采购常用术语.

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采购术语大集合

采购术语大集合SD常用术语汇集Sold-to-party : 下订单客户Ship-to-party : 收货之客户Bill-to-party : 仅指收发票之客户Payer-to-party : 付款人Customer Code : 客户代码Sales Organization : 销售业务组织，指台达的某一事业部Distribution Channel : 销售通路Division : 产品别Sales Areas : 销售网, 销售业务组织+ 销售通路+ 产品别Company Code : 公司代码Incoterms : 国际交运条件Payment Terms : 付款条件Price Master : 单价主档YWST : 销项税则ZWST : 销退税则内销: 凡以人民币付款的均为内销外销: 凡非以人民币付款的均为外销Order Type : 合约类别ATP check : Available to promise 通过ATP check confirm so 的delivery date 和数量反转: 因SO中某些资料Key in 错误，影响后续出货作业，才执行此动作D/O (Delivery Note) : 出货通知单Shipping Method : 运输方式PP常用术语汇集BOM (Bill of Material): 某机种或组合料号包含所有材料的表列,它分为group bom (client bom)是整个集团的材料表;bom是已经做过allocate的group bom .BLK(Block):工单锁定.Backflush材料: 不按工单领料,仓库也不作扣帐动作.它是由制作部confirm工单时进行扣帐.CFC CONFIRM工单,由制造部完成,可以确认实际工时,实际产出数量,BF材料的扣帐动作.DMS(Document Management System): 文件管理系统,目前DELTA 的所有有料号者皆可将其材料资料存放于Server中.Depedent Requirement: 相依需求,相对于独立需求而产生的需求.DLV(Delivery):工单完全入库.ECN (Engineer Change Notification):工程变更通知书.EO/P 制程外包订单.Hierarchy: 各工作站可透过一个结构关系将其产能需求及有效产能整合到一个统计性(虚拟)的工作站中，此结构关系的设定称为Hierarchy的建立.Indepedent Requirement: 根据业务的FORECAST和S/O而产生的需求.Lead Time : 某机种的生产时间.MPS(Main Production Schedule):主生产排程.OP(operation) Code: 制程代码,即是routing中各个制程的序号.Order Date:工单日期.Pilot run: 试制,即是试验性生产.Pro.ord(Production Order):工单,也就是工令,它是生产顺利进行的核心.S/O产生出来的需求.Routing: 制造途程,生产某一机种的过程.Rework: 针对某些不合格的产品,进行重新加工.REL: release工单,由生管完成,它是工单核准作业,release过后的工单才能算作有效工单.Schedule Date:上线日期.TECO(Technical Complete):工单关闭.Work Center: 工作站或工作群组.有生技部IE维护.工时:生产所需时间,它包括:标准工时,实际工时,异常工时,除外工时.MM常用术语汇集MM: materials management,即物料管理.MRP: material requirement planning,即物料需求计划.P/ purchase order,采购向厂商所下正式订单.P/R: purchase requisition, run MRP时所得的采购需求单.PlOrd: planned order, run MRP时所得的计划订单.ROH: SAP系统中所定义raw material 类别.FERT: SAP系统中所定义成品类别.S/ sales order, 业务订单.Delivery: 常指业务订单的出货单号码.Schedule: 常指工作计划的时间表或进度表.Master data: 当有增加新厂商时,需维护该厂商的主文件资料,包括Vendor master / Source list / Info record / material master等资料.Source list: 设定料号的供货商名单.Info record: 主要用于维护购买单价.此单价需经采购主管核准后始得键入,并于开立订单时系统自动带出单价.Subcontract process: 指外加作业,可不需开立工单就能将Subcontract BOM带入订单内;可直接于SAP系统直接控管台及厂商处的库存, 可免除现行手记帐的缺点.Consignment parts: 指厂商将材料寄放于台达仓库,待台达厂需要时,再领出使用;执行优点是厂商交货时不须付款,待台达厂领用后才付款.Components: 成品或机种组成成份的称谓.Confirm: 确认事务的一种行为方式,如采购为使材料能够准确满足生产需求,必须confirm厂商的交期. Release: 采购向厂商下P/O之后,必须透过一定权限经由主管对此张P/O做release后才能收料. Goods receipt: 收料,如厂商送货到台达后,仓库需做收料动作.Goods issue: 发料,如生产线从仓库领走材料后,仓库需做发料动作.Goods transfer: 转仓,如B.F.材料从仓库发料后需做转仓动作.P/N: part number,材料的料号.Spare parts: 呆料,即已不使用的材料.Return delivery: 退货,如当厂商的材料发生品质问题时,仓库配合相关单位所做的退货处理作业.MVT: Movement type, 材料收发料后仓库在SAP系统中所做相应动作产生的异动代码,如101 / 102 / 261 / 262等.Work order: 指工单发料或扣帐中所识别的工单号码,即工令.Cyclecount: 仓库平日库存盘点,盘点资料由YMD2产生.FI常用术语chart of account 会计科目chart of accounts 会计科目表primary cost elements 主要成本要素secondary cost elements 次要成本要素order-related cost elements 订单相关成本要素stocks of finished and semifished products 产成品和在产inventory change 库存变动closing accounts 结帐short-term capital resources短期资本来源current assets 应该是“流动资产”ledger 分类帐、分类总帐sub-ledger 明细帐。

采购专业术语大全~中英文

采购专业术语大全~中英文（珍藏版）AVL?-?Approved?Vendor?List?认可供应商列表BOM-?Bill?of?Material?物料清单MS?-?Material?Specification?物料规格(如材料纯度,主盐浓度等)?TDS?-??Technical?Data?Sheet?技术应用信息MSDS-Material?Safety?Data?Sheet?原料安全信息MG?-??Material?Grade?材料级别AR/CP/TG?-?分析纯/化学纯/工业级CIA?-?Cost?Impact?and?Analysis?成本影响及分析CO??-??Change?Order?定单更改D/N?-??Delivery?Note?收货单LOA?-??Letter?of?Agreement?协议书OPR?-??Outstanding?PO?Report?外发定单报告P/N?-??Part?Number?物料编码PMC?-??Production?and?Material?Control?物料生产计划员MRO?-??Maintenance?Repair?&?Operation?Order?维护修理以及工程定单PO??-?Purchase?Order?采购定单PP??-??Purchase?Price?采购价格PPV-??Purchase?Price?Variance?采购价格差异PR?-??Purchase?Requisition?采购申请单QA??-??Quality?Assurance?质量保证RFQ?-??Request?for?quotation?报价申请单RTS?-??Return?to?Supplier?退货给供应商TSE?-??Technical?Service?Engineer?技术服务工程师SDC?-??Supplier?Delivery?Commitment?供应商交期承诺SOC?-??Supplier?Order?Confirmation?供应商定单确认SOS?-??Supplier?Ordering?Strategy?供应商定单策略SQA?-??Supplier?Quality?Assurance?供应商质量控制SSP?-??Supplier?Selection?Process?供应商选择程序SSSQ-?Supplier?System?Survey?and?Qualification?供应商系统调查与认证TCO?-??Total?Cost?of?Ownership?总所有权成本VMI?-??Vendor?Management?Inventory?供应商管理库存T&C?-??Terms?&?Conditions?采购交易达成条款PPA?-?Premium?Purchasing?Authorization?计划额外采购批准一、FOBFREEONBOARD（…namedportofshipment）--装运港船上交货（…指定装运港）是指卖方必须在合同规定的装运期内在指定装运港将货物交至买方指定的船上，并负担货物越过船舷为止的一切费用和货物灭失或损坏的风险。

采购员必知术语

1、商品merchandise,product,article：卖场销售的产品,经过商品化merchandising的陈列过程成为顾客可以选购的形式,称之为“商品”,亦可称为“存货管理单位”sku,stock keeping unit,每个商品应有一个相对应的“店内码”或“国际码”,以便于管理;2、商品结构assortment mix：是指符合公司市场定位及商圈顾客需要的“商品组合”;商品结构应明确定义各采购部门的大组描述、小组描述、商品群、品项数、品牌数、最小规格包装、畅销价格带、直线陈列米数、及陈列层板数等;3、商品大组article group：这是商品结构第一阶first level的分类方式,亦可称为大类,通常生鲜为10～59大组号,食品干货为60～99大组号,非食品含家电为100～199大组号,中间可以断号;商品大组是商品属性或功能相同或类似的分类;例如：文具业种里的“书写用品”,饮料业种里的“碳酸饮料”,食品业种里的“国产水果”、家电业种里的“视听家电”,或服饰业种里的“男装”或“女装”等;4、商品小组article sub-group：这是商品结构第二阶second level的分类方式,亦可称为“中分类”,通常每个大组可再细分为4～9个商品小组,电脑系统里的商品小组与采购部门别是对应的;原则上同一商品大组里的商品小组都归属同一个采购部门,但偶尔也有例外;商品小组当然也是属性或功能相同或类似的分类,但比商品大组更细化一点,例如：“书写用具”的大组可再细分为“铅笔、原子笔”、“麦克笔、签字笔”等商品小组;同一个商品小组的商品应陈列在一起,因为它们是有互相关联或可互相替代的一群商品;5、商品群category：或称为品类,这是商品结构第三阶third level的分类方式,亦可称为“小分类”,它比商品小组分得更为细致;为了简化管理,商品群在电脑系统是不存在的,但在商品结构表它是采购人员在构建商品结构时,非常重要的依据;每个商品小组里的商品群都是完全可以互相替代的商品,例如：个人清洁用品里的“洗面乳”、“洗面皂”、“香皂”、“沐浴露”等;门店陈列时应集合同一商品群集中陈列,方便顾客选购;6、商品描述article description：或称为“品名”,它应具备“品牌”、“商品名称”、“规格及包装方式”、及“销售的包装数量”,例如：“飘柔洗发水中性400ML/瓶,12瓶/箱”是以整箱销售,若以单个来销售,则商品描述改为“飘柔洗发水中性400ML/瓶”;商品描述应与实际销售的包装上所印刷的品名一致为原则,避免按供应商报价单所注明的内部习惯名称,毕竟商品描述主要是给顾客及公司员工看的;7、货号article number：每一个商品都应有一个货号,电脑可辨认的货号包括：“采购方货号”及“国际码货号”,可以扫描或手工输入的方式让电脑辨识;采购方货号是以“13”的倍数渐增的,最多可至六位数,即总共76,923个货号,最先建档且为电脑接受的货号为“000013”,其次为“000026”,依此类推;任何货号若处于状态“9”注：没有存货、订货、及应付帐款的状态时,即被删除,此时该货号会自动变成一个新的货号;原商品的历史资料不复存在;此种做法是要避免电脑档案无限制地膨胀,便于管理,并降低硬件上的投资;国际码货号是在每一个国家设有“条码管理委员会”按国际惯例对每一个广为流通的商品注册一个国际通用的条码,通常为13码,国际码主要有美国的“UPC码”及欧盟的“EAN码”;8、供应商supplier, vendor：或称为“厂商”,即供应商品的个人或法人;一个门店的供应商以500～700家为宜;供应商过少则供应链受垄断,容易产生弊端,不利于采购方；但供应商过多则采购量分散,采购价格没有优势,且订单处理程序复杂,流通费用过高,同样不利于采购方;供应商可以是农民、生产基地、制造商、代理商、批发商限一级、进口商等,应避免太多中间环节的供应商,例如：二级批发商、经销商、皮包公司倒爷、或亲友所开的公司;9、制造商manufacturer：或称为“生产厂商”,它是主要包装食品及轻工制品的供应商;它以原料或零组件自制或外购,经过较为自动化的机器设备及生产工序,制成一系列的日常消费用品consumer goods;较有规模或品牌信誉的供应商除了制造的功能外,通常还从事营销marketing及商品流通physical distribution或进出口的功能;10、代理商agent：即代理销售某一或某些品牌的法人组织,可分为全国性、区域性、省别、或市别的代理商;一般而言,代理商通常代理互不冲突的品牌即不用品类的商品,但在市场规模较小的都市有所例外;代理商通常也是一级批发商;一个制造商或进口商不需要很多代理商;但在国内规模较大的制造商例如：雀巢公司可能会有多达500～700家的代理商;11、经销商distributor：经销商可代理销售单一品牌或同时销售多种同类的品牌,一个制造商或进口商可能需要数百个或数千个经销商;经销商通常是二级批发商,负责将经销的商品销售给最终的渠道网点或专业客户;12、分销商dealer：“分销商”这一名词通常与“经销商”混用;分销商通常也是二级或三级批发商,销售给较小的零售网点;对制造商而言,零售商也是它们的分销商;13、批发商wholesaler：是指专门将其代理或非代理的商品转卖给零售商、次级批发商或专业客户的法人组织;在国内,按资本别可分为国营与私营两大类别;一般而言,国营批发商资金较充足,但经营机制及效益较差；私营则相反;批发商一般追求短期的利益,寻求商品的快速回转,在买方市场逐渐形成的市场里,其利润日趋微薄;14、商品目录catalog：或称为“商品型录”,即制造商或代理商将其制造或代理的商品图片及说明印在一张或一本印刷较精美的印刷品上,供其顾客购买的参考,有些商品目录尚印有市场的建议零售价或批发价;只有规模很小的零售网点是按照供应商的建议零售价销售,一般较大规模的零售商是以打折的价格明码标价,下浮幅度为5～25％不等,行业别不同下浮的差别较大;15、采购方单位hualian selling unit：即采购方综合超市的销售单位,此一单位并不恒等于最小单位,要看采购方综合超市的采购人员如何去订定,例如：1支、1个、1组、3瓶、6个、或10公斤……等;16、报价单quotation：是指供应商在销售时,提供给买方的报价文件,应至少包括：“销售单位、含税售价、折扣、包装方式、交货所需天数、交货工具及地点、最低订购量、退换货条件、报价有效期、进货奖励及其他事项”,此一文件应盖有供应商的公章原件及授权报价者的签字;17、交易条件trading terms：是指采购方与供应商的年度合同里的交易条款,包括：“价格、价格调整机制、质量标准、折扣、各种赞助金、退换货、促销、订货条件、品项数、新品导入、帐期、付款日、交易方式购销、代销或联营、商誉损失赔偿”等;18、报价单有效期限validity：是指报价单的最终有效期限;超过此一期限,供应商可以不负任何法律责任;19、销售量sales quantity：或简称“销量”,即销售的数量,真正意义的“销售量”应扣除“顾客退货”的数量;20、日均销量dms, daily mean sales：依字义而言,就是平均每日的销售数量,采购方综超的日均销量定义有三：a 新品进货前三十天：依数学平均数,例如：前十天卖30个,则DMS=;b 三十天之后：DMS=前一天的＋当日销量;（c）始终未卖出的商品：DMS=注：理论值为0,但DMS值在许多报表的运算中常为分母值,若为0则无法运算;a 已进货商品：最后一批的到货价;b 未进货商品：商品第一次销售时所对应电脑建档时的进价,实务上要让成本更正确,应办理“空进空退”手续,例如：白条猪进价有变动时,部位肉的进价应同步更动,并办理空进空退手续,系统的成本随之更改;但此种做法未免太费事,信息技术部应研究开发联结LINK的系统,即相对应的商品成本变动时,与其相关联的其他商品的成本应同时变动;换名话说“联结商品”互相存在着一定的成本比例关系;25、毛利profit：单品的毛利是指收银台的售价减去成本的数值的总和,部门的毛利则是该部门单品的毛利总和,公司的毛利则为所有部门毛利的总和;“净毛利额”则为“总毛利”减去“顾客退货商品的毛利”;26、毛利率margin：“净毛利额”除以“净营业额”的数值就是“毛利率”;采购方的毛利率不宜太高例如：超过25～30％以上,否则容易被竞争对手跟价,影响价格形象;但对于切货或一次性买断的商品,毛利率可以大幅提升,以提高利润;27、综合毛利率margin mix：是指各部门的“净毛利额”总和除以“净销售额”总和的数值;另一方法是以“营业额占比”乘以“部门毛利率”的“毛利率贡献率”数值的总和,28、帐期credit terms：是指货款到期的天数,亦即供应商愿意对采购方放帐的天数;电脑系统是以“货到后”开始启算,到了帐期后,在采购方最近的付款日通常一个月一次付款;一般而言,生鲜供应商由于财力薄弱,且利润较低,帐期相对较短,约5～30天；食品干货供应商约为30～60天；非食品供应商除家电商品外由于商品回转慢,且其利润较高,帐期约为45～90天;29、帐额credit line：是指供应商愿意对采购方放帐的额度,若“采购方订单总额＋应付帐款>帐额”,供应商将停止出货,反之则可以继续发货;30、经营方式business mode：是指采购方销售的商品的采购方式或经营模式,采购方的经营方式主要有三种：a 购销direct purchase：也称为“经销”,即由采购方正式下订单采购,货款到帐期时,由采购方支付给供应商;采购方的大部分商品是以购销形式进货,库存损耗由采购方全额负担,但在某些情况下,可要求供应商补一些损耗,或做一些退换货的安排,以降低风险;b代销consignment：即由采购方正式下订单采购,但采取实销实结的方式付款,采购方的风险较少,退换货容易,但进售价可能相对提高,利润较少,适用销量小、风险较大,或采购人员较难把握的商品;库存损耗可与供应商协商负担比例;c 联营concession：或称为“提成销售”,即采购方提供一定的销售空间,在一定的提成扣率的协议下,实施“联营销售”;采购方对商品不拥有所有权,所以没有库存损耗风险;但采购方相对而言,失去购销或代销的价格主控权,因此联营只适用在需要较多人力销售、或产品市场变化太快、品种繁多、风险极大的品种、或采购人员完全没把握的商品;采取联营经营应对供应商有“保底提成”、“营业额占比”、“销售成长率”及“服务规范”的要求,否则极易失控;31、联合采购joint buying：是指一家以上或全部的采购方综合超市对某一个品牌或规格实施的联合采购行为,北京的“采购本部”、“商品本部”或“生鲜本部”对其职责范围内的商品实施联合采购;联合采购并非完全指“统一价格、统一下单、统一配送、及统一付款”,在许多情况下,联合采购仅指交易条件的局部或全部的统一,许多具体的日常采购作业仍由地区公司的采购部执行;32、库存量stock：或称为“存货量”,是指“电脑的库存量”或“实际盘点的库存量”,两者的差额“后者”减去“前者”即为损耗;例如：电脑帐上有10个采购方单位,而实际盘点仅有7个,损耗为7-10=-3个;楼面对于高单价或损耗率较高的商品应经常盘点,并作库存更正,以确保电脑库存量电脑OPL的正确;低效率的人工订单耗费大量的人力及物力,供应商亦需对频繁的小量订单疲于奔命,对彼此都没有效率;33、库存天数no. Of stock days：其定义为：a 单品：电脑库存量÷DMS;b 其他：库存成本÷日均销售成本;指商品小组、大组、部门、门店等;门店或采购实际运作时,应事先订定各商品大组的库存天数指标,公司以此为考核依据,实施奖罚;商品由门店下单较多的组别,库存应由门店负责；采购部下单较多的组别,则库存应由采购人员负责；平分下单的商品,则双方共同负责;无论如何,营运、采购双方均应体认合理的库存天数是公司永续经营的基础;库存天数太高所产生的资金、损耗、过期、滞销、仓储空间、搬运等费用与风险不可等闲视之；库存太低则丧失销售机会,顾客对采购方的信心也会降低,更需要全面高度地重视;34、可应用天数supplier's net credit：是指“帐期”减去“库存天数”的净额;可应用天数若为“正数”,代表公司可由供应商获得一定的流动资金,做为展店或其他金融用途；反之则公司资金需由金融机构或第三者取得,不利公司运营;在例行的付款匹配审核时,可运用天数是最重要的指标之一;35、订单purchase order：是指采购方的门店或采购部向供应商订货的文件,此文件不显示进货价格,以确保购销双方对价格的机密性;采购方的门店订单有三种形式：a OPL订单：按一定的订货频率,由电脑计算公式建议订货量,经门店楼面主管按季节或实际需求更正后的订单;门店运作应以OPL订单为主,否则耗费太多人力与时间在人工订单上,效率低落;b 紧急订单：门店或地区公司采购部为促销或缺货时所下的订单,通常先以通知,随后传真的订货方式;c 永续订单：交货频率高、存货较少的商品,如生鲜商品等适用此种订货方式;对此种商品而言,OPL订单及紧急订单都无法应付;永续订单的商品在收货时应优先处理;采购方地区总部采购部的订单只有一种形式,即总部订单,通常前一天订货,隔日才可生效,因为总部的订货数据必需在当天晚上电脑日结night run后,才可传到门店的电脑及收货部;36、最低订购量minimum order quantity：采购方地区公司采购部向供应商订货之前,应在电脑里设定最低订购量,此订购量可以“金额”或“采购方单位”的数值来表示,通常“金额”较为实用;采购部应在每一个“供应商档”定义一个“最低订购金额”,以利电脑建议订单的OPL作业,否则订货量极小的订单会自动生成,令人啼笑皆非;37、交货天数delivery leadtime：是指供应商接到订单后,所需要的“交货准备天数”,包含运输时间;实务上本埠的供应商设定在2～3天即已足够,除非供应商还另需加工;外埠的供应商宜在7～10天,视其所使用的运输工具的效率而定;38、交货delivery：是指供应商接到订单后的运送行为;针对较大型的供应商,采购方的门店收货部可依经验设定专门的收货日期及时间,以错开尖峰的收货时间,如此对所有的采购方收货作业人员及供应商均可提高效益;39、缺货out-of-stock：是指“货架上”或“存货区”无货可卖的情况,造成缺货的原因不外乎：a 销售超过预期,补货不及时；b 存货区的货暂时找不到；c 供应商暂时或长期缺货；d 供应商送货延迟;采购人员应与供应商建立起一个较为畅通的沟通渠道,当供应商能预知或已知库存不足的情况,主动通知采购方的采购人员,让采购方能采取补救措施,例如：向楼面发出警讯,并紧急寻找替代商品;40、短交short-shipped：是指一张订单的其中一个或若干单品的订货数量无法全部交货;采购方系统不允许供应商分批交货,所以短交的商品数量若有需要时,应另下一张订单;41、分批交货partial shipment：是指一张订单的数量分成两次以上送货;采购方系统不允许供应商分批交货,若下单部门已知供应商无法一次交足订货数量时,应事先分开多张订单;42、退货sales return：是指采购方将商品退回给原供应商的情况;退货的原因有：a商品质量或包装有问题,顾客退回后,门店收货部再转退给供应商；b存货量太大或商品滞销,门店消化不了,退还给供应商；c商品未到保质期,即已变质,门店退还给供应商;43、涨价price increase：是指供应商要求提高供货价格;涨价的原因有：a市场需求大于供给；b供应商成本上升内部无法承受；c供应商改变经营策略,例如：追求短期的赢利,暂时放弃对市场份额的追求;44、加价mark up：是指在进货价格上加上利润的行为;例如：进价100元,加价10元,售价110元,则加价率为10÷100＝10％以进价为分母,但毛利率则为10÷110=％,因为毛利率的计算是以售价为分母;45、降价price reduction：是指供应商降低供货价格,降价原因有：a市场供给大于需求；b供应商成本降低；c供应商打算抢占市场份额；d供应商库存太多或停产;46、减价mark down：是指在销售价格上减少利润的行为;例如：售价100,成本80,售价减价10元为90元,则减价率为10％,毛利率则由原来的100－80÷100＝20％;减为90－80÷90＝％;47、促销promotion：是现代商业营销的重要手段之一;顾名思义,促销是促进销售的意思,是一种推push的行为,有如足球的临门一脚,促进完成销售的任务;促销的方式五花八门,主要可分为“价格促销”与“非价格促销”;价格促销最终可能会引发价格大战,受益者是消费者,零售商与供应商可能最终两败俱伤；非价格促销则会使三方面都受惠,此种作法较能持久;48、惊爆商品crazy item：这是采购方综合超市“价格促销”的特有名词,是指顾客“非买不可”的商品;一般而言,针对性较广的商品较为适合,售价尽量定在一批商的“进价”之下,目的有二：a创造一个超低价的形象；b增加客流与单品的销售;策划良好的惊爆商品组合不超过30个品种应能占当期门店营业额的15～20％,并增加来客数,提高客单价;惊爆商品由于采购方销量大促销弹性可达10～1,000倍,并可酌情缩短帐期,供应商的支持力度较大,价格下浮可达10～30％,故采购方的毛利率不致下降太多;惊爆商品不可批发给二级批发商或零售商,应尽量满足较多的消费者,以吸引客流为主要目的,而非为少数的批发或团购顾客服务;49、超平价商品promotion item：这是采购方综合超市价格促销的另一个特有名词;是指顾客“不买可惜”的商品;一般而言,它的针对性可以较窄,可以涵盖所有的“营业额占比较大”的商品小组或品类商品群,其售价应定在二批商或零售商的“进价”以下,其目的有二：a 创造一个品种齐全的形象,吸引客流；b可以批发给二批商或零售商,增加销售;好的超平价商品组合不超过150个品种可占当期门店营业额的15～20％;由于超平价商品的促销弹性可达5～50倍,销量比平常大许多,供应商的供价可以下浮5～15％,采购方可以用超平价吸引一些专业顾客含机关企事业单位来采购;50、店内促销商品in-store promotion item：是指不在采购方快讯上做广告,仅在门店内做广告与促销的商品;店内促销的原因有：a门店库存太高,而供应商不愿接受退货；b 门店要冲业绩时；c供应商未来得及上快讯；d供应商怕价格曝光后,引起其他顾客的反弹,而不愿上快讯等;51、一批价first-tier wholesale price：是指制造商或进口商卖给一级批发商或代理商的价格,这是采购方采购人员应设法了解的价格,通常品牌供应商较不可能以一批价供货给采购方,因为一级批发商或代理商大都大批量以现款进货,且供应商的促销支持也相对较少;52、二批价second-tier wholesale price：是指制造商、进口商、一级批发商或代理商直接卖给零售商的供货价格,或一级批发商/代理商卖给二级批发商的供货价格;二级批发商在乡镇市场再转卖给小卖铺;53、促销弹性promotion elasticity：是指在“促销时的日均销量”除以“平常的日均销量”的倍数;例如：促销时日均销量100个采购方单位,而平时日均销量仅有5个采购方单位,则促销弹性为100÷5＝20倍;54、抽奖lucky draw：这是一种很受欢迎的非价格促销活动,即顾客购买一定金额后,可获得一张抽奖券,可以是当场兑奖,或一定期间后由公证单位公证统一抽奖,按国家规定奖额不得超过￥5,000元,超过￥1,000元以上的奖品还要由采购方代国家扣缴20％的税金;抽奖的经费一般可由供应商在年节时提供赞助金来支付,赞助金可以是定额的或按一定期间进货金额的比例计算的;55、集印花换购stamp redemption：这是一种发达国家零售业常用的促销活动,又称为“顾客忠诚度促销”CUSTOMER LOYALTY PROGRAM,其机制为：顾客购物每满一定金额后可获得一张印花券,在一定期间通常3～6个月集满一定的印花券后,可以低于原价30～50％的金额换购一些价值高的商品;这种促销涵盖全店所有的商品,所以对提升客单价及顾客忠诚度有很大效果;由于换购商品注：以非食品为主,因非食品的毛利率较高,供货价格下浮的弹性较大;的进货量极大,且广告的曝光率即大,广告时间又长,供应商可以下浮20～50％,因此零售商不见得会亏本,有时尚可有3～10％的毛利;促销设计者应与顾客及员工先探讨换购商品是否吸引人;56、赠品premium：顾名思义,赠品就是赠送给顾客的商品,这是一种重要的非价格促销,零售业广为应用;赠品的来源有二：a零售业自行提供可能库存太多或已做费用预算；b供应商提供;赠品的赠送方式有四种：1与促销商品绑赠在一起注：这是最好的选择,但陈列较为困难;；2由供应商派促销员在现场赠送注：收银员有时候不知道,因而执行上问题多;；3在赠品处发放注：有时顾客不奈排队,效果较差;；4由供应商促销员在门店场外发放注：效果也不太好;;赠品最好避免选择店内有卖的商品,这容易引起问题;57、清仓clearance：是“指库存太多”或“换季前”的促销活动;通常清仓可能低于成本销售注：这是法律允许的;,但采购人员必需确保前期销售已积累足够的利润;采购人员尽可能将库存或滞销品退还给供应商,避免公司的损失;订合同时,应考虑退换货的条款,当然供货商的供货价格有可能因此提高,但采购人员对市场价格愈了解,愈能克服这种问题;58、大甩卖on-sale：是指在“季节前”或“库存太高”时的大促销,在国内低价格促销已蔓延到各行各业,大甩卖已成为商业企业最喜好的促销活动之一;非食品公司由于毛利高,甩卖时供应商及非食品公司均需承担降价的差额,彼此尚能承受;但综合超市毛利低,鲜有大甩卖的促销;59、快讯dm, direct mail：英文翻译为“直接邮寄品”,采购方综合超市实施会员制,因此对会员顾客,采购方每两周直接邮寄“采购方快讯”促销海报,目的是：1扩大商圈；2增加客流量；3增加客单价；4提升顾客忠诚度；5为供应商提供新品促销、提升品牌知名度、或增加销售的机会；6增加公司的其他收入;。

做采购合同的专业术语

做采购合同的专业术语1. 嘿，“标的”这个词在采购合同里可重要啦，就像是一场游戏里的最终宝藏。

比如说咱买电脑，那电脑就是标的。

要是标的不明确，就像在黑暗里乱摸，根本不知道自己到底要买啥。

2. 你知道“规格”不？这在采购合同里就像人的身份证，详细得很。

像我上次买衣服，衣服的尺寸、颜色、材质这些规格都得写清楚，要是规格含糊，拿到手的衣服可能就不是自己想要的，那得多闹心呀！3. “数量”，这是采购合同里的硬指标，就像吃饭得知道吃几碗一样。

就说公司采购办公用品，得明明白白写好要多少支笔、多少本本子，不然到时候少了不够用，多了浪费钱，可真让人头疼。

4. “单价”这个词啊，就像商品的价值标签。

我朋友去市场买水果，每个苹果的单价是多少，乘以要买的数量，总价才清楚。

在采购合同里，单价不清楚，那整个成本可就乱套了。

5. 采购合同里的“总价”，就像购物车里的结算金额。

好比装修房子买材料，各种材料的单价乘以数量，最后得出的总价就是你要付出去的真金白银，这个数可不能含糊。

6. “交货期”，这可像是约会的时间一样重要。

假如我订了一批货要做活动用，交货期写着某个日期，结果供应商没按时到，就像约会被放鸽子，整个活动都可能搞砸，可把人气坏了。

7. “交货地点”呢，就像你和朋友约见面的地点。

像在网上买东西，写清楚交货地点是送到家门口还是快递柜，在采购合同里要是不写清楚，货都不知道该去哪找。

8. “质量标准”，这是采购合同里的一把尺子。

我之前买家具，质量标准就是木材的好坏、做工精细程度这些。

要是没有这个标准，那收到的家具质量差得没法用，简直就是花钱买烦恼。

9. “验收标准”也很关键呀，就像考试后的检查答案。

企业采购设备时，验收标准规定了要怎么检查设备是不是合格，要是没有验收标准，那不合格的产品也可能被收下，这不是坑自己嘛。

10. “包装要求”在采购合同里可不能忽视，这就像给宝贝穿衣服。

比如说送人的礼品采购，包装要是不好看或者不结实，就像一个人穿着邋遢的衣服出门，而且还可能把里面的东西弄坏，多不好。

采购过程中的贸易术语大全

xxxx/采购管理知识：采购过程中的贸易术语汇总一、FOBFREEONBOARD（…namedportofshipment）——装运港船上交货（…指定装运港）是指卖方必须在合同规定的装运期内在指定装运港将货物交至买方指定的船上，并负担货物越过船舷为止的一切费用和货物灭失或损坏的风险。

FOB术语也就是我们通常所说的“离岸价格”。

按《1990年通则》，在FOB术语下，买卖双方的主要义务如下：（一）卖方的主要义务：1．负责在合同规定的日期或期间内，在指定装运港，将符合合同的货物按港口惯常方式交至买方指定的船上，并给予买方充分的通知；2．负责办理货物出口手续，取得出口许可证或其他核准书；3．负担货物在装运港越过船舷为止的一切费用和风险；4．负责提供商业发票和证明货物已交至船上的通常单据。

如果买卖双方约定采用电子通信，则所有单据均可被具有同等效力的电子数据交换信息（EDImessage）所替代。

（二）买方的主要义务：1．负责按合同规定支付价款；2．负责租船或订舱，支付运费，并给予卖方关于船名、装船地点和要求交货时间的充分的通知；3．自负风险和费用取得进口许可证或其他核准书，并办理货物进口以及必要时经由另一国过境运输的一切海关手续；4．负担货物在装运港越过船舷后的一切费用和风险；5．收取卖方按合同规定交付的货物，接受与合同相符的单据。

采用FOB术语，需注意以下几点：1．买方应及时租船订舱，并将船名、装船地点和时间及时通知卖方，以便卖方及时备货，安排装船。

否则将构成买方违约。

从而有可能导致卖方要求解除合同及/或要求损害赔偿。

2．装船费用负担情况，一船采用FOB术语变形来表示。

常见的有：FOB班轮条件（FOBlinerterms）,指装船费用如同以班轮装运那样由支付运费的一方（即买方）负担；FOB钓钩下交货（FOBundertackle），指卖方将货物置于轮船吊钩可及之处，从货物起吊开始的装船费用由买方负担；FOB包括理舱（FOBstowed,FOBS），指卖方负担将货物装入船舱并支付包括理舱费在内的装船费用；FOB包括平舱（FOBtrimmed,FOBT），指卖方负担将货物装入船舱并支付包括平舱费在内的装船费用。

采购常用术语(收藏学习)

采购常用术语（收藏学习）PR（Purchase Requisition）采购申请单，一般现在大公司各部门需要买东西，就要填写PR单，送采购部门去采购。

PP（Purchase Price）采购价格，根据交易条件不同，采购价格会有不同种类，如送达价、出厂价、现货价、合约价、现金价、期票价等。

TCO（Total Cost of Ownership）总体拥有成本，可以被描述为商品或服务的购买成本及在其整个生命服务周期中发生的关联成本之和。

典型项目包括：购买成本、安装成本、财务成本、维修成本、转换成本、培训成本、服务成本、风险成本、处理成本等。

QA（Quality Assurance）质量保证，为了提供足够的信任表明实体能够满足质量要求，而在质量管理体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动。

PO（Purchase Order Form）采购订单，一般的操作是谈好价格之后，采购方发出PO，供应商做好订单确认回传给采购方，双方没有异议，这份订单就正式确认。

CO（Change Order）变更订单，修改采购订单或生产订单的正式通知单。

一揽子采购 : 一次签订，多次要货，也是企业降低采购成本的一种策略。

RTS（Return to Supplier）退货给供应商，一般退货原因：质量问题、临期、过保、送错货等。

PPA（Premium Purchasing Authorization）计划额外采购批准，额外采购通常都是对正常工作的挑战，因为没有计划性，导致可能是紧急的、高成本的，此类采购申请要严格控制，通常会升级审批。

BOM（Bill of Material）物料清单，也就是以数据格式来描述产品结构的文件，是计算机可以识别的产品结构数据文件，也是ERP的主导文件。

RFQ（Request For Quotation）报价请求，买方先询价，卖方再报价。

RFQ交易模式是由买方发起的，对买方比较有利。

RFI（Request For Information）信息邀请书，用来取得产品，服务，或供应商的请求文件。

采购的专业术语内涵

采购的专业术语内涵非常丰富，以下列出一些常见的采购专业术语及其内涵：
1. 采购：指企业根据需求，在一定的条件下，从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。

2. 供应商：指为企业提供产品或服务的企业。

3. 采购成本：指企业在采购过程中所发生的费用，包括采购原材料或商品的运费、保险费、装卸费、仓储费、流通费等，以及采购原材料或商品过程中发生的各项税费，如关税、消费税、城市维护建设税和教育费附加等。

4. 采购计划：指根据企业的生产计划或销售计划，制定相应的原材料或商品采购计划，包括采购的品种、数量、时间、地点、方式等。

5. 供应链管理：指对供应链中的各个环节进行协调管理，包括供应商的选择、采购计划的制定、运输配送、库存控制等，以确保供应链的高效运作。

6. 库存控制：指对库存数量和时间进行管理，以避免库存积压和缺货现象的发生。

7. 招标采购：指企业通过公开招标的方式，邀请供应商投标，并对投标进行评审和比较，最终选择最合适的供应商的一种采购方式。

8. 询价采购：指企业向多个供应商询价，选择报价最低的供应商的一种采购方式。

9. 订单处理：指对采购订单的接收、确认、库存查询、发票开具、付款等环节进行管理，以确保订单的顺利执行。

10. 供应商管理库存：指供应商基于企业的需求，对企业的库存进行管理，并根据实际情况进行调整的一种库存控制方式。

这些专业术语是采购领域的核心概念，对于企业来说非常重要。

这些术语不仅仅局限于上述内容，还有许多其他的专业术语和概念。

在进行实际采购工作时，需要对这些术语有深入的理解和掌握。

采购术语解释

采购术语解释采购是企业中不可或缺的一环，为了更好地理解和运用采购术语，以下是一些常见采购术语的解释：一、采购流程1. 采购需求确认：确定企业所需的产品或服务，包括数量、质量要求等。

2. 供应商选择：通过评估和比较供应商的能力和价值，选择最适合的供应商。

3. 询价与议价：与供应商进行价格谈判，以获取最优惠的采购合同。

4. 采购合同签署：双方确认采购协议，明确交付日期、付款方式等细节。

5. 发货与收货：供应商按协议要求发货，采购方确认产品质量并签收。

6. 财务结算：采购方根据合同约定向供应商支付货款。

7. 供应商评估：根据交货及质量等绩效指标对供应商进行评估。

二、1. 采购订单：采购方向供应商发出的正式购买要求，包括产品数量、价格、交货日期等细节。

2. 采购合同：双方达成的正式协议，明确产品购买的条件、价格、付款方式等。

3. 供应商：提供产品或服务的商家或个人。

4. 供应商评估：对供应商的能力、信誉、质量等进行定期或不定期的评估与考核。

5. 付款方式：双方达成的支付款项的方式，如预付款、货到付款、信用期等。

6. 交货日期：供应商应按照采购合同约定的日期交付产品的日期。

7. 产品验收：采购方对收到的产品进行检验，确保其符合质量要求。

8. 退换货：在产品质量或数量问题出现时，采购方有权要求供应商退货或换货。

9. 采购需求：企业为满足生产或经营需求而提出的对产品或服务的购买需求。

10. 估价：对产品或服务的价格进行估算、评估或计算。

11. 采购协议：供采购方和供应商在具体业务中达成的协议，触及采购合同范围之外的其他合作内容。

12. 询价：采购方向供应商询问产品或服务的价格、质量等情况。

13. 报价：供应商对采购方提出的询价进行的价格和产品或服务条件回应。

三、采购术语常见错误使用示例1. 采购方与供应商没有达成正式的合同，仅凭口头约定交付，造成争议。

2. 采购方未及时对产品进行验收，导致无法及时发现质量问题。

采购专业术语

采购专业术语采购专业术语（汇总）作为一名采购，一个小小的错误就可能导致某次采购行为失败。

今天店铺整理了一些常用的采购专业术语，希望可以帮到大家。

AVL -- Approved Vendor List -- 认可供应商列表BOM -- Bill of Material -- 物料清单MS -- Material Specification -- 物料规格TDS -- Technical Data Sheet -- 技术应用信息MSDS -- Material Safety Data Sheet -- 原料安全信息OEM -- Original Equipment Manufacturer -- 原设备ODM -- Original design manufacture -- 原始设计商P/N -- Part Number -- 料号L/N -- Lot Number -- 批号IQC -- incoming quality control -- 来料质量控制MG -- Material Grade -- 材料级别CIA -- Cost Impact and Analysis -- 成本影响及分析CO -- Change Order -- 定单更改D/N -- Delivery Note -- 收货单LOA -- Letter of Agreement -- 协议书OPR -- Outstanding PO Report -- 外发定单报告P/N -- Part Number -- 物料编码PO -- Purchase Order -- 采购定单PP -- Purchase Price -- 采购价格PPV -- Purchase Price Variance --采购价格差异PR -- Purchase Requisition -- 采购申请单QA -- Quality Assurance -- 质量保证RFQ -- Request for quotation -- 报价申请单RTS -- Return to Supplier -- 退货给供应商TSE -- Technical Service Engineer -- 技术服务工程师SDC -- Supplier Delivery Commitment -- 供应商交期承诺SOC -- Supplier Order Confirmation -- 供应商定单确认SOS -- Supplier Ordering Strategy -- 供应商定单策略SQA -- Supplier Quality Assurance -- 供应商质量控制SSP -- Supplier Selection Process -- 供应商选择程序【采购专业术语（汇总）】。

采购运用术语(献给新手)

采购专业术语大全（献给新手）第一部分：custom made:需指定制造的产品first priority:最高的优先级别PPR( Premium price request):高于标准价格采购请求RFQ(request for quote):报价请求，询盘ESI(Early supplier involvement):供应商早期介入cost modeling：成本模型STD price:标准价格Stock-out cost:缺货成本awarded supplier:指定供应商escalate to higher level:提交上级处理cut hard order:手动下订单customer demand pull-in:客户需求提前或增加Distributor：分销商；Manufacturing：厂商；Broker：经纪商。

（紧急情况下启用，价格较高。

）EAU (Estimated annual usage):预估每年需求量line down:停产APQP(advanced product quality planning):指产品在量产前对如何实现产品以及如何进行质量控制看展的策划活动。

PPAP(production part approval process)：生产件批准程序，是指第一次生产样件时向客户提交一系列文件记录清单，如样品检测报告，FMEA,工艺流程图，控制计划，图纸等等，要提交的资料根据客户要求进行，提交后客户将确认OK 后方可进行试生产阶段。

EOQ(economic ordering quantity):经济订购数量,EOQ= (A:单位时间净需求 S:每次订购费用 U:商品单位成本 C:储存成本)EDI(electronic data interchange):电子数据交换。

第二部分：1.R&D (research and design) 研发2. APS (automated purchasing system) 自动采购系统3. CAD (computer automated design) 计算机辅助设计4. ERP (enterprise resource planning) 企业资源计划5. ANX (automotive network exchange) 自动网络交换6. CPO (chief procurement officers) 采购总监7. CPE (collaborative planning and execution) 合作计划和执行8. TCA (total cost of acquisition) 总获取成本或 TCO Ownership9. CPFR (collaborative,planning,forecasting,replenishment) 合作，计划，预测，补充10. SCM (supply chain management) 供应链管理11. VMI (vendor managed inventory) 卖方管理库存12. VMR (vendor managed replenishment) 卖方管理补货13. SCOR (supply chain operations reference) 供应链管理指南14. LEW (least ex works) 最小离岸价15. MOM (markup over coat model) 成本变动16. 3PL (third party logistics) 第三方后勤服务17. MRP (material requirements planning) 物料需求计划18. CIO (computer information officers) 信息主管19. PDCA (plan-do-check action cycle) 计划-实施-检查循环第三部分：1.分析库存-库存盘点；Inventory analysis-Create physical inventory document2.做采购申请；Create purchase requisition3.批准采购申请；Approve purchase requisition4.做采购订单；Create purchase order5.创建货源清单，询价-报价-确认供应商；Create source list,enquire-quotation-choose supplier6.做合同；Create contract7.收货-验货-发货 Goods receipt-goods inspection-goods issue8.催**，校验**；Push supplier`s invoice, invoice verify9.付款；Arrange payment10.整理资料，存档。

采购管理知识采购过程中的贸易术语汇总

采购管理知识采购过程中的贸易术语汇总一、引言随着全球化贸易的不断发展，采购管理在企业运营中扮演着重要的角色。

在进行采购过程中，了解和掌握贸易术语是至关重要的。

本文将对采购管理知识中涉及的一些贸易术语进行汇总和解释，帮助企业和从事采购工作的人员更好地理解和应用这些术语。

二、常见贸易术语解释1. CIF（Cost, Insurance and Freight，成本、保险费和运费）CIF是指卖方承担的责任范围，包括向目的港口的货物费用、保险费和运费。

2. FOB（Free On Board，离岸价格）FOB是指卖方责任的结束点，包括将货物从船上装上并支付相关费用的地点。

买方可以选择与卖方商定货物从船上装运出口地点的条款。

3. Incoterms（国际贸易术语）Incoterms是国际贸易中普遍使用的术语，规定了买卖双方的责任和义务。

常见的Incoterms有EXW（卖方工厂交货）、FCA（装运费，自由船舶运输条件）、CPT（运费付到）、CIP（运费付至）、DAT（卸车到目的地）、DAP（交货目的地）、DDP（买方承担所有费用和风险）。

4. Bill of Lading（提单）提单是货物所有权凭证，包括货物的描述、数量及运输条款等信息。

提单对货物的运输和所有权转移至关重要。

三、贸易术语在采购管理中的应用了解和正确运用贸易术语对采购管理工作至关重要。

在采购过程中，合理选择合适的贸易术语，可以减少风险、降低成本，并保证货物的安全和及时送达。

四、结论通过本文对采购管理中常见的贸易术语进行汇总和解释，相信读者能对采购过程中的贸易术语有更深入的了解。

在今后的采购管理工作中，建议读者根据具体情况合理运用这些贸易术语，提高采购效率和质量，确保采购任务顺利完成。

以上就是本文对采购管理知识中的贸易术语进行的汇总，希望对读者有所帮助。

以上是关于采购管理知识采购过程中的贸易术语的文档，希望对您有所帮助。

如需继续了解或有其他问题，请随时告诉我。

采购员沟通术语大全

采购员沟通术语大全以下是一些采购员常用的沟通术语大全：1. 询价 (RFQ)：请求供应商提供产品或服务的报价。

2. 报价 (Quote)：供应商根据采购要求提供的价格和产品信息。

3. 采购订单 (Purchase Order, PO)：采购部门向供应商发出的购买产品或服务的正式文件。

4. 供应商 (Supplier)：提供所需产品或服务的公司或个人。

5. 采购合同 (Purchase Contract)：双方共同达成的关于产品或服务交付、价格、条款和条件的正式协议。

6. 交付期 (Delivery Date)：供应商承诺完成交付的日期或期限。

7. 付款条件 (Payment Terms)：确定采购付款的方式、时间和金额的条款。

8. 供应链 (Supply Chain)：涉及从原材料采购到最终产品交付的物流和供应网络。

9. 库存管理 (Inventory Management)：确保适量的产品库存，以满足客户需求，同时最大程度地减少存货成本和风险。

10. 权责发生制 (Accrual Accounting)：采用交易发生的时间点作为财务核算的基准。

11. 临时供应商 (Temporary Supplier)：在供应链中暂时代替原本供应商的供应商，以维持生产和交付的连续性。

12. 退货 (Return)：采购部门需要将某些产品退还给供应商的过程。

13. 评估供应商 (Supplier Evaluation)：根据一系列标准对供应商的能力、质量和性价比等方面进行评估。

14. 采购预算 (Procurement Budget)：根据公司的财务规划预先确定的用于采购活动的资金限额。

15. 供应商评分卡 (Supplier Scorecard)：用于评估供应商绩效的一种工具，通常包括交货准时率、质量表现、客户服务等指标。

16. 采购风险管理 (Procurement Risk Management)：评估和管理采购过程中的潜在风险，以确保采购目标的实现。

采购常用术语

采购常用术语
采购常用术语是指在采购过程中经常使用的专业术语，它们的正确理解和运用对于采购工作的顺利进行至关重要。

以下是一些常见的采购术语：
1. 询价：向供应商询问价格和交货时间的过程。

2. 报价：供应商向采购方提供的价格和交货时间。

3. 投标：供应商参与采购项目的竞标过程。

4. 招标：采购方公开向供应商发布采购需求，并要求供应商提交投标书的过程。

5. 中标：在招标过程中，采购方选择的供应商。

6. 合同：采购方与供应商签订的正式协议，规定了双方的权利和义务。

7. 工期：指工程项目开始和结束的时间。

8. 付款方式：采购方与供应商之间约定的货款支付方式。

9. 货期：供应商承诺的货物交货时间。

10. 运输费用：将货物从供应商处运往采购方的费用。

11. 保证金：在竞标和中标过程中，采购方要求供应商缴纳的一定金额的保证金。

12. 供应商评估：采购方对供应商绩效进行评估的过程，以确定是否与其继续合作。

以上是一些常见的采购术语，掌握这些术语可以有效提高采购工作的效率和质量。

采购术语

采购术语1、日均销量（DMS, DAILY MEAN SALES）：依字义而言，就是平均每日的销售数量，日均销量定义有三：（a）新品进货前三十天：依数学平均数，例如：前十天卖30个，则DMS=3.0（b）三十天之后：DMS=前一天的DMSX0.9＋当日销量X0.1。

（c）始终未卖出的商品：DMS=0.05（注：理论值为0，但DMS值在许多报表的运算中常为分母值，若为0则无法运算）。

2、进价（BUYING PRICE）：通常是指双方谈判确认，卖场拿到的实际“含税进价”。

3、成本（COST）：电脑系统上的成本（即：净进价，等于“进价”减去“折扣”加上“运输、仓储费用”），卖场核算利润是以成本为计算基础的。

4、综合毛利率（MARGIN MIX）：是指各部门的“净毛利额”总和除以“净销售额”总和的数值。

另一方法是以“营业额占比”乘以“部门毛利率”得出的“毛利率贡献率”数值的总和，例如：部门营业额占比X 毛利率＝毛利率贡献率生鲜20.0 ％X 15.0％＝ 3.0 ％食品40.0 ％X 10.0％＝ 4.0 ％非食品40.0 ％X 12.0％＝ 4.8 ％总计100.0 ％X 11.8％＝11.8 ％5、帐期（CREDIT TERMS）：是指货款到期的天数，亦即供应商愿意对卖场放帐的天数。

电脑系统是以“货到后”开始启算，到了帐期后，在最近的付款日付款。

一般而言，生鲜供应商由于财力薄弱，且利润较低，帐期相对较短。

对零售商而言，帐期越长越好。

6、库存天数（NO. OF STOCK DAYS）：其定义为：（a）单品：电脑库存量÷DMS。

（b）其他：库存成本÷日均销售成本。

（指商品小组、大组、部门、门店等。

）门店或采购实际运作时，应事先订定各商品大组的库存天数指标。

库存天数太高所产生的资金、损耗、过期、滞销、仓储空间、搬运等费用与风险不可等闲视之；库存太低则丧失销售机会，顾客对零售商的信心也会降低，更需要全面高度地重视。

采购术语和定义

采购术语和定义
1. 采购：指企业为实现生产经营目标，从外部购买所需物品或服务的过程。

2. 供应商：指向企业提供产品或服务的个人或组织。

3. 采购计划：根据企业的生产计划和需求，制定的采购活动的具体安排。

4. 采购预算：企业在一定时期内预计采购所需物品或服务的费用。

5. 招标采购：通过公开招标的方式，选择供应商的采购方法。

6. 询价采购：向多个供应商询问价格和其他交易条件，以选择最合适的供应商的采购方法。

7. 直接采购：不通过招标或询价，直接与供应商签订合同的采购方法。

8. 采购合同：企业与供应商之间签订的规定双方权利和义务的法律文件。

9. 采购订单：企业向供应商发出的要求供应特定数量和规格的物品或服务的书面通知。

10. 交货期：供应商按照合同或订单规定的时间交付货物的日期。

11. 质量标准：对采购物品或服务的质量要求和检验标准。

12. 到货检验：对供应商交付的货物进行检查，以确保其符合合同或订单的要求。

13. 物流管理：对采购物品的运输、仓储、配送等物流活动进行计划、组织和控制的过程。

14. 库存管理：对企业库存的物品进行管理，以确保库存水平合理、周转率高。

15. 供应链管理：对整个供应链的各个环节进行协调和管理，以提高效率、降低成本。

以上是一些常见的采购术语和定义，了解这些术语对于采购人员来说是非常重要的，可以帮助他们更好地理解采购业务，与供应商进行有效的沟通和合作。

采购行业专业术语

采购行业专业术语1. 采购：指企业或组织获取所需产品或服务的过程，包括供应商选择、谈判、订购等环节。

2. 供应商：向企业提供产品或服务的单位或个人。

3. 询价：向供应商发送询价单，了解产品或服务的价格和供应能力。

4. 报价：供应商对询价单进行回应，提供产品或服务的价格和详细信息。

5. 招标：一种公开的供应商选择方式，企业发布招标文件，供应商根据招标文件进行报价和提交竞标文件，最终选择中标供应商。

6. 采购合同：企业与供应商签订的具有法律效力的文件，规定产品或服务的价格、数量、交付时间等具体要求。

7. 供应链管理：管理整个采购过程中涉及到的供应商、物流、库存等环节，以优化生产和供应效率。

8. 物料管理：管理采购的原材料和产品，包括库存控制、供应商选择和谈判等。

9. 采购成本：指采购过程中的各项费用，包括物料采购价格、运输费用、关税等。

10. 采购流程：指采购活动按照一定的步骤和程序进行，包括需求确认、供应商选择、谈判、订购等环节。

11. 供应商评估：对供应商进行综合评估，包括其产品质量、价格竞争力、交货准时性等指标，以选取合适的供应商。

12. 供应商管理：与供应商建立和维护良好的合作关系，包括定期评估供应商绩效、解决问题、提供支持等。

13. 采购需求：企业根据生产和销售计划确定的物料或产品的需求量。

14. 采购预算：预先确定的采购费用，用于控制采购成本和决策。

15. 采购单：企业向供应商发出的购买产品或服务的正式文件，包括产品信息、数量、价格等。

16. 供应商资质：评估供应商的注册资金、品牌声誉、技术能力、质量管理体系等指标，以确定其是否合格。

17. 预付款：在货物交付前支付给供应商的款项，用于保证供应商的信用和采购订单的执行。

18. 退货：将不符合质量要求或有缺陷的产品退还给供应商，并要求退款或重新提供合格产品。

19. 库存管理：对采购的物料或产品进行储存、配送、盘点等活动，以保证生产和销售的顺利进行。

采购常用术语

釆购常用术语第一部分：custom made：需指定制造的产品first priority：最高的优先级别PPR( Premium price request):高于标准价格采购请求RFQ(request for quote):报价请求，询盘ESI (Early supplier involvement):供应商早期介入cost modeling：成本模型STD price：标准价格Stock-out cost：缺货成本awai'ded supplier：指定供应商escalate to higher level：提交上级处理cut hard order：手动下订单customer demand pull-in：客户需求提前或增加Distributor：分销商;Manufacturing：厂商；Broker：经纪商。

(紧急情况下启用，价格较高。

) EAU (Estimated annual usage):预估每年需求量line down：停产APQP(advanced product qual ity planning):指产品在量产前对如何实现产品以及如何进行质量控制看展的策划活动。

PPAP(production part approval process):生产件批准程序，是指第一次生产样件时向客户提交一系列文件记录清单，如样品检测报告，FMEA,工艺流程图，控制计划，图纸等等，要提交的资料根据客户要求进行，提交后客户将确认0K后方可进行试生产阶段。

EOQ(economic ordering quantity):经济订购数量，EOQu J'""°° (A：单位时间净需求S：每次订购费用U：商品单位成本C：储存成本)EDI (electronic data interchange):电子数据交换。

以下是汽车行业常用的EDI报文。

850-订单-orders：对所购买零件的契约性描述830-生产预测-Delfor：简单的预测，对生产资源的授权(可理解为准备原材料采购计划)，具有订单效力的预测(交期长的可以根据这个交货)，以850作为前提862(866)-收货计划-DEJEDT：是对830的补充，精确的发运计划，可以根据来做JIT生产，不会替代830信息(相当于对830的一个分解)820-汇款通知-REMADV：授权财务机构电子付款，发挥票通知到收款方的应收系统824-应用错误和确认-APERAK：告诉供应商对某个EDI数据容的确认861-收货通知-RECADV：主要用来提醒异常(损坏，短缺，多余，质量问题，产品错误，供应商没有提交ASN等)以上是主机厂发给供应商的报文997-控制报文-contrl：检查语法是否正确最后是供应商发送的报文：856-发货通知-DESADV：装运编号，发货清单，订单信息，运输信息，包装信息,条码信息等…810-发票-INVOICE：供应商发起的收款流程，可以代替纸面的发票第二部分：1.R&D (research&design)研发2.APS (automated purchasing system)自动采购系统3.CAD (computer automated design)计算机辅助设计5.ERP (enterprise resource planning)企业资源计划6.ANX (automotive network exchange)自动网络交换7.CPO (chief procurement officers)采购总监8.CPE (collaborative planning and execution)合作计划和执行9.TCA (total cost of acquisition)总获取成本或TCO Ownership10.CPFR (col 1 aborative, planning, forecasting. rep 1 enishment)合作，计划，预测，补充11.SCM (supply chain management)供应链管理12.VMI (vendor managed inventory)卖方管理库存13.VMR (vendor managed replenishment)卖方管理补货14.SCOR (supply chain operations reference)供应链管理指南15.LEW (least ex works)最小离岸价16.MOM (markup over coat model)成本变动17.3PL (third party logistics)第三方后勤服务18.MRP (material requirements planning)物料需求计划19.CIO (computer informat io n officers)信息主管20.PDCA (plan-do-check action cycle)计划-实施-检查循环第三部分：1 •分析库存-库存盘点；Inventory analysis-Create physical inventory document2•做采购申请；Create purchase requisition3•批准采购申请；Approve purchase requisition4•做采购订单；Create purchase order5.创建货源清单,询价-报价-确认供应商:Create source list, enquire-quotation-choose supplier 6•做合同；Create contract7.收货-验货-发货Goods receipt-goods inspection-goods issue8•催发票，校验发票；Push supplier s invoice, invoice verify9.付款；Ari'ange payment10.整理资料，存档。

采购管理知识采购过程中的贸易术语

采购管理知识采购过程中的贸易术语贸易术语在采购管理中扮演着重要的角色，对采购过程中的合同、支付、交货等方面的沟通和理解起着关键的作用。

以下是一些常见的贸易术语：1. EXW（Ex Works，工厂交货）：卖方将货物交于指定地点（通常是工厂或仓库），买方需自行负责货物的国内或国际各个环节的运输、报关以及保险等程序和费用。

2. FOB（Free on Board，装运港交货）：卖方将货物交至指定的港口，并完成报关手续，买方需承担货物运输费用、保险费用和相关的风险。

3. CIF（Cost, Insurance and Freight，成本加保险加运费）：卖方将货物送达指定港口，并支付货物的运费和保险费用，但风险转移仍在买方手中。

4. DDP（Delivered Duty Paid，目的地交货）：卖方需要将货物在指定目的地完成进口报关手续并支付税费，在此之后，将货物交付给买方，此时所有费用和风险都由卖方承担。

5. Incoterms（国际贸易术语解释和注释）：是国际贸易中常用的贸易术语集合，对各方的责任和义务进行规定。

其中包括EXW、FOB、CIF、DDP等术语，用于明确买卖双方在交货和运输过程中的权责。

6. L/C（Letter of Credit，信用证）：是由买方的银行向卖方的银行发出的一种支付保证。

买方通过开立信用证，向卖方保证在合同履行中按约定期限支付货款，同时确保卖方按照买方的要求出具相应的单据。

7. T/T（Telegraphic Transfer，电汇）：是一种通过银行的电信设施进行的现金支付方式。

买方通过电汇向卖方指定的账户支付货款，为安全可靠的国际支付方式之一8. 支票（Cheque）：是一种由买方银行签发的付款凭证。

买方将支票交付给卖方，在明确款项到账之后，卖方将释放货物。

9. 现金预付款（Cash in Advance）：买方在货物发运之前向卖方支付全部货款。

这通常在买方和卖方之间建立信任关系不稳定或资金风险较高时使用。

采购专业英文术语

采购专业英文术语第一部分：custom made: 需指定制造的产品first priority: 最高的优先级别PPR( Premium price request): 高于标准价格采购请求RFQ(request for quote): 报价请求，询盘ESI(Early supplier involvement): 供应商早期介入cost modeling：成本模型STD price: 标准价格Stock-out cost: 缺货成本awarded supplier: 指定供应商escalate to higher level: 提交上级处理cut hard order: 手动下订单customer demand pull-in: 客户需求提前或增加Distributor：分销商；Manufacturing：厂商；Broker：经纪商。

（紧急情况下启用，价格较高。

）EAU (Estimated annual usage): 预估每年需求量line down: 停产APQP(advanced product quality planning): 指产品在量产前对如何实现产品以及如何进行质量控制看展的策划活动。

EOQ(economic ordering quantity): 经济订购数量,EOQ= (A:单位时间净需求S:每次订购费用U:商品单位成本C:储存成本)EDI(electronic data interchange): 电子数据交换。

第二部分：1. R&D (research and design) 研发2. APS (automated purchasing system) 自动采购系统3. CAD (computer automated design) 计算机辅助设计4. ERP (enterprise resource planning) 企业资源计划5. ANX (automotive network exchange) 自动网络交换6. CPO (chief procurement officers) 采购总监7. CPE (collaborative planning and execution) 合作计划和执行8. TCA (total cost of acquisition) 总获取成本或TCO Ownership9. CPFR (collaborative,planning,forecasting,replenishment) 合作，计划，预测，补充10. SCM (supply chain management) 供应链管理11. VMI (vendor managed inventory) 卖方管理库存12. VMR (vendor managed replenishment) 卖方管理补货13. SCOR (supply chain operations reference) 供应链管理指南14. LEW (least ex works) 最小离岸价15. MOM (markup over coat model) 成本变动16. 3PL (third party logistics) 第三方后勤服务17. MRP (material requirements planning) 物料需求计划18. CIO (computer information officers) 信息主管19. PDCA (plan-do-check action cycle) 计划-实施-检查循环第三部分：1.分析库存-库存盘点；Inventory analysis-Create physical inventory document2.做采购申请；Create purchase requisition3.批准采购申请；Approve purchase requisition4.做采购订单；Create purchase order5.创建货源清单，询价-报价-确认供应商；Create source list, enquire-quotation-choose supplier6.做合同；Create contract7.收货-验货-发货Goods receipt-goods inspection-goods issue8.催**，校验**；Push supplier`s invoice, invoice verify9.付款；Arrange payment10.整理资料，存档。