隐患排查自查自纠表

四
2 对所有车辆定期检查、维护 3 临近报废车辆监管制度落实情况 4 安全带、应急门、应急窗等安全设施设备齐全有效 1 动态监控记录准确完整(在线情况）
七
车辆 监控 （60分）
2 违法信息处理记录齐全、真实 3 建立监控值班制度，落实上级监控平台指令 4 建立监控工作台账，信息要素齐全有效
1 队伍 建设 （90分）
十 二
安全 文化 （20分）
1 十 三 应急 救援 （60分）
制定突发事件预案，有相应的应急保障措施（综合、专 项、现场三项都有）
30 10 10 10 15 15 20
2 开展应急预案培训活动，组织应急人员日常训练 3 制定应急预案演练计划，开展预案演练 4 对演练效果进行评审，有报告 1 事故台账和事故信息报表齐全 2 建立事故档案和事故管理台账 事故发生后，及时召开安全生产分析通报会，对事 3 故当事人的聘用、培训、考评、上岗及安全管理等 情况进行责任倒查 4 按照“四不放过”原则查处事故，追究相关责任，形成 报告，将处理结果报集团公司
制定培训计划，明确培训内容，落实培训时间，继续 教育落实到位 从业人员、转岗人员培训记录、考核记录规范、准确， 特别是驾驶员培训每月必须达到2次 建立健全安全宣传教育培训考评档案，并对培训效果 进行评审、总结
25 15 40 10 30 10 20 20 20 10 10 30 10 50 10 10 20 30 30 20 10 10
事故 报告 十 与调查 四 处理 （100分）
60
合计
1000
自查员：
审核领导：
年
月
日
隐患排查自查自纠表
自查内容
一 安全 目标 （40分）
自查要点
1 制定不低于上级下达的安全控制指标 2 年度安全管理指标是否细化和分解 3 制定安全生产目标考核与奖惩办法 4 定期考核目标完成情况，并奖惩兑现 1 成立安全领导小组，职责明确，主要领导负责制
自查情况
标准分
10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 90 10 10 10 10 10 10 20 20 10 10 20 20 10 10
5 驾驶员按规定填写《行车日志》 九 6 7 8 9 危险源 辨识与 风险控制 （70分） 1
十
2 对从业人员进行危险因素告知、防范，有记录 3 危险源建档，重大危险源单独建档管理 1 制定隐患排查工作方案，明确排查目的、范围，选择 合适的排查方法
隐患排 十 查与治理 一 （100分）
2 每月至少进行一次安全隐患自查自纠 3 制定隐患治理方案 4 建立安全隐患排查治理档案 1 设立员工安全文化阵地，每月至少更换一次内容 2 组织开展安全生产竞赛活动，有方案，有总结，有表 彰奖励、处罚总结
2 主要负责人和管理人员取得行业主管部门培训合格证 3 4
八Fra Baidu bibliotek
1 岗位人员有操作规程，无“三违”记录 2 安全生产值班制度、计划及相关记录齐全 3 驾驶员档案实行“一人一档”，档案信息齐全 4 作业现场 管理 (160分） 严格审查驾驶员证件、驾驶经历，聘用考核程序符 合规定，有聘用合同 及时掌握极端天气及路况信息，提示作业中的驾驶员谨 慎驾驶，并有相关记录 车辆技术档案“一车一档”，内容记载及时、完整和准 确，落实专人负责管理工作 建立并落实车辆安全检查制度，做好出车前、行车中及 收车后的日常检查记录 作业场所和设备设施安全标示设置完整，包括警示标 志、告知危险种类、后果及应急措施 每条行驶线路必须有安全评估，有措施，有预案，有 报备
得分
二
管理 机构 和人员 （50分） 安全责任 体系 （30分） 法规 制度 （110分） 安全 投入 (40分）
2 按规定设置安全生产管理机构、组织机构图 3 安全领导小组会议每季度召开一次 安全工作例会每月召开一次，记录清晰完整
4 按规定配备专职安全生产和应急管理人员 1 制定并落实安全生产责任制，层层签订责任书 2 各机构、部门安全职责明确，并落实到位 3 定期考核、奖惩到人 1 安全管理制度是否制定并及时修订（九大制度） 2 对从业人员进行法规、标准、制度的培训 3 各岗位的安全生产操作规程发放到人，有学习培训记录 1 按规定提取安全生产费用 五 2 为旅客投保承运人责任险 3 制定安全生产资金使用管理办法 4 安全生产费用使用报批、审核手续完善 1 六 安全装备 设施 （60分） 按规定配备安全锤、三角木、警示牌、防滑链、手持 安检仪，灭火器等有效完好 三