第8章 ERP生产管理：工单与委外

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ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求

ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求一、销售管理系统：1、客户档案员：1）负责客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性。

经销售部长审核后，及时更新和维护数据。

2）负责销售系统客户信息录入，并保证信息的准确和完整性。

经销售主管审核后，及时更新和维护数据。

3）负责销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。

经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。

2、订单员：1）负责销售系统客户品号录入，并保证信息的准确和完整性。

经销售主管审核后，及时更新和维护数据。

2）负责客户订单录入，所有字段均要填写，客户单号和预交货日为重要信息。

3）负责客户订单变更单录入，所有字段均要填写，订单单号和预交货日为重要信息。

4）负责销货单录入，所有字段均要填写，销货数量为重要信息，并要核对订单。

3、退货员：1）负责销售系统客户商品价格录入，并保证信息的准确完整性。

经销售部门领导审核后，及时更新商品价格和维护数据。

2）负责客户报价单录入，所有字段均要填写，生效日和客户审核为重要信息。

3）负责批次销退单和下线销退单录入，所有字段均要填写，退货数量为重要字段，并要核对订单和销货单。

4、销售主管：1）负责反馈销退单录入，所有字段均要填写，退货数量为重要字段，并要核对订单和销货单。

2）负责审核客户编码原则、客户信息、客户品号、客户订单、客户订单变更单、出货通知单、批次销退单、下线销退单和反馈销退单。

5、销售部长：1）负责审核客户商品价格、付款条件、信用控制参数和客户报价单。

二、采购管理系统：1、供应商档案员：1）负责供应商编码原则录入，并保证信息的准确和完整性。

经采购部长审核后，及时更新和维护数据。

2）负责供应商信息录入，并保证信息的准确和完整性。

经采购主管审核后，及时更新和维护数据。

3）负责付款条件录入，并保证信息的准确和完整性。

经采购部门领导审核后，及时更新和2、计划员：1）负责供应商料件价格录入，所有字段均要填写，供应商品号、核价日和生效日为重要信息。

ERP制单教程

ERP制单使用教程ERP流程：搭BOM （任务）–录入工单–领料单–入库单。

一、怎样录入工单单击生产管理---工单/委外子系统---录入工单---新增---工单单别（5123）---产品品号---时程与产量（预计产量）---厂内/委外（工厂02、入库仓库1233、工作中心113）---高级信息（项目编号、备注必填）---材料品号录入所需信息把后面的仓库修改一下---保存。

二、怎样录入领料单单击生产管理---工单/委外子系统---录入领料单---新增---领料单别5423---领料人员---项目编号---工作中心113---部门编号1---材料品号录入所需信息把后面的仓库修改一下---单击维护---保存。

三、怎样录入入库单单击生产管理---工单/委外子系统---录入生产入库单---新增---入库单别5823---工作中心113---部门编号1---项目编号---录入产品品号把后面的仓库修改一下---保存。

注：工单必须领完料才可以办理入库单，验收数量与入库数量必须一致。

四、怎样录入返工单注：工单状态必须是已完工单击生产管理---工单/委外子系统---录入工单---新增---工单单别5202---产品品号---人数、工时、加工人员名称（必填）---时程与产量（预计产量、预计开工时间、预计完工时间）---厂内/委外（工厂02、入库仓库1233、工作中心113）---高级信息（项目编号、备注填写任务编号+任务名称）---材料品号录入所需信息把后面的仓库修改一下---保存。

五、怎样录入变更单注：工单状态必须是未生产、已发料、生产中单击生产管理---工单/委外子系统---录入工单变更---新增---工单单别---变更原因（必填）---时程与产量（预计产量、变更日期）---厂内/委外（工厂02、入库仓库1233、工作中心113）---高级信息（项目编号）---材料品号录入所需信息把后面的仓库修改一下---保存。

XXXERP-u8委外业务操作手册

XXXERP-u8委外业务操作手册和启用在输入完毕表头和表体内容后，点击〖保存〗按钮保存物料清单。

若需要对物料清单进行修改，则可在物料清单维护界面选择相应的物料清单进行修改。

在保存后，需要对物料清单进行审核，审核通过后才能启用该物料清单。

审核不通过的物料清单需要修改后重新提交审核。

启用后的物料清单才能在委外订单中使用。

二、委外订单录入1．委外订单录入菜单路径：采购—采购订单—委外订单—委外订单（见图）。

在〖委外订单〗界面，输入相应的订单头和订单行内容。

订单头内容列表：字段名称供应商编码供应商名称部门编码部门名称业务员编码业务员名称订单日期交货日期是否紧急内容说明委外加工的供应商编码委外加工的供应商名称委外加工的部门编码委外加工的部门名称委外加工的业务员编码委外加工的业务员名称委外加工订单的日期委外加工订单的交货日期是否为紧急订单订单行内容列表：字段名称物料编码物料名称规格型号计量单位数量内容说明加工成成品的原材料编码加工成成品的原材料名称加工成成品的原材料规格加工成成品的原材料计量单位加工成成品所需的数量2．委外订单审核和下达在输入完毕委外订单内容后，需要进行审核。

审核通过后，可下达委外订单。

委外订单下达后，系统会自动生成委外到货单和委外材料出库单。

委外加工商按照委外订单要求进行加工，并将加工成品送至公司。

三、委外到货单处理1．委外到货单录入菜单路径：采购—采购订单—委外订单—委外到货单（见图）。

在〖委外到货单〗界面，输入相应的到货单头和到货单行内容。

到货单头内容列表：字段名称供应商编码供应商名称部门编码部门名称业务员编码业务员名称到货日期订单编号内容说明委外加工的供应商编码委外加工的供应商名称委外加工的部门编码委外加工的部门名称委外加工的业务员编码委外加工的业务员名称委外加工成品到货的日期委外加工订单的编号到货单行内容列表：字段名称物料编码物料名称规格型号计量单位数量内容说明加工成成品的原材料编码加工成成品的原材料名称加工成成品的原材料规格加工成成品的原材料计量单位加工成成品到货的数量2．委外到货单审核和入库在输入完毕委外到货单内容后，需要进行审核。

erp工单管理操作要点

一、工单创建事务代码：IW31 菜单路径：后勤 ->工厂维护 ->维护处理 ->工单->创建1、进入工单创建界面选择输入订单类型以及检修对象（设备或者功能位置，二者选其一）2、点击按钮或按钮或回车，进入“建立一般维护工单:中央表头”出现如下界面输入工单描述\计划员组\维护中心\PM作业类型\基本开始\基本完成日期3、点击“工序”选项卡，进入“工序总览”界面维护工序短文本,如果维护工作中心不同,可修改4、点击“组件”选项卡，进入“组件总览”界面可通过”所描述工厂的物料”查询方式查找物料;如果工序不只一道,还需要选择工序,点击工序清单选择工序回车(物料描述、工厂等信息会自动带过来)，填入所需的物料数量如果所需的物料在系统中查不到，与物资部门确定不在系统管理的非库存物料，则在描述处输入所需要的物料描述，填写需求数量、计量单位（UM）、库存信息（IC），回车，输入采购组和采购组织及预估价格5、点击成本选项卡,计算并查看成本点击计算器按钮,计算该工单所发生的成本6、点击“附加数据”选项卡，进入“表头细节数据”界面选择输入所属的大修项目，7、将用户状态改为“待审”二、工单审批菜单路径：单个维护：后勤 -> 工厂维护->维护处理 ->工单->更改，事务代码：IW32 1、通过“订单清单”或者“订单描述”找到需要审批的工单审批无误后，将用户状态改为“审批”保存退出三、工单下达菜单路径：单个维护：后勤 -> 工厂维护->维护处理 ->工单->更改，事务代码：IW32 1、通过“订单清单”或者“订单描述”找到需要下达的工单点击绿色小旗，下达维护结算规则四、工单技术完成菜单路径：单个维护：后勤 -> 工厂维护->维护处理 ->工单->更改，事务代码：IW32 1、通过“订单清单”或者“订单描述”找到需要技术完成的工单点击黑白小旗，做技术完成IW38 查询/修改工单工单管理操作要点1、事务代码：IW31，进入创建工单初始界面订单类型：注意选择合适的订单类型（尤其注意委托类的设备和抢修的情况）接口开发未完成前，非生类的设备需选择检修的设备，生产类的设备由于还没有传过来，选择功能位置创建工单2、回车进入工单维护抬头数据界面：填写工单描述、计划员组、维护中心、PM作业类型、基本开始、基本完成时间3、进入工序界面：维护检修任务的工序4、进入组件界面：维护检修所需材料，需求数量5、进入附加数据界面：维护WBS元素维护用户状态：改为待审6、具有审批权限的领导（通过事务代码：IW32）进入修改工单界面检查工单创建的正确性，如果无误则将用户状态改为“审批”7、检修工作开始时，委外工单操作要点1、IW32将工单下达后RTRL+F11查看凭证流程并记录工序采购申请单号；2、ME54N,找到工序申请，双击后点击F7更改为审批状态；（批准工序外委）3、ME21N，将采购申请(小齿轮)拖入购物车,选择供应商，选择税码为J0，记录下方生成的一般采购申请号并给领导(1开头的)；4、领导ME29N，将采购申请(小齿轮)拖入购物车后点击批准，批准后将采购订单号给主任，(4开头的)5、ML81N,点击其它采采购订单输入领导提供单号，选中项目点击创建条目单,在下方点击服务选择，选择单项服务点击服务按钮，点击绿色小旗；6、IW32，技术完成工单。

用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法

用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。

2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。

备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。

ERP工作流程

ERP工作流程ERP工作流程工作流程制进货单(恒硕查找是和前峰一样//迪康和爱世达以前是同一个供应商.):收到送货单(看单上是否有仓管签名,如没有要让他---制进货单---进销存管理---采购管理子系统---录入进货单---新增---选择进货单别---改时间(在25(包括25号在内)号之前不用改,25号之后改到下个月)---选供应商(查找以供应商名的第一个大写字母查)---供应商单号---在采购单别下选择查找相应单别---选择后看上面的数量是否和送们签了名才可报简)货单上一样(如系统里的数量比送货单上的少,就再另起一行再做一个.如果系统里的数量比送货单上的少,而系统里又只有一个相应单别可选(有时是采购忘记审了,就要去采购管理子系统下的录入采购单里找一下),如没有就得问问采购那多出来的是否是做零星进货单.如果系统里的数量比送货单上的多,就可以把它改成送货单上的数量)---写上备注(订单正常进---在单上记录进货单号---保存---取消---查询---第二格条件处录入自己刚才记录的单号---确定---双击出来相应内容---打印---签名(要写上日期和时间交给品管货)零星进货单(收到的送货单数量比订单多要问采购是否走零星进---采购管理子系统---录入进货单---新增---选择进货单别---改时间(在25号之前不用改,25号之后改到下个月)---选供应商(查找以供应商名的第一个大写字母查)---供应商单号---在品名处直接录入品名---填写数量---备注(订单超交,收费,订单号…..)记单号----打印签字后和物料进货单一起交给品管.化,如果是,就做零星进化单):进销存管理审进货单:进货单据流回我手---进销存管理---采购管理子系统---录入进货单---查询相应单号对其进行审核----看进货单上所需签名人员是否都签好名.如没有找相关人员签名----进化单红联和送货单红联+另任意一联装订在一起(财务)----蓝联(采购)----黄联(自己).(红联单据每周一交给财务)调拔单(零星和货物进货的调拔单一样,可做在一起):(我打出来的进货单经所有人审核\\签字后单上验收那栏比进货数少即出现不良品制调----进销存管理----货存管理子系统----录入调拔单----查找(不用搜所直接确定)----选最后一比双击出来----撒审----更改----改日期---直接录入品号---改调拔数量---改仓名(来料不良品仓)---保存审核(无需打印)拔单)退回验退件:(整披货都要退的)进销存管理----采购管理子系---退回验退件---新增---选供应商---改验退日期----数量是否一至---改日期----保存---查询---打印(自己无需签字)---交给仓管---流回后无需再走系统统销货单(做的时候要看清是货物销货还是海外配件,海外配件只针对配---进销存管理---销售管理子系统---录入销货单---新增---销货单别---时间---客户编号(总部)---看看内容是否一至---打印后无需签字交给生管(仓管)---流回后审核---白(客户)---红(财务)---黄(自己) 件,不是成品.):生产给来出货通知单后收货单上有备品制增品入库单:进销存管理---存货管理子系统---录入库交易单里制,备注:免费赠品入库,单号…..打印出来自己签名后交给仓管…生管..部们主管签字,退货单:仓管交给我们(不良品记录单)我们跟椐上面要退的货制退货单(先在存货管理子系统下的库存明细表中查找是否有相应的---进销存管理----采购管理子系统---录入退货单---选单别---新增---改时间---选供应商---选部门编号---在进货单别处查找相应内容选最近一比做---改数量---改仓库名称(来料不良仓)---记录单号---保存---取消----查找打印出来无需签字交给给你不良品记录单的人---流回后审核----白联(供应商---红(财务)---蓝(采购)----黄(自己)不良数,如没有要问清怎么回事)生产领料单/生产补料单:(我们先审核仓管再发料)审核---工单/委外系统---录入领料单)(注意审单号+工作中心+工厂编号+部门编号+数量)---在仓库字样上方签上自己的名字+审字.---红(财务)---黄(自己)其它领料:(我们先审核仓管再发料)审核(进销存管理--销货管理子系统--录入库存交易单里审.在仓库字样上方签上自己的名字+审字.--红(财务)--黄(自己)看单上是否有财物签字(生产管理如没有就退回给他本人(马小兵)//样品领料/样品入库/其它入库；我们先审核仓管再发--销货管理子系统--录入库存交易单里审.在仓库字样上方签上自己的名字+审字.--红(财务)--黄(自己)看单上料(进销存管理是否有财物签字如没有就退回给他本人(马小兵)委外领料单(委外做的所产生的不良要退给他们返工是打委外领料单的):生产管理----工单/委外系统----录入领料单(注意审单号+工作中心+工厂编号+部门编号+数量)无需签字.来料不良退:仓管实物确定后再审核(生产管理----工单/委外系统----录入退料单(特别注意仓位一定是来料不良仓审单号+ 工作中心+工厂编号+部门编号+数量)无需签字.红(财务)蓝(采购)黄(自己)白(供应商)余料退库单:仓管实物确定后再审核(生产管理----工单/委外系统----录入领料单(注意审单号+工作中心+工厂编号+部门编号+数量)无需签字.制程不良退:(进销存管理----销货管理子系统----录入库存交易单里查找打印.无需签字.(注意:仓位是报费仓.是电子审核‘‘”进行审核.)给财务小英的单据有:物料进货单…..零星进货……赠品入库……委外进货单…..委外进货单….物料退货单…..零星退货单……验退件退回单….销货单…海外配件给财务山燕的单据有:生产领料……生产入库……生产退料……余料入库……余料退库……其它领料……其它入库……样品领料……样品入库……来料不良….生产补料单每月盘点在进销存管理----销售管理子系统----库存明细表----直接查询----导出excel再打印出来委外进货供应商有:蛮泰…绅美..敏杰..联特..银峰..创迪..进货单别以5120开头.盘盈(亏)单:进销存管理…存货管理子系统…录入库存交易单…单别+部门编号+人员编号+单据日期(问财务是做在那一天)+直接录入品名.+数量+备注(盘盈数)+审核无需打印每月25号都要把手上的单全盘一下,每周交给财务的单据自己都要再审一次看有没有没审到的.我们自己领料:每月10~15号可申购.向前台要申购单,交给啊宝签字我们打印：进货单。

ERP各部门职责

ERP各部门职责有限公司 ERP系统作业流程及岗位责任管理及奖罚制度核准：审核：拟定：第⼀章总则第⼀条为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理，特制定本制度。

第⼆条ERP系统各岗位⼈员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执⾏。

第三条ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，可纳⼊公司绩效考核中。

第四条我司ERP系统⽬前启⽤的模块分为系统及基本资料管理、会计总帐管理、成本核算管理、应收管理、应付管理、⾃动分录、出纳管理、采购管理、销售分销管理、存货管理、品质管理、⽣产制造管理、计划管理，每个模块对应相关部门。

第五条ERP项⽬实施⼩组由各模块部门数据输⼊及审核⼈员、主管、信息部及公司领导层组成，对整个ERP项⽬的实施负总责。

其中项⽬领导⼩组由XXX任组长，各部门主管组成项⽬领导⼩组，对项⽬的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。

信息部门负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项⽬的实施提供技术⽀持和保障；第六条各部门主管是本模块的部门负责⼈，负责联络信息部解决本模块最终操作⽤户提出的与系统有关的所有问题。

第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作⽅法、以及操作注意事项和常见问题解答，⽤于各岗位操作参考书和培训新进员⼯，并在使⽤过程中使系统不断趋向完善。

第⼋条最终⽤户在操作过程中如遇到问题应先查询操作⼿册，如不能解决，再联系部门主管和信息部解决，解决问题后将新的问题和解决⽅法加⼊操作⼿册中。

第九条ERP系统是⼀项管理的系统⼯程，具有⾼度上下级的关联性，ERP系统各岗位⼈员都同时是上层数据的使⽤者⼜是下层数据的提供者。

对上层数据，如发现错误必须向相关⼈员报告并暂停与此有关的⼯作，并跟踪问题解决情况，直⾄数据正确；同时做好⾃⼰这部分数据，为下层操作⼈员提供服务，解答下层数据使⽤者提出的质疑，确保数据正确。

ERP常用名词解释

ERP常用名词解释 - 人力资源管理模块人事范围：是人事管理模块特有的公司代码下的子单位，人事范围代表了企业不同的管理区域，是多个人事部门管辖范围的集合。

如：湖南省电力公司本部、常德电业局。

2) 人事子范围：是人事范围的进一步细分，湖南省电力公司ERP项目不再对人事范围进一步细分，所有人事范围只有一个子范围0001。

3) 员工组：是对企业员工类别的划分，分全民工、集体工、农电工、社会化用工和其他五类。

4) 员工子组：是对员工组的进一步细分，如：经营者、中层管理人员、一般管理人员、专业技术人员、技能人员和其他。

5) 工资核算范围：员工根据其计算工资时间的不同被分在不同的工资核算范围,以便分别进行工资的处理。

同时，独立运行工资的单位根据授权限制的需要，也可以划分为不同的工资核算范围。

所有属于同一工资发放核算范围的员工在同一天运行工资。

6) 定界：当单位组织机构发生变化，系统中原有单位、部门到规定的时间将被撤销、分拆、调整时，可以采用此种方法。

此项操作也分为定界对象和定界指定两种方法，区别在于定界对象在操作前需将该对象下所有组织、岗位及人员先定界，否则无法执行，而定界指定则无需此步骤；定界对象是将所选对象的有效期截至日从“未限制的”改变为指定时间，到这一时刻该对象将从系统中消失，而该对象之前的信息依然存在；定界指定是将所选对象与其上级组织的隶属关系从指定时间起脱离开，而该对象本身并未在这一时刻从系统中消失，)并可将该对象与其他上级组织之间建立起新的隶属关系。

7) 标准薪点工资：根据员工从事的工作类型不同而引起工资类型不同，)湖南省电力公司ERP只采用标准薪点工资，实际采用年薪制的公司领导采用手动方式将金额填入其它标准工资项中。

8) 基本工资：该信息类型存放基本工资项信息，包括岗位薪点工资和其他标准工资。

9) 经常性支付/扣减：该信息类型存放随工资一起发放或扣除的各类工资项，其特点是每月都发放，)且金额在一段时间内固定不变；包括年功工资、纪检津贴、高空津贴、夜班津贴等。

国家开放大学电大《ERP原理与应用》实验1订单与批次需求计划(LRP)实验作业答案

国家开放大学电大《ERP原理与应用》实验1订单与批次需求计划（LRP）实验作业答案实验1 订单与批次需求计划（LRP）实验本实验包括两个部分：1.订单录入2.生成批次需求计划（LRP）订单录入与批次需求计划报告单内容:1.完成订单录入，生成物料需求计划和生产计划;2.单据包括:订单、工单和采购单。

步骤:1、修改系统时间，登陆“易飞”系统，进入“录入客户订单”—“销售管理”子系统，打开“录入客户订单”，新增客户订单，输入相应的数据，保存订单，查询客户订单，查询已录入的订单，从系统显示的订单信息中，选择要查看的订单，查看订单详细信息，退出“录入客户订单”2. 进入“生产管理”系统—“批次需求计划”子系统，打开“设置批次计划”，设置批次计划，退出“设置批次计划”。

3. 进入“生成批次需求计划”，生成批次需求计划，设置“基本选项”中的选项，设置“高级选项”中的选项，生成本订单的批次需求计划。

4. 维护批次生产计划，进入“维护批次生产计划”，查询现有的批次生产计划，5. 发放LRP工单，打开“发放LRP工单”，设置本次发放的过滤条件(基本选项设置)，选择“基本选项”，设置本次发放的过滤条件(高级选项)，选择“高级选项”，发放工单。

6. 查询发放的LRP工单，进入“录入工单”，查询已发放的工单，从系统显示的工单信息中，选择要查看的工单，查看工单详细信息。

退出“录入工单”。

7. 维护批次采购计划，进入“维护批次采购计划”，查询现有的批次采购计划。

8. 发放LRP采购单，打开“发放LRP采购单”，设置本次发放的过滤条件(基本选项)，选择“基本选项”，设置本次发放的过滤条件(高级选项)，选择“高级选项”，发放采购单。

9. 查询发放的LRP采购单，进入“录入采购单”，查询已发放的采购单，从系统显示的采购单信息中，选择要查看的采购单，查看采购单详细信息，退出“录入采购单”。

三、实验成果提交(要求:将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。

用友ERP-U8委外模块操作手册(实用版附图片)

用友ERP-U8委外模块操作手册1.业务定义委外加工是一种代工不代料的外包委外商进行产品外协加工的加工方式。

是指由于本企业生产能力不足，或有特殊工艺要求，或自制成本高于委外成本，或因其它原因，需要由企业提供加工委外件的材料，由委外供应商领料后负责完成委外件的生产，之后结算相应加工费用的一种加工运作模式。

2.发生原因a)企业生产能力不足b)特殊工艺要求c)自制成本大于外协成本d)其它原因（工期紧张、订单紧急等）3委外管理启用操作步骤：1、打开【系统启用】菜单2、选择要启用的系统，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限3、在启用会计期间内输入启用的年、月数据4、用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息5、委外管理与库存管理、存货核算等系统集成应用的模式，不提供独立应用模式。

如图：301.图3014委外相关基础档案存货：母件—委外属性；子件—生产耗用属性物料清单（产品结构）供应商：委外属性仓库：普通仓、委外仓委外系统选项设置静态数据的设置修改存货档案的存货属性设置产品结构修改供应商档案的基本信息在设置存货在生产耗用及委外件。

母件为要委外加工的存货子件为委外加工过程需要耗用的物料定义此供应商为委外加工供应商修改仓库档案为了实现管理发给委外商的材料必须将仓库属性设成委外仓委外选项设置系统选项参数是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务流程、业务模式、数据流向。

委外管理系统的启动时间及与其它模块共享的选项参数委外期初数据期初材料出库单：期初已记账已发出未核销的材料。

表示尚在委外商处已记账但因未完工，尚未收回，无法核销的委外发出材料。

系统正式启用后，待其加工完成收回入库后，可直接参与材料的核销处理。

不影响库存期初量。

期初已核销已暂估收回的委外加工品：表示委外商已经加工完成并返还的加工品，该加工品已进行材料核销，已暂估收回，但尚未取得委外商的委外发票，而不能进行委外品加工费用的结算。

ERP委外加工操作流程和职责

工作流程
工作内容简要说明
责任部门
生成文件/记录
物料代码按编码规则，4开头的为委外加工物料；区分、确认委外加工物料是否为受托及委外加工级次，受托物料BOM发料仓选受托仓；有变更及时通知相关部门（销售、采购、仓库、财务等）
技术部
电子档
销售部按客户下达的订单录入《生产预测单》,打印《生产预测单》，经总经理审批后审核预测单，对没有批准或调整的预测单及时处理。公司内部预测不选客户。
采购部
采购部根据委外订单生成委外投料数量，委外出库时，仓库录入《委外加工出库单》，发料后审核并打印《委外加工出库单》。或采用调拨及倒冲领料管理
采购部
仓库
《委外加工出库单》
（纸质档）
白色：采购联
黄色：结算联
蓝色：财务联
绿色：仓库联
红色：加工商联
根据加工商送货单仓库收料，送货单必须注明委外订单号、物料品号、品名、规格、数量，ERP系统录入《委外加工入库单》保存，仓库打印《零部件验收入库单》，检验签字确认合格数量。仓库审核实收数量，并对发出数量进行核销
销售部
系统内电子档
销售部根据预计产量和产能由预测单转销售订单。
销售部
系统内电子档
采购部按销售订单跑MRP计算
采购部
采购部核实加工物料的加工单价，对没有加工单价物料，核定加工单价，报总经理审批，按审批后的单价录入ERP系统供应商价格管理模块，财务部审核
采购部
财务部
采购部根据净需求及合理损耗量确认委外订单数量
采购部
品质部
仓库
《委外验收入库单》
纸质档
白色：采购联
黄色：结算联
蓝色：财务联
绿色：仓库联
红色：品质联
加工商凭送货单和ERP系统打印的《委外加工出库单》，《委外加工入库单》结算联结算加工费

生产管理(A)

1. 从BOM自动生成请购单，系统会生成那些品号属性的材料到请购单？虚设件配置件采购件自制件2. 领料时，除了针对未生产的工单，或者已生产的工单都有不同的领料方式，下面对领料方式说法错误的是哪一个？针对未生产的工单，可以进行成套领料针对已领料的工单，要把工单上的未领用量全部领出，应使用补足需领用量针对已领料的工单，要把工单上领料套数不足的料，应使用补足已领套数针对同一张已领料工单，补足已领套数<补足需领用量3. 发放LRP采购单的发放方式不包括：同计划批号、品号、厂商、交货日、交货库、币别合并发放同厂商、计划批号、品号、币别合并发放同计划批号、厂商、币别合并发放单独发放4. “计划低价玛”这只作业在哪一系统中：产品结构子系统基本信息子系统管理维护子系统工单/委外子系统5. LRP展生产计划时，展出的信息会缺少部分品号的生产计划信息，其BOM及低价码均正确，造成的原因可能是？该品号库数量不足补货政策不为M或者L该品号没有启用批号管理生产计划被锁定了6. 如欲生产计划里自动带出委外单价，应先去哪个系统录入委外单价资料？销售管理子系统工单/委外子系统采购管理子系统存货管理子系统7. 小张是成功集团的工程人员，研发部开发新成品A，新成品A由自制件B和C组成，自制件B由采购件D和E组成，自制件C由采购件F和G组成，比例都是1:1；新产品A试产成功后，要开工单进行正式生产，那么小张需要在系统中录入BOM：1) 如果生产新产品A时，采购件D归属制造费用，小张在[录入BOM]时的材料类型应该选哪个？直接材料间接材料客户材料供应商材料2）如果生产12个新产品A只需要1个材料C，小张在【录入BOM】时该如何录入组成用量和底数？组成用量为1，底数为12组成用量为12，底数为1组成用量为1/12，底数为1组成用量为1，底数为1/123) 如果小张想查采购件F还存在于哪些主件品号的BOM中，应该查看哪只报表？多阶材料用量清单多阶材料用途清单以上皆可以上皆非8. 一张工单预计产量是100，验收入库了80，报废了10，破坏数量10，为何提示是生产中状态而不是已完工。

ERP软件(委托)委外加工操作手册

用友ERP-NC5.X用户操作手册委外加工（以下数据为测试数据，不是真实数据）目录1、委外加工业务总体流程32、委外加工业务--基础设置43、委外加工业务--期初余额44、委外加工业务—日常业务流程44．1委外加工____________________________________________________________________________ 45、生成凭证与会计科目应用155.1、提供材料加工形式___________________________________________________________________ 15 5.2、材料算销售的加工模式_______________________________________________________________ 151、委外加工业务总体流程主要单据：委外订单，备料计划单，委托加工发料单，委托加工入库单，委外发票下面以用友ERP集团软件NC5.X为例做ERP软件实操，用友各系列各版本软件操作相似，其他ERP软件操作也是大同小异，业务原理都是相同的。

2、委外加工业务--基础设置生产物料档案：存货属性委外加工BOM表。

基础设置统一为集团维护，此处不做说明，略。

3、委外加工业务--期初余额期初余额是指系统启用前已发出，但未收回成品进行核销的在加工单位的材料余额。

注意事项：期初余额是可以随时录入的。

4、委外加工业务—日常业务流程4．1委外加工委外加工提供产品所需原辅材料给外协加工厂进行加工后，将加工品返回公司，同时向外协工厂付加工费委外加工订单到货检验单委外加工发料加工费采购发票加工费分摊核销销售订单转采购应付材料核销备料计划采购到货单委外加工入库付款单4．1．1销售管理-销售订单-录入4．1．2销售管理-补货/直运安排-转委外订单-查询销售订单4．1．3销售管理-补货/直运安排-转委外订单4．1．4销售管理-补货/直运安排-转委外订单-安排确认系统自动生成委外加工订单4．1．5委外加工-委外订单-查询到审核审核后生成备料计划4．1．6库存管理-备料计划-查询4．1．7库存管理-备料计划-审核4．1．8库存管理-备料计划-库存发料4．1．9库存管理-备料计划-库存发料确认单据联查效果4．1．10库存管理-出库业务-委外加工发料-查询及修改补充单据信息。

ERP生产任务单(工单)管理与结案规范[模板]

ERP生产任务单（工单）管理与结案规范
1.概述
从工单结案标准、执行、异常情况、违反规定的处理等方面进行规范。

涉及到工单正常结案、工单异常结案、反结案等方面的操作与要求。

2.目的
2.1、对生产任务单的执行过程及执行效果进行有效跟踪，促进各生产车间对生产任务单进行有效管控及改善，加强物料管理，以达到降低在制品、提升生产管理水平和过程管控的目的，最终让MRP与财务成本更准确，特拟定此操作制度加以规范。

2.2、从“少数关键件与入库品”的账平入手，让公司从关键件管控逐渐过渡到更多物料，让灵活与受控有机结合。

3.术语
4.内容
4.1. 生产任务工单结案的标准
A、账平结案公式：
4.2. 生产任务工单管理与结案操作
1)分为“工单下达与生产”，“工单结案”的2个阶段进行处理，具体有10个步骤，见下；
2)具体操作流程：
原始可编辑：
3)具体操作说明：
5.支持文件
6.相关文件
7.记录的保存
8.文件拟制/修订记录。

用友ERP-u8委外业务操作手册

ERP-U8委外业务操作手册委外业务分为售料委外、带料委外、工序委外。

售料委外按照销售与采购流程执行；工序委外由财务直接列成本或待分厂管理实施后执行；现在所讨论的委外仅为带料委外。

质保部库房财务部规划部委外部门委外订单到货单采购发票审核检验?检验单YN合格?Y财务结算材料出库单审核核销委外业务流程图N采购入库单审核委外业务总体流程：委外订单—委外材料出库单及委外入库单—委外核销、结算，供应商提供发票后，根据委外入库单生成发票，交财务办理采购结算。

涉及单据：委外订单、材料出库单、委外到货单、检验单、委外入库单、委外发票等。

一、物料清单维护由公司带料委托外单位进行加工，必须指定委外的成品件或半成品件所耗用的原材料或毛坯及用量，所以，在执行委外业务之前需要整理相应的物料清单。

1．物料清单维护菜单路径：生产制造—物料清单—物料清单维护—物料清单资料维护（见图）。

双击打开{物料清单资料维护}。

点击菜单〖增加〗按钮，打开新的{物料清单资料维护}表体，逐一输入相应表头内容。

输入表头内容列表：字段名称内容说明备注BOM类别系统按规则自动生成母件编码委外完工后的成品或半成品编码母件名称委外完工后的成品或半成品名称系统根据编码自动生成规格型号委外完工后的成品或半成品规格系统根据编码自动生成计量单位系统根据编码自动生成母件损耗率可根据需要填写版本代号建立清单时必输同一母件不同子件时不可重复版本说明必输，与版本日期一致即可版本日期物料清单的生效日期默认为系统时间替代标识建立替代清单时必输一般不输替代说明建立替代清单时的说明一般不输备注可输入必要的注释。

输入表体内容列表：字段名称内容说明备注仓库编码加工成成品的原材料仓库编码子件编码加工成成品的原材料编码子件存货代码加工成成品的原料、毛坯代码系统根据编码自动生成子件名称加工成成品的原料、毛坯名称系统根据编码自动生成基本用量加工成一件成品所需原料用量注意：同一母件的子件内容发生变化时，建立的物料清单时采用不同的版本号。

ERP系统工单建立与发放(委外工单)[模板]

流程编号
ASF002
工单建立与发放作业流程
(委外工单)
流程负责人
生管/采购
版本
V1.0
修改人员
修订日期
页次
1/1
流程定义
委外工单开立流程
生管
采购
生管/仓库
作业说明
1.工单的厂内外性质选择”2.委外”，并在部门厂商字段指定供货商
2.如果不使用批次转委外，可直接在工单上按下委外采购，直接产生委外采购单
3.如果使用批次转委外功能，可将多张工单一次转成1张或多张委外采购单
4.生成的委外采购单确认厂商、交期、价格等条件是否正确，并打印出交由主管签核，签核过后执行委外采购单的确认，传送给厂商
5.生管打发料单，实物从车间发出，在仓库过磅，由仓库过账发料单，做到重量的监管。
6.采购发出后，定期确认厂商状况，可使用
采购明细表(apmr002)采购追踪查询(apmq50)审核人员：审核日期：

仓库(委外入库)ERP系统操作

仓库（委外入库）ERP系统操作1.目的为了规范ERP系统操作管理，做好物料出、入库记录，加强对仓库物料数据实时把控。

提高仓库运作效率、降低生产成本，使ERP系统长期保持高效、稳定的运作状态从而为公司创造最大的效益。

2 .适用范围：适用于本公司ERP系统对仓库所有物料进、出仓的操作管理。

3.职责：采购部：负责《委外生产工单》的跟进工作。

品质部：负责《检验记录单》、《检验退货单》打印及传递工作。

仓库：负责《检验暂收单》及《委外入库单》单据打印及传递工作。

4定义：根据委外供应商来料，仓库从系统进行转化单据及时送检。

5.流程图：（见附图）6.作业内容：6.1委外入库■12）点击（生产管理）模块，再点击（委外生产），打开（委外生产入库单）即显示数据清单。

3）再点击新增，在表格（委外厂商）处填写相应供应商名称及（仓库）处填上仓位，4）单击转单，然后再点击（检验记录单）转入。

5）点击单据区间的而，即弹出窗口显示所有《检验记录单》。

6）根据来料检验的《检验记录单》选定相应单据号码。

7）点击载入资料，显示品质部相应来料检验的记录单。

8）点击取回（返回单据表格），然后在（送货单号）处填写供应商的送货单号，保存并经部门主管审核后即打印《采购入库单》传递各分管仓管员签名7.相关记录7.1《委外生产工单》7.2《检验记录单》7.3《检验退货单》7.4《检验暂收单》7.5《委外入库单》系统操作步骤第一步：打开软件V6.2」•pi'EaLQ2. vafe 1h* *F f 事"WWW flbhl 昨鼻诙，«Ffc 第二步：点击委外生产入库单第三步：点击新增一■ ■■ —.一閣宠茉車畫外生产入屋单-樹据落皐—J 第四步：点击转单-----------------2.再点击转单•采|團充•萊单否外生产人库单-数据渣单亜外生产入库单第五步：选取单据。

用友ERP-U8委外模块操作手册(实用版附图片)

用友ERP-U8委外模块操作手册1.业务定义委外加工是一种代工不代料的外包委外商进行产品外协加工的加工方式。

委外管理系统的启动时间及与其它模块共享的选项参数委外期初数据期初材料出库单：期初已记账已发出未核销的材料。

表示尚在委外商处已记账但因未完工，尚未收回，无法核销的委外发出材料。

系统正式启用后，待其加工完成收回入库后，可直接参与材料的核销处理。

不影响库存期初量。

第8章 ERP生产管理：工单与委外

ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求

ERP制单教程

XXXERP-u8委外业务操作手册

erp工单管理操作要点

用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法

ERP工作流程

ERP各部门职责

ERP常用名词解释

国家开放大学电大《ERP原理与应用》实验1订单与批次需求计划(LRP)实验作业答案

最新版精编2020年ERP工程师测试版复习题库388题(含标准答案)

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生产管理(A)

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