采购供应商管理办法

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采购供应商管理办法

供应商管理办法供应商管理流程图供应商开发不合格合格不合格合格供应商资讯收集采购样品试配供应商基本资料列入预选供方名单淘汰预选供方实施调查列入合格供方名单鉴定评价年度供方评价为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。

1．范围本公司新供应商之开发工作。

2.供应商开发程序2．1供应商开发权责（1）采购部负责供应商开发调研工作。

（2）品质部负责组织采购部、工程部组成供应商评价小组，并对供应商的资质进行综合评价，以确认其供方资格。

（3）研发部负责与供应商签订相关技术协议。

（4）品质部负责供应商的首批样品试装、试配验证及确认。

2．2供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式：各种采购指南；新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等；各种产品发表会；各类产品展示（销）会；行业协会；行业或政府之统计调查报告或刊物；同行或供应商介绍；公开征询；供应商主动联络；其他途径。

2．3供应商基本资料表供应商应填写《供应商基本资料表》后，交采购部做为评价依据。

2．4供应商开发流程寻找供应商；填写供应商基本资料表；与供应商洽谈；必要时作样品鉴定；提出供应商调查评核之申请。

2．5后续工作依《供应商调查》规定，由评价小组对供应商作实际调查评价，以确定其可否列入合格供应商之列。

供应商调查为了解供应商生产能力、质量控制，确认其是否有提供符合质量、价格、交货期，特制定本规章。

1．适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查。

2.供应商调查作业规定2．1供应商调查程序（1）采购部实施采购前，应对拟开发之供应商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项综合管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。

（2）由品质部负责组织采购部、工程部组成供应商评价小组，对供应商实施调查评价，并填写《供应商调查表》。

（3）评价之结果由各部门作出建议，供副总核定是否准予成为本公司之合格供应商。

（4）未经供应商调查评价认可之供应商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。

采购供应商管理制度

采购供应商管理制度一、总则为了严格管理供应商的采购工作，规范采购行为，提高采购效率和质量，本公司特制定了《采购供应商管理制度》。

二、适用范围本公司所有采购行为及相关工作。

三、采购供应商管理的基本原则1. 公平公正：采购供应商管理必须坚持公平、公正的原则。

严格按照相关法律法规进行操作，保证供应商的合法权益；2. 透明公开：采购供应商管理应当做到透明公开，确保信息的透明，公开公示结果；3. 合理高效：采购供应商管理应当根据采购需要，以最合理、最高效的方式进行管理；4. 责任追踪：对供应商管理中存在的问题，及时进行追责处理，确保管理的严肃性和有效性。

四、采购供应商管理的主要内容1. 供应商准入管理（1）采购部门根据公司的采购需求，制定供应商准入的标准和流程；（2）供应商准入需要对供应商进行严格审核，包括供应商的资质、信誉以及生产能力等；（3）符合条件的供应商，应向公司提交一份详细的资料，经公司审核通过后，方可成为公司的合格供应商。

2. 供应商绩效考核（1）对履约期间供应商的质量、价格、交期及配合度等多方面进行绩效考核；（2）考核结果作为供应商绩效的依据，对供应商的绩效进行分类管理；（3）绩效考核结果将直接影响供应商的地位和优先级。

3. 供应商企业文化管理（1）公司要求供应商要遵守国家相关法律法规，承诺对公司进行合法经营；（2）对供应商进行企业文化的教育，引导供应商与公司建立和谐的合作关系；（3）对违规行为进行处罚并有权终止与供应商的合作关系。

4. 供应商风险管理（1）公司采购部门要制定供应商风险防范和处理方案；（2）对供应商风险进行分类管理，建立风险管控机制；（3）及时了解供应商的动态信息，做到风险应对的即时性。

五、采购供应商管理工作纪律1. 采购人员必须遵守公司的采购管理制度，否则将受到相应处罚；2. 采购人员必须严格按照流程办理相关手续，不得擅自变更流程；3. 采购人员不得接受供应商的任何不正当利益；4. 采购人员必须对所采购产品的质量负责，不得将不良产品进厂；5. 采购人员对供应商的信息以及公司的相关信息必须保密。

采购供应商管理办法

采购供应商管理办法在企业的运营中，采购环节起着至关重要的作用，而供应商的管理则是采购工作的核心之一。

为了确保企业能够获得高质量、合理价格的物资和服务，建立一套科学、有效的采购供应商管理办法是十分必要的。

一、供应商的寻找与筛选1、明确需求在寻找供应商之前，采购部门需要与企业内部的相关部门充分沟通，明确所需物资或服务的规格、数量、质量要求、交货期等关键信息。

2、多渠道寻找通过互联网搜索、参加行业展会、咨询同行企业、发布采购信息等多种渠道，广泛收集潜在供应商的信息。

3、初步筛选根据企业的采购标准和要求，对收集到的供应商信息进行初步筛选。

重点考察供应商的营业执照、生产能力、质量管理体系、信誉等方面。

二、供应商的评估与审核1、实地考察对于通过初步筛选的供应商，安排采购人员进行实地考察。

考察内容包括生产设备、工艺流程、原材料采购渠道、仓库管理、员工素质等。

2、样品评估要求供应商提供样品，并组织相关部门对样品进行检测和评估，确保其质量符合要求。

3、资质审核审核供应商的各类资质证书，如 ISO 系列认证、行业相关认证等。

同时，调查供应商的商业信誉，包括是否存在违法违规记录、是否有重大质量事故等。

4、财务状况评估了解供应商的财务状况，评估其经营稳定性和可持续性。

三、供应商的合作与合同签订1、谈判与协商与符合要求的供应商进行谈判，协商采购价格、交货期、付款方式、质量保证等条款。

2、合同签订在达成一致后，签订正式的采购合同。

合同应明确双方的权利和义务，包括物资或服务的规格、数量、质量标准、价格、交货期、违约责任等重要条款。

四、供应商的日常管理1、交货期管理建立供应商交货期跟踪机制，及时了解供应商的生产进度，确保按时交货。

对于可能出现的延期情况，提前沟通并采取应对措施。

2、质量监控定期对供应商提供的物资或服务进行质量抽检，发现问题及时反馈并要求供应商整改。

对于多次出现质量问题的供应商，采取警告、罚款甚至终止合作等措施。

采购供应部供应商管理条例

采购供应部供应商管理条例1. 引言本条例旨在规范采购供应部对供应商的管理，提高供应商的质量和服务水平，确保采购工作的顺利进行。

为此，采购供应部制定了以下供应商管理条例。

2. 供应商申请与评估2.1 供应商资质申请所有申请成为采购供应部供应商的企业必须提交完整的资质申请。

申请表中应包括企业的基本信息、注册资本、经营范围、生产能力等关键信息。

2.2 供应商资质评估采购供应部将对供应商的资质进行评估。

评估主要包括对供应商的生产能力、质量管理体系、合作案例等进行审核。

评估结果将影响供应商进一步合作的决策。

3. 供应商合作与采购流程3.1 供应商选择采购供应部将根据需求和评估结果选择合适的供应商。

选择供应商时将考虑其价格、交货能力、质量保证等因素。

3.2 合同签订一旦选择了供应商，采购供应部将与其签订正式的供应合同。

合同中应明确双方的权责、产品/服务的规格、交货时间、价格等关键条款。

3.3 采购流程管理采购供应部将对采购流程进行管理，并确保按照合同的约定与供应商进行有效的沟通与合作。

4. 供应商绩效评估4.1 绩效指标设定采购供应部将制定适当的绩效指标，用于评估供应商的绩效。

绩效指标可以包括交货准时率、质量合格率、售后服务满意度等。

4.2 绩效评估计划采购供应部将定期对供应商进行绩效评估。

评估可以通过实地考察、问卷调查、客户反馈等方式进行。

4.3 绩效评估结果分析采购供应部将对绩效评估结果进行分析，找出供应商存在的问题，并与其沟通改进措施。

5. 供应商关系管理5.1 定期沟通采购供应部将与供应商保持定期的沟通，了解供应商的情况、需求和问题，并及时解决。

5.2 反馈与改进采购供应部将及时向供应商反馈其在合作中存在的问题，并与其共同寻找解决方案，以改进合作关系。

5.3 建立长期合作关系采购供应部鼓励与优秀供应商建立长期合作关系，以提高合作效率和质量。

6. 监督与惩罚6.1 监督机制采购供应部将建立完善的监督机制，对供应商的质量和服务进行监督。

（完整版）供应商管理办法

（完整版）供应商管理办法采购供应商管理办法第⼀章总则第⼀条为进⼀步规范物资、设备采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证采购质量，切实服务好安全⽣产和项⽬建设，结合企业实际，特制定本办法。

第⼆条本办法适⽤于迎驾公司范围内⽣产经营、基本建设及其他⽇常经营活动中所涉及物资采购供应商管理⼯作。

第三条迎驾公司对⾃购物资供应商实⾏归⼝统⼀管理，物资供应部门负责⾃购物资供应商建库及管理⼯作。

第四条供应商管理坚持以下原则：（⼀）荐优⽤优、准⼊审批、分级管理、动态维护原则；（⼆）供应商资源内部共享，在库供应商优先使⽤原则；（三）常⽤物资供应商⼊库为主原则；（四）数量控制，⽣产性企业为主原则；（五）公平、公正、公开录⽤，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。

第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执⾏。

第⼆章管理机构和职责分⼯第六条为加强供应商管理⼯作，成⽴统购物资供应商管理领导⼩组。

领导⼩组下设办公室，办公室设在物资供应部。

领导⼩组职责：1、审定供应商管理相关制度与办法；2、评定、审批⾃购物资供应商⼊库、退出；3、审批在库供应商考评结果；4、协调解决供应商管理过程中的重⼤问题。

第七条供应商管理职责划分（⼀）物资供应部职责:1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；2、对统购物资供应商进⾏⼊库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3、根据永煤控股安排组织或参与对拟⼊库统购物资供应商进⾏考察；4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和⽇常监督；5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。

6、制定迎驾公司供应商管理制度，经领导⼩组审定后监督执⾏；7、建⽴健全迎驾公司⾃购物资供应商信息库，组织对拟⼊库供应商进⾏准⼊审核，必要时参与考察；8、收录和维护迎驾公司⾃购物资供应商信息，对在库供应商进⾏动态管理；9、牵头组织对⾃购物资供应商进⾏定期评审，并实⾏优胜劣汰；10、组织调查迎驾公司⾃购物资供应商的不良⾏为，提出处理意见和建议；11、负责处理⾃购物资供应商的质疑和投诉。

采购供应商管理制度(范本8篇)

采购供应商管理制度(范本8篇)采购供应商管理制度采购供应商管理制度（一）：一、总则1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。

二、管理原则和体制1、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

2、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

3、公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

4、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

1、质量水平。

包括:物料来件的优良品率；质量保证体系；样品质量；对质量问题的处理。

2、交货潜力。

包括:交货的及时性；扩大供货的弹性；样品的及时性；增、减订货货的批应潜力。

3、价格水平。

包括:优惠程度；消化涨价的潜力；成本下降空间。

4、技术潜力。

包括:工艺技术的先进性；后续研发潜力；产品设计潜力；技术问题材的反应潜力。

5、后援服务。

包括:零星订货保证；配套售后服务潜力。

6、人力资源。

包括:经营团队；员工素质。

7、现有合作状况。

包括:合同履约率；年均供货额外负担和所占比例；合作年限；合作融洽关系。

具体筛选与评级供应商时，应根据构成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

筛选程序。

1、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；2、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；3、评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；4、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

四、核准为供应商的，始得采购；没有透过的，请其继续改善，保留其未来候选资格。

五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

采购供应商管理办法通用一篇

采购供应商管理办法通用一篇采购供应商管理办法 1采购供应商管理办法为了促进供应商与我公司建立健康、和谐、稳定的供需关系，促使供应商保证产品质量、降低成本、供货及时，提高服务水平，对供应商管理做如下规定：一、凡是有可能或已经与我司发生业务往来的供应商，并具有与其所承担的供应物资相应的经济实力和资信等级的供应商都在本规定的范围。

二、各相关部门职责(一)使用部门职责1、对工程材料、专业材料和设备等物资，须由各专业技术指定责任人到场进行物资验收工作，以确保质量。

2、负责提供物资在使用过程中的实际情况及出现的问题。

(二)库房职责1、负责对供应商到货物资的验货、收货工作，办理入库手续。

2、及时将供应商交货期限、产品质量、服务水平向采购部反馈，并提出意见。

3、每月定期向采购部提交当月各类物资进销存明细及使用情况。

(三)采购部职责1、做好供应商的开发工作，积极寻找货源，开辟新的供货渠道，对于同类产品，应至少备有两家以上供应商，以便做到价格互补、货源互补。

2、做好供应商的管理工作，及时对违反合同规定的供应商进行处理，不定期抽检供应商送达的货物，到收货现场监督验货，督促供应商货物配送的及时性，以确保使用部门的正常供应。

3、负责收集和建立供应商信息数据库，考察评估供应商的资质，建立《合格供应商名册》，随时为开辟新的供货渠道做好准备。

4、负责定期对供应商进行评估、考核和甄选工作。

每月依据供应商交货的产品质量、交货期限、服务态度、产品价格及履约能力等方面进行评分并通知供应商。

5、与常用物资供货商签订相关的《供货承诺书》。

三、对供应商的奖惩规定。

1、对于履约能力强，信誉好、送货及时、提供高性价比物资的供应商，给予及时结帐，并将其列入次年的合作对象。

2、对于存在“以次充好”、“以少充多”行为的供应商，将予以坚决打击、制止，应扣罚其相应部分的货款，并取消供应商供货资格。

3、对于无法与各公司良好配合、出现重大问题无法改善的'或经评定连续数月未达标的供应商将取消供货资格。

采购部供应商管理方案

采购部供应商管理方案1. 引言供应商是企业在生产经营活动中不可或缺的伙伴，供应商的选择与管理直接影响到企业的运作效率、产品质量、成本控制以及客户满意度等方面。

因此，一个有效的供应商管理方案对于企业的发展至关重要。

本文将详细介绍一个符合采购部门需求的供应商管理方案。

2. 目标与原则2.1 目标•提高供应商的管理效率和透明度•优化供应商选择与筛选流程•加强与供应商的合作关系，实现共赢2.2 原则•诚信合作：建立供应商和企业间的长期互信关系•全面评估：综合考虑供应商的质量、性价比、交货准时性等因素•公平公正：采取公开透明的评价标准和程序，确保供应商选择的公正性和公平性•持续改进：与供应商合作期间进行持续的监督和评估，促进双方共同进步3. 供应商管理流程3.1 供应商筛选与评估1.确定需求：采购部门与相关部门沟通，明确所需商品或服务的具体要求。

2.寻找潜在供应商：通过网络搜索、行业展览、行业协会等渠道寻找潜在供应商，并建立潜在供应商数据库。

3.初步筛选：根据预先设定的筛选标准，对潜在供应商进行初步评估，包括财务状况、资质证书、产品质量等方面的考察。

4.发送询价或招标邀请：向符合条件的供应商发送询价或招标邀请，并要求提供详细的报价或招标书。

5.评估供应商报价：采购部门对供应商的报价进行评估，综合考虑价格、质量、交货期等因素，确定拟选供应商。

6.实地考察：对拟选供应商进行实地考察，了解其生产能力、品质控制体系、设备状况等。

7.最终评估并确定供应商：综合考虑所有评估结果，确定最终的供应商，并与其进行协商签订合同。

3.2 供应商绩效评估1.设定绩效评估指标：根据企业的战略目标和供应商的特点，设定绩效评估指标，包括交货准时率、产品质量、服务质量等方面。

2.收集数据：定期向供应商要求提供相关数据，如交货记录、质量报告等。

3.数据分析与评估：对收集到的数据进行分析和评估，对供应商在各个指标下的表现进行评价，并给予等级或评分。

采购供应商管理办法

采购供应商管理办法采购供应商管理是一个重要的环节，对于企业的发展和运营至关重要。

本文将介绍一套采购供应商管理办法，旨在提高采购供应商管理的效率和质量，确保企业获得稳定可靠的供应商资源。

一、供应商审核与评估1. 供应商资质审核：企业应制定供应商的资质审核标准，并依据该标准对供应商进行审核。

审核内容包括但不限于供应商的注册资本、生产能力、质量管理体系等。

2. 供应商信用评估：采购部门应建立供应商信用评估体系，定期对供应商进行信用评估，评估内容包括供应商的交付时效、产品质量、服务态度等方面。

3. 供应商风险评估：通过对供应商的经营状况、市场声誉等进行调查和分析，及时发现供应商存在的潜在风险，并采取相应的防范措施。

二、供应商选择与引进1. 采购策略确定：根据企业发展需要和市场环境，制定合理的采购策略。

策略包括供应商数量、供应商类型以及采购方式等方面的考虑。

2. 招标与比选：依据采购策略，对符合资质要求的供应商进行招标或比选。

招标过程应公开、公平、透明，并记载相关文件，以备查证。

3. 供应商谈判与合同签订：与中标供应商进行谈判，明确双方的合作意向和合作细节，并签订采购合同。

合同内容应明确供应商的权责，以及不同情况下的违约责任与索赔方式。

三、供应商绩效管理1. 绩效度量指标制定：根据采购目标、供应商特点及合同约定，制定评估供应商绩效的指标体系。

指标体系应客观、可量化，并符合实际情况和管理要求。

2. 绩效评估与反馈：定期对供应商进行绩效评估，评估内容包括供货质量、按时交付、技术支持等方面。

评估结果及时反馈给供应商，并与供应商共同制定改进措施。

3. 供应商奖惩机制：根据供应商的绩效评估结果，对优秀供应商给予奖励，如提前支付货款、加大订单量等；对绩效不佳的供应商进行惩罚，如暂停订单、降低订单量等。

四、供应商培训与合作1. 供应商培训：为提升供应商的管理水平和服务质量，企业可组织供应商培训活动，培训内容可包括质量管理体系、交货要求、合作方式等。

采购合格供应商清单管理办法

采购合格供应商清单管理办法1. 引言采购合格供应商清单是指用于管理和记录已经经过审核并且符合组织采购要求的供应商名单。

合格供应商清单的建立和管理是一个重要的质量管理措施，对于组织的采购工作具有很大的意义。

2. 清单建立与维护流程2.1 供应商申请评估采购部门会向潜在供应商提供供应商申请评估表，要求供应商填写详细的信息，包括但不限于公司资质、经验、质量管理体系等。

2.2 资质审核采购部门将收到的供应商申请评估表进行初步评估，核实潜在供应商的资质是否符合要求。

如果符合要求，则进入下一步审核流程；否则，采购部门将拒绝供应商的申请。

2.3 现场评估通过资质审核的供应商将接受采购部门的现场评估。

评估的内容包括但不限于供应商的生产能力、质量管理体系、技术能力等。

评估结果将被记录，并作为合格供应商清单的依据。

2.4 决策和审核采购部门将根据现场评估结果和其他评估信息进行决策和审核。

只有通过审核的供应商才会被列入合格供应商清单。

2.5 清单维护合格供应商清单将由采购部门进行定期维护。

定期维护包括但不限于对供应商资质的重新评估和审核，以确保供应商依然符合要求。

3. 清单使用规范3.1 供应商选择采购部门在进行采购决策时，应优先选择合格供应商清单中的供应商进行合作。

只有在合格供应商清单没有合适的供应商时，才能考虑其他供应商。

3.2 供应商评估在与供应商合作过程中，采购部门应定期进行供应商的评估，并根据评估结果及时更新和调整合格供应商清单。

3.3 清单公示合格供应商清单应向相关部门公示，以便其他部门了解和选择合适的供应商。

4. 监督和改进措施4.1 监督采购部门应定期对合格供应商清单中的供应商进行监督，包括但不限于抽样核查、现场检查等方式。

同时，采购部门应建立投诉制度，接收和处理与供应商相关的投诉。

4.2 改进措施根据监督和投诉情况，采购部门应及时采取相应的改进措施，包括但不限于停用供应商、调整合格供应商清单等。

5. 总结采购合格供应商清单管理办法的制定和执行，将有助于提高组织的采购质量和效率。

采购提前期供应商管理办法

采购提前期供应商管理办法一、背景和目的在进行采购活动时，为了确保供应链的稳定性和供应的及时性，采购部门需要与供应商建立良好的合作关系并进行有效的供应商管理。

其中，采购提前期的管理是保障供应链顺畅运转的关键环节。

本文档旨在制定供应商管理办法，以便采购部门能够提前评估供应商的能力和信誉，并在采购计划中合理安排采购提前期。

二、供应商评估2.1 供应商准入评估采购部门应当对潜在供应商进行准入评估，以确保其具备良好的经营状况、生产能力和质量管理体系。

评估内容包括但不限于以下几方面： - 供应商的资质和证书：对供应商的注册资本、法人资格、营业执照、生产许可证等进行核实，并检查相关证书的有效性。

- 供应商的经营状况：调研供应商的经营范围、生产设备、员工数量等，以确定其生产能力和规模。

- 供应商的质量管理体系：了解供应商的质量管理体系是否完善，并查看其是否具备ISO9001等相关认证。

2.2 供应商绩效评估采购部门应定期对已合作的供应商进行绩效评估，以确保采购提前期的可控性和稳定性。

评估内容包括但不限于以下几方面： - 交付准时率：评估供应商的交货准时率，即按时交付的订单占比。

- 产品合格率：对供应商提供的产品进行检验，评估其合格品率。

- 服务质量：包括供应商对售后服务的响应速度、解决问题的能力等。

三、采购提前期安排3.1 采购提前期评估采购部门应根据物料的特性、供应商的交货能力等因素，评估合理的采购提前期。

评估过程中，应综合考虑供应商的交货时间、运输时间、备货时间等因素，以确保库存的合理安排和供应链的稳定运作。

3.2 采购提前期协商采购部门应与供应商协商确定具体的采购提前期，并在采购合同中明确约定。

双方应充分沟通，确保双方对采购提前期的理解和责任的清晰明确，避免后期产生争议。

3.3 采购提前期监控采购部门应建立采购提前期监控机制，对供应商的交货时间进行监控和记录。

一旦发现供应商交货延迟或不能按计划交付的情况，采购部门应及时与供应商取得联系，并协商解决方案，以最大程度地减少供应链的风险。

采购供应商管理办法

采购供应商管理办法为了规范和优化采购供应商的管理，提高采购效率和质量，企业需要制定一套科学、合理的采购供应商管理办法。

下面将从供应商筛选、供应商评估和供应商绩效管理三个方面进行阐述。

一、供应商筛选在采购供应商管理中，首先需要进行供应商筛选，以确保选择到符合企业需求的合适供应商。

供应商筛选的具体步骤如下：1.明确需求：企业需明确自身采购需求，包括采购物品的种类、数量、质量要求等，以便更好地评估供应商的能力。

2.寻找潜在供应商：通过市场调研、参加采购展会等途径，寻找潜在的供应商，并建立供应商数据库，方便管理和比较。

3.供应商初步筛选：根据潜在供应商的产品质量、价格、交货能力等方面进行初步筛选，将不符合要求的供应商淘汰。

4.供应商沟通：与通过初步筛选的供应商进行沟通，了解其供货能力、售后服务等方面的情况，进一步缩小选择范围。

5.供应商实地考察：对于进一步筛选下来的供应商，进行实地考察，了解其工厂设备、生产流程、人员素质等情况，并与供应商进行面对面的沟通和交流。

6.供应商选择：综合考虑供应商的产品质量、价格、服务能力等要素，选择出最适合企业需求的供应商，并与其签订正式合作合同。

二、供应商评估为确保供应商的稳定和长远合作，采购企业需要建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。

供应商评估的主要内容包括：1.交货能力评估：评估供应商交货的准时率、货物损坏率等指标，以确保供应商能够按时交付符合要求的产品。

2.产品质量评估：评估供应商产品的合格率、不合格品的处理能力等指标，以保证采购的产品质量符合标准。

3.服务能力评估：评估供应商的售后服务质量、服务响应速度等指标，以确保供应商能够及时解决采购过程中的问题。

4.价格竞争力评估：评估供应商的价格水平与市场水平的比较，以保证采购成本的合理性。

5.合规性评估：评估供应商的合规性，包括是否符合法律法规要求、环境保护要求等，以确保供应商的合法性和可持续发展性。

三、供应商绩效管理供应商绩效管理是对供应商的绩效进行定期跟踪和评估，以促进供应商的持续改进。

采购供应商管理制度(5篇)

采购供应商管理制度一、总则为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

二、管理原则和体制公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

质量水平包括：(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。

交货能力包括：(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。

价格水平包括：(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。

技术能力包括：(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题材的反应能力。

后援服务包括：(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力。

人力资源包括：(1)经营团队;(2)员工素质。

现有合作状况包括：(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。

具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

筛选程序对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~____家候选供应商名单;公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表;经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

四、核准为供应商的，始得采购;没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。

五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

一次性采购供应商管理办法

一次性采购供应商管理办法一、背景介绍一次性采购是指一次性采购量较小、采购金额较低的采购活动。

一次性采购在企业的日常运作中起着重要的作用，因此，对一次性采购供应商的管理就显得尤为重要。

本文档旨在制定一套科学有效的一次性采购供应商管理办法，以确保采购过程的顺利进行。

二、管理目标通过建立一次性采购供应商管理办法，达到以下管理目标： 1. 提高供应商选择的准确性与效率。

2. 确保一次性采购供应商的质量可靠、供货及时。

3. 加强与供应商间的沟通合作，建立良好的供应商关系。

三、管理程序1.供应商登记：企业应建立供应商基本信息核查流程，对新的一次性采购供应商进行登记和资质审核。

审核内容包括：供应商的企业资质、产品质量、生产能力等相关信息。

2.供应商评估：企业应建立供应商评估体系，定期对一次性采购供应商进行评估。

评估内容包括：供应商的供货稳定性、交货时间、售后服务等关键指标。

根据评估结果，对供应商进行分类管理。

3.供应商选择：在一次性采购活动中，企业应根据评估结果和实际需求，选择合适的供应商进行采购。

选择原则包括：价格合理、交货及时、产品质量可靠等。

4.供应商合同管理：企业应与一次性采购供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付标准。

合同内容包括：产品规格、数量、价格、交货时间等。

同时，企业应加强对供应商的合同履行情况监管，确保合同的执行。

5.供应商绩效考核：企业应定期对一次性采购供应商的绩效进行考核，以评估供应商在质量、交货准时率、售后服务等方面的表现。

根据考核结果，对供应商进行奖惩措施，以引导供应商提升绩效。

四、管理要求1.建立供应商信息管理体系，对一次性采购供应商的信息进行统一管理，确保信息的准确性和及时性。

2.加强与供应商的沟通交流，及时反馈需求变化，促进双方协作，提升采购效率。

3.建立供应商档案，记录一次性采购供应商的基本情况、业绩评估结果等信息，为供应商选择和合同管理提供参考。

4.建立一次性采购供应商黑名单制度，对履约不达标、服务不到位的供应商进行记录和限制。

采购供应商管理制度(10篇)

采购供应商管理制度(10篇)采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。

对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

五、采购流程1、采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。

各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

2、询价比价议价：(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。

(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

采购合格供应商库管理办法

采购合格供应商库管理办法1. 引言为了提高采购流程的效率和准确性，保证采购商品和服务的质量和可靠性，公司决定建立采购合格供应商库。

本文件旨在规范采购合格供应商库的管理办法，确保供应商的资质及其在采购过程中的准确性和可靠性。

2. 定义•采购合格供应商: 经过公司认可、符合公司采购要求的供应商。

•采购合格供应商库:保存并管理公司认可的合格供应商信息的数据库。

3. 管理目标•确保采购过程中供应商的合法合规性。

•确保采购过程中供应商的资质及时更新。

•提高采购供应商筛选的效率和准确性。

4. 管理流程4.1 供应商资质审核1.供应商向公司提交资质申请。

–供应商的法律资质及其注册信息；–供应商的财务状况及资信情况；–供应商的技术能力和生产能力；–供应商的质量管理体系；–供应商的售后服务能力。

2.采购部门根据供应商的审核结果，决定是否将其纳入采购合格供应商库。

4.2 供应商定期评估1.采购合格供应商库管理员按照规定的时间间隔对已纳入供应商库的供应商进行定期评估。

–供应商的交付准时率；–供应商的产品或服务质量；–供应商的售后服务情况；–供应商的价格竞争力。

2.采购合格供应商库管理员根据评估得分，确定供应商的评估结果。

3.根据评估结果，采购合格供应商库管理员决定是否继续保留供应商在采购合格供应商库中的资格。

4.3 供应商资质更新1.采购合格供应商库管理员负责及时了解供应商的资质信息是否发生变化。

2.供应商需定期向公司提交资质更新申请。

3.采购合格供应商库管理员根据供应商的资质更新申请进行审核，决定是否更新供应商的资质信息。

4.如供应商的资质信息更新后不符合公司要求或规定，采购合格供应商库管理员有权取消其在采购合格供应商库中的资格。

5. 数据管理•采购合格供应商库的数据应保持完整、准确、及时和可靠。

6. 安全措施•采购合格供应商库的数据应设置访问权限和安全级别，只有授权人员才能访问和修改数据。

7. 培训与沟通•公司应对采购部门进行相关管理办法的培训，确保员工了解并遵守采购合格供应商库的管理办法。

采购供应商管理办法

采购供应商管理办法一、背景介绍如今，随着企业的不断发展壮大，采购供应商的数量也日益增加。

为了提高采购活动的效率和质量，以及降低采购成本，企业需要建立一套科学、合理的供应商管理办法。

本文将介绍采购供应商管理办法的相关内容。

二、供应商评估标准1. 资质审查：对供应商的营业执照、相关资质证书进行审查，确保其合法经营并具备所需的资质。

2. 经营状况评估：了解供应商的经营情况、财务状况、生产能力等，确保其能够满足企业的需求。

3. 产品质量评估：对供应商提供的产品进行质量检验和评估，确保产品符合相关标准和要求。

4. 交货能力评估：评估供应商的交货能力，包括交货时间、交货数量和交货方式等。

5. 价格竞争力评估：综合考虑供应商的价格水平以及其他相关因素，评估其价格竞争力。

三、供应商分类管理根据供应商评估结果，将供应商进行分类管理，主要分为以下几类：1. A类供应商：具备较高的综合实力、产品质量良好、价格合理，供货稳定可靠，与企业有长期合作的潜力。

2. B类供应商：综合实力较强，但在某些方面还需改进，能够满足企业的需求，但仍需要密切关注和改进。

3. C类供应商：仅满足最低需求，需要监控和管理，及时发现问题并采取相应的措施。

四、供应商管理措施1. 合同管理：与供应商签订明确的合同，包括产品质量标准、交货时间、价格等内容，明确双方的责任和义务。

2. 绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，包括及时交货率、产品质量、售后服务等方面，及时发现问题并进行改善。

3. 建立长期合作关系：与A类供应商建立长期稳定的合作关系，互相支持、共同发展，共享成果。

4. 供应商培训：针对C类供应商，提供相关培训和指导，促使其改进，提高综合实力，并有可能晋升为B类供应商。

五、供应商退出机制对于经过评估发现存在严重问题的供应商，需及时采取措施：1. 找寻替代供应商：寻找具备相同或类似能力的供应商，确保采购活动不受影响。

2. 解除合同：根据合同条款，与供应商解除合同，并处理好相关事务，保障企业利益。

药品采购供应商管理办法

药品采购供应商管理办法一、引言药品采购供应商管理办法是为了规范药品采购供应商的行为，确保药品采购的质量、安全和合规，保障患者的用药需求。

本文档旨在提供一套全面的管理办法，供医疗机构参考和执行。

二、供应商选择与评估2.1 供应商资质要求药品采购供应商应满足以下资质要求：•具备合法的营业执照；•拥有健全的生产和质量控制体系；•建立完善的药品质量保证体系，包括进货、储存、运输等环节；•严格遵守相关法律法规，包括药品监管法规、药品GMP要求等；•具备良好的企业信誉和市场声誉。

2.2 供应商评估流程供应商评估流程应包括以下步骤：1.信息收集：收集供应商的基本信息，如企业名称、注册地址、联系方式等。

2.资质审核：对供应商的资质进行审核，核实其合法性和合规性。

3.产品质量评估：评估供应商的产品质量，包括药品的生产工艺、标准合格率、不良反应等。

4.供应能力评估：评估供应商的供应能力，包括交付周期、库存管理等。

5.价格评估：评估供应商的价格水平，与其他供应商进行比较。

6.综合评估：综合考虑以上评估结果，进行供应商的综合评估。

2.3 供应商合格性认定根据供应商评估结果，按照一定的评估标准进行供应商合格性认定。

合格的供应商可以进入采购供应商名录，否则应被淘汰。

三、合同管理3.1 合同签订和变更药品采购供应商应与医疗机构签订正式的采购合同，并确保合同中涵盖以下内容：•采购商品的具体品名、规格、数量等信息；•价格和支付方式；•交货方式和时间；•药品质量验收标准和流程；•违约责任和争议解决方式。

任何合同变更都应经双方协商一致，并进行书面变更。

3.2 履约管理医疗机构应严格按照合同要求进行履约管理，包括但不限于以下方面：•定期对供应商进行履约评估；•对采购的药品进行质量抽检；•跟踪供应商的交货情况；•及时处理供应商的投诉和纠纷。

如发现供应商存在违约行为，医疗机构应按合同规定采取相应的惩罚措施。

四、质量管理4.1 药品质量监控医疗机构应建立药品质量监控体系，包括但不限于：•对供应商供货的药品进行入库检验；•定期对药品进行随机抽样检验；•建立药品质量异议处理机制；•与供应商建立质量信息沟通渠道。

采购供应商管理制度(最新6篇)

采购供应商管理制度（最新6篇）供应商管理制度篇一1.目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。

2.范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。

3职责3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。

3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。

3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。

4内容4.1 实施程序4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。

4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。

调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。

4.2 样品需求与样品确认4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。

4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。

4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。

4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。

4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。

采购供应商管理制度篇二供应商档案管理是公司采购管理的重要内容，而不能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、存档。

建立完善的'供应商档案管理系统和供应商管理制度，有利于更好的了解供应商之制程能力、品管功能，更清楚地确认其是否有提供符合成本、交期、品质之产品的能力，是建立长期供需合作关系决策的重要依据。

第一条供应商档案管理对象：1、从时间序列来划分：老供应商、新供应商、未来供应商。