erp详细流程图
ERP操作流程图解
ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。
菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。
第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。
第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注:只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。
步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。
ERP生产作业流程图
XXXX有限公司ERP作业流程图（初稿)目录：1.1……………………………………………………。
. 五金车间\生产部\五金仓作业流程1.2…………………………………………………….。
配线组加工作业流程1.3……………………………………………………。
塑胶车间作业流程1.4…………………………………………………….。
到货验收入库作业流程1。
5 ……………………………………………………。
. 装嵌车间退货作业流程1.6 …………………………………………………….. 仓库备料/发料作业流程1.7 …………………………………………………….. 车间补料/换料作业流程1.8 …………………………………………………….. 采购下单作业流程1.9 …………………………………………………….。
委外下单作业流程1。
10 …………………………………………………….. 销售下单作业流程1.11 …………………………………………………….。
产成品入库作业流程1。
12 ……………………………………………………。
. 产成品出库作业流程1。
13 ……………………………………………………。
配件走货作业流程1.14 …………………………………………………….。
BOM建立作业流程1。
15 ……………………………………………………。
. PMC作业流程（待定）1。
16 ……………………………………………………。
. 财务成本核算作业流程（待定）1.1.五金车间\生产部\五金仓作业流程1.1.2【流程重点】一、所有五金车间的生产安排全部由PMC负责安排。
A、PMC给五金车间的加工计划要提前10天给到五金车间；五金车间根据加工计划进行备料。
B、PMC负责根据五金车间的生产进度;以及生产部委外加工进度。
C、PMC负责生产所需急单等的补单。
D、PMC负责五金车间返工订单的补单工作，同时负责返工领料的物料调整.二、生产部负责委外订单的下达、补单、返电、跟进、统计、委外结算、对帐。
ERP业务流程图
应收暂不收款项
冲帐
11
会计总帐管理系统流程图
会计期间设定
公司名称设定
科目资料建立
科目预算建立
部门余额建 立
部门预算建 立
常用摘要建 立
分摊比率建 立
各系统自动 结转资料之 凭证核对确认
会计传票建 立
传票自动过 帐
会计传票建 立
过帐传票调 整
传票重新过 帐
会计科目设定
各类会计报表设定及列印
12
成本分析管理系统流程图
产线移转单 产线移转单
入库
厂内生产线制造 工作站（一） 工作站（二） 工作站（X）
入库单建立
成品库
8
业务订单管理系统流程图
片语设定 业务人员建立 客户资料建立
权限
客户需求
标准单价建立
A
报价单建立
包装明细建立
权限 B 权限 C
NO
客户回应
YES
销售预测建立作 业
月达成率分析表 季达成率分析表 年达成率分析表
常用片语设 定
生管单位
厂内自己制 造
标准备料建 立
制令发料单建立 仓管单位发料
委外厂商制 造
托外采购单建立
制令发料单建立
仓管发托外材料
入库单建立 制令结案
7
制造途程管理系统流程图
生管单位
托外制造请购单
厂内标准备料单建立
采购单位发托外 制途站（一） 制途站（二） 制令站（X）
托 外 入 收料验收单 库 为 收料验收单 半 成 品
损益分析表调整作业
制令耗用直接原料调整
产品标准成本调整
原料进耗存结转 物料进耗存结转 成本单位成本结转 合并销货成本表结转
完整的ERP流程图大全
图23.1企业销售管理业务的第一层数据流图 (4)图23.2销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） (5)图23.3销售计划管理业务数据流图（第二层数据流） (6)图23.4销售订单管理业务数据流图（第二层数据流） (6)图23.5销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） (7)图23.6销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） (7)图23.7企业销售管理E—R关系图 (8)图23.8销售管理系统的功能模块图 (8)图24.1 企业采购管理数据流程图 (9)图24.2采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) (10)图24.3采购计划管理数据流程图(第二层数据流) (10)图24.4采购订单处理数据流程图(第二层数据流) (11)图24.5采购收货管理数据流程图(第二层数据流) (11)图24.6采购系统实体关系图 (12)图24.7采购系统模块图 (13)图25.1 企业库存管理第一层数据流图 (14)图25.2库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) (15)图25.3库存处理数据流图(第二层数据流) (15)图25.4入库处理展开数据流图(第三层数据流) (16)图25.5出库处理展开数据流图(第三层数据流) (16)图25.6企业库存管理E—R关系图 (17)图25.7库存管理系统功能模块图 (18)图26.1 制造标准管理业务数据流图 (19)图26.2制造标准管理实体关系图 (19)图26.3制造标准管理功能模块图 (20)图27.1 计划管理业务数据流图 (21)图27.2主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图） (21)图27.3物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (22)图27.4能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (22)图27.5计划管理实体关系 (23)图27.6计划管理功能模块图 (24)图28.1 企业车间管理第一层数据流图 (25)图28.2车间任务管理系统数据流程图 (25)图28.3生产工票管理数据流程图 (26)图28.4车间物料管理数据流程图 (26)图28.5车间完工管理数据流程图 (27)图28.6企业生产管理E—R关系图 (27)图28.7车间管理系统功能模块图 (28)图29.1 JIT生产管理数据流程图 (29)图29.2JIT计划管理数据流程图（第二层数据流程图） (29)图29.3JIT系统维护数据流程图（第二层数据流程图） (30)图29.4JIT生产管理数据流程图（第二层数据流程图） (30)图29.5JIT系统实体关系图 (31)图29.6JIT功能模块图 (32)30.1 质量管理数据流程图（简化） (33)图30.2质量管理基本数据维护数据流程图（第二层） (33)图30.3质量管理质量标准数据流程图（第二层） (34)图30.4质量管理质量检验数据流程图（第二层） (34)图30.5质量管理系统的实体关系 (35)图30.6质量管理功能模块图 (35)图31.1 企业财务管理业务数据流图（简化） (36)图31.2财务管理系统的功能模块图 (37)图32.1 人力资源管理数据流程图 (38)图32.2人事管理数据流程图（第二层） (38)图32.3人力资源计划管理数据流程图（第二层） (39)图32.4招聘管理数据流程图（第二层） (39)图32.5培训管理数据流程图（第二层） (40)图32.6人力资源测评数据流程图（第二层） (40)图32.7人力资源管理的实体关系 (40)图32.8人力资源管理功能模块图 (41)图33.1设备与仪器管理业务数据流程图 (42)图33.2设备与仪器基本资料管理数据流程图(第二层,可继续展开) (42)图33.3设备与仪器业务管理数据流程图（第二层数据流） (43)图33.4设备管理实体关系图 (44)图33.5设备管理功能模块图 (44)图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图数据录入图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）图23.7 企业销售管理E —R 关系图图23.8 销售管理系统的功能模块图图24.1 企业采购管理数据流程图图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流)图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流)图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流)图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流)图24.6 采购系统实体关系图图24.7 采购系统模块图图25.1 企业库存管理第一层数据流图数据输入图25.2 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流)图25.3 库存处理数据流图(第二层数据流)图25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流)图25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流)图25.6 企业库存管理E—R关系图图25.7 库存管理系统功能模块图图26.1 制造标准管理业务数据流图图26.2 制造标准管理实体关系图图26.3 制造标准管理功能模块图图27.1 计划管理业务数据流图图27.2 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图）图27.3 物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）图27.4 能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）图27.5 计划管理实体关系图27.6 计划管理功能模块图图28.1 企业车间管理第一层数据流图图28.3 生产工票管理数据流程图图28.4 车间物料管理数据流程图图28.5 车间完工管理数据流程图图28.6 企业生产管理E—R关系图图28.7 车间管理系统功能模块图图29.1 JIT生产管理数据流程图图29.2 JIT计划管理数据流程图（第二层数据流程图）图29.3 JIT系统维护数据流程图（第二层数据流程图）图29.4 JIT生产管理数据流程图（第二层数据流程图）图29.5 JIT系统实体关系图图29.6 JIT功能模块图30.1 质量管理数据流程图（简化）图30.2 质量管理基本数据维护数据流程图（第二层）图30.3 质量管理质量标准数据流程图（第二层）图30.4 质量管理质量检验数据流程图（第二层）图30.5 质量管理系统的实体关系图30.6 质量管理功能模块图图31.1 企业财务管理业务数据流图（简化）图31.2 财务管理系统的功能模块图图32.1 人力资源管理数据流程图图32.2 人事管理数据流程图（第二层）图32.3 人力资源计划管理数据流程图（第二层）图32.4 招聘管理数据流程图（第二层）图32.5 培训管理数据流程图（第二层）图32.6 人力资源测评数据流程图（第二层）图32.7 人力资源管理的实体关系图32.8 人力资源管理功能模块图.图33.1设备与仪器管理业务数据流程图图33.2设备与仪器基本资料管理数据流程图(第二层, 可继续展开)图33.3设备与仪器业务管理数据流程图（第二层数据流）图33.4 设备管理实体关系图图33.5 设备管理功能模块图。
ERP系统流程图及功能结构图
一、业务流程
二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
模块名称
பைடு நூலகம்功能说明
基本信息管理
设备资料管理
1、对生产线的设备进行编号记录，并分班记录；用于计划分解时进行设备分配，并由后台确认可用生产线。
物料单位管理
1、对生产过程中的所有物料的单位进行管理维护，完成仓库单位及生产单位的定义及它们之间的转换，一旦定义的单位被使用将不能被修改和删除（除非没有物料再使用本单位）。
采购查询
1、包括采购计划及采购进度的浏览式查询。
计划管理
计划制定
1、一段时期的计划制定（每个计划一个产品），包括计划期、产品、数量；
2、同时由后台生成完成本计划所需的各种配料需求生成采购申请单，供相关部门作采购依据；
计划分解及实施
1、对制定的计划进行分解实施：将制定的计划分解成若干个生产线任务实施生产，并由后台运算生成领料单（同时可检测到仓库材料是否足够），交原材料仓库作发料依据，由相关负责人签名领取生产。
2、由成品仓确认生产线的任务完成，当生产任务完成时，相关人员将合格成品交成品仓入库时，由成品仓作入仓处理，并确认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况（审批中、订购中、及仓库）等信息。
计划更改
1、对未分解的计划进行相应的调整及取消
产品条码系统
产品配料表维护
1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据依据。
产品研发
OracleERP各模组流程图
培训效果评估
对培训效果进行评估，收集员工反馈意见， 不断改进培训计划。
晋升与激励
根据员工绩效表现和职业发展规划，进行晋 升和激励。
员工绩效评估与激励流程
总结词：详细描述
1
2
设定绩效目标：与员工共同设定明确的绩效目标， 包括定量和定性指标。
3
绩效跟踪与反馈：定期跟踪员工绩效完成情况， 提供及时的反馈和指导。
审计实施
对ERP系统中的财务数据进行审计，检查数 据的准确性和合规性。
对账处理
与银行、供应商、客户等外部机构进行对账， 确保企业财务数据的准确性。
审计报告
根据审计结果编写审计报告，提出改进意见 和建议。
05 人事模组流程图
员工招聘流程
总结词：详细描述
发布招聘需求：根据业务发展需求，发布招聘需 求，明确岗位职责、要求和待遇。
员工培训与发展流程
01
总结词：详细描述
02
培训需求分析：分析员工的培训需求，明确培训目标和内容。
制定培训计划：根据培训需求分析结果，制定详细的培训计划。
03
员工培训与发展流程
培训实施
组织培训活动，包括线上和线下培训、内部 和外部培训等。
职业发展规划
根据员工个人特点和职业发展需求，制定职 业发展规划。
入库上架
将验收合格的物品上架 到指定货位，并记录货
位信息。
入库确认
核对实际入库数量与系 统记录数量无误后，进
行入库确认。
出库流程
出库申请
根据销售订单或生产计划，仓 库管理员发起出库申请。
拣货
根据出库申请，仓库管理员按 照先进先出原则从货架上选取 相应物品。
出库检验
对拣选出的物品进行数量和质 量的检验，确保与出库申请相 符。
用友软件最全ERP流程图
销售助理
总调室调度人员
库房记账员
材料成本会计/往来会计
具体工作流程
结转销售成本
流
程
描
述
1、销售业务员与客户签订销售协议，销售助理根据签审完毕旳销售协议审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核。
2、产品生产完毕竣工入库后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单（见表：PR-SA-03）；
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部拟定与否已经收款；总调室告知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
操作要点：
1、销售发货分三种状况：
机加产品发货：由总调室调度人员先发组装告知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。组装完毕后，凭总调室调度人员下达旳销售发货告知单由机加工程部发货。总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销售部、机加工程部、客户（代出门证）］，分别由财务部拟定与否已经收款；由机加车间工程部进行发货，实物出库后，机加车间工程部在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
财务项目核算员
具体工作流程
描
述
1、销售部门销售业务员签订销售协议（参见公司协议审批流程）。所有旳销售订单必须填写销售协议审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售协议审批单后，根据订单内容、存货状况、产品技术设计状况在【物料需求筹划】模块增长存货档案并建立有关旳产品构造；根据销售协议审批单上总调室增长旳存货档案、产品构造状况财务部门项目核算人员在【总账】模块增长成本对象项目旳项目目录；
ERP标准业务流程图
一、销售部分:（一）、发出商品销售业务：编号: PR—SA-003 业务编号SA-003 业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间,开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽流 程 描 述 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核.2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。
4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求，对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单,开具销售发票.6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单,月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
.7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证.操作要点:重点提示:错误!对于该种业务要增加一个中转仓进行处理,把发出产品的对象（客户)视同于本公司 的仓库。
错误!在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确合同签定，或接到订单。
填制发货通知单并审核收货 填写销售订单仓库调拨单审核销售订单开据销售出库单 审核调拨单销售发票应收账款现结审核收款填制收款单销售收入结转 销售成本是否发出商品。
ERP系统流程图及功能结构图
材料分析
1、对每种材料的损耗进行报表分析。
客户销售分析 1、月、年销售报表，销售指标报表。
经 理 销 售 业 绩 1、与客户报表对应，进行统计。 销售数据分析 分析
产品销售分析 1、分类产品、单品，月、年销售报表
功能说明
.
市场管理 产品查询
修改补退货
1、对已完成的补退货可作相应的修改
客户费用录入 1、录入客户每月的各项费用，生成客户月费用，并调用客户备忘系统，在其中作记录，为订单审核提供数据。
客户费用统计 1、按月、年统计出客户费用总表。
客户费用跟踪 1、主要是对已清的客户费用进行核对标记。
客户注销
1、对退出合作的客户进行注销，同时对退回的产品，在相应的销售额、销售业绩中扣除，清理各项费。
仓库材料是否足够），交原材料仓库作发料依据，由相关负责人签名领取生产。
计划管理
2、由成品仓确认生产线的任务完成，当生产任务完成时，相关人员将合格成品交成品仓入库时，由成品仓作入仓处理，并确
认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况（审批中、订购中、及仓库）等信息。
产 品 配 料 表 维 1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据
护
依据。
产品研发
新品申请
1、根据资料设计出新品资，主要是配料规格（单片），交由相关负责人审批试机。
新品资料纠正 1、当新品试机通并决定生产时，修改新品资料，主要是配料的纠正（同时将原来的单片配料改为箱配料）的纠正。
在用材料报表 1、对还在使用的材料屏幕输出或报表输出。
ERP系统流程图
外购件采购、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《采购订单》∣2.采购员自己输入《采购订单》↓与供方签订订购协议采购订单————→领导审核—————————→供方送货单————→报检单∣∣∣∣———————————↓外购件待检、估价入库单↓—————————————————↓↓付款单←———————采购开单(财务部门确认、审核) 不合格品退货单注释：1.由系统自动生成或采购员在速达里面录入《采购订单》，《采购订单》经领导审批后采购员与供应商签订本次采购协议。
供应商送货过来时先由采购员凭供方的送货单在速达里面开出《报检单》；2.外仓的仓库员凭供方的送货单和采购员开的报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《外购件待检、估价入库单》。
（此时外购件已临时入仓了，采取先临时入库后质检.）3.质检员对每件货物严格检验并在报检单上注明后，将报检、入库单交由采购员及财务部门办理《外购件入库结算》和会计记账。
发外加工件出库、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《发外加工申请单》∣2.物控员自己在速达里面输入《发外加工申请单》↓签订加工协议发外加工申请单—→单据审核——→发外加工领料单———→加工方送货单——→报检单∣∣∣∣———————————↓发外加工件待检入库单↓———————————↓↓付款单←———————发外加工件财务开单不合格品退货单(财务部门开单、审核)注释：1.由系统自动生成或物控员录入《发外加工申请单》，发外加工申请单审核后移交给仓管，由仓管员通知加工方来领毛坯。
当加工方来领毛坯时由仓管员在速达里面开《发外加工领料单》。
2.加工方送加工件回厂时，物控员凭加工方的送货单在速达里面开《报检单》,外仓的仓管员凭送货单和报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《发外加工件待检入库单》。
完整的ERP流程图大全
图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图............................... 3.. 图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）................. 4.图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）..................... 4. 图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）..................... 5. 图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）................... 5. 图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）..................... 6. 图23.7 企业销售管理E—R 关系图.....................................................................6.. 图23.8 销售管理系统的功能模块图....................................................................7..图24.1 企业采购管理数据流程图 (8)图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) ..................................... 9.图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流) ............................................. 9.图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流) .......................................... 1.0 图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流) .......................................... 1.0 图24.6 采购系统实体关系图.......................................... 1.1.图24.7 采购系统模块图....................................................................................1 2.图25.1 企业库存管理第一层数据流图 (13)图25.2 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) ...................................... 1.4 图25.3 库存处理数据流图(第二层数据流) ....................................................... 1.4 图25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流) ............................................... 1.5 图25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流) ............................................... 1.5 图25.6 企业库存管理E—R 关系图...................................................................1 6 图25.7 库存管理系统功能模块图...................................... 1.7.图26.1 制造标准管理业务数据流图 (18)图26.2 制造标准管理实体关系图...................................... 1.8.图26.3 制造标准管理功能模块图...................................... 1.9.图27.1 计划管理业务数据流图 (20)图27.2 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图） (20)图27.3 物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (21)图27.4 能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (21)图27.5 计划管理实体关系.................................................................................2 2.图27.6 计划管理功能模块图.......................................... 2.3.图28.1 企业车间管理第一层数据流图 (24)图28.2 车间任务管理系统数据流程图..............................................................2 4 图28.3 生产工票管理数据流程图...................................... 2.5.图28.4 车间物料管理数据流程图...................................... 2.5.图28.5 车间完工管理数据流程图...................................... 2.5.图28.6 企业生产管理E—R 关系图...................................................................2 6 图28.7 车间管理系统功能模块图...................................... 2.7.图29.1 JIT 生产管理数据流程图 (28)图29.2 JIT 计划管理数据流程图（第二层数据流程图） .................. 2.8 图29.3 JIT 系统维护数据流程图（第二层数据流程图） .................. 2.9 图29.4 JIT 生产管理数据流程图（第二层数据流程图） .................. 2.9 图29.5 JIT 系统实体关系图......................................... 3.0.图29.6 JIT 功能模块图.......................................................................................3 0.30.1 质量管理数据流程图（简化） (31)图30.2 质量管理基本数据维护数据流程图（第二层）.................... 3.1 图30.3 质量管理质量标准数据流程图（第二层）........................ 3. 2图30.4 质量管理质量检验数据流程图（第二层）........................ 3. 2图30.5 质量管理系统的实体关系.......................................................................3 2 图30.6 质量管理功能模块图.......................................... 3.3.图31.1 企业财务管理业务数据流图（简化） (34)图31.2 财务管理系统的功能模块图..................................................................3 5 图32.1 人力资源管理数据流程图.. (36)图32.2 人事管理数据流程图（第二层）..........................................................3 6 图32.3 人力资源计划管理数据流程图（第二层）........................ 3. 7图32.4 招聘管理数据流程图（第二层）..........................................................3 7 图32.5 培训管理数据流程图（第二层）..........................................................3 7 图32.6 人力资源测评数据流程图（第二层）.. (38)图32.7 人力资源管理的实体关系.......................................................................3 8 图32.8 人力资源管理功能模块图...................................... 3.9.图33.1 设备与仪器管理业务数据流程图 (40)图33.2 设备与仪器基本资料管理数据流程图(第二层, 可继续展开) (40)图33.3 设备与仪器业务管理数据流程图（第二层数据流）................ 4. 1 图33.4 设备管理实体关系图.......................................... 4.1.图33.5 设备管理功能模块图.......................................... 4.2.销销售服务明细文件计划信息售计销售计划管理销划售销售服务管理运质量技术部门文服输件务资主料文文销售部门件销售基础数据件计划信息销销售订单管理计划部门售客销销发户销售售票资售订发明料订票发货通知细发收货管理仓库部门单文单明主文件主细文件应收款财务部门文文件图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图数据录入客户组别维护客户资料维护交货方式维护销售拥金维护客户组别文件客户资料文件交货方式文件销售佣金文件销售类型文件销售员资料文件订货方式文件销售类型维护销售员维护订货方式维护数据录入图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）销售计划录入数据录入数据录入计划审核销售计划主文件图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）销售订单主文件订单结清处理销售订单明细文件商品报价文件销售销售商品部门报价销售订单处理销售合同主文件订单订单终主止处理文件销售合同明细文件销售合同处理图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）发货退货通知通知收发货通知文件销售订单主文件过账发票处理处理销售订单明细文件换货通知费用处理转账凭证文件销售发票明细文件销售发票主文件费用计算文件说明：各处理设录入、修改、审核、批准；发货通知进行信用校验处理；图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）服务记录文件服企业资源计划理论文培图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）商品报价1信息n签订1 客户n信息m 销售计划1订货n n销售合同 1 对应 1 销售订单n 提货m 提货单1 1 1组成组成组成n n n合同订单明细明细n 配货m 提货单明细n开票1发票n组成明细m 发票图23.7 企业销售管理E—R 关系图销售管理销售基础数据销售计划管理销售订单管理收发货管理销售服务管理销售基础数据收发货管理销售计划管理销售服务管理销售订单管理销售计划维护销售计划合并销销服服销合订合订销信产催款计划销客价订交退订客销销费发退差发销售户格货货货单户售售用货换价票售类组种方方原取资员佣定通货维维过型别类式式因消料维金义知通护护账维维维维维维原维护维维知护护护护护护因护护护售售务务售同单同单售用品服政过跟网维维终终价管系务策程踪点护护止止格理列记发记维结结维维录布录护清清护护图23.8 销售管理系统的功能模块图采采购订单管理采购部门采购订单明细文件购订单主文件采购基础数据采购计划管理供应采商购供应供应商管理采购收货管理入库仓库部门资计料划商文文评检收件件估验货文件单单文应付款文件件财务部门质量部门图24.1 企业采购管理数据流程图输入数据供应商资料主文件供应商资料明细文件报价文件供应商管理交货方式维护订货方式维护供应商类别文供应商评估文件交货方式文件订货方式文件采购员资料文退货原因文件采购系统设置文件采购员维护退货原因维护采购系统维护输入数据图24.2 采购基础数据管理数据流程图( 第二层数据流)各个部门请购单处理采购请购单文请购单合并采购部门采购计划生成采购计划明细文件物料需求计划文件采购计划主文件用款计划文件供应商资料文件图24.3 采购计划管理数据流程图( 第二层数据流)采购合同文件采购计划管理采购订单制订采购订单审批下达供应商送货采购订单主文件采购订单明细文件采购订单结清图24.4 采购订单处理数据流程图( 第二层数据流) 采购退货单主文件采购退货单明细文采购退货采购收货单明细文件采购收货验收入库采购订单主文件采购订单明细文件采购入库单明细文件采购收货单主文件采购入库单主文件图24.5 采购收货管理数据流程图( 第二层数据流)物料需求计划报价采购订单供应商 1评估1 1 1 1n生成参照 1 组成送货供应商评估表nn请购单n合并1n采购订单明细n收货1n收货单 1检验n 1参照 21入库检验单n物料代码n物料库存11操作过账n库存操作记录n过账凭证图24.6 采购系统实体关系图采购管理采购基础数据采购计划管理采购订单管理采购收货管理供应商评估管理采购基础数据供应商评估管理供供供供应商评估采购收货管理采购计划管理采购订单管理订单收货处理无订单收货处理退货处理换货处理采购过账处理更正处理请请采采购订单维护采购合同维护订单终止或取消订单结案购购购计计计划划划维合生护并成图24.7 采购系统模块图订交采退采货货购货购方方员原系式式维因统维维护维维护护护护应应应商商商类资报型料价维维维护护护计划部门物品货位库存文件物品仓库库存文件MPS、MRP仓库部门维护库存基础数据业务库存处理业务单据财务部门库存系统设置文件物品进出物品代码文件其它部门图25.1 企业库存管理第一层数据流图数据输入仓库代码维护区域代码维护货位代码维护ABC分类维护物料领料原因维护仓库代码文件区域代码文件货位代码文件ABC 分类码文件物品领料原因代码文件库存操库存操物品代作原因作权限码维护维护维护物品代码文件库存操作原因文件库存操作原因文件物品财务类别文件物品颜色代码文件仓库人员维护往来单位分类维护物品财务类别维护物品颜色代码维护库存系统维护仓库人员代码文件往来单位分类文件库存系统设置文件数据输入图25.2 库存基础数据管理数据流图( 第二层数据流)库存操作文件出、入调库单库存初入库出库移库物品损盘点库存操始化操作操作操作毁处理操作作更正物料库存文件订货点计算物料需求计划文件图25.3 库存处理数据流图( 第二层数据流)生产部门库存操作文件产品入库采购部门材料入库入库客户退货售后处理部门入库单据物品库存文件财务部门图25.4 入库处理展开数据流图( 第三层数据流)生产部门库存操作文件生产领料相关部门领用材料出库销售出货销售处理部门发外加工出库单据供应商物品库存文件财务部门图25.5 出库处理展开数据流图( 第三层数据流)收货单 1参照1 n 入库单出货单 1参照 5图25.6 企业库存管理E—R 关系图库存管理库存基础数据仓区货 AB 物库库品存存物物物仓往库品品库来库域位C 领操操颜财品人单存代代代分料作作色务代员位系码码码维维维护护护类原原权维因因限代类码代分统码别码类维设置库存操作处理库入出移物库库订存库库库品存存货初操操操损盘更点始作作作毁点正计化处处处处操操算理理理理作作图25.7 库存管理系统功能模块图计划生产技术部门护维维维维维维维护护护护护护护护车间代码文件图26.1 制造标准管理业务数据流图物料代码n1计划BOMn 定额工时参照1组成对应1 物料清单BOMn 1对应nn工艺路线1车间11组成组成n工序/工种1对应1工作中心n组成1班组图26.2 制造标准管理实体关系图制造技术管理企业资源计划理论制企业资源计划理论图26.3 制造标准管理功能模块图MRP销售 设备管 理部门订单 销售订单文 文 作业计划文件件件CR P文计划 部门MPS 管理MRP 管理 CRP 管理件 生产部门平衡生产最 主 终 生 装 产 作业计划配 计 作业计划计 划 采购 部门划 文 文件图 27.1 计划管理业务数据流图销 售销售 部门计 划 参 数 设 置 文 件订 粗 能 力 计 划 文 件最 终 装 配 计 划 文 件单 销售订单文件计划参 数设置MPS 生成 MPS 维护 MPS 确认制 造 日 历 文 件物 品 库 存 文 件主 生 产 计 划 文 件MPS 结清产 品 定 额 工 时 文 件MPS 例 外 信 息 文 件销售部门M 独 R 立P需图 27.2 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图）计划参数设置文件独立需求维护主生产计划文件物料清单文件MRP 独立需文件物品工艺文件MRP 例外信息文件物料代码文件MRP 生成MRP维护MRP确认制造日历文件物品库存文件物料需求模拟MRP 文件物料模拟需求文件图27.3 物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）输入输出控制文件资源清单维护输入输出控制车间报告生产工艺文件工作中心文件工序进度计划资源清单文件工作中心负荷CRP生成平衡MRP生产车间任务生产车间MRP 文件工序进度计划文件WC 负荷文件能力需求计划文件CRP 例外信息文件平衡MRP 文件图27.4 能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）MPS 例外信息计划参数制造技术数据1 m m生成参照参照1n销售订单n 生成mnMPS n 生成m RCCP n 1MRP 例外信息生成组成nm制造技术数据1参照n MRP m生成n MRP 独立CRP需求m1 n1下达生成生成m n采购计划 1 车间作业计划m对应n 工序进度计划负荷图27.5 计划管理实体关系计划管理主生产计划物料需求计划主生产计划能力需求计划物料需求计划计划参数维护MPS生成MPS维护MPS确认MPS结清独立需求维护最终装配计划维护最终装配计划结清粗能力报告独立需求维护MRP生成MRP维护MRP确认MRP结清物料需求模拟MRP任务结清能力需求计划资源清单维护工序进度计划生成工作中心负荷CRP生成投入产出控制图27.6 计划管理功能模块图车间参数设置文件任务例外信息文件车间任务文件生产工票主文件车间任务文件工票类别文件生产车间系车间统维护车间任务管理车间工票管理生产完工管理车间权限文件物料领料任务优先级别设置文件部门工序优先级别设置文件车间物料管理车间物料文件财务部门图28.1 企业车间管理第一层数据流图工艺路线文件任务例外信息文件制造日历文件委外任务下达工序作业计划文件车间任务文件车间参数设置文件生产车间任车间务建立车间任务确认车间任务下达工序作业计划物料需求计划文件任务模拟下达车间任务文件任务结清车间任务执行模拟任务文件图28.2 车间任务管理系统数据流程图生产工票生产工票主文件工序作业计划文件工艺路线文件下达工票工票维护工票用料文件工序工票完工完工生产工票明细文件图28.3 生产工票管理数据流程图BOM 文件物料部门车间任务文件生产工票主文件BOM 文件车间物料占用文件任务用料分配任务用料释放任务用料领用车间物料占用文件生产工票主文件工票用料分配工票用料释放工票用料领用生产工票明细文件工序物料占用文件车间物料盘点图28.4 车间物料管理数据流程图生产工票明细文件车间任务文件生产工序工序车间送检完工任务产品入库库存完工部门工序完工维护生产工票主文件工序计件单价成本数据成本核算财务部门工序计件单价文件图28.5 车间完工管理数据流程图MRP 任务任务例外信息n m 组成生成生成n 1 n车间任务明细车间基础数据1车间任务生产工票1 m m 1 分配参照 1 参照2 参照3 送检nn车间物料占用分配 1n工序作业计划n检验单n1参照工序物料占用完工n领料单 1领料n 物料库存成本数据图28.6 企业生产管理E—R 关系图车间管理车间系统维护车间任务管理生产工票管理车间物料管理生产完工管理车间系统维护生产工票管理生产完工管理车间系统参数任务优先级设置工序优先级设置工车间生生工工车间完工生生工型设置权限设置票下达票维护工管理工管理权限设置序送检工维护序完工务完工件单价车间物料管理车间任务管理票操产产序票操工序产产序类作工工完完作工完工任计任任任工工工车车任车委车工车生务务务票票票间间务间外间序间产用用用用用用物任模任任任作任任料料料料料料料务拟务务务业务务分释领分释领盘建下确下下计执结配放料配放用点立达认达达划行清图28.7 车间管理系统功能模块图计划部门仓库部门JIT 参数设置文件配料JIT 领料文件生产车间JIT 系统维护JIT 计划管理JIT 生产管理财务部门送检看板卡文件JIT 操作权限文件JIT 任务文件生产线能力计划文件质量部门生产线物流计划文件图29.1 JIT 生产管理数据流程图组装计划文件生产线物流计划文件计划部门MPRMRP JIT 装配计划JIT 能力计划JIT 物流平衡管理JIT 系统配置文件物品代码文件工作中心文件生产线能力计划文件图29.2 JIT 计划管理数据流程图（第二层数据流程图）数据输入JIT 系统维护JIT 工作中心维护JIT 生产线维护JIT 货位维护JIT 参数设置文件工作中心用料文件工作中心文件工作中心加工物品文件生产线文件JIT 货位设置文件JIT 操作权限JIT 操作权限文件数据输入图29.3 JIT 系统维护数据流程图（第二层数据流程图）JIT 物料分配JIT 物料分配文件JIT 看板卡仓库部门配料JIT 物料领用组装计划文件JIT 工序完工JIT 额外领料JIT 任务文件JIT 看板文件JIT 生完工记录文件领料单文件生成产报告JIT 成本JIT 生产报告文件记账凭证文件生成JIT 用料单图29.4 JIT 生产管理数据流程图（第二层数据流程图）JIT 参数JIT 任务例外信息n m参照 1 生成nJIT 物流1平衡m生成nmMPR 1MRP1生成nmJIT 能力需求参照 2 生成参照 3 对应n1n物料代码n1参照 4nn检验单1n对应11送检完工nnJIT 任务11WIP 库存n对应参照 5参照6n JIT 生产线对应n11 看板卡JIT 工作中心11分配1n物料分配单反冲生产成本领料单 1 对应1对应1n 物料库存图29.5 JIT 系统实体关系图重复制造管理JIT 系统维护JIT 计划管理JIT 生产管理J 工货生操位I 作与产作T 中物线权参心料维限数维维护维设护置护护J J物流I I 平T T 衡装能管配力理计计划划J 看物料I 板领T 卡用物管管料理分理配J额生J外I 领产IT 料线完T工管报管理告成理本图29.6 JIT 功能模块图质量基础数据文件抽样标准文件检验标准文件检验单文件质量初始数据基础数部门据管理质量标准管理质量检验管理送检相关子系统质量控制图质量检验分析控制图设置文件控制图文件直方图、排列图、分析报表30.1 质量管理数据流程图（简化）初始数据初始数据初始数据初始数据质量系统标志质量等级维护缺陷等级维护质量原因类型质量业务处理质量系统标志文件质量等级文件质量等级文件质量原因类型文件检验项目类别文件检验工种文件检验工作中心文件检验工具文件检验项目类别检验工种维护检验工作中心检验工具仪器质量业务处理初始数据初始数据初始数据初始数据图30.2 质量管理基本数据维护数据流程图（第二层）基础数据基础数据物品数据抽样标准维护检验标准维护抽样标准文件检验标准文件收货单图30.3 质量管理质量标准数据流程图（第二层）任务或检验标准任务检验标准物品资料检验标准物品资料检验标准来料制程成品出货检验检验检验检验检验单文件图30.4 质量管理质量检验数据流程图（第二层）检验标准n收货单1依据对应2装配计划1对应1 依据1 n nn 检验单n提货控制图11 加工工票n分析1分析报表图30.5 质量管理系统的实体关系质量管理基本数据维护质量标准管理质量检验质量控制质量分析基本数据维护质量标准管理质量系统标志质量等级维护缺陷等级维护质量原因类型维护检验项目维护检验工种维护检验工作中心维护检验工具仪器抽样标准维护检验标准维护质量检验质量控制质量分析来制成出料程品货检检检检验验验验控制图初始化控制图维护控制图查询输出直方图输出排列图综合分析查询图30.6 质量管理功能模块图仓库生产固部门部门定成本核算文件应付工资文件资单据产累统计报表台固定资折旧计账产管理折文旧成本人工费管理工资工资卡管理人力资源部门件凭证文凭证凭证件采购发票部门应付账凭证管理总账凭证管理应收账管理发票销售部门凭证应付款文付件款供应商款文件银行对账单文银行对账管理对账单银行科目应输出付款定收账簿义账报表文客户款件文件财务报表文件图31.1 企业财务管理业务数据流图（简化）财务管理总账管理科 科 凭 货 汇目证目币率 科 往 部 目 来 门 个 平 凭 人 衡 证设 码 设置护置置设置始 位 额 化设 初 置始额 查理初 始凭证处理应付账管理凭 凭 自动 证 证 转 设 录 账凭 置入 证 维 生 护成凭 记结付 证 款 计 审 划核账账维护付款处 理过 护账账应收账管理银行对账管理收 销 应款 计 售 收 划 发 款 维 票 维护过 护账应 收 企 银 初 业 行 始收 款 初 初 始 始 余 款 处 未 未 金 过 理达 达 额 账 账 确 账维 维 认护 护银 对 余 行 账 额 对 处 调账 节 单 理录 表入图 31.2 财务管理系统的功能模块图级类别代 型设 维 初 单 余 余 检 处 采 应 应 购 付 付 发 款 款 票 维 过人力资源管理部门相关子系统培训人力资计划源计划人事人力资管理源测评培训计划文件人力资源计划工作描述文件人事档案文件人力资源测评记录文件招聘信息文件招聘工作绩效报酬管理分析评估管理工作说明书文件绩效评估记录文件人员报酬文件图32.1 人力资源管理数据流程图考勤工种职位假期管理维护维护管理考勤记录文件工种代码文件职位代码文件假期代码文件住房人事档职位管理案管理调整住房设置文件人事档案文件人员离职调动管理图32.2 人事管理数据流程图（第二层）人力资源计划数据录入数据录入计划实施人力资源计划主文件人力资源计划明细文件图32.3 人力资源计划管理数据流程图（第二层）工作描述人力资源计划招聘需求维护设置测试项目招聘需求文件测试项目代码文件测试结果维护测试提库维护测试成绩文件测试提库文件图32.4 招聘管理数据流程图（第二层）数据录入培训项目维护培训师类型培训项目文件培训师类型文件培训计划培训计划文件图32.5 培训管理数据流程图（第二层）数据录入输出报表测评分析设置测评项目测评成绩文件测评项目代码文件测评结果维护测评提库维护测评试提库文件图32.6 人力资源测评数据流程图（第二层）培训计划n参照 11 人力资源计划11参照2n 招聘需求参照n1对应3n工种类别1对应 1n 人事档案 1对应 21 测试成绩n对应41测评成绩图32.7 人力资源管理的实体关系。
(完整版)ERP流程及操作手册
ERP流程及操作手册范围：销售、采购、仓储、直营门店一、ERP整体流程图：二、销售管理模块销售管理分基础数据、客户管理、销售订单、销售报表四大模块1、基础数据用于维护销售订单添加删除销售员的功能功能描述：（1）点击按钮根据用户信息添加销售员代码，销售员名称自动关联，点击确认。
（2）支持复制添加修改（3）支持查询功能2、客户管理用于维护加盟商的分类、客户姓名、地址等信息2.1客户分类功能描述：（1）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类，录入大类代码及名称点保存确认（2）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类下子节点，录入大类代码及名称点保存确认（3）支持修改删除大类名称，已生成大类代码不能修改，只能删除3、销售订单3.1销售订单录入功能描述：（1）点击按钮和导入数据按钮，，导入加盟采购或者加盟领用数据。
（2）点击保存，送审，送至销售订单审核界面。
3.2 销售订单审核功能描述：（1）根据订单情况，确认订单情况无误，在方框内打，点击按钮审核。
（2）如订单信息有误，点击按钮驳回至销售订单录入界面（3）点击打印按钮可打印销售订单（4）可根据以下筛选条件进行查询3.3销售订单收回功能描述：（1）如销售订单审核出现问题，选择对应订单，点击按钮收回到销售订单审核界面。
（2）可根据以下筛选条件进行查询3.4销售报表功能描述：（1）查询加盟商的销售情况（2）可根据以下筛选条件进行查询四、采购管理模块采购管理模块共分基础数据、供应商管理、采购订单、采购保表四大模块1、基础数据1.1采购方式功能描述:(1)点击按钮，添加新的采购方式，点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能1.2采购员功能描述：(1)点击按钮，添加新的采购方式,点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能2.供应商管理2.1供应商分类功能描述：（1）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类，录入大类代码及名称点保存确认（2）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类下子节点，录入大类代码及名称点保存确认（2）支持修改删除大类名称，已生成大类代码不能修改，只能删除2.2供应商功能描述：（1）选择供应商分类，可显示对应分类的供应商信息。
ERP标准流程_出入库管理
ERP标准流程入库管理一、业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。
在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。
二、流程图：入库流程如下：三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。
四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。
单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。
若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。
2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。
3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。
4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
ERP系统操作(NPI)流程图
在“制令单别"输入“5525” 在“制令单号”输入“单号” 在名，数量等
记录单号并点击“确认”按钮 （此动作只是移转，没有直接 确认的权限）
在“移转单别”窗口输入“5Y09" 在“移出部门”输入“QC" 在“移入部门”输入“INV4"
登陆第一层 账号：gege.tang(小写） 密码：asdf123456@(小写） 登陆第二层 账号：GEGE.TANG(大写） 密码：654321
在“检视类别”窗口输入：N 回车，在NPI目录下双击“移转 入库 单建立作业”点击“新增”或 F5键进入操作界面
在“检视类别”窗口输入：P 回车，在PQC目录下双击“移 转单建立作业”点击“新增” 或F5键进入操作界面 在“移转单别”窗口输入“5Y09" 在“移出部门”输入“QC" 在“移入部门”输入“RT"
移转完成，将样品送至二楼 资材张静处并通过邮件通知 业务到资材领取样品出货
在“移转单别”窗口输入“5X09" 在“移出部门”输入“QC" 在“移入部门”输入“G00"
在“制令单别"输入“5525” 在“制令单号”输入“单号” 在“移出工序”输入“0030” 检查并核对产品的相关信息， 如品名，数量等 在“制令单别"输入“5525” 在“制令单号”输入“单号” 在“移出工序”输入“0050”
ERP系统操作（NPI)流程图
PIE样品订单为（552D/227J)
登陆ERP系统 选用10.1.1.6（gege专用） 生产部样品（陈娜送检样品） 登陆ERP系统 选用10.1.1.7（michael专用） 登陆第一层 账号：michael.li(小写） 密码：asdf123456@(小写） 登陆第二层 账号：QC03(大写） 密码：654321
制造型企业ERP系统标准流程图
订单属性：产品属性和数量 属性。原则上成熟的产品和 批量大的订单放在苏州工 厂生产，新产品、样品和批 量小的订单放在泉州工厂 生产。
设计订单属性
PMC 订单确认 选择订单属性 自动分配订单
手工分配订单：根据交货紧 急程度、原材料齐备程度、 交货距离和工厂负荷等综 合进行考虑修订与调整。
手工分配调整
.
核准 Y
进货单凭证
修改 N
进货单凭证
进货单凭证
作业说明
3.2 退货检验流程
质管
仓库
采购/生产
进货单凭证 供应商
精选范本
依进货检验单或验 退申请开立验退退 回单。
验退申 请
质管部 IQC 输入验 退退回单。
验退退回单输入
经理核准(文件签 核)
核准 Y
修改 N
列印验退退回单凭 证给仓库、采购/ 生产、厂商
签收领料单
领料单凭证
领料单凭证
领料单凭证
5.3 生产退料作业流程
质管
仓库
财务
备注
.
1．对工单所发材料 不良换料或因工艺 问题材料替换或其
工单退 料申请
它作业疏失材料溢
发等多余材料，生
产部应及时退回仓
库
2.退料单输入： 由生产部门于生产 系统『退料单』输 入退料单数据。
退料单输入
3.核准否 Y/N： 由生产部经理/主 管审查是否核准此 退料单(如审核有 差异需重新修正退 料单数据)
依采购单或进货检 验需求开立收料单
进货检 验需求
仓库输入收料单
收料单输入
修改
主管核准பைடு நூலகம்文件签
核准
N
核)
Y
发送消息通知质管 部 IQC 检验来料