被审计对象需要提供的资料清单

被审计对象需要提供的资料清单

一、XX（被审计单位名称）需提供的有关资料：

（一）XXX同志（被审计领导干部姓名，下同）任、免职通知及领导班子分工情况；

（二）被审计单位的职能说明，内设机构及下属单位的架构图表；

（三）XXX同志任期内各年度工作计划、执行情况及结果、工作总结和有关统计资料；

（四）XXX同志任期内经济方面的工作目标、经济指标和考核方法；

（五）XXX同志任期内重大经济事项及其决策的相关资料及有关会议纪要（记录）和说明等；

（六）XXX同志任期内各年度会计报表、账册和凭证及其相关业务资料;

（七）XXX同志任期内固定资产现状及增减情况（年终盘点清单）；

（八）XXX同志任期内单位的各项规章制度、内部控制制度的建立和执行情况以及对下属单位的监管情况；

（九）XXX同志任期前后债权债务、未决民事纠纷、诉讼等经济遗留事项；

（十）XXX同志任期内接受有关经济监督、管理部门检查后提出的检查报告、处理意见、处罚决定及执行情况，社会审计机构的审计报告；

（十一）审计机关认为需要提供的其他资料。

二、XXX同志（被审计领导干部姓名，下同）向审计组提交的书面材料：

XXX同志履行经济责任情况的述职报告（该材料应于审计通知书送达之日起5日内送交审计组）。内容包括：

（一）本人任职情况、职责范围和分管工作的情况；

（二）本人任职期间本单位及下属单位重大经济决策及其执行情况；

（三）本人任期内与财政财务收支相关的重大事项；

（四）本人领导和直接分管负责的工作中有关的财政财务收支情况、主要经济活动情况及经济指标完成情况；

（五）本人遵守财经法纪及执行廉洁自律有关规定的情况；

（六）其他需要说明的情况。