内控审计工作底稿-全面预算
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内部控制缺陷描述
内部控制缺陷影响
财务报告相关
非财务报告
内部控制缺陷描述
内部控制缺陷影响
重大负面影响无法确定影响程度
自己填设计自己填自己填
自己填运行
年度测试
跟进负责人及日期
内部控制缺索引号
流程
预审测试
缺陷认定(设计/运行)
基准日至审计报告日重大期后事项
地点
内部控制缺陷影响程度(重大/重要/一般)
建议
负责人及日期整改情况