XX公司风险评估和控制管理制度

XX公司风险评估和控制管理制度

为了深入推行河南煤化“012345”安全管理模式，提高企业本质安全保障能力，有效控制企业生产过程危险和有害因素，降低企业生产的安全风险，有力防范各类事故发生，根据河南煤化安全视频会议关于建立三级安全状况评估评价制度的要求，现制订精一集团铝合金有限公司三级安全状况评估评价制度。

一.三级安全状况评估评价范围

三级安全状况评估评价：即班组每周对本班组的安全生产状况进行一次评估评价、车间每月对车间的安全状况进行一次评估评价、公司每月按业务系统对所辖车间安全生产状况进行一次综合评估评价，并分别由相关领导签字，汇总到安环部向XX公司报告。

1.班组每周安全评估评价：由班组长根据班组安全教育培训、特种人员持证上岗、设备状况、队伍素质、隐患排查情况及六项制度、三本台账建立、落实情况等，对本班组的安全生产状况进行一次全面安全评估评价。评估结果由班组长签字后报车间存档。

2.车间每月安全评估评价：由车间根据班组安全管理、车间员工培训、车间制度建立执行隐患排查治理、设备管理、各项安全活动的开展及生产现场治理等，对车间安全生产状况进行一次全面评估评价，依据评估结果明确重点，监控治理的重大隐患、安全重点工程、关键装置、特殊时段管理措施等，并提出落实责任措施，评估结果由车间主任签字后将纸质版、电子版上报公司安环部。

3.公司每月安全评估评价：由公司分管安全副总经理牵头，组织安环部、设备计量部、生产调度部，结合公司月度隐患排查治理情况、

各系统业务保安考核结果、安全生产计划安排、员工安全素质、“三违”和工伤事故情况等，对公司各车间和各分管业务系统安全生产状况进行一次全面评估评价。依据评估结果，明确公司下月重点监控的车间、系统，重点监控治理的重大隐患、安全重点工程项目及明确安全培训重点及特殊时段安全管理措施等，并提出落实责任措施，解决安全生产投入人、财、物、技术、考核等保障支持问题。评估结果由公司总经理审核签字后报XX公司。

二.评估评价的方法及主要内容

1.班组安全状况评估的方法及内容

班组的安全状况评估方法由各个班组按照《精一集团铝合金有限公司班组周度安全程度评估表（试行）》的内容要求，根据班组安全教育培训、特种人员持证上岗、设备状况、队伍素质、隐患排查情况及六项制度、三本台账建立等，对本班组的安全生产状况进行一次全面安全评估评价。

2.车间安全状况评估评价方法及内容

车间的安全状况评估的方法由各个车间按照《精一集团铝合金有限公司车间月度安全程度评估表（试行）》的内容要求，根据班组安全管理、车间员工培训、车间制度建立执行、应急物资管理、消防安全、隐患排查治理、设备管理、各项安全活动的开展及生产现场治理等进行全面评估打分。评估需要整改的隐患及需要整改项要按“五定”原则落实责任。

3.公司安全状况评估评价方法及内容

公司的安全状况评估评价的方法由各专业系统按照《精一集团铝合金有限公司月度安全程度评估表（试行）》公司项的内容要求对安

全管理、设备基础管理、电气仪表、生产组织管理等专业系统进行评估打分，公司的安全度分值分级以各项合计得分权重后确定。各项标准分为100 分, 但需依据每项在公司安全生产中的重要程度给予权重, 精一集团铝合金有限公司各专业系统总分权重以后折合总分数为100 分。评估公司权重后合计得分在90分以上(含90分),为A级(安全级)；得分在80分～90分(含80分) 为B级(较安全级)；得分在70 分～80 分(含70分)为C级(需重点监控级)；得分在70分以下为D级不安全(不安全级需进行专项整顿)。

为使评价结果客观、公正、真实, 除对各项目逐项打分, 汇总计算总分值, 确定评估结果外, 对关键项目进行单项否决。即有下列条件之一者, 为不安全级：出现轻伤或二级以上非伤亡事故的；按照虚假资料假评估的；重大安全隐患未治理前，无防范措施的；同一时段内有3处以上重大安全隐患的；危险源无监控措施的；其他严重影响安全生产的情况等。评估结果要明确公司下月度重点监控治理的重大隐患、安全重点工程项目、安全培训重点、重点隐患治理等重点监控的车间，特殊时段安全管理措施等，并提出“五定”落实责任措施，解决安全生产投入人、财、物、技术、考核等保障支持问题。

三.评估评价结果上报管理与下发落实

1.班组每周日上午12点前，将评估结果上报车间，由车间安全负责人负责核实评估结果的真实性、有效性，对评估结果所采取措施的针对性进行确定，并对评估结果采取措施的落实情况进行监督检查。

2.车间每月25日上午12点前，将车间安全状况评估结果经车间主任签字确认后，上报公司安环部，由相关业务部门联合审核评估，并对评估结果与本月排查出的有关隐患、重点工程所采取的有关安全

应对措施的落实情况进行监督检查。

3.公司每月的安全状况评估结果首先下发到各车间，由各车间根据评估结果要求落实本车间应该整改的有关内容和应该采取的有关应对措施，同时按公司规定时间上报上级安全监察部门。

四.评估评价结果的运用

1.车间对班组每周评估评价结果进行考核并监督其整改。

2.车间评估评价结果得分在70分以下者为D级(不安全级需立即整顿)车间，要立即组织专项整顿，对主要危险、有害因素明确重要的安全对策及控制措施，直至消除不安全隐患再经过上级组织验收合格后，才能恢复生产。车间要制定切实可行的安全整改计划并严格落实；得分在70分～80分(含70分)者为C级安全车间(有较大隐患需重点监控级)，要制定确实可行的升级为B级安全车间的计划并严格落实；得分在80 分～90 分(含80 分) 者为B 级安全车间(较安全级)，要制定确实可行的升级为A级安全车间的计划并严格落实。

凡评估结果为D级车间的扣除当月该车间安全结构工资，对车间领导进行相应的处罚；凡不制定车间的安全升级计划或没有按时间要求达到安全升级目标的车间，视情节在双基考核中对车间及责任人进行处罚。

其他要求

1.各单位主要领导要高度重视安全评估工作，亲自组织评估，落实各系统评估责任，确保按时完成评估、落实整改措施和上报备案工作。

2.明确程序与责任，按照“系统抓、抓系统”的要求，各级业务部门要严格按照有关程序与内容要求完成评估工作，参加安全评估人员