流程优化方案总结
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流程优化总结
文件编号： 版 本：
编 制： 审 核： 批 准： 实施日期： 发放编号： 受控状态：
年月日
1
流程优化项目总结
1.0 背景
佛山市 *** 有限公司是一间以国外市场为主导市场的民营企业。经过 20 多年的发展，企 业内部的管理制度与流程相对比较完善。但随着企业的不断发展与壮大，钜华部分的工作流 程不能适应现今的管理。为了使钜华内部的工作效率最大化，在本周启动了流程优化项目， 对公司的部分流程进行优化与完善。
谈判 1. 规范文件编号和版本状态； 2. 结合实际运作，第 4 步与第 5 步、第 6 步衔接之 间要求所有客户订单需要填写《物料编码申请单》 向技术开发部申请物料编码
规范文件编号和版本状态
外汇客户订单出货后
5
规范文件编号和版本状态
处理流程
外贸公司订单出货后
6
规范文件编号和版本状态
处理流程
7
内销订单处理流程
2. 将此 2 个流程融合一起，文件中所有的《成品入
库单》更改为《缴库单》 ；
3. 第 1 步中删除“生产单元……通知”；
产成注塑配件入库流 4. 第 2 步中《成品检验记录表》《半成品检验记录表》
8
程
更改为《 OQC成品检验日报表》《注塑巡检报表》；
第 5 步中删除“相关物料的责任人监督……在摆放
规范文件编号和版本状态
客户质量反馈管理流
8
规范文件编号和版本状态
程
2
9
应收款催收流程
10
样机申领流程
11
生产计划管理流程
注塑的生产计划执行
12
流程
2.2 6 月 14 日回顾
序 号
日期 优化文件名称
1
生产变更作业流程
装配的生产计划执行
2
流程
6 月 14 日
3
模具维修流程
1. 规范文件编号和版本状态； 2．根据财务目前操作的实际情况对第 1 步在说明中 增加“每日更新，每月汇总应收款的清单” 1. 规范文件编号和版本状态； 2. 结合公司现使用的表单将《样机申请单》更改为 《样板申请单》 1. 规范文件编号和版本状态； 2. 结合 PMC的实际运作情况，增加第 1 步为“ PMC 编制生产主计划” 1. 规范文件编号和版本状态； 2. 结合注塑车间现有的实际操作情况，对第 6 步和 第 9 步的责任人注塑主管更改为机修班长
1. 删除流程中的《外销出货前处理流程》将文件中
的所有《发货单》更改为《出货单》 ，仓管组更改为
仓库；
2. 第 1 步将文件中的外销组更改为业务员， 《出货申
请单》；
11
外销成品出库流程
3. 第 4 步将文件中的《送货单》更改为《出货单》 ；
4. 第 6 步将文件中的签字确认更改为财务；
5. 第 7 步将文件中的放行条由业务和仓库共同签字；
出货单签批意见，进入第 3 步”，表单为《出货单》
10
内销成品出库流程
《配件清单》；
4. 第 3 步更改为“财务经理对《出货单》进行审核；
5. 删除第 4 步；
6. 第 4 步将文件中的 “《送货单》”更改为Leabharlann Baidu出货单》；
7. 第 5 步中的《放行条》由更改为仓库开具；
8. 第 6 步更改为“财务以司机签名的《出货单》 ”
装配原料、配件领料出
14
例会”更改为“生产协调会” ；
库流程
3. 第 2 步将文件中删除“仓管组……给仓管组各” ；
优化内容简述
规范文件编号和版本状态
规范文件编号和版本状态
1. 规范文件编号和版本状态； 2. 第 1 步注塑车间无 《修机、 修模补时单》，此工作 以记录在生产日报表上面，取消《修机、修模补时 单》； 3. 考虑到库存的《模具修改资料》过多且一直在使 用，将《修模通知单》更改为《模具修改资料》 ； 4. 第 8 步“检查责任人为模具主管”更改为“检查 试模由模具、注塑主管共同确认” ，流程描述更改为 “模具组主管对维修后的模具进行检查；如检查合 格，则下达《试模通知单》填写完成时间并签名确 认，并通知注塑车间试模……” ； 5. 第 9 步“领取”更改为“投产” , 内容更改为”
6. 第 8 步更改为“财务以业务、司机签名的《出货
单》在系统作《销货单》
库存不良品返工处理
12
将文件名称更改为“客户验货不良品处理流程”
流程
1. 更改了主体流程图；
2. 第 1 步将文件中的“开具《退料通知单》 ”更改为
“在系统录入《进货退回单》 ，删除品管组；
13
向供应商退料流程
3. 第 2 步将文件中更改为 “PMC对单据进行审核， 确
库主管进行一级审核” ；
5. 第 5 步中更改为“由 PMC经理对系统的《生产不
料单》进行二次审核”
4
1. 将文件中的“《送货单》”更改为“《出货单》”；
2. 第 1 步更改为客户需求，核实库存情况，满足需
要就打出库单，不满足就转内销订单处理流程；
3. 第 2 步更改为“财务部核实客户的付款情况，在
完成后，相关物料的责任人”
1. 规范文件编号和版本状态；
2. 将文件中的“仓库组”更改为“仓库” ，“装配组
主管”更改为“部门主管” ；
3. 第 1 步中的“装配的物料” 更改为“生产的物料”；
计划外补发原料、 配件
9
4. （1）第 2 步删除“复印留底后，将原件交给领料
流程
人； (2 ）第 4 步中“通知 PMC审核”更改为“由仓
认对物流是否进行补回” ；
4. 第 3 步将文件中更改为 “仓库打印《进货退回单》，
仓库与供应商共同签名确认” ；
5
5. 删除流程图中的“原料、配件到货入库流程”项
1. 文件中的“仓管组”更改为“仓管” ，“装配组”
更改为“装配车间” ；删除第 5 步；
2. 第 1 步将文件中删除 “在系统……需求分析”“PMC
3
合格模具，有生产需求直接投产， 无生产需求……”
装配车间在制不良品
4
规范文件编号和版本状态
返工处理流程
1. 规范文件编号和版本状态；
专用原材料的采购流
5
2. 与通用流程合并，将文件名称更改为《原材料的
程
采购流程》
6
塑料原料的采购流程 规范文件编号和版本状态；
1. 规范文件编号和版本状态；
7
成品、半成品入库流程
2.0 回顾
2.1 6 月 13 日回顾
序
号
日期
优化文件名称
优化内容简述
1
营销推广管理流程
2
外销洽谈流程
3
外销受订作业流程
6 月 13 日
4
外销出货前处理流程
规范文件编号和版本状态 1. 规范文件编号和版本状态； 2. 在流程第 2 步中增加客户和成本评估； 3. 在第五项前增加总经理提供《产品报价表》进行
文件编号： 版 本：
编 制： 审 核： 批 准： 实施日期： 发放编号： 受控状态：
年月日
1
流程优化项目总结
1.0 背景
佛山市 *** 有限公司是一间以国外市场为主导市场的民营企业。经过 20 多年的发展，企 业内部的管理制度与流程相对比较完善。但随着企业的不断发展与壮大，钜华部分的工作流 程不能适应现今的管理。为了使钜华内部的工作效率最大化，在本周启动了流程优化项目， 对公司的部分流程进行优化与完善。
谈判 1. 规范文件编号和版本状态； 2. 结合实际运作，第 4 步与第 5 步、第 6 步衔接之 间要求所有客户订单需要填写《物料编码申请单》 向技术开发部申请物料编码
规范文件编号和版本状态
外汇客户订单出货后
5
规范文件编号和版本状态
处理流程
外贸公司订单出货后
6
规范文件编号和版本状态
处理流程
7
内销订单处理流程
2. 将此 2 个流程融合一起，文件中所有的《成品入
库单》更改为《缴库单》 ；
3. 第 1 步中删除“生产单元……通知”；
产成注塑配件入库流 4. 第 2 步中《成品检验记录表》《半成品检验记录表》
8
程
更改为《 OQC成品检验日报表》《注塑巡检报表》；
第 5 步中删除“相关物料的责任人监督……在摆放
规范文件编号和版本状态
客户质量反馈管理流
8
规范文件编号和版本状态
程
2
9
应收款催收流程
10
样机申领流程
11
生产计划管理流程
注塑的生产计划执行
12
流程
2.2 6 月 14 日回顾
序 号
日期 优化文件名称
1
生产变更作业流程
装配的生产计划执行
2
流程
6 月 14 日
3
模具维修流程
1. 规范文件编号和版本状态； 2．根据财务目前操作的实际情况对第 1 步在说明中 增加“每日更新，每月汇总应收款的清单” 1. 规范文件编号和版本状态； 2. 结合公司现使用的表单将《样机申请单》更改为 《样板申请单》 1. 规范文件编号和版本状态； 2. 结合 PMC的实际运作情况，增加第 1 步为“ PMC 编制生产主计划” 1. 规范文件编号和版本状态； 2. 结合注塑车间现有的实际操作情况，对第 6 步和 第 9 步的责任人注塑主管更改为机修班长
1. 删除流程中的《外销出货前处理流程》将文件中
的所有《发货单》更改为《出货单》 ，仓管组更改为
仓库；
2. 第 1 步将文件中的外销组更改为业务员， 《出货申
请单》；
11
外销成品出库流程
3. 第 4 步将文件中的《送货单》更改为《出货单》 ；
4. 第 6 步将文件中的签字确认更改为财务；
5. 第 7 步将文件中的放行条由业务和仓库共同签字；
出货单签批意见，进入第 3 步”，表单为《出货单》
10
内销成品出库流程
《配件清单》；
4. 第 3 步更改为“财务经理对《出货单》进行审核；
5. 删除第 4 步；
6. 第 4 步将文件中的 “《送货单》”更改为Leabharlann Baidu出货单》；
7. 第 5 步中的《放行条》由更改为仓库开具；
8. 第 6 步更改为“财务以司机签名的《出货单》 ”
装配原料、配件领料出
14
例会”更改为“生产协调会” ；
库流程
3. 第 2 步将文件中删除“仓管组……给仓管组各” ；
优化内容简述
规范文件编号和版本状态
规范文件编号和版本状态
1. 规范文件编号和版本状态； 2. 第 1 步注塑车间无 《修机、 修模补时单》，此工作 以记录在生产日报表上面，取消《修机、修模补时 单》； 3. 考虑到库存的《模具修改资料》过多且一直在使 用，将《修模通知单》更改为《模具修改资料》 ； 4. 第 8 步“检查责任人为模具主管”更改为“检查 试模由模具、注塑主管共同确认” ，流程描述更改为 “模具组主管对维修后的模具进行检查；如检查合 格，则下达《试模通知单》填写完成时间并签名确 认，并通知注塑车间试模……” ； 5. 第 9 步“领取”更改为“投产” , 内容更改为”
6. 第 8 步更改为“财务以业务、司机签名的《出货
单》在系统作《销货单》
库存不良品返工处理
12
将文件名称更改为“客户验货不良品处理流程”
流程
1. 更改了主体流程图；
2. 第 1 步将文件中的“开具《退料通知单》 ”更改为
“在系统录入《进货退回单》 ，删除品管组；
13
向供应商退料流程
3. 第 2 步将文件中更改为 “PMC对单据进行审核， 确
库主管进行一级审核” ；
5. 第 5 步中更改为“由 PMC经理对系统的《生产不
料单》进行二次审核”
4
1. 将文件中的“《送货单》”更改为“《出货单》”；
2. 第 1 步更改为客户需求，核实库存情况，满足需
要就打出库单，不满足就转内销订单处理流程；
3. 第 2 步更改为“财务部核实客户的付款情况，在
完成后，相关物料的责任人”
1. 规范文件编号和版本状态；
2. 将文件中的“仓库组”更改为“仓库” ，“装配组
主管”更改为“部门主管” ；
3. 第 1 步中的“装配的物料” 更改为“生产的物料”；
计划外补发原料、 配件
9
4. （1）第 2 步删除“复印留底后，将原件交给领料
流程
人； (2 ）第 4 步中“通知 PMC审核”更改为“由仓
认对物流是否进行补回” ；
4. 第 3 步将文件中更改为 “仓库打印《进货退回单》，
仓库与供应商共同签名确认” ；
5
5. 删除流程图中的“原料、配件到货入库流程”项
1. 文件中的“仓管组”更改为“仓管” ，“装配组”
更改为“装配车间” ；删除第 5 步；
2. 第 1 步将文件中删除 “在系统……需求分析”“PMC
3
合格模具，有生产需求直接投产， 无生产需求……”
装配车间在制不良品
4
规范文件编号和版本状态
返工处理流程
1. 规范文件编号和版本状态；
专用原材料的采购流
5
2. 与通用流程合并，将文件名称更改为《原材料的
程
采购流程》
6
塑料原料的采购流程 规范文件编号和版本状态；
1. 规范文件编号和版本状态；
7
成品、半成品入库流程
2.0 回顾
2.1 6 月 13 日回顾
序
号
日期
优化文件名称
优化内容简述
1
营销推广管理流程
2
外销洽谈流程
3
外销受订作业流程
6 月 13 日
4
外销出货前处理流程
规范文件编号和版本状态 1. 规范文件编号和版本状态； 2. 在流程第 2 步中增加客户和成本评估； 3. 在第五项前增加总经理提供《产品报价表》进行