ERP采购流程实例

用友U8采购业务流程描述

目录

● 1. 流程简介.......................................................... 错误!未定义书签。

● 2. 流程涉及的部门及职责.............................................. 错误!未定义书签。

● 3. 流程依据的管理制度、工作标准及体系文件............................ 错误!未定义书签。

● 4. 业务流程图........................................................ 错误!未定义书签。

● 6. 报表及表单........................................................ 错误!未定义书签。

●7. 流程存在问题和改进建议............................................ 错误!未定义书签。文档修改记录

文档签署

● 1. 流程简介

正文：宋体，小四，段前0行，段后0磅，行间距1.5倍。

1)流程内容

采购业务流程及说明

2)运作原则：

流程和职责明确严谨，正常业务和特殊业务均涵盖，可以有效处理现在即将来可能遇到的业务情况。

3)流程的起止点

起点：采购业务的订货阶段

止点：采购到货完毕并支付完毕后，及必要的售后事宜终结。

4)术语解释

I/P:该环节的职责人向系统内输入信息的行为和内容

O/P:在该环节系统输出的行为和内容

系统内：指在UFIDA系统内流程

系统外：指非UFIDA流程

5)

● 2. 流程涉及的部门及职责

1) 流程主管部门及职责

采购部：负责整个采购业务的实施、设计本部门内向系统输入相关信息，对负责的信息和业务进行审核和传递，向相关参与部门提供相应的协助和合作

2) 流程参与部门及职责

使用部门：向采购提报采购申请，并提供必要的信息

财务部：对流程中所负责的业务进行审核、记账、支付等支持

质检部、设计中心：负责对采购流程中的品质符合性进行检验和监督

● 3. 流程依据的管理制度、工作标准及体系文件

表1<流程编号+流程名称>流程依据的制度、标准及体系

编号制度、标准及体系名称

:CG-01《采购业务总流程》**公司家纺采购体系

● 4. 业务流程图

4.1 采购总流程图

<此处插入业务流程图（VISIO），选择性粘贴-图片(增强型图元文件)>

图1 <流程编号:TY-CG-01 流程名称:采购总流程>

4.2 采购总流程说明

<描述每一活动步骤>

表1<流程编号:TY-CG-01 流程名称:采购总流程>流程说明

12 供应商采购发票开具发票供应商开票

16 采购会计采购发票填写采购发票(系统内)采购发

票O/P给财务部17 采购会计采购结算单采购结算(系统内)采购结

算单O/P给财务

部

4.3 普通采购申请审批流程

图2 <流程编号：TY-CG-01-01 流程名称:普通采购申请审批流程>

4.4 普通采购申请审批流程说明

<描述每一活动步骤>

表2<流程编号:TY-CG-01-01流程名称:普通采购申请审批>流程说明

序号部门及岗位步骤步骤说明时间（及

备注

时或按

需）

01 申报部门

审核申报部门主管审核采购申请单按需系统外主管

02 采购主管审核采购主管审核的采购申请单系统外

03 总经理审核总经理审核的采购申请单系统外

4.5采购订单变更流程

变更后的采购订单

变更后的采购订单

图3 <流程编号:TY-CG-01-02 流程名称:采购订单变更流程> 4.6采购订单变更流程说明

<描述每一活动步骤>

表3<流程编号:TY-CG-01-02 流程名称:采购订单变更>流程说明

4.7 采购退货流程

图4 <流程编号:TY-CG-01-03 流程名称：采购退货流程>

4.8 采购退货流程说明

<描述每一活动步骤>

表4<流程编号TY-CG-01-03 流程名称:采购退货>流程说明

4.9采购开票流程

图5 <流程编号:TY-CG-01-04 流程名称:采购开票流程>

4.10采购开票流程说明

<描述每一活动步骤>

表5<流程编号：TY-CG-01-04流程名称:采购开票流程>流程说明

4.11 正常采购结算流程

图6 <流程编号:TY-CG-01-05 流程名称:正常采购结算流程>

4.12 正常采购结算流程说明

<描述每一活动步骤>

表6<流程编号：TY-CG-01-05流程名称:正常采购结算流程>流程说明序号部门及岗位步骤步骤说明时间（及

备注

时或按

需）

01 供应商采购发票/运输

开具发票系统外

发票

02 采购会计系统采购发票、

系统内开局发票系统内

运输发票

03 仓库保管员采购入库单办理入库系统内

04 采购会计采购结算单采购结算系统内

图7 <流程编号:TY-CG-01-06 流程名称:正常采购结算流程>

4.14 采购退货结算流程-结算前全额退货处理流程说明

<描述每一活动步骤>

表7<流程编号：TY-CG-01-06流程名称:结算前全额退货处理流程>

流程说明

序号部门及岗位步骤步骤说明时间（及

备注

时或按

需）

01 采购业务员采购退货单填写采购退货单系统内（O/P供

应商）

02 仓库保管员红字采购入库单填写红字采购入库单系统内

03 仓库保管员蓝字采购入库单正常采购入库业务系统内

04 采购会计采购结算单采购结算系统内