批准，必要时应先取得用户承认方可判定，同时对有合同规定时让步接收品必须征求顾客或其代表同意方可接收。

单让步接收的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门（供货商）的责任，同时不能作为部品判定的依据，也不应影响顾客对产品的判定；4.4让步接收确定后质管部应及时将让步接收单配部分发给相应部门，仓管部将外购外协件的让步接收信息传递给供货商；4.5若判为退货或报废部件其责任部门应及时评判结果进行处理。

对判为同意让步接收的部品，质管部必须及时通知质管员，质检员应及时贴上或放入“让步接收”标签，加以标示区分及时通知生产车间使用或仓库入库；4.6对同意让步接收而还未送到的外购、外协件则由供货商同意让步接收要求的数量进行标示“让步接收”以示区分来进行送货，同时仓库接收时应根据批准的让步接收单核对此送来的让步接收申请部品数量是否有误。

让步接收的处置

5.4 让步接收的处置
5.4.2让步接收流程
a）由采购部或责任供应商填写《零件特采依赖书》，责任供应商提报改进措施及解决期限，由采购部组织制造部、品质保证部、技术中心等相关部门共同审核、确定让步接收的具体事宜（接收范围、允许程度及产品数量、降价率等），最终由品保部长进行特采判定；
b）供应商部品同一问题不允许重复让步接收；
c）使用部门在接收让步产品时发现有影响装配性能问题，应停止使用该让步产品，并立即向技术中心、品质保证部反馈，按最终评审意见采取相应措施；
d）品质保证部在《零件特采依赖书》的有效期内对纠正措施进行现场验证；
e）采购部对特采部品按照降价率进行降级处理。

让步接收管理办法

让步接收管理办法让步接收管理办法1. 引言本旨在规定和管理让步接收的流程和细则，确保项目交付的质量和进度符合预期要求。

让步接收是合同履行过程中的重要环节，涉及到各方的权益和责任。

因此，遵循本办法对于项目的顺利进行具有重要意义。

2. 定义2.1 让步接收：指在明确存在的不符合合同要求的情况下，经过讨论和商议，委托方允许接收并承担该不符合合同要求的风险和责任。

2.2 委托方：指发起并承担项目的一方，通常为项目的业主或者委托方。

2.3 承包方：指根据合同要求和商议一致承担项目交付的一方，通常为施工单位或者供应商。

3. 让步接收的流程3.1 不符合合同要求的检查和确认3.1.1 委托方或者其指定的第三方进行不符合合同要求的检查和确认，并填写相应的检查报告。

3.1.2 检查报告应包括不符合合同要求的具体情况、影响范围和相关的证据资料。

3.2 让步接收的申请和审批3.2.1 承包方应书面向委托方提出让步接收的申请，并提交相关的检查报告和证据资料。

3.2.2 委托方应及时召开相关人员会议，对让步接收申请进行审议和决策。

3.2.3 委托方应书面向承包方发出让步接收的审批决定，并明确相关责任和风险承担。

3.3 让步接收的条件和要求3.3.1 不符合合同要求的具体情况应符合商议一致的标准。

3.3.2 委托方应充分了解和评估让步接收可能带来的影响和风险，并作出相应的决策。

3.3.3 承包方应向委托方提出解决不符合合同要求的措施和计划，并得到委托方的认可和允许。

3.4 让步接收的风险和责任3.4.1 委托方在让步接收后承担不符合合同要求所带来的风险和责任。

3.4.2 承包方在让步接收后免除不符合合同要求所带来的风险和责任。

4. 附件本所涉及的附件如下：附件A：让步接收申请书附件B：不符合合同要求的检查报告附件C：让步接收的审批决定书5. 法律名词及注释5.1 委托方：即业主或者委托方，指发起并承担项目的一方。

5.2 承包方：即施工单位或者供应商，根据合同要求和商议一致承担项目交付的一方。

让步接收控制程序

让步接收管理办法1.目的规范不合格品的让步放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成和及时交付。

2.范围本规范适用于大华塑胶所有的采购原/辅材料、生产半成品和成品。

3.职责3.1采购组：负责提出采购原/辅材料的让步接收申请。

3.2生产部门：3.2.1负责提出工序间半成品、成品的让步接收申请；3.2.2参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.3质量部门：3.3.1负责组织让步接收的现场评审；3.3.2参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.3.3对于严重质量问题，质量部门有权不受理让步接收申请；3.4技术部门：参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.5主管副总：审批权限内的特采申请。

4.流程让步接收流程图如下图：4.1让步接收原则：4.1.1产品异常属于轻微问题，不影响最终产品的功能，不引起客户的书面抱怨；4.1.2有一定措施使产品最终能达到合格标准；4.1.3我公司厂内生产的产品，产品异常对最终产品功能有较轻微的影响，但是修复难度较大；4.1.4生产急需且目前尚无替代品。

4.1.5对让步接收原/辅材料，供应商同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题而受到客户抱怨的费用。

4.2让步接收申请：4.2.1当产品出现不合格且符合4.1让步接收原则时，根据不同类别，由申请部门先提出让步接收申请。

外协外购件的让步接收申请由采购组提出，厂内生产部件的让步接收由生产部门提出；4.2.2申请部门填写《让步接收申请单》，填写完整、清楚后提交到质量部门负责人。

4.3评审、批准：4.3.1质量部门负责人在接到申请部门的让步接收申请后，根据申请原因做初步判断：a.对于不符合4.1让步接收原则的，质量部门有权退回让步接收申请，不予受理；申请部门的申请被质量部门退回后，可直接向上一级领导提出申请，由上一级领导确定是否接收申请。

上一级领导同意接受申请的在《让步接收申请单》上签字批示后转至质量部门组织让步接收的现场评审，上一级领导不同意接受申请的，异常产品不做让步接收处理。

让步接收管理程序(2020年7月整理).pdf

让步接收管理程序1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。

2、范围本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。

3、定义3.1让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。

3.2产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。

4、程序4.1 原材料的让步申请4.1.1 让步申请的条件：采购主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：4.1.1.1生产急需且目前尚无替代物品。

4.1.1.2有一定措施使产品最终能达到合格品标准。

4.1.1.3供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费用。

4.1.1.4同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。

4.1.2 让步申请的流程4.1.2.1 采购部对符合让步条件的原材料提出让步申请；4.1.2.2 原材料检验员在收到采购部的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交采购部；4.1.2.3采购部在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由采购主管签字；4.1.2.4 采购部会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；4.1.2.5采购部会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字；4.1.2.6 采购部将《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》交公司运营副总裁，由运营副总裁签属同意让步申请后让步申请有效；4.1.2.7 原材料检验员在收到采购部提供的由运营副总裁签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》后，对不良原材料予以放行。

物料让步接受管理办法

物料让步接受管理办法
索立特
物料让步接受管理方法
页数：1/1
编码：SOLID-3-0015
版号：A
1.0目的
标准物料让步接收的条件、处理方法及对物料供给商的价格折扣。

2.0适用范围适用于进入公司的所有物料〔含工模器具〕。

3.0物料让步接收管理方法3.1物料让步接收的条件物料经品研部检
验后，部份指标达不到规定要求，依据其对产品特性或外观形象不致造成
严重影响，并经过适当处理能减少或减轻其影响的物料可让步接收；其对
产品特性或外观形象会或可能会造成严重影响的，那么不能让步接收。

3.2物料让步接收处理方法的提出所有物料让步接收的处理方法由品
研部提出。

3.3物料让步接收后的跟踪制造部、品研局部别对投入生产后的让步
接收物料进行产品质量跟踪。

假设发现让步接收后的物料对产品特性或外
观形象有严重影响，应立即暂停使用，并报告品研部，由品研部决定停止
使用或采取措施后继续使用〔已生产出的产品按通常程序进行处理〕。

假
设停止使用，由制造部或品研部将物料封存、标识〔不能使用〕退回仓库。

3.4物料让步接收后对供给商的价格折扣物料让步接收后，应对供给
商提供的物料价格进行折扣，其折扣比例为：3%～30%。

具体折扣比例将
根据物料符合标准要求的程度或对产品质量的影响程度，由品研部提出，经公司总经理审批后，财务部具体执行。

让步接收权限及处理规则

让步接收权限及处理规则
1.目的
本规则是以明确经检查判定的不合格品或不合格批量产品能否保持原状或作修正后让步接收的判定及处理要领作为目的的。

2.适用范围、不合格分级、让步接收方案执行及让步接收权限
3.同意让步接收原则
3.1不合格内容对产品的品质无重大影响，不影响产品使用性能、可靠性等一般性缺陷的不合格品的使用。

3.2经过生产车间简单修复后可以作为合格品使用的产品，但在让步接收前必须由计划部组织协调出具修复方案后才能让步接收，让步接收后应准确将修复方案通知到执行部门，且执行部门应认真执行。

3.3对用户而言不会产生索赔、信用度降低、客户投诉等情况下。

4.让步接收程序
质检员在检查时发现不合格品，或由生产员工发现不合格品时，由于生产急用或产品急于发货，希望让步接收时，由质检部提出让步接收申请：
原材料：由质检部填写《原材料不合格通知单》，权限让步接收人签字确认。

半成品、成品、样品：由质检部填写《不合格品处置表》，权限让步接收人签字确认。

5.折扣率对于让步接收的外协（购）零件,应依据定货价格予以减价折扣，具体折扣率及操作方法由采购部执行。

编制：审核：批准：。

不合格品让步接收制度

不合格品让步接收制度一、啥是不合格品让步接收呢？咱先得搞明白这个概念呀。

不合格品让步接收呢，就像是在一个规则里开了个小小的“后门”，不过这个“后门”可不是乱开的哦。

就是当有产品不符合咱们原本定好的那些标准的时候，在一定条件下，咱们还是考虑接受它。

这就好比你去买苹果，本来要求每个苹果都又大又红还没有疤，但是有几个苹果虽然有点小疤，但是味道还是超级棒，而且数量也不多，这种情况下呢，就可以考虑把这些有点小瑕疵的苹果也收下，这就是不合格品让步接收的一种简单的理解啦。

二、为啥要有这个制度呢？你想啊，在生产或者采购的过程中，有时候会出现一些小意外。

比如说，可能是机器突然出了点小故障，导致一批产品里有几个有点小毛病。

如果就因为这几个有点小毛病的产品，就把整批产品都扔掉或者退回去，是不是有点太浪费了呢？这不仅浪费了资源，还可能会让大家的努力都白费了呢。

而且有时候，重新生产或者更换这几个不合格品的成本超级高，高到可能比接受这几个有点小问题的产品带来的损失还要大。

就像你辛辛苦苦做了一个超级复杂的手工品，就因为有一个小角落有点不完美，就要全部扔掉重做，多可惜呀。

所以呢，这个制度就像是一个小补丁，在不影响大局的情况下，给这些有点小问题的产品一个机会。

三、那这个制度怎么运行呢？这可是个很重要的部分哦。

首先得有人来发现这个不合格品吧。

这个发现者就像是一个小侦探，要把不合格品的情况摸得清清楚楚的。

是哪里不合格呀？是颜色不对，还是尺寸有点偏差呢？然后呢，要评估这个不合格的程度。

这个评估可不能瞎评，得有一定的标准呢。

比如说，如果是尺寸偏差，偏差多少是可以接受的，多少是绝对不行的。

接下来，就像一场小谈判一样，得有相关的部门或者人员来讨论这个不合格品能不能让步接收。

生产部门可能会说，这个虽然有点小问题，但是我们能保证它的功能不受影响；质量部门可能就会比较谨慎，会提出一些附加的条件，像要对这些不合格品做更多的检测之类的。

如果大家都觉得可以接受，那就得做好记录，记录下为什么这个不合格品可以被接收，有哪些特殊的情况，以后要是出了问题，也好有个依据。

让步接收管理规范

1.0目的
为明确本公司生产产品让步接收的作业规范，特制订此文件。

2.0适用范围
适用于全公司各部门应生产需求而提出的品质让步接收要求。

3.0职责
3.1质管部门负责产品的检验，不合格报告与拒收产品提出；
3.2生产部门不合格品的确认；
3.3技术部门“让步接收”的确认；
3.4总经理“让步接收”的批准。

4.0流程图
5.0流程说明
5.1检验员对首件产品进行检验，将不合格结果记录下来并通知生产部门。

5.2生产部门对不合格首件结果确认后，不可以擅自进行量产，必须将不良项目进行改善，改善
后再次提交首件至质检部进行首件确认，合格后方可量产。

5.3生产部门对不良项目进行整改后，再次进行首件确认不合格，生产部门可视实际情况填写《不
合格品评审处置单》提出“让步接收”要求。

5.4生产部门将《不合格品评审处置单》提交质管部、技术部签署“让步接收”要求，如不接收，
生产部门必须继续进行整改，直至合格方可量产。

5.5技术部、质管部经过沟通后，同意让步接收则签字确认，并提交总经理批准，而后生产部门
才可开始量产。

5.6“让步接收”仅限此批，此批完成后，必须将模具或机器等影响产品品质的相关事物进行彻
底改善，确保下次生产顺利进行。

5.7生产部门必须在“让步接收”要求批准后，方可进行量产。

如果先生产后提出“让步接收”
要求，则将追究责任单位负责人及相关责任人的责任。

5.8“让步接收”的标准是必须不影响产品的最终品质。

6.0相关文件
6.1《图纸》
6.2《控制计划》
7.0附件
7.1《不合格品评审处置单》。

让步接收权限及处理规则

妥协吸收权限及处理规矩
本规矩是以明白经检讨剖断的不及格品或不及格批量产品可否保持原状或作修改后妥协吸收的剖断及处理方法作为目标的.
2.实用规模.不及格分级.妥协吸收筹划履行及妥协吸收权限
不及格内容对产品的品德无重大影响,不影响产品应用机能.靠得住性等一般性缺点的不及格品的应用.
经由临盆车间简略修复后可以作为及格品应用的产品,但在妥协吸收前必须由筹划部组织调和出具修复筹划后才干妥协吸收,妥协吸收后应精确将修复筹划通知到履行部分,且履行部分应卖力履行.
对用户而言不会产生索赔.信誉度下降.客户投诉等情形下.
质检员在检讨时发明不及格品,或由临盆员工发明不及格品时,因为临盆急用或产品急于发货,愿望妥协吸收时,由质检部提出妥协吸收申请：
原材料：由质检部填写《原材料不及格通知单》,权限妥协吸收人签字确认.
半成品.成品.样品：由质检部填写《不及格品处置表》,权限妥协吸收人签字确认.
5.扣头率对于妥协吸收的外协（购）零件,应根据定货价钱予以减价扣头,具体扣头率及操纵办法由倾销部履行.
编制：审核：同意：。

2023修正版让步接收管理办法

让步接收管理办法让步接收管理办法1. 引言让步接收管理办法是一种在项目或产品开发过程中，用于处理和管理让步接收的方法。

在开发过程中，如果出现了一些与计划不符的情况或需求变更，有时候需要进行让步接收。

本文档旨在介绍让步接收的定义、原则和流程，并提供一些实施建议。

2. 定义让步接收是指在产品或项目开发过程中，由于各种原因导致不能完全满足计划或合同要求，但客户或相关利益相关者同意接受一定程度的让步，继续推进项目的管理方法。

3. 原则让步接收应符合以下原则：- 合法合规：让步接收的内容必须符合法律法规的要求。

- 公平公正：让步接收的决策必须公开透明，遵循公平公正的原则。

- 互惠互利：让步接收应同时考虑到客户利益和项目利益，追求互惠互利的目标。

- 风险可控：让步接收的风险应当可控，在接收让步的同时，要对风险进行评估和管理，减少可能带来的不确定性。

4. 流程让步接收的流程通常包括以下步骤：4.1 让步接收申请当项目或产品出现与计划或合同不符的情况时，需要申请让步接收。

申请方应将让步接收的需求以书面形式提交给相关方，并详细说明让步的内容、理由和影响。

4.2 让步接收评估相关方收到让步接收申请后，需要进行评估。

评估的内容包括让步的合法性、风险和影响分析等。

评估结果应以书面形式反馈给申请方。

4.3 让步接收决策根据评估结果，相关方需要进行决策，决定是否接受申请方的让步。

决策结果应以书面形式通知申请方，并明确让步的具体内容和条件。

4.4 让步接收执行一旦让步接收决策达成，申请方和相关方需要共同执行让步接收。

执行过程中，需要确保让步接收的内容和条件得到有效落实，并及时跟踪、监控让步的执行进度。

4.5 让步接收验收在让步接收执行完成后，需要进行最终验收。

通过对让步接收的实施结果进行评估，确认是否达到让步接收的要求和目标。

5. 实施建议为了有效地进行让步接收管理，以下是一些建议：- 建立明确的让步接收管理制度，明确各方的权责和流程。

ISO9001-2015让步接收管理规范

让步接收管理规范（ISO9001：2015）1.目的规范不合格品的让步放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成和及时交付。

2.范围本规范适用于所有的采购原/辅材料、生产半成品和成品。

3.职责3.1采购组：负责提出采购原/辅材料的让步接收申请。

3.2生产部门：3.2.1负责提出工序间半成品、成品的让步接收申请；3.2.2参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.3质量部门：3.3.1负责组织让步接收的现场评审；3.3.2参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.3.3对于严重质量问题，质量部门有权不受理让步接收申请；3.4技术部门：参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.5主管副总：审批权限内的特采申请。

4.流程让步接收流程图如下图：流程图责任部门相关文件采购、生产部让步申请单质保部/主管副总让步申请单相关部门让步申请单主管副总让步申请单生产部让步申请单生产部/质保部质保部4.1让步接收原则：4.1.1产品异常属于轻微问题，不影响最终产品的功能，不引起客户的书面抱怨；让步申请初审现场评审批准执行记录归档使用追踪结束不合格品控程序YESYESYESNONONO4.1.2有一定措施使产品最终能达到合格标准；4.1.3我公司厂内生产的产品，产品异常对最终产品功能有较轻微的影响，但是修复难度较大；4.1.4生产急需且目前尚无替代品。

4.1.5对让步接收原/辅材料，供应商同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题而受到客户抱怨的费用。

4.2让步接收申请：4.2.1当产品出现不合格且符合4.1让步接收原则时，根据不同类别，由申请部门先提出让步接收申请。

外协外购件的让步接收申请由采购组提出，厂内生产部件的让步接收由生产部门提出；4.2.2申请部门填写《让步接收申请单》，填写完整、清楚后提交到质量部门负责人。

4.3评审、批准：4.3.1质量部门负责人在接到申请部门的让步接收申请后，根据申请原因做初步判断：a.对于不符合4.1让步接收原则的，质量部门有权退回让步接收申请，不予受理；申请部门的申请被质量部门退回后，可直接向上一级领导提出申请，由上一级领导确定是否接收申请。

让步接收及退库工作流程

让步接收工作和退库（返销出库）新的工作流程一、关于让步接收工作相关流程1、供应商的货物首次进入仓库（托管）如果发现不合格，需要让步接收。

由质量部将质量状态修改为让步，质量部决定让步接收的同时，应立即锁定该入库单名下所有货物的出库，同时质量部根据该批次质量状态，确定该批次物料的折扣率、打折原因，记录修改时间和修改人员，然后由采购部确认该批次物料折扣率，采购部确认后方可出库并在网上通知供应商原因、数量、折扣率。

2、折扣率在商务平台公布后，十天内供应商在网上确认该折扣率，确认后才能进行该批次物料的财务核算。

供应商有异议时，十天内向采购部提出申诉。

如果对方不在规定时间内确认，则在规定时间（十天）后由系统通过批量操作的方式在财务核算时进行强制确认。

只有在供应商确认或系统强制确认后，该折扣率才能进入财务结算。

3、当采购部在未正式确认前可以由质量部按照合理的折扣率进行修改，但不保存修改理由，只记录修改时间和修改人员。

如果某批货物入库，以入库单为依据，该入库单名下所有货物都需要让步接受，则整批货物按照实际折扣率执行。

如果某批货物入库，以入库单为依据，该入库单名下只有部分货物需要让步接受，则按照当量折扣率执行。

4、在供应商确认或在系统强制确认前如果通过合理申诉，认为我们的处理是不合理的，可以经过监审部批准后，由IT部按照批准后文件，修改折扣率，直接生效。

除此以外发生的非程序更改，各单位另定。

5、结算方式该折扣率仅用于采购入库让步质量状态的物料结算。

二、关于退库相关工作流程1、退库工作流程（物流）各专业厂因各种原因退给供应商的件（主要指合格品件）由各单位仓库保管员直接向当时送件的三方物流仓库出库，三方物流仓库按来料单入库，并做入库确认。

2、退库工作流程（信息流）信息流按专业厂出库（生产退货）到物流部中转库，物流部中转入库后直接出库（返销出库）到三方物流生成相应的出入库单，相关出入库单据结算按现行正常财务结算进行。

3、物流费用核算专业厂按物流部返销出库单核算的物流管理费的两倍支付物流费用。

特采(让步接收程序)作业规范

特采(让步接收)作业规范
一.目的:规范公司特采(让步接收)流程,实现原材料、半成品、成品的有序管控.
二.二.适用范围:经品管检验未达到质控部允收标准而被拒收的原材料、半成品和成品.
三.三.特采(让步接收)申请必须具备:
十三.(4).特采(让步接收)申请单应明确特采的理由并由采购部经理召集研发、生产、品管、营
销
十四.部门经理和副总经理会审,由副总经理根据各部门意见作最终确认.
十五.(5).采购部将各部门签字同意后的特采申请单交质控部,质控部凭申请单对原材料实施入库,申请单存档备案.采购部落实供应商后续改进事项;
十六.2.半成品及成品特采规范:
十七.(1).品管按技术标准对成品或半成品实施检验,因某项要求不合格判定拒收;
十八.(2).生产考虑到实际情况填写特采申请单;
十九.(3).生产部经理组织相关部门对特采申请进行会审;
二十七.(5).特采通过后并不作为今后的接收依据,仅指当批;
二十八.六.特采后制程控制及统计方法：
二十九.（1）经特采让步接收的物料，由品质部、技术部、生产部共同签特采接收样，IQC凭特采接
三十.收样品、特采申请单、产品检验单办理入库，在外箱上盖让步接收章，同时告知IPQC跟踪。

三十一.（2）IPQC在做首件时须核对特采样品，并在首检单里注明特采接收的物料名称、型号规格
三十二.（3）让步接收后的原材料（零部件）组装的成品，须由车间递交一份《成品特采申请。

产品让步接收管理制度

一、目的为了在保证产品质量的前提下，使生产任务及时完成，加强对原材料的控制，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于经检验或验收不合格的半、产成品及采购物资的让步接收管理。

三、术语让步又称特许，其定义是对使用或放行不符合规定要求的物品的书面认可。

缺陷是没有满足某个预期的使用要求或合理的期望，包括与安全性有关的要求。

但期望必须在现有条件下是合理的。

四、内容及要求1、让步接收的物品包括采购物资、成品。

2、让步接收必须满足以下条件：1）有缺陷的不合格品不能让步接收。

2）由于交货期的限制，延期交货会受到客户索赔。

3）因检验周期较长，生产急需，来不及检验的采购物资。

4）属于轻微不合格品，经技术评审，不影响产品主要性能和关键技术参数或经后处理可以挑选或弥补其缺陷，如不放行影响正常生产。

5）让步接收的原材料或产品不会对其它相关零件及产品产生影响。

3、采购物资的让步接收审批程序1）当质检员在进货检验中发现不合格品时，及时通知采购人员，采购人员应及时根据实际情况进行退货、换货等处理，如来不急换货或来不急采购新的产品，生产急需，且又满足让步放行条件时，由采购部采购员填写《让步接收申请单》。

2）对于让步放行的辅材，采购人员必须通过使用部门、质量控制部、技术部负责人的审批意见。

3）对于让步放行的主材，采购人员必须通过使用部门、质量控制部、技术部负责人的审批意见后，报分公司总经理批准后方可放行。

4）对于重大的合同让步放行的主材，采购人员必须通过使用部门、质量部门、技术部门负责人审批意见后，（必要时征得销售部或客户同意），报分公司总经理审批后方可放行。

5）《让步接收申请单》一式五联，一联采购部保存，一联提交质量控制部，以便进行追溯；一联提交财务仓库，作为仓库收发货的依据；一联提交加工厂，作为使用放行的证据；一联提交财务结算中心，作为罚款的依据。

6）对于让步接收的产品由采购部和质量、生产等相关部门协商根据质量协议规定对供应商进行3%-30%的罚款。

WI-05-009让步接收处理规则

封面修改次数1.0 目的本规则是以明确经检查判定的不合格品或不合格批量能否保持原状或作修正后让步接收的判定及处理要领作为目的的。

2.0 适用范围2.1适用于外协（购）零件在供应商处由供应商发现的不合格品的让步接收处理2.2 适用于外协（购）零件在本公司进货检验发现的不合格品的让步接收处理2.3 适用于外协（购）零件在本公司生产现场过程中发现的不合格品的让步接收处理2.4 适用于外协（购）零件在本公司客户处发现的不合格品的让步接收处理3.0 职责无4.0 定义无5.0 程序5.1 让步接收的权限让步接收的权限如下：5.2 让步接收的申请在有不合格通知（不合格通知单、不合格品评审单）或是其他检查中发现不合格品或不合格批量并希望让步接收时，按以下的方法申请。

5.2.1申请者5.2.1.1关于外协（购）零件，在进货检发现的不合格品，根据不合格通知单，由伟泰物料部采购责任人提出让步接收申请。

5.2.1.2关于外协（购）零件，在生产现场过程中发现的不合格品，根据过程检验不合格通知单，由物料部采购责任人提出让步接收申请。

5.2.2申请申请部门将必要事项记入“让步接收申请〃回答书”后，并召集以上3.0条款中的评审员进行评审会签5.3 实物的管理申请部门应在是否让步接收的通知到来之前，对实物标明“让步接收申请中”字样，并加以保管。

5.4 折扣率对于外协（购）零件,有时可依据定货价格予以减价折扣。

·但是，作为原则第一次交货的零件不实行降价折扣。

·在让步接收时，应考虑不合格内容、发生原因,在上述折扣限度以内确定折扣率。

5.5 判定让步接收的判定由质量工程师及项目工程师等联合判定。

5.5.1质量工程师原则上在含申请日2天内讨论，紧急情况下当即处理，决定栏中判定是否让步接收（让步接收，条件让步接收，不让步接收）及判定理由，另外在条件让步接收的情况下记入让步接收的条件，并由质量工程师、项目工程师、工艺工程师、生产主管、计划员联合判定。

让步接收的规定

让步接收的规定(共3页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购物料让步接收规定1.目的明确规范对采购的不合格物料进行让步接收的流程。

2.适用范围适用于公司用于生产所有产品而采购所有物料。

3.职责物流部负责让步接收的申请和对供方的反馈。

技术设计部、项目管理部、质检部、生产部、品控部负责让步接收物料的评审。

质检部、生产部负责让步接收物料的挑选或维修。

4.定义不合格品：指未满足公司现行的质量标准（技术要求、检验标准规定）要求的产品。

一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格属于一般不合格。

比如，装配尺寸的轻微误差、外观有轻微缺陷的物料等。

5.流程实施让步接收的前提条件采取让步接收的物料可以满足产品的最低使用要求的一般不合格品。

生产急需的物料，重新采购周期长无法及时满足生产需求。

得到授权人员的批准认可。

物流部通过检测部提供的《报检单》和《产品质量问题记录和跟踪表》得到不合格物料的检验信息后，在符合和的条件下可对不合格物料采取让步接收。

物流部采购人员填写《让步接收申请单》，标明不合格的现象和申请让步接收的理由并由部门负责人批准后，依次交技术设计部、项目管理部、生产部、和质检部的相关人员和负责人审批，最终由品控部根据各部门意见，出具最终结论，明确本批物资是否可以让步接收。

实施让步接收后，一般需要物流部对该物料的供方进行经济处罚，但物流部可根据实际的采购现状酌情处理。

如果让步接收的物料，需要质检部或生产部来挑选或返修时，产生的工时费用由相应的供方承担。

物流部将审批后的《让步接收申请单》分别交库管员、生产部、质检部和品控部。

质检部在原不合格的标识上在加盖让步接收的标识，物流部办理入库，如果有追溯要求的时候，技术设计部门或质检部在《让步接收申请单》上注明要求。

物流部在该物料出库时在《材料出库单》注明让步接收，生产部在《领料单》、《产品流程卡》等注明让步接收便于追溯。