计划调度部职责

计划调度部职责、界面与主要流程

序号职能分解具体职责纵向工作界面（权限）横向工作界面（协作）主要工作关键节点（流程）

1 ➢参与公司年度经营目

标、产能配置计划的编制，

依据公司战略规划、年度

销售目标，主持编制、分

解公司年度产值目标，经

批准后执行；

集团公司：

（1）依据公司战略发展规划、年度销售规划（计

划），主持分解、编制集团公司的年度产值目标计划；

（2）组织集团公司各分（子）公司实施对应产值目

标保障规划（设备产能配置规划）。

各分（子）公司：

（1）提供所属单位产能配置规划所需的各种素材

与数据；

（2）根据集团公司年度产值目标计划，编制本单位

生产预算。

集团公司各相关单位：配合给出意见和

建议。

流程：

（1) 理解并消化集团公司年度销售规划（计划）；

（2）根据集团公司产能配置规划确定本单位的设备新增、闲

置、淘汰计划并按要求跟踪实施；

（3）在分析年度产值目标因销售进度、产能配置不足影响的

基础上，结合月度实际销售规划（计划）对产能配置规划进行

预测和调整；

（4）制定产销供求平衡的总计划和各项业务计划并进行互动

分析。

2 ➢负责所属管理范畴费用

预算目标管控，控制目标

值；

集团公司：

（1）根据公司战略规划，按照公司预算原则制定部

门年度预算；

（2）按照审核后的预算执行、开展工作。

投资财务中心：提供预算类别及工具模

板。

流程：

（1）拟订部门年度预算；

（2）提交分管领导及公司审核；

（3）按预算审核程序进行审核。

3 ➢依据销售计划、销售订

单，结合各分（子）公司

产能资源、库存状况，编

制、分解各阶段生产计划，

并利用SAP—ERP系统进行

MPS、MRP逻辑运算提报物

料采购申请及生产进度、

偏差控制；

集团公司：

（1）负责分解、编制集团公司月、旬销售生产计划；

（2）在SAP管理框架及信息中心的支撑下进行MPS、

MRP逻辑运算并提报物料采购申请；

（3）指导、督促各分（子）公司依据集团公司月、

旬销售生产计划进行进度、偏差控制；

（4）负责对各分（子）公司计划执行偏差进行考核。

分子公司：

（1）落实并执行集团公司月、旬销售生产计划的执

行；

（2）依据集团公司月、旬销售生产计划建立并落实

本单位生产计划保障制度及措施；

（3）接受集团公司的执行指导和监督。

集团公司各相关单位：配合给出意见和

建议。

流程：

（1）收集（EKP流程传递）、分析月、旬销售计划（货需）；

（2）分解、编制月、旬销售生产计划初稿；

（3）产销互动（月度为例会）确定月、旬销售生产计划；

（4）导入SAP系统引用执行（旬销售生产计划）；

（5）跟踪、指导分（子）公司日计划安排、进度控制、偏差

考核。

4 ➢参与集团公司产品结构

调整、优化分析、讨论，

提报年度产品整合申请报

告，经批准后执行；

集团公司：

（1)负责集团公司单品生产、销售数据收集、分析、

整理并提出产品整合意见；

（2）征求相关单位（营销一/二部、销售管理部、

物流本部等）及公司领导意见并对意见汇总修订编

制产品整合报告；

（3）提交产品整合通知并跟踪执行。

分子公司：

（1）根据产品整合通知，建立本单位涉及品项整合

实施计划，并组织实施；

（2）产品整合实施情况接受检查监督。

集团公司领导、营销一/二部、投资财

务中心、物流本部、销售管理部负责人：

配合数据提交并给出意见和建议。

流程：

（1）编制产品整合意见，提交流程征求意见；

（2）收集产品整合意见，起草产品整合报告并提交流程征求

意见稿；

（3）根据整合报告批示意见，提交产品整合通知；

（4）跟踪产品整合执行，协调消化整合品项包材。

5 ➢负责协调、统筹公司产

供销工作，以及组织每月

定期的产销目标互动交流

会议，追踪会议决议事项，

提报考评结果；

集团公司：

（1）以旬销售生产计划（独立需求）为基础，负责

根据销售意见及市场需求变化信息统筹、指导日常

供产销协调工作；

（2）负责组织召开月度产销互动会议（次月生产目

标讨论确定）；

（3）追踪、评价会议决议执行情况。

分子公司：

（1）服从集团公司对日常生产计划安排的指导并

落实相关调节工作；

（2）按照确定的月度产值目标落实相关生产筹备

工作；

（3）执行、反馈产销会议上形成的决议事情。

销售管理部、营销一/二部：配合给出

意见和建议；

集团公司其它关联单位：协同供产销支

撑与保障工作。

流程：

（1) 日常供产销各环节协调与统筹；

（2）收集次月产能、销售计划等信息；

（3）编制月度销售生产计划经生产副总裁初步审批后以此组

织互动会议资料；

（4）组织召开产供销目标互动会议并提炼会议决议、发布次

月销售生产计划目标；

（5）追踪、反馈目标进度及决议执行情况。